鐵路紅線自查表(試驗(yàn)檢測)

年度鐵路紅線監(jiān)督檢查表（試驗(yàn)檢測）檢查內(nèi)容檢查結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一、現(xiàn)場觀察（一）公共部分1、消防設(shè)施（滅火器、滅火桶、滅火鍬）?！秲?nèi)務(wù)管理程序》4.2.3條：工作場所要配置滅火器等消防設(shè)施，任何人不得私自挪動(dòng)位置，不得挪作它用。2、電閘箱、氣控開關(guān)有無危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)?！秲?nèi)務(wù)管理程序》4.2.4條：高壓電源、化學(xué)試劑儲(chǔ)存柜、高溫高壓、易燃易爆物品、安全通道等應(yīng)根據(jù)活動(dòng)類型設(shè)置安全警示標(biāo)志。3、儀器設(shè)備管理標(biāo)識(shí)、檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)是否符合唯一性要求，是否有未粘貼標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)過期等現(xiàn)象（膠砂試模、雷氏夾、玻璃器皿等小件的標(biāo)識(shí)）。RB/T214-2017之4.4.4條：用于檢驗(yàn)檢測并對(duì)其結(jié)果有影響的設(shè)備及其軟件，如可能，應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí)。校準(zhǔn)中產(chǎn)生的修正信息是否公示（測力環(huán)回歸公式，烘箱、水浴、恒溫恒濕箱溫度修正信息，容積筒實(shí)測容積、負(fù)壓篩校正系數(shù)、比表面積試料層體積、K值、壓力泌水儀、含氣量校正等修正信息）。儀器設(shè)備是否按修正信息進(jìn)行了修正。1、RB/T214-2017之4.4.3條：針對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果包含的修正信息或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包含的參考值，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)確保在其檢測數(shù)據(jù)及相關(guān)記錄中加以利用并備份和更新。2、《量值溯源程序》4.3.2條：當(dāng)對(duì)儀器設(shè)備校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，獲得一組修正信息時(shí)，應(yīng)對(duì)該儀器的修正信息進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于使用者易于獲得相關(guān)修正信息，確保有關(guān)數(shù)據(jù)得到及時(shí)修正。查儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填寫是否及時(shí)，對(duì)照檢測臺(tái)賬，隨機(jī)抽取若干檢測記錄，是否有漏填現(xiàn)象。試驗(yàn)是否有備用電源等應(yīng)急保障措施（發(fā)電機(jī)）（二）水泥室1、水泥室要有警示標(biāo)識(shí)，防止無關(guān)人員進(jìn)入，影響檢測質(zhì)量。RB/T214-2017之4.3.4條：檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)使用和進(jìn)入影響檢驗(yàn)檢測質(zhì)量的區(qū)域加以控制，并根據(jù)特定情況確定控制的范圍。中心本部/派出機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)環(huán)境條件有特殊要求的檢驗(yàn)檢測區(qū)域?qū)嵤﹪?yán)格控制，設(shè)立可移動(dòng)的“檢測中非工作人員禁止進(jìn)入”的警示標(biāo)志，防止無關(guān)人員進(jìn)入和使用正在工作中的檢測區(qū)域，影響檢驗(yàn)檢測質(zhì)量。2、水泥室是否配備了溫濕度計(jì)，并貼有檢校標(biāo)識(shí)，并及時(shí)記錄水泥室溫濕度（溫度濕度保留值應(yīng)根據(jù)溫濕度表最小分度值記錄。記錄時(shí)間應(yīng)具體到幾點(diǎn)幾分、檢查人簽字）。1、RB/T214-2017之4.4.4條：用于測量環(huán)境條件等輔助測量設(shè)備有計(jì)劃地實(shí)施檢定校準(zhǔn)。2、《膠砂強(qiáng)度》GBT17671-1999之4.1條：試體成型時(shí)溫度應(yīng)保持在20±2℃，相對(duì)濕度不低于50%。恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱溫濕度是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。溫濕度記錄的頻次是否滿足每天記錄2次的要求。1、《膠砂強(qiáng)度》GBT17671-1999之4.1條：試體帶模養(yǎng)護(hù)的養(yǎng)護(hù)箱或霧室溫度保持在20±1℃，相對(duì)濕度不低于90%。試體養(yǎng)護(hù)池水溫20±1℃范圍內(nèi)。2、《膠砂強(qiáng)度》GBT17671-1999之4.1條：養(yǎng)護(hù)箱或霧室溫度與相對(duì)濕度至少每4小時(shí)記錄一次，在自動(dòng)控制的情況下記錄次數(shù)可以酌減至一天記錄兩次。5、雷氏夾、膠砂試模是否編號(hào)管理，檢定校準(zhǔn)狀態(tài)是否分別標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)粘貼位置是否考慮試驗(yàn)實(shí)際情況。