CMTC-QP-B-023檢測(cè)報(bào)告管理程序1.0

檔案名稱檢測(cè)報(bào)告管理程序文件編號(hào)CMTC-QP-B-023文件分發(fā)號(hào)：01制定部門訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司實(shí)驗(yàn)室制訂日期2014.10.28版次A0適用區(qū)域?qū)嶒?yàn)室修訂日期新訂總頁(yè)數(shù)8管制文件，嚴(yán)禁翻印Controldocument，Can’tbecopy修訂履曆表項(xiàng)次修訂日期版次修訂說(shuō)明備注編制審核批準(zhǔn)檔編寫組檔案名稱檢測(cè)報(bào)告管理程序文件編號(hào)CMTC-QP-B-023文件分發(fā)號(hào)01制定部門訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司實(shí)驗(yàn)室制訂日期2014.10.28版次A0適用區(qū)域?qū)嶒?yàn)室修訂日期新訂頁(yè)次PAGE11.目的規(guī)範(fàn)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)報(bào)告的編寫、核對(duì)、批準(zhǔn)和修改，確保檢測(cè)報(bào)告的完整、準(zhǔn)確、清楚、明確和客觀，真實(shí)地反映檢測(cè)結(jié)果的全部資訊。2.適用範(fàn)圍本程式適用於實(shí)驗(yàn)室所有檢測(cè)報(bào)告的編制（包括檢測(cè)報(bào)告編寫的基本要求、意見和解釋、檢測(cè)結(jié)果的解釋、檢測(cè)報(bào)告的修改等）、審批、發(fā)送和存檔。3.依據(jù)3.1依據(jù)IEC/ISO17025第5.10節(jié)；3.2依據(jù)ISO9001《質(zhì)量管理體系—要求》第7.5節(jié)；3.3依據(jù)ISO/TS16949質(zhì)量管理體系-汽車生產(chǎn)件應(yīng)用技術(shù)規(guī)范第4.2節(jié)4.職責(zé)4.1檢測(cè)技術(shù)員：負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的編制、發(fā)放以及修改。4.2授權(quán)簽字人：負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的核對(duì)或批準(zhǔn)。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的修改與審核。4.4品質(zhì)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告品質(zhì)的監(jiān)督抽查。4.5檔管理員：負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告存檔管理。5.名詞定義授權(quán)簽字人：經(jīng)CNAS認(rèn)可後，可以簽發(fā)帶認(rèn)可標(biāo)識(shí)的報(bào)告或證書的人員。6流程圖無(wú)7.運(yùn)作程式7.1檢測(cè)報(bào)告的分類檢測(cè)報(bào)告編碼以檢測(cè)申請(qǐng)單編碼為基礎(chǔ)，參考檔《檢測(cè)流程管理程式》要求修訂識(shí)別號(hào)修訂識(shí)別號(hào)原始檢測(cè)申請(qǐng)單編碼備註：修訂識(shí)別號(hào)：報(bào)告有修改時(shí)以A～Z順序編號(hào)，沒(méi)有修改時(shí)此處缺省。7.2.2檢測(cè)報(bào)告包含以下內(nèi)容。a．公司名稱。b.報(bào)告標(biāo)題。c．實(shí)驗(yàn)室名稱和地址。d．報(bào)告編號(hào)，見以上5.2.1要求。e．樣品料號(hào)及品名。f．檢測(cè)方法的識(shí)別。g．檢測(cè)樣品描述(樣品料號(hào)及品名,檢測(cè)時(shí)間)。h．適用時(shí)，抽樣計(jì)畫和程式的說(shuō)明。h．檢測(cè)結(jié)果說(shuō)明。i．檢測(cè)判定，適用時(shí)可以使用“合格”、“不合格”和“僅供參考”語(yǔ)句來(lái)表示。j．適用時(shí)，檢測(cè)意見和解釋的說(shuō)明。k．檢測(cè)人、審核人和批準(zhǔn)人簽名。r．檢測(cè)聲明。m．檢測(cè)報(bào)告頁(yè)碼和報(bào)告結(jié)束語(yǔ)句的說(shuō)明。7.3檢測(cè)報(bào)告的編寫7.3.1檢測(cè)報(bào)告由報(bào)告編寫員編寫。