陽谷縣七級鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目可行性研究報

可行性研究報告項目實施單位：山東省陽谷縣七級鎮(zhèn)人民政府報告編制單位：山東卓遠宏圖工程咨詢有限公司山東省陽谷縣七級鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治可行性研究報告I 1第二章項目基本情況 31.1項目簡介 31.2項目背景 3 6 7第三章項目所在地概況 8 83.2社會環(huán)境概況 3.3經(jīng)濟環(huán)境狀況 第四章項目建設(shè)的必要性 第五章項目的規(guī)劃方案 5.5農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè) 第六章項目建設(shè)的實施方案 第七章投資估算與資金籌措 7.1總體投資估算 7.2資金籌措計劃 第八章項目的經(jīng)濟效益分析 49-8.1項目經(jīng)濟收益估算 49- 第九章社會效益分析 9.1土地資源增加效益 9.2農(nóng)業(yè)增產(chǎn)效益 9.3農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件改良效益 9.5土地增值效益 第十一章結(jié)論 11.2問題與建議 1山東省陽谷縣七級鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目位于山東省陽谷縣東北部263年。項目計劃總投資600萬元，其中村莊環(huán)境綜合治理投資估算150萬元，農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)投資估算100萬元，農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治投資估算150萬元，23第二章項目基本情況1.1項目簡介1.1.1項目名稱1.1.2項目性質(zhì)1.1.3項目位置(區(qū))交界處。七級鎮(zhèn)地理位置見圖1。1.1.4項目業(yè)主概況項目實施單位為山東省陽谷縣七級鎮(zhèn)人民政府，轄50個行政村，3.9萬人，6.25萬畝耕地。七級鎮(zhèn)行政區(qū)劃見圖2。1.2項目背景1.2.1國家新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)戰(zhàn)略41.2.2山東省新農(nóng)村建設(shè)的舉措1.2.3聊城市新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃1.2.4七級鎮(zhèn)相關(guān)工作情況51.2.5七級農(nóng)村環(huán)境現(xiàn)狀達100%,全鎮(zhèn)村村通上了水泥路，各類農(nóng)業(yè)生態(tài)模式、農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟得到有在經(jīng)濟社會快速發(fā)展的同時，七級鎮(zhèn)也呈現(xiàn)一些影響環(huán)境的因素急待解1.2.5.1水環(huán)境調(diào)節(jié)功能有待提升渠、河道淤積，鎮(zhèn)村干渠、河道淤積土方達20萬方，最高淤積厚度達0.5米1.2.5.2農(nóng)業(yè)面源、土質(zhì)問題凸現(xiàn)1.2.5.3農(nóng)村居住環(huán)境有待改善61.3項目內(nèi)容1.3.1村莊環(huán)境綜合治理項目1.3.2農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項目1.3.3農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治項目1.3.4農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)項目71.3.5土地整理項目1.4項目投資、籌資計劃1.4.1項目投資項目總投資600萬元，建設(shè)工期為3年。其中村莊環(huán)境綜合治理投資估算150萬元，農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)投資估算100萬元，農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治概算150設(shè)投資估算100萬元。1.4.2項目籌資項目總投資600萬元中，市財政撥款資金200萬元，占總投資的33.33%;縣財政撥款150萬元，占總投資的25%;鎮(zhèn)財政撥款100萬元，占總投資的16.67%;農(nóng)民自籌50萬元，占總投資的8.33%,主要以投工投勞的形式為主，社會募集、企業(yè)參與投資100萬元，占總投資的16.67%。8第三章項目所在地概況3.1自然狀況3.1.2地形地貌3.1.3氣候條件照率54%。全年主導(dǎo)風向為東南風，年相對濕度69%,全年無霜期200d,最3.1.4資源3.1.4.1土地資源9七級鎮(zhèn)土地面積68km2,其中已利用土地64km2,土地利用率高達94%。七(1)土地利用系數(shù)高，后備資源利用難度大。七級鎮(zhèn)墾殖系數(shù)和土地利(2)濫用土地現(xiàn)象普遍。