參考《公路工程工地實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化指南》5.4.2第（3）條：對(duì)于小型且不易粘貼的儀器設(shè)備，可采用微型編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，玻璃器皿可在專用標(biāo)識(shí)框內(nèi)刻畫標(biāo)識(shí)；溫濕度計(jì)可在適當(dāng)位置懸掛帶編號(hào)的金屬或硬質(zhì)材料名牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)；各類試?？捎糜推釃娡烤幪?hào)或懸掛帶編號(hào)的名牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6、雷氏夾是否有使用痕跡。7、雷氏夾、初凝、終凝試針是否有銹蝕、損壞等影響檢測質(zhì)量缺陷。8、對(duì)照檢測臺(tái)賬，查看雷氏夾、凝結(jié)時(shí)間反轉(zhuǎn)試模、膠砂試模等器具的檢定校準(zhǔn)數(shù)量是否滿足檢測工效要求。9、是否配備了0.5ml精度的量筒或滴定管?！端鄻?biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法》GB/T1346-2011之4.7條：量筒或滴定管精度±0.5ml。10、查相關(guān)記錄，水泥自取樣到制件是否靜置24小時(shí)以上?！赌z砂強(qiáng)度》GBT17671-1999之5.2條：當(dāng)試驗(yàn)水泥從取樣至試驗(yàn)要保持24小時(shí)以上。11、試件養(yǎng)護(hù)期間，試件表面的水深是否≥5mm?！赌z砂強(qiáng)度》GBT17671-1999之8.3條：養(yǎng)護(hù)期間試件之間間隔或試體上表面水深不得小于5mm。對(duì)照臺(tái)賬抽查膠砂試件、預(yù)應(yīng)力孔道注漿試件是否漏做。水泥膠砂兩聯(lián)試模制做的試件，是否用編號(hào)予以區(qū)分并放在不同齡期（現(xiàn)場考問）。14、試件的標(biāo)識(shí)是否滿足要求（編號(hào)、批號(hào)、強(qiáng)度等級(jí)、制件日期）。《膠砂強(qiáng)度》GBT17671-1999之8.1條：二個(gè)齡期以上的試體，在編號(hào)時(shí)應(yīng)將同一試模中的三條試體分在二個(gè)以上齡期內(nèi)。15、水泥膠砂攪拌、水泥凈漿攪拌鍋等葉片每次做完試驗(yàn)是否進(jìn)行了清潔保養(yǎng)。16、查水泥制件臺(tái)賬，核實(shí)水泥單日制件數(shù)量，人員及設(shè)備配置是否滿足工效要求。17、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)查以下標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并能提供相應(yīng)的合格證書。a.水泥篩細(xì)度標(biāo)準(zhǔn)粉（GBS14-1511），粉煤灰篩細(xì)度標(biāo)準(zhǔn)粉（GBS08-2506）。b.粉煤灰需水量比、強(qiáng)度活性指數(shù)用標(biāo)準(zhǔn)水泥（GBS14-1510），若用符合GB175規(guī)定的強(qiáng)度等級(jí)42.5的硅酸鹽水泥是否驗(yàn)證膠砂流動(dòng)度在145～155mm內(nèi)。d.粉煤灰需水量比用標(biāo)準(zhǔn)砂（GB/T17671-1999規(guī)定的0.5-1.0mm中級(jí)砂），強(qiáng)度活性指數(shù)用GBS08-1337標(biāo)準(zhǔn)砂?！队糜谒嗪突炷林械姆勖夯摇稧B/T1596-2017附錄A中A.3.1對(duì)比水泥：符合GBS14-1510規(guī)定，或符合GB175規(guī)定的強(qiáng)度等級(jí)42.5的硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥且按表A.1配制的對(duì)比膠砂流動(dòng)度（L0）在145~155mm內(nèi)。（三）高溫室1、高溫爐是否配備了防護(hù)手套，坩堝鉗。（三）集料室1、容積筒、砂石篩（每個(gè)）、是否分別標(biāo)識(shí)檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識(shí)粘貼位置是否考慮試驗(yàn)實(shí)際情況。2、容積筒實(shí)際校準(zhǔn)容積是否予以公示。RB/T214-2017之4.4.3條：針對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果包含的修正信息或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包含的參考值，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)確保在其檢測數(shù)據(jù)及相關(guān)記錄中加以利用并備份和更新。3、是否配備了溫濕度計(jì)，并貼有檢校標(biāo)識(shí)。1、RB/T214-2017之4.4.4條：用于測量環(huán)境條件等輔助測量設(shè)備有計(jì)劃地實(shí)施檢定校準(zhǔn)。2、《建設(shè)用砂》GB/T14684-2011之7.2.1條，《建設(shè)用碎石卵石》GB/T14685-2011之7.2.1條：試驗(yàn)室溫度應(yīng)保持在20±5℃。4、對(duì)照查看檢測臺(tái)賬，含泥量、泥塊含量試驗(yàn)用浸泡器具是否滿足集料試驗(yàn)臺(tái)賬單日最大試驗(yàn)數(shù)量要求。5、電熱鼓風(fēng)干燥箱是否配置了竹節(jié)溫度計(jì)，電熱鼓風(fēng)干燥箱能否滿足檢測樣品的烘干數(shù)量要求。（四）土工室1、擊實(shí)儀落距及擊錘底面直徑是否滿足規(guī)范要求?！惰F路土工試驗(yàn)規(guī)程》TB10102-2010之24.0.2條：重型擊實(shí)落距457mm、錘重4.5kg，輕型擊實(shí)落距305mm，錘重2.5kg，錘底直徑51mm。2、土壤篩（每個(gè)）是否分別標(biāo)識(shí)檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識(shí)粘貼位置是否考慮試驗(yàn)實(shí)際情況。3、對(duì)照檢測臺(tái)賬，查看儀器設(shè)備配置是否滿足單日檢測工效要求。