7.3.2檢測(cè)資料描述應(yīng)準(zhǔn)確、清晰和客觀地報(bào)告每一項(xiàng)檢測(cè)或一系列的檢測(cè)結(jié)果，並符合檢測(cè)方法中規(guī)定的要求。備註：當(dāng)有分包方時(shí)，則依分包方出具的報(bào)告。7.3.3量值數(shù)位、單位表示如果檢測(cè)方法中要求使用數(shù)值來(lái)表達(dá)檢測(cè)結(jié)果的話，則按規(guī)定要求來(lái)表示，見附件一說(shuō)明。7.3.4檢測(cè)圖示如果檢測(cè)結(jié)果需要使用圖片、圖表等形式表示的話，則應(yīng)在對(duì)應(yīng)結(jié)果欄內(nèi)說(shuō)明“見報(bào)告第X頁(yè)圖X（或表X）”。7.3.5附加資訊如果有檢測(cè)結(jié)果相關(guān)的資訊，如檢測(cè)方法的偏差、環(huán)境的差異以及申請(qǐng)方的特殊要求應(yīng)在報(bào)告?zhèn)湓]欄處加以說(shuō)明。7.4檢測(cè)報(bào)告的核對(duì)7.4.1由檢測(cè)人員或授權(quán)簽字人對(duì)已經(jīng)編寫完成的報(bào)告進(jìn)行核對(duì)。7.4.2檢測(cè)報(bào)告的核對(duì)包含以下內(nèi)容：a.檢測(cè)報(bào)告的完整性；b.檢測(cè)報(bào)告與檢測(cè)記錄的一致性；c.檢測(cè)方法的適用性和有效性；d.檢測(cè)條件的準(zhǔn)確性；e.檢測(cè)設(shè)備的有效性；f.檢測(cè)結(jié)果的正確性和一致性。7.4.3核對(duì)人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題後應(yīng)與檢測(cè)人員進(jìn)行協(xié)商修改，如果不一致時(shí)，回饋授權(quán)簽字人進(jìn)行裁定。7.5檢測(cè)報(bào)告的核準(zhǔn)由授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的核準(zhǔn)。7.6檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放管理7.6.1報(bào)告編寫員編寫報(bào)告,報(bào)告編寫完畢由主管核準(zhǔn)後轉(zhuǎn)為PDF格式.7.6.2由編寫員依申請(qǐng)方要求方式,電子郵件,傳真等分發(fā)給申請(qǐng)方，並留底,正本由實(shí)驗(yàn)室存檔於H:\2-品質(zhì)中心-品質(zhì)保證QA課。7.7檢測(cè)報(bào)告的修改7.7.1在以下情況下可以對(duì)發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行修改：a．客戶投訴且經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)有錯(cuò)誤的檢測(cè)報(bào)告；b．實(shí)驗(yàn)室自己發(fā)現(xiàn)發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告存在問(wèn)題的。7.7.2對(duì)於客戶投訴檢測(cè)報(bào)告有誤的，應(yīng)按照檔《不符合性工作控制管理程式》進(jìn)行確認(rèn)，如報(bào)告確屬有誤，客服員應(yīng)立即以電話、電郵或書面等形式通知客戶，檢測(cè)人員並根據(jù)核查原始檢測(cè)記錄的結(jié)果，由報(bào)告編寫員擬制一份新的檢測(cè)報(bào)告。7.7.3對(duì)於實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)檢測(cè)報(bào)告有誤的，品質(zhì)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即電話或以書面等形式通知客戶，檢測(cè)人員根據(jù)核查原始檢測(cè)記錄的結(jié)果，由報(bào)告編寫員編寫一份新的檢測(cè)報(bào)告。7.7.4檢測(cè)報(bào)告的修改應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。7.7.5修改後的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)以電子郵箱發(fā)放到所有原檢測(cè)報(bào)告的持有人。7.7.6修改報(bào)告應(yīng)按本程式的要求進(jìn)行編寫、審核和核準(zhǔn)。