隨著經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展，各種建設(shè)用地對土(3)農(nóng)民建房無規(guī)劃性，住宅面積過大，而且分布又不合理，導(dǎo)致村內(nèi)3.1.4.2水資源下水淺層淡水豐富。該區(qū)淺層淡水底界面大于40米，含水砂層累計厚度203.1.4.3礦產(chǎn)資源3.1.4.4生物資源222屬，375種，植物共有83科，278種。糧棉油作物主要有小麥、玉米、地97種畜禽類；微生物目前已發(fā)展真菌12科，24屬，40種。3.1.4.5旅游資源3.2社會環(huán)境概況3.2.1歷史沿革七級鎮(zhèn)地處黃河下游地區(qū)，歷史悠久。古運河(即歷史上的會通河)穿鎮(zhèn)3.2.2行政區(qū)劃七級鎮(zhèn)整個鎮(zhèn)域68km2,包括7個管理區(qū)，50個行政村，總?cè)丝?.9萬人。3.2.3人口3.2.3.1人口分布2007年，七級鎮(zhèn)總?cè)丝?.9萬人，整個鎮(zhèn)區(qū)人口密度約為574人/平方公3.2.3.2人口構(gòu)成(1)年齡結(jié)構(gòu)型的老年型標準，0～14歲人口比重小于30%,65歲以上人口比重大于7%,則男性60歲以上，女性55歲以上超過10%。可見，該鎮(zhèn)人口年齡結(jié)構(gòu)已進入老(2)勞動力構(gòu)成七級鎮(zhèn)勞動力資源比較豐富，2007年實有勞動力20439人，其中從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動力為8677人，占勞動力總數(shù)的42.5%;從事工業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)的勞動力為2292人，占勞動力總數(shù)的11.2%;從事第三產(chǎn)業(yè)等的勞動力為750人，占勞動力總數(shù)的3.7%;外出打工的勞動力為8720人，占勞動七級鎮(zhèn)駐地設(shè)七級中學(xué)一處，現(xiàn)有12個班級，在校學(xué)生600人，現(xiàn)有教職工80人；完全小學(xué)一處，現(xiàn)有14個班級，在校學(xué)生866人，教職工44人。鎮(zhèn)域共有小學(xué)8處，在校生2211人，教職工105人，另有幼兒園、托兒所12處，圖書館、文化站1個，并有體育場館1處。此外，全鎮(zhèn)行政村衛(wèi)生室(所)共有41處，覆蓋率為80%。鎮(zhèn)駐地有3.2.5.1鎮(zhèn)域交通3.2.5.2給水排水3.2.5.3電力電訊七級鎮(zhèn)鎮(zhèn)現(xiàn)有35千伏變電站一處，規(guī)劃遠期升級為110千伏變電站。鎮(zhèn)駐地設(shè)有郵電所一處，職工7人。全鎮(zhèn)電話普及率駐地達到90%,中心村55%,基層村45%,程控電話達4000門，固定電話裝機總量6417部，手機用戶2.653.2.5.4城鎮(zhèn)綠化3.3經(jīng)濟環(huán)境狀況3.3.1經(jīng)濟概況噸；棉花總產(chǎn)750噸；瓜菜總產(chǎn)24萬噸；水產(chǎn)品萬元，實現(xiàn)利稅13702萬元。全年引進項目9個，合同引資額283.3.2農(nóng)業(yè)系。到2007年底，全鎮(zhèn)蔬菜面積3333hm2,其中拱棚2333hm2,冬暖式蔬菜大棚1000余個，是聊城市較大的蔬菜生產(chǎn)明星鄉(xiāng)鎮(zhèn)；規(guī)?；竽琉B(yǎng)殖小區(qū)8處，目前各類牲畜存欄15萬頭，肉雞養(yǎng)殖20余萬只，水產(chǎn)養(yǎng)殖200畝，過千萬的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)2家。3.3.3鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)戶辦等形式的企業(yè)共40余戶，從業(yè)人員1000余人，2007年實現(xiàn)總產(chǎn)值12.9億元，利稅1.03億元，主要有農(nóng)副產(chǎn)品加工、機械制造、建材、耐火材料等3.3.4第三產(chǎn)業(yè)第四章項目建設(shè)的必要性4.1項目是穩(wěn)步推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要山東省陽谷縣七級鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治可行性研究報告件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)污水處理廠與垃圾處理場。實施農(nóng)業(yè)“兩減三?！?減少農(nóng)藥、化肥施用量，保產(chǎn)量、保質(zhì)量、保環(huán)境)面源污染控制行動計劃，引導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)使用化肥、農(nóng)藥，禁止使用高毒、高殘留化學(xué)農(nóng)藥。鼓勵秸稈還田和綜合利用，加快機械化秸稈還田、秸稈氣化、固化成型、青貯氨化、發(fā)電、養(yǎng)畜等綜發(fā)應(yīng)用降解膜，鼓勵并推廣農(nóng)膜回收利用，有效控制白色污染。搞積極推進鄉(xiāng)村工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推廣清潔生產(chǎn)技術(shù)，淘汰落后生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品，高污染項目。