4、電熱鼓風(fēng)干燥箱是否配置了竹節(jié)溫度計(jì)，電熱鼓風(fēng)干燥箱能否滿足檢測樣品的烘干數(shù)量要求。5、鋁盒是否編號(hào)管理，是否有使用痕跡。參考《公路工程工地實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化指南》5.4.2第（3）條：對(duì)于小型且不易粘貼的儀器設(shè)備，可采用微型編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，玻璃器皿可在專用標(biāo)識(shí)框內(nèi)刻畫標(biāo)識(shí)；溫濕度計(jì)可在適當(dāng)位置懸掛帶編號(hào)的金屬或硬質(zhì)材料名牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)；各類試?？捎糜推釃娡烤幪?hào)或懸掛帶編號(hào)的名牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（五）化學(xué)室1、化學(xué)試劑柜有無危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)，《內(nèi)務(wù)管理程序》4.2.4條：高壓電源、化學(xué)試劑儲(chǔ)存柜、高溫高壓、易燃易爆物品、安全通道等應(yīng)根據(jù)活動(dòng)類型設(shè)置安全警示標(biāo)志。2、查化學(xué)試劑出入庫臺(tái)賬。試劑消耗數(shù)量和剩余數(shù)量是否與臺(tái)賬記錄一致?！秲?nèi)務(wù)管理程序》4.2.6條：化學(xué)試劑嚴(yán)格實(shí)施出入庫管理，做到出庫數(shù)量、回庫數(shù)量實(shí)時(shí)記錄，防止外流。3、遺棄的廢渣、廢液、廢樣等有害物質(zhì)的處理應(yīng)符合環(huán)保要求。酸性廢液是否用玻璃瓶儲(chǔ)存。《內(nèi)務(wù)管理程序》4.8.2條：化學(xué)廢液處理措施。4、容量瓶、滴定管、移液管等玻璃器皿等是否編號(hào)管理。參考《公路工程工地實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化指南》5.4.2第（3）條：對(duì)于小型且不易粘貼的儀器設(shè)備，可采用微型編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，玻璃器皿可在專用標(biāo)識(shí)框內(nèi)刻畫標(biāo)識(shí)；溫濕度計(jì)可在適當(dāng)位置懸掛帶編號(hào)的金屬或硬質(zhì)材料名牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)；各類試?？捎糜推釃娡烤幪?hào)或懸掛帶編號(hào)的名牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4、自配標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液是否有配置記錄，標(biāo)定的頻次是否滿足相關(guān)規(guī)范要求。標(biāo)準(zhǔn)溶液儲(chǔ)存容器是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。《化學(xué)試劑標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備》GB/T601-2016之3.6條：除另有規(guī)定外，標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的濃度時(shí)，需兩人進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，分別做4平行。（六）力學(xué)室1、彎芯需分別標(biāo)識(shí)檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識(shí)粘貼位置是否考慮試驗(yàn)實(shí)際情況。RB/T214-2017之4.4.3條：所有需要檢定、校準(zhǔn)或有有效期的設(shè)備應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼或以其它方式標(biāo)識(shí)，以便使用人易于識(shí)別檢定、校準(zhǔn)的狀態(tài)或有效期。2、《量值溯源程序》4.3.3條：每臺(tái)儀器設(shè)備都應(yīng)有檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及有效期限，檢定、校準(zhǔn)結(jié)果經(jīng)計(jì)量確認(rèn)，并滿足檢驗(yàn)檢測方法要求的，貼綠色標(biāo)識(shí)；檢定、校準(zhǔn)結(jié)果經(jīng)計(jì)量確認(rèn)，部分滿足檢驗(yàn)檢測方法要求的，貼黃色標(biāo)識(shí)；檢定、校準(zhǔn)結(jié)果經(jīng)計(jì)量確認(rèn)，不滿足檢驗(yàn)檢測方法要求的，貼紅色標(biāo)識(shí)，確保儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)正確和不超期使用。2、檢過的鋼筋樣品有無試驗(yàn)痕跡。3、含抗壓強(qiáng)度的力學(xué)室是否配備了控溫控濕、溫濕度計(jì)等輔助設(shè)施，溫濕度計(jì)是否標(biāo)定并標(biāo)識(shí)，試驗(yàn)時(shí)的環(huán)境條件是否進(jìn)行了記錄。1、《混凝土物理力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50081-2019之3.1.1條：試驗(yàn)環(huán)境相對(duì)濕度不宜小于50%，溫度應(yīng)保持在20±5℃。（七）外檢室外出檢測用的儀器設(shè)備是否有隨機(jī)檔案、使用前是否對(duì)其功能進(jìn)行了核查。是否按要求及時(shí)填寫了《外檢儀器設(shè)備核查記錄表》。