7.7.7原始報(bào)告進(jìn)行回收，並與報(bào)告修改申請(qǐng)單以及相關(guān)支援檔或記錄等作為修改報(bào)告的原始憑據(jù)，一起由文控管理員歸檔保存。7.8檢測(cè)報(bào)告管理規(guī)定7.8.1參考檔《檔控制管理程式》要求對(duì)檢測(cè)報(bào)告的副本、檢測(cè)申請(qǐng)單、檢測(cè)記錄、客戶修改檢測(cè)方法的書面申請(qǐng)以及分包檢測(cè)和其它批準(zhǔn)的例行允許申請(qǐng)等有關(guān)的文件一起歸檔保存。7.8.2對(duì)於電子檔的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)執(zhí)行檔《電腦和自動(dòng)設(shè)備的軟體資料控制管理程式》要求7.8.3實(shí)驗(yàn)室保密檔的管理應(yīng)執(zhí)行檔《保密和保護(hù)所有權(quán)管理程式》要求。7.8.4檢測(cè)報(bào)告必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)後方可有效。7.8.5本報(bào)告未經(jīng)實(shí)驗(yàn)室書面許可，不得部分複製。7.8.6未經(jīng)申請(qǐng)方允許，不得將本報(bào)告所含的保密性技術(shù)資料向他人洩漏和用作其它用途。7.9;蓋章方式;7.9.1檢測(cè)報(bào)告需蓋有“實(shí)驗(yàn)室專用章”公章.7.9.2報(bào)告的蓋章方式參考《檔控制管理程式》.7.10測(cè)試完畢後將產(chǎn)品拍照,實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員依據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與照片及需求單位的需求條件與時(shí)效性整理出一份測(cè)試報(bào)告，振動(dòng)測(cè)試報(bào)告、,冷熱衝擊報(bào)告、高溫測(cè)試報(bào)告、鹽霧測(cè)試報(bào)告、恆溫恆濕測(cè)試報(bào)告等格式如《檢測(cè)報(bào)告》,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人審查無(wú)誤後,將測(cè)試報(bào)告”依需求回饋方式”及輸出。測(cè)試報(bào)告需對(duì)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)描述,如測(cè)試結(jié)果不符合時(shí),由需求單位會(huì)同相關(guān)人員分析原因,確認(rèn)改善效果.委外測(cè)試機(jī)構(gòu)依回傳日期回復(fù)測(cè)試報(bào)告並將產(chǎn)品寄回我司驗(yàn)收。如需求單位需電腦文檔,一律轉(zhuǎn)換為PDF檔後輸出.7.11需求單位收到測(cè)試報(bào)告後,確認(rèn)測(cè)試數(shù)據(jù)或結(jié)果是否與需求項(xiàng)目一致。若測(cè)試數(shù)據(jù)或結(jié)果與需求項(xiàng)目不一致,可要求重新測(cè)試或委外測(cè)試機(jī)構(gòu)重新測(cè)試。報(bào)告輸出後三天無(wú)異議,視同默認(rèn),測(cè)試樣品在24H內(nèi)要求測(cè)試申請(qǐng)人取回.（否則實(shí)驗(yàn)不負(fù)任何責(zé)任）eq\o\ac(△,7)7.12實(shí)驗(yàn)室整理一份測(cè)試數(shù)據(jù)或測(cè)試報(bào)告分類存檔備查,電腦檔案同樣轉(zhuǎn)換為PDF檔後保存在共用資料夾，同時(shí)填寫各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試狀態(tài)管控表,以便追溯。並對(duì)每月各項(xiàng)測(cè)試的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)的匯總.8.參考文件8.1《保密和保護(hù)所有權(quán)管理程式》8.2《檔控制管理程式》8.3《不符合性工作控制管理程式》8.4《記錄控制管理程式》8.5《樣品管理程式》8.6《電腦和自動(dòng)設(shè)備的軟體資料控制管理程式》9.記錄管理：項(xiàng)次表單名稱表單編號(hào)保管部門保管期限附件一《檢測(cè)報(bào)告發(fā)送登記表》CMTC-QR-D-053實(shí)驗(yàn)室三年附件二《檢測(cè)報(bào)告修改/補(bǔ)充申請(qǐng)單》CMTC-QR-D-054實(shí)驗(yàn)室三年附件三《檢測(cè)報(bào)告》CMTC-QR-D-055實(shí)驗(yàn)室三年