2010年省轄淮河、海河、黃河流域完成農(nóng)業(yè)面源綜合治理項目用水源污染防治、規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場(區(qū))污染防治、土壤污染綜合治理、有機食品生產(chǎn)基地建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境保護能力建設(shè)等工程?？偼顿Y116.3億元。得了令人矚目的成績，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)明顯進步，農(nóng)民素質(zhì)穩(wěn)步提高，農(nóng)村面貌大大改觀，特別是種植業(yè)生產(chǎn)取得了全新的突破，從而為整個聊城市農(nóng)村經(jīng)濟的飛速發(fā)展奠定了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)，但是，在取得這些成績的同時，全市“三農(nóng)”目、農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項目、農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治項目、農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)、土地整理項目五方面內(nèi)容。因此，從這幾個方面看，山東4.2項目是欠發(fā)達地區(qū)城郊農(nóng)村環(huán)境整治新思路的有益探索4.4項目是改善農(nóng)村面貌，提升新農(nóng)村形象的需要4.5項目是發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要4.6項目是耕地資源開發(fā)的需要入，增加土地供給的一項重要舉措。此次七級鎮(zhèn)土地整理將對4000畝的農(nóng)用地進行平整、改良以及800畝建設(shè)用地進行整治，預(yù)計增加耕地面積600畝，4.7項目是整合七級鎮(zhèn)旅游資源的需要第五章項目的規(guī)劃方案5.1項目的總體規(guī)劃方案5.1.1總體指導(dǎo)思想5.1.2總體原則(1)因地制宜，從實際出發(fā)原則(2)統(tǒng)籌安排原則(3)重點突出原則5.1.3總體規(guī)劃方案5.1.3.1項目區(qū)基本情況山東省陽谷縣七級鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程位于山東省陽谷縣東北部26公里處，轄50個行政村，3.9萬人，整個鎮(zhèn)區(qū)人口密度約為574人/平方公里。2007年實有勞動力20439人，其中從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動力為8677人，占勞動力總數(shù)的42.5%;從事工業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)的勞動力為2292人，占勞動力總數(shù)的11.2%;從事第三產(chǎn)業(yè)等的勞動力為750人，占勞動力總數(shù)的3.7%;外出打工的勞動力為8720人，占勞動力總數(shù)的42.6%。5.1.3.2主要建設(shè)內(nèi)容(1)村莊環(huán)境綜合治理項目加快“一池三改”步伐，推動鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施建設(shè)，大力推進農(nóng)村生活污水型能源。對新居工程進行綠化、修建道路、安裝照明燈、修建文化娛樂設(shè)施以(2)農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項目劃的農(nóng)民集中居住點，實現(xiàn)農(nóng)村道路“戶戶通”,主次干道建設(shè)要按照城鎮(zhèn)建(3)農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治項目(5)土地整理工程地)和800畝的建設(shè)用地整治工程。5.1.3.3總投資估算村道路環(huán)境建設(shè)投資估算100萬元，農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治概算150萬元，農(nóng)村飲水工程及河道疏浚工程建設(shè)投資估算100萬元，土地整理工程建設(shè)投資估算100萬元。5.1.3.4投資進度估算度見表5-1。投資進度投資合計2010年1月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月總投資估算5.2村莊環(huán)境綜合治理項目規(guī)劃方案5.2.1主要建設(shè)內(nèi)容(1)農(nóng)村生活垃圾集中處理設(shè)施與管理機制建設(shè)投入30萬元，于2010年上半年興建成1個三級生活垃圾填埋場，加強農(nóng)(2)鄉(xiāng)村生活污水處理工程池工程建設(shè)，到2011年，確保每年建成3個污水處理設(shè)施，切實增強凈化生(3)農(nóng)村戶用清潔能源建設(shè)工程(4)農(nóng)村改廁。