1、RB/T214-2017之4.4.4條：若設(shè)備脫離了檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的直接控制，應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在其使用前對(duì)其功能和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查，并得到滿意結(jié)果。2、《設(shè)備和設(shè)施管理程序》之4.7.3條：試驗(yàn)中心/派出機(jī)構(gòu)的外檢儀器設(shè)備，使用前應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)規(guī)程要求，對(duì)儀器設(shè)備功能進(jìn)行核查（如：回彈儀、鋼筋保護(hù)層測定值、擺式摩擦儀），并填寫《外檢儀器設(shè)備核查記錄表》。3、壓實(shí)度含水量測試容器是否有使用痕跡，是否編號(hào)管理，容器數(shù)量能否滿足單日檢測數(shù)量要求。參考《公路工程工地實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化指南》5.4.2第（3）條：對(duì)于小型且不易粘貼的儀器設(shè)備，可采用微型編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，玻璃器皿可在專用標(biāo)識(shí)框內(nèi)刻畫標(biāo)識(shí)；溫濕度計(jì)可在適當(dāng)位置懸掛帶編號(hào)的金屬或硬質(zhì)材料名牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)；各類試模可用油漆噴涂編號(hào)或懸掛帶編號(hào)的名牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（八）養(yǎng)護(hù)室現(xiàn)場觀察養(yǎng)護(hù)設(shè)備，查看溫度、濕度是否滿足標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)的要求。查看養(yǎng)護(hù)室內(nèi)干濕溫度計(jì)做對(duì)比，查溫濕度是否按要求及時(shí)記錄。養(yǎng)護(hù)室溫濕度傳感器是否有防水罩。1、RB/T214-2017之4.3.3條：檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)或環(huán)境條件影響檢驗(yàn)檢測結(jié)果時(shí)，應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。2、《檢測環(huán)境與區(qū)域控制程序》4.1.7條：標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)文件要求控制養(yǎng)護(hù)的溫度、濕度，配置養(yǎng)護(hù)設(shè)備，環(huán)境監(jiān)控設(shè)施（如干濕溫度計(jì)）。3、《混凝土物理力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50081-2019之4.4.1第3條：試件拆模后應(yīng)立即放入溫度為20±2℃，相對(duì)濕度95%以上的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室中養(yǎng)護(hù)。4、檢查試件標(biāo)識(shí)是否齊全（工程名稱、部位、編號(hào)、強(qiáng)度等級(jí)、制件日期）。5、對(duì)照入庫臺(tái)賬，抽查若干組試件，查看是否有漏做，存在已到期未檢等現(xiàn)象。6、查看已檢試件存放區(qū)，是否存在未破形現(xiàn)象。7、隨機(jī)移開前面的試件，查看后面的試件是否標(biāo)識(shí)。8、查看房屋各隱蔽處是否留有空白試件。9、根據(jù)工程類別查看制件類型是否齊全（抗?jié)B、抗凍、彈性模量、電通量、抗裂、砂漿、錨桿注漿、噴射混凝土），具備條件的可現(xiàn)場測試1組抗壓強(qiáng)度。（九）樣品室1、樣品保存時(shí)間是否滿足。1.《混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》GB50119-2003第4～15章：留一份密封留樣保存半年。2.《高強(qiáng)高性能混凝土用礦物外加劑》GB/T18736-2002之7.1.3.2條：另一份密封保存6個(gè)月，以備復(fù)檢或仲裁時(shí)用。2、留樣標(biāo)識(shí)是否滿足要求。（10）混凝土制件室1、混凝土試模是否編號(hào)管理，標(biāo)識(shí)粘貼位置是否考慮試驗(yàn)實(shí)際情況。2、混凝土室是否配備了防護(hù)口罩?！秲?nèi)務(wù)管理程序》4.2.17條：瀝青室、混凝土成型室、石材加工室工作前必須佩戴防護(hù)口罩、防護(hù)眼睛。3、是否按規(guī)定配備了控溫、控濕設(shè)備，是否配備了溫濕度計(jì)，溫濕度是否及時(shí)記錄?！镀胀ɑ炷涟韬衔镄阅茉囼?yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50080-2016之3.2.1條：試驗(yàn)環(huán)境相對(duì)濕度不宜小于50%，溫度應(yīng)保持在20±5℃。（11）瀝青混合料室1、是否配備了口罩，防護(hù)眼鏡、高溫手套等防護(hù)用品。0《內(nèi)務(wù)管理程序》4.2.17條：瀝青室、混凝土成型室、石材加工室工作前必須佩戴防護(hù)口罩、防護(hù)眼睛。（12）瀝青室1、二、體系資料1、母體是否按質(zhì)量體系要求對(duì)其實(shí)施了內(nèi)審，對(duì)內(nèi)審整改情況是否進(jìn)行了確認(rèn)。1、RB/T214-2017之4.5.12條：內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案。2、《內(nèi)部審核程序》之4.1.1條：每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排內(nèi)審員編制一份當(dāng)年度的審核計(jì)劃表。