質量管理體系審核計劃

管理體系審核計劃版本：10第頁質量管理體系審核計劃基本信息：項目編號：受審核方：住所：受審核方的法定代表人：認證地址：聯(lián)系人：聯(lián)系手機：聯(lián)系座機：傳真：郵箱：檔案號：審核時間：xxxx年11月21日08:30:00至xxxx年11月23日16:00:00擬派審核組成員及聯(lián)系電話姓名/聯(lián)系電話代號性別審核日期組內職務注冊領域注冊級別/注冊證書編號專業(yè)代碼審核目的■管理體系監(jiān)督：確認管理體系在認證周期內持續(xù)滿足認證準則要求。認證的領域、審核類型認證領域認證領域縮寫認證類型認證范圍場所名稱認證地址(郵編)場所類型認證領域是否子證是否抽樣范圍（專業(yè)代碼）審核取證期限：QMS:自2021年11月21日至本次審核結束時止。需要時，可超期取證。審核準則認證領域認證標準受審核方：管理體系文件版本：A/0產品標準、相關法律法規(guī)及其他相關文件審核人日要求審核方式：現(xiàn)場審核，審核總人日數(shù)：8.9，審核天數(shù)：3體系覆蓋人數(shù)：QMS(537)審核報告發(fā)放范圍：受審核方；審核委托方；方圓標志認證集團有限公司。抽樣說明：不抽樣其它說明：現(xiàn)場審核日程安排由審核組長與受審核方代理人商定，在最末頁擬訂；首、末次會議由受審核方管理層或者（適當時）相關職能過程負責人參加；審核過程中請為每個審核小組配備一至兩名向導，其職責主要是審核的見證、聯(lián)絡、向導。按審核日程安排，受審核方的有關人員應在本崗位，特殊情況，由審核組長決定調整審核計劃。本公司及審核組承諾保守受審核方的技術、商業(yè)、管理方面的秘密。審核工作所用的語言有無特殊要求：無受審核方確認意見：R同意本計劃的安排，我單位可以按此計劃安排工作，配合現(xiàn)場審核?！暧挟愖h，說明：（公章）審核管理部門意見：批準按此計劃實施。（公章）xxxx年11月10日

現(xiàn)場審核日期：xxxx年11月21日08:30:00至xxxx年11月23日16:00:00審核組長：xx日期第一組A人員時間過程/區(qū)域/要求11.21ABC08:30-09:00A09:00-12:0013:30-17:30ABC17:30-18:00首次會議管理層4.1-4.4，5.1-5.3，6.1-6.3，7.1.1，9.3，10.1，10.3學?；厩闆r，組織及其環(huán)境，相關方需求和期望，體系范圍，質量管理體系策劃及變更管理，領導作用和承諾，管理方針，目標、崗位、職責和權限，風險和機遇，目標，資源，管理評審，持續(xù)改進信息中心（圖書館）7.1.3，7.1.4，9.1.1，9.1.2.服務設施，過程運行環(huán)境，監(jiān)視測量，顧客滿意度測量審核組內部溝通11.2208:30-12:0013:30-17:30ABC17:30-18:00后勤服務中心7.1.3，7.1.4，8.4服務設施，過程環(huán)境，外部供方控制安全保衛(wèi)處7.1.4，7.1.5，9.1.1監(jiān)視、測量與評價審核組內部溝通11.2307:30-10:0010:00-12:00ABC12:30-14:3014:30-15:0015:00-16:00院辦7.4，7.5溝通，成文信息人事處7.1.2，7.2，7.3，8.4人員、能力，意識，外部供方控制感補充審核審核組內部溝通與受審核方溝通及末次會議

日期第二組B第三組C人員時間過程/區(qū)域/要求人員時間過程/區(qū)域/要求11.21B09:00-12:0013:30-16:0016:00-17:30質量管理處/6.1，6.2，7.1.5，7.5，8.1，8.6，8.7，9.1.1，9.1.3，9.2，10.2應對風險和機遇的措施，文件和記錄管理，運行過程策劃與控制，服務檢查，不合格控制，分析評價，內審，不合格及糾正措施，證書使用科技處/組織知識、服務設計開發(fā)7.1.6，8.3C09:00-12:0013:30-16:0016:00-17:30教務處/7.1.5，8.1，8.4，8.5，9.1.1，9.1.2，8.5.6監(jiān)視與測量資源，教學策劃，服務過程控制，外部供方控制，監(jiān)視測量，顧客滿意度測量及顧客投訴調閱資產財務處7.1.311.2208:30-12:0013:30-17:30學院17.1.3，7.1.4，7.1.5，8.2，8.5.1，8.5.2，8.5.3，8.5.4，9.1.1及相關條款服務設備、運行環(huán)境、監(jiān)視與測量資源，服務提供過程，標識，顧客財產，防護，監(jiān)視、測量與評價08:30-12:0013:30-17:30學院27.1.3，7.1.4，7.1.5，8.2，8.5.1，8.5.2，8.5.3，8.5.4，9.1.1及相關條款服務設備、運行環(huán)境、監(jiān)視與測量資源，服務提供過程，標識，顧客財產，防護，監(jiān)視、測量與評價11.2307:30-10:0010:00-12:00招生辦公室8.2，9.1.1服務要求確及評審，監(jiān)視與測量就業(yè)創(chuàng)業(yè)與校企合作處8.2，8.5.5，9.1.1，9.1.2服務有關要求確定及評審，交付后活動，顧客滿意07:30-10:0010:00-12:00基建與招標投標辦公室8.4，9.1.1外部供方控制，監(jiān)視與測量服務設施學生工作處/7.1.3，8.5.1，9.1.1，服務設施，學籍管理，監(jiān)視測量與評份說明：1.本審核計劃提供的詳細程度應反映審核范圍及復雜程度，任何修改應征得各方同意