到2010年，全鎮(zhèn)農(nóng)村改廁完成率達到95%以上，重點建設(shè)4個農(nóng)村改廁普及村，創(chuàng)成1個省衛(wèi)生村。投資20萬元，新增農(nóng)村衛(wèi)生廁所100座。5.2.2總投資估算表5-2農(nóng)民新居工程環(huán)境整治項目投資進度估算單位：萬元投資進度生態(tài)環(huán)境治理項目2010年7月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月總投資估算5.3農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項目設(shè)標準，兩側(cè)配置路燈。投入100萬元，至2011年硬化農(nóng)村公路通村公路305.3.2總投資估算投資進度生態(tài)環(huán)境治理項目2010年7月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月總投資估算5.4農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治投入40萬元，大力推進生態(tài)農(nóng)業(yè)基地建設(shè)。到2010年，新增無公害農(nóng)產(chǎn)品、有機食品、綠色食品等綠色生態(tài)基地1萬畝，新增種植業(yè)優(yōu)質(zhì)品種5個，新增無公害畜牧業(yè)生產(chǎn)基地1個，優(yōu)質(zhì)畜牧品種2個。5.4.2農(nóng)用化學(xué)品污染控制5.4.3農(nóng)業(yè)廢棄物污染整治與綜合利用工程(1)農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染控制(2)農(nóng)業(yè)秸稈環(huán)境污染控制率達到100%。(3)水產(chǎn)養(yǎng)殖污染綜合治理(4)土壤污染防治5.4.4總投資估算農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治項目總投資估算150萬5.4.5投資進度估算投資進度見表5-4。投資進度生態(tài)環(huán)境治理項目2010年7月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月總投資估算5.5農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)5.5.1飲用水安全工程期保質(zhì)完成，計劃于2011年完成5個自然村自來水管網(wǎng)改造，改造管網(wǎng)20005.5.2河道疏浚修復(fù)工程疏浚鎮(zhèn)村河道10條，長25公里。5.5.3總投資估算投資進度生態(tài)環(huán)境治理項目2010年7月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月總投資估算5.6土地整理項目規(guī)劃方案2.土地利用現(xiàn)狀其中農(nóng)用地面積為4000畝，其中耕地面積約為3700畝，農(nóng)村道路3.地形地貌5.水文地質(zhì)富。該區(qū)淺層淡水底界面大于40米，含水砂層累計厚度20米以上。6.項目建設(shè)條件(1)法律條件本項目完全符合國家的相關(guān)法律及市、縣(市)、鄉(xiāng)三級土地利用總體規(guī)(2)自然條件(3)資源條件年日照時數(shù)為2546.9h,日照率54%。年相對濕度69%,全年無霜期200d,(4)生態(tài)環(huán)境條件(5)基礎(chǔ)設(shè)施條件(6)群眾基礎(chǔ)條件1.主要建設(shè)內(nèi)容長16公里；水泥路路面寬為5米，總長14公里。2.總投資估算3.投資進度估算表5-6土地整理項目投資進度估算單位：萬元投資進度土地整理項目2010年1月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月總投資估算4.整理后的主要用途此次農(nóng)地、荒地整理后，預(yù)計可新增耕地600畝，新5.擬達到的整理標準(1)排濕標準排濕溝深不得小于30厘米。(2)排澇標準(3)灌溉定額設(shè)計灌溉保證率為80%時，旱地灌溉毛定額為30立方米/畝，園地灌溉毛定額為40立方米/畝。第六章項目建設(shè)的實施方案6.1項目建設(shè)的內(nèi)容6.1.1農(nóng)民新居工程環(huán)境整治項目農(nóng)民新居工程環(huán)境整治項目主要有以下10類，主要建設(shè)工程見表6-1。表6-1農(nóng)民新居工程環(huán)境整治建設(shè)內(nèi)容序號項目名稱序號項目名稱1村莊道路6村舍改造2河塘整治7農(nóng)村改廁3垃圾中轉(zhuǎn)站8運動設(shè)施4生活污水凈化沼氣池9村委會辦公室5村莊綠化圖書室6.1.2農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)表6-2農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)內(nèi)容序號項目名稱1農(nóng)村道路“戶戶通”2配置路燈3綠色通道表6-3農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治建設(shè)內(nèi)容序號項目名稱1無公害農(nóng)產(chǎn)品基地2有機食品基地3綠色食品基地4無公害畜牧業(yè)生產(chǎn)基地5農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測體系6糞便無害化處理工程7作物秸稈綜合利用工程8食用菌養(yǎng)殖生態(tài)工程9畜禽糞便化糞池秸稈氣化集中供氣工程土壤污染修復(fù)工程表6-4農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)內(nèi)容序號項目名稱1自來水消毒工程2自來水管網(wǎng)改造工程3河道疏浚清淤工程4河堤改造工程5橋梁修建工程6.1.5土地整理項目的建設(shè)內(nèi)容路工程(包括建設(shè)機耕道和水泥路)以及其他工程。