2、人員培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)（主要是保證公正誠信程序培訓(xùn)、崗前儀器設(shè)備實(shí)操培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)。）RB/T214-2017之4.2.6條：培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)與檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)。2、《人員培訓(xùn)程序》4.1.1條：根據(jù)當(dāng)前何預(yù)期的任務(wù)，人員熟悉何掌握的基本知識(shí)、技能編制與其相適應(yīng)的年度員工培訓(xùn)需求計(jì)劃。3、是否按照母體制定的質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃對(duì)試驗(yàn)人員的檢測質(zhì)量實(shí)施了監(jiān)督（查監(jiān)督計(jì)劃、監(jiān)督記錄）。RB/T214-2017之4.2.7條：檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保留人員的相關(guān)資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的記錄。2、《檢測質(zhì)量監(jiān)督程序》3.1.1條:中心本部應(yīng)根據(jù)臨時(shí)派出機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況、人員培訓(xùn)及上崗情況編制年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃。4、對(duì)照儀器設(shè)備臺(tái)賬查看儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃（重點(diǎn)關(guān)注回彈儀）及檢定校準(zhǔn)報(bào)告（含內(nèi)部校準(zhǔn)記錄）是否均實(shí)施了檢定校準(zhǔn)。RB/T214-2017之4.4.3條：檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)檢測結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有影響或計(jì)量溯源性有要求的設(shè)備，包括用于測量環(huán)境等輔助測量設(shè)備有計(jì)劃地實(shí)施檢定校準(zhǔn)。2、《量值溯源程序》之4.1.1條：所需檢定的儀器設(shè)備、包括輔助設(shè)備（例如用于測量環(huán)境條件的設(shè)備）、標(biāo)準(zhǔn)器具和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須定期進(jìn)行檢定，如無特殊情況不得超過檢定周期。5、對(duì)照內(nèi)部校準(zhǔn)臺(tái)賬，查看標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具是否滿足要求。6、校準(zhǔn)記錄是否真實(shí)有效（讀數(shù)精度是否與校準(zhǔn)器具一致）。7、水泥負(fù)壓篩篩網(wǎng)校準(zhǔn)是否按每使用100次后校準(zhǔn)一次，校準(zhǔn)時(shí)的設(shè)備運(yùn)行時(shí)間是否符合相關(guān)規(guī)范要求。《水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法篩析法》GB/T1345-2005之5.1.3條：試驗(yàn)篩每使用100次后需重新標(biāo)定?！端嗉?xì)度檢驗(yàn)方法篩析法》GB/T1345-2005之7.2.2條：開動(dòng)篩析儀連續(xù)篩析2min?！队糜谒嗪突炷林械姆勖夯摇稧B/T1596-2017之7.1條：篩析100個(gè)樣品后進(jìn)行篩網(wǎng)校正。《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017之7.1條：按GB/T1345中45微米負(fù)壓篩析法進(jìn)行，篩析時(shí)間為3min。8、膠砂攪拌機(jī)葉片與鍋壁之間的間隙是否按要求每月核查一次，是否配備了核查用的器具。查期間核查記錄。《膠砂強(qiáng)度》GBT17671-1999之4.2.3條：葉片與鍋之間的間隙，是指葉片與鍋壁最近的距離，應(yīng)每月查一次。9、是否制定了儀器設(shè)備期間核查目錄、期間核查計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。1、RB/T214-2017之4.4.3條：當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備的可信度時(shí)，應(yīng)建立和保持相關(guān)程序。2、《期間核查與狀態(tài)保持程序》4.5條：檢測室負(fù)責(zé)根據(jù)期間核查作業(yè)指導(dǎo)書編制《期間核查儀器設(shè)備目錄》和《儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃》，并根據(jù)《鐵路工程試驗(yàn)儀器設(shè)備期間核查作業(yè)指導(dǎo)書》和其它經(jīng)確認(rèn)有效的方法負(fù)責(zé)實(shí)施。10、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否建立了臺(tái)賬，是否制定了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃，并實(shí)施了期間核查。RB/T214-2017之4.4.6條：檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查。2、《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》4.7.1條：核查人員負(fù)責(zé)定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、自配標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液及由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配置稀釋而成的標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備液進(jìn)行期間核查，并做好記錄。是否制定了儀器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書。12、查儀器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃（滿足作業(yè)指導(dǎo)書要求的保養(yǎng)周期），保養(yǎng)記錄（保養(yǎng)內(nèi)容滿足作業(yè)指導(dǎo)書要求）。RB/T214-2017之4.4.2條：確保設(shè)備和設(shè)施的配置、使用和維護(hù)滿足檢驗(yàn)檢測工作要求。2、RB/T214-2017之4.5.1條：檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立、實(shí)施和保持與其活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，應(yīng)將其政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書制定成文件。3、《設(shè)備設(shè)施管理程序》4.3.6條：定時(shí)保養(yǎng)由儀器設(shè)備管理員依據(jù)《儀器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》實(shí)施保養(yǎng)，保養(yǎng)后填寫《儀器設(shè)備保養(yǎng)記錄》。13、主要檢驗(yàn)檢測設(shè)備的使用人是否經(jīng)過授權(quán)。RB/T214-2017之4.4.4條：檢驗(yàn)檢測設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員操作并對(duì)其進(jìn)行正常維護(hù)。2、《設(shè)備設(shè)施管理程序》4.3.2條：主要儀器設(shè)備經(jīng)技術(shù)負(fù)者人確認(rèn)后，在《主要儀器設(shè)備授權(quán)表》中以文件的形式授權(quán)后操作。派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)授權(quán)檢測能力范圍安排確定相關(guān)儀器設(shè)備操作人員，報(bào)中心本部核備。14、儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填寫是否及時(shí)、完整，有無漏填（試驗(yàn)臺(tái)賬與設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄對(duì)照查看），查檢定/校準(zhǔn)證書的日期，檢定/校準(zhǔn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況是否填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。是否按xx時(shí)xx分～xx時(shí)xx分格式填寫。RB/T214-2017之4.4.4條：檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保存對(duì)其檢驗(yàn)檢測有影響的設(shè)備及其軟件的記錄?！对O(shè)備設(shè)施管理程序》4.3.5條：建立儀器設(shè)備使用登記制度，儀器在使用前要進(jìn)行檢查，對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)異常的應(yīng)立即修理，嚴(yán)禁設(shè)備帶病作業(yè)，使用后要如實(shí)填寫《試驗(yàn)儀器設(shè)備使用運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》。15、儀器設(shè)備檔案內(nèi)容及說明書是否齊全，有說明書的小型器具是否也設(shè)立了檔案，檢定證書是否歸檔管理。《設(shè)備和設(shè)施管理程序》第4.9條：儀器設(shè)備管理員對(duì)每一臺(tái)設(shè)備都應(yīng)建立管理檔案，內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、制造廠名稱、設(shè)備型號(hào)、出廠編號(hào)、設(shè)備驗(yàn)收日期、驗(yàn)收狀態(tài)（如新、舊或改裝等）、裝箱單（必要時(shí)）、檢定或校準(zhǔn)的日期和結(jié)果（檢定/校準(zhǔn)證書）、設(shè)備使用說明書、出廠合格證、履歷書（損壞、故障、調(diào)整或修理的歷史記錄）。16、規(guī)范更新，使用前是否有母體已在認(rèn)監(jiān)委備案的變更通知。RB/T214-2017之4.5.14條：檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)跟蹤方法的變化，并重新進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)。2、《檢驗(yàn)檢測方法控制程序》4.3.1條：當(dāng)老標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)過期作廢時(shí)應(yīng)及時(shí)更新，當(dāng)新標(biāo)準(zhǔn)只是代號(hào)變更，檢測方法、技術(shù)指標(biāo)等沒有變化時(shí)，只需將標(biāo)準(zhǔn)名稱和代號(hào)以書面形式報(bào)資質(zhì)認(rèn)定部門辦理標(biāo)準(zhǔn)變更手續(xù)。如新標(biāo)準(zhǔn)較舊標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢測資源配置和技術(shù)要求有較大的變化時(shí)，按《開展新工作程序》執(zhí)行。同時(shí)向資質(zhì)認(rèn)定部門進(jìn)行申請擴(kuò)項(xiàng)工作。三、檢測資料（一）公共部分1、原材料檢測臺(tái)賬是否與物資部進(jìn)場臺(tái)賬一致。2、具備信息化條件的試驗(yàn)室，抽查數(shù)份近1個(gè)月內(nèi)的檢測報(bào)告，對(duì)照日期查看錄像資料，是否存在數(shù)據(jù)造假的現(xiàn)象。3、試驗(yàn)原始記錄信息填寫完整（如使用的儀器設(shè)備及計(jì)量參數(shù)、環(huán)境條件，樣品描述）數(shù)據(jù)填寫規(guī)范，無涂改，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)正確，結(jié)論正確，簽字齊全。4、原始記錄是否附有儀器導(dǎo)出數(shù)據(jù)（適合儀器具有導(dǎo)出或打印功能的）。5、連續(xù)查看若干份資料，是否有數(shù)據(jù)雷同現(xiàn)象（類似水泥稠度試驗(yàn)記錄）。6、試驗(yàn)記錄、報(bào)告不需要填寫的欄目要用“/”占位，是否有漏簽字、涂改等現(xiàn)象。7、采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程是否現(xiàn)行有效（重點(diǎn)查看規(guī)范有更新的）。8、參加試驗(yàn)的人員各自簽字，不得漏簽或代簽。（二）外委報(bào)告1、外委報(bào)告是否經(jīng)過確認(rèn)，是否有錯(cuò)誤。2、委托檢驗(yàn)臺(tái)賬、委托單、質(zhì)保書是否齊全。《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》10424-2018之6.2條3、查看材料質(zhì)保書日期是否在試驗(yàn)日期之前。（三）抗壓強(qiáng)度1、查看若干份抗壓強(qiáng)度（含砂漿等抗壓強(qiáng)度）報(bào)告，各份抗壓強(qiáng)度代表值是否雷同，離散型不符合正態(tài)曲線分布規(guī)律。2、檢測時(shí)的溫度、濕度是否雷同。（四）水泥1、水泥比表面積的試料層體積是否與內(nèi)部校準(zhǔn)資料一致。2、水泥細(xì)度修正系數(shù)是否與內(nèi)部校準(zhǔn)資料一致。3、查看材料質(zhì)保書日期是否在試驗(yàn)日期之前，質(zhì)保書檢測參數(shù)是否齊全?！惰F路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》10424-2018之6.2條（五）粉煤灰1、游離氧化鈣標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的滴定度是否有配制記錄，配制記錄滴定頻次是否滿足規(guī)范要求?！痘瘜W(xué)試劑標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備》GB/T601-2016之3.6條：除另有規(guī)定外，標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的濃度時(shí)，需兩人進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，分別做四平行。2、查看材料質(zhì)保書日期是否在試驗(yàn)日期之前，質(zhì)保書檢測參數(shù)是否齊全。《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》10424-2018之6.2條（六）集料1、砂及碎石堆積密度所用容積桶的體積是否與內(nèi)部校準(zhǔn)資料一致。（七）級(jí)配碎石1、級(jí)配碎石的檢驗(yàn)項(xiàng)目是否有漏項(xiàng)?！陡咚勹F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之4.5.1～4.5.2條?！惰F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之4.5.1、4.5.2。2、級(jí)配碎石原材料質(zhì)量檢驗(yàn)是否滿足每工作班一次。《高速鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之4.4.3～4.4.5條?！惰F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之4.5.1、4.5.2。3、高鐵Ⅰ型級(jí)配碎石0.02mm以下顆粒含量，Ⅱ型級(jí)配碎石細(xì)粒含量是否滿足每工作班檢驗(yàn)一次?！陡咚勹F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之4.4.4第5條。4、級(jí)配碎石持水率、滲透系數(shù)檢驗(yàn)頻率是否滿足每梁場2次。《高速鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之4.4.11?！惰F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之4.5.1第7條。5、摻水泥級(jí)配碎石的重型擊實(shí)最大干密度應(yīng)取延遲一定時(shí)間的試驗(yàn)值，延遲時(shí)間應(yīng)根據(jù)所選工藝試驗(yàn)確定，但不應(yīng)大于4小時(shí)。摻水泥的級(jí)配碎石是否繪制壓實(shí)系數(shù)與時(shí)間變化關(guān)系曲線。《高速鐵路路基工程施工技術(shù)規(guī)程》Q/CR9602-2015之6.2.9第6條?！陡咚勹F路路基工程施工技術(shù)規(guī)程》Q/CR9602-2015之6..3.3第3條。《客貨共線鐵路路基工程施工技術(shù)規(guī)范》Q/CR9651-2017之6.2.3第3條。6、級(jí)配碎石最大干密度試驗(yàn)應(yīng)滿足每5000m3一次?！陡咚勹F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之4.4.8?！惰F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之4.5.3。7、級(jí)配碎石壓實(shí)含水率范圍是否通過工藝性試驗(yàn)確定?！陡咚勹F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之4.4.10。《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之4.5.4。8、級(jí)配碎石灰劑量滴定高鐵滿足每工作班2次，普鐵每工作班1次?！陡咚勹F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之4.4.7?！惰F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之4.5.6。（八）壓實(shí)度資料1、查地基系數(shù)K30是否實(shí)施了校驗(yàn)，校準(zhǔn)記錄中有無校準(zhǔn)器具編號(hào)、有效期、量程、精確度等信息。2、同一天含水量盒號(hào)是否重復(fù)，是否具有隨機(jī)性。如采用燃燒法做含水量，若盒號(hào)有重復(fù)，看是否符合邏輯。3、量砂消耗是否與試坑深度基本相符。4、壓實(shí)度記錄中的量砂密度是否與量砂密度標(biāo)定資料一致。5、查量砂密度記錄，量砂密度標(biāo)定頻率是否滿足要求。6、臺(tái)背回填填層厚度是否符合規(guī)范要求?！惰F路工程土工試驗(yàn)規(guī)程》TB10102-2010之5.2.1條：環(huán)刀內(nèi)徑61.8mm或79.8mm，高20mm。7、查路基壓實(shí)度單日數(shù)量，檢測數(shù)量與檢測工效是否匹配。（九）原地面1、原地面處理前是否核對(duì)過地質(zhì)條件?！陡咚勹F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之5.1.3及條文說明?！惰F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之5.1.2及條文說明?！犊拓浌簿€鐵路路基工程施工技術(shù)規(guī)范》Q/CR9651-2017之4.2.1條。2、原地面是否做過標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn)，檢驗(yàn)頻率是否滿足要求?！陡咚勹F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之5.1.4。《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之5.1.3。（十）普通填料1、填料最大干密度試驗(yàn)是否滿足1×104m3一次。《高速鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之4.1.5、4.2.2。《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之4.2.2。2、填料壓實(shí)含水率范圍是否經(jīng)工藝性試驗(yàn)確定?！陡咚勹F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之4.1.6。《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之4.2.3、4.3.2?！犊拓浌簿€鐵路路基工程施工技術(shù)規(guī)范》Q/CR9651-2017之5.2.5條。（十一）改良土1、化學(xué)改良土原料土有機(jī)質(zhì)含量、硫酸鹽含量、塑性指數(shù)檢驗(yàn)頻率是否滿足5×104m3一次?！陡咚勹F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之4.3.3?！惰F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之4.4.1。2、水泥改良土是否進(jìn)行了延遲時(shí)間試驗(yàn)，延遲時(shí)間是否超過4小時(shí)。摻水泥的改良土是否繪制壓實(shí)系數(shù)與時(shí)間變化關(guān)系曲線?！陡咚勹F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之4.3.5第2條。《高速鐵路路基工程施工技術(shù)規(guī)程》Q/CR9602-2015之6.2.7、6.3.3第3條、6.7.3條?！惰F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之4.4.3。《客貨共線鐵路路基工程施工技術(shù)規(guī)范》Q/CR9651-2017之6.2.3第3條、附錄C.0.8第2條。3、改良土碾壓含水率是否控制在最優(yōu)含水率±2%范圍內(nèi)?！陡咚勹F路路基工程施工技術(shù)規(guī)程》Q/CR9602-2015之6.3.2第4條。4、化學(xué)改良土灰劑量檢驗(yàn)頻次是否滿足高鐵每工作班2次，普鐵每工作班一次。《高速鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之4.3.7?！惰F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之4.4.4。5、依據(jù)無側(cè)限抗壓強(qiáng)度成型臺(tái)賬，檢查無側(cè)限抗壓強(qiáng)度成型情況及試件標(biāo)識(shí)情況?！陡咚勹F路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10751-2018之6.3.3。《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》之6.2.4。（十二）結(jié)構(gòu)物實(shí)體1、抽查結(jié)構(gòu)物實(shí)體回彈強(qiáng)度（或取芯強(qiáng)度）滿足設(shè)計(jì)要求（二襯、仰拱齡期夠90天）?！惰F路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10424-2018之6.4.10條。2、取芯檢測隧道初支實(shí)體抗壓強(qiáng)度滿足設(shè)