第二類是建設(shè)用地整治。如表6-5所示。表6-5土地整理項目建設(shè)內(nèi)容序號農(nóng)地、荒地整理建設(shè)用地1農(nóng)地平整及改良工程建設(shè)用地整治2荒地平整及改良3農(nóng)田水利(水渠)4農(nóng)村道路(機耕道)5農(nóng)村道路(水泥路)6其他工程6.2項目建設(shè)的過程控制6.2.1項目建設(shè)的組織機構(gòu)(1)項目的組織結(jié)構(gòu)圖指揮長指揮長土地整理項目村莊整治項目路項目農(nóng)業(yè)環(huán)境項目材料部財務(wù)部預(yù)算部(2)項目的管理人員編制及開支本項目的管理人員編制為10人，其中高級管理人員2人，中層管理人員3人，基層管理人員5人。6.2.2項目建設(shè)的質(zhì)量控制(1)建立項目負責人問責制(2)強化“五大”質(zhì)量控制七級鎮(zhèn)政府在項目建設(shè)中將強化“五大”質(zhì)量控制，包括：工作質(zhì)量的控制、工程所用原材物料的質(zhì)量控制、施工機械設(shè)備的質(zhì)量控制、施工工序的質(zhì)量控制、建成項目養(yǎng)護的質(zhì)量控制。(3)審查監(jiān)理、施工單位的資質(zhì)和質(zhì)量保證體系。(4)組織和建立本項目的質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量保證體系。(5)對工程質(zhì)量進行跟蹤、檢查、監(jiān)督和控制。(6)督促、檢查工程建設(shè)是否符合國家有關(guān)的規(guī)范要求。6.2.3項目建設(shè)的費用控制七級鎮(zhèn)政府將從以下3個方面來控制項目建設(shè)的費用：(1)建立費用估算與控制流程項目投資的有效控制是工程建設(shè)管理的重要組成部分。所謂項目投資控制，就是把項目投資發(fā)生的費用控制在批準的投資限額以內(nèi)，隨時糾正發(fā)生的偏差，確保項目投資管理目標的實現(xiàn)。本項目將建立貫穿于項目全過程的費用估算與控制流程。一個項目從立項開始，涉及到投資決策、設(shè)計、施工、設(shè)備材料的采購、保管、供應(yīng)等各個方面，每一個環(huán)節(jié)都離不開費用控制。(2)設(shè)計階段的投資控制限額設(shè)計要正確處理在項目建設(shè)過程中技術(shù)與經(jīng)濟的對立統(tǒng)一關(guān)系，在強調(diào)限額設(shè)計的同時，項目也要運用價值工程的原理，處理好成本與功能這一對立統(tǒng)一的關(guān)系，提高它們之間的比值，使設(shè)計與概算形成有機的整體，克服相互脫節(jié)的狀態(tài)，使功能和成本處于最佳配置。在設(shè)計階段，七級鎮(zhèn)政府將對限額設(shè)計進行跟蹤，對偏離控制基準的費用進行分析，對限額設(shè)計工程量清單之外的變更項進行補充，對非發(fā)生不可的變(3)工程建設(shè)實施階段的投資控制1)設(shè)備、材料采購的投資控制。設(shè)備、材料采購是工程建設(shè)中的重要工2)工程施工的投資控制。施工階段的投資控制，不僅靠控制工程款的支6.2.4項目建設(shè)的進度控制(1)根據(jù)項目編制項目進度計劃表被認可的項目進度表(又稱基準進度)是項目總計劃的一部分。它提供了(2)根據(jù)項目的進展編制項目執(zhí)行情況報告(3)對進度的改變進行規(guī)范(4)及時采取糾正措施6.2.5項目建設(shè)的資金控制(1)資金計劃管理(2)材料計劃采購(3)減少工程返工加快施工進度，施工工程要保質(zhì)保量，減少因施工返工等原因帶來的工程(4)控制非生產(chǎn)性支出(5)嚴格管理分包單位在委外施工分包隊伍的資金使用上，按其進度撥款，不能包而不管，而是(6)嚴格資金審批程序施工工程項目資金管理也應(yīng)同實行目標成本管理那樣嚴格控制，大額資金格執(zhí)行七級鎮(zhèn)政府財務(wù)管理各項規(guī)定，不得越權(quán)開支。只有做第七章投資估算與資金籌措7.1總體投資估算7.1.1總投資估算(1)總投資估算本項目將投資五個項目，共計投入資金600萬元(見表7-1)。其中村莊投資估算占總投資的比例總投資估算1.村莊環(huán)境綜合治理投資估算2.農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)投資估算3.農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治投資估算4.農(nóng)村飲水工程及河道疏浚工程投資估算5.土地整理工程建設(shè)投資估算(2)村莊環(huán)境綜合治理項目表7-2。表7-2村莊環(huán)境綜合治理項目重點工程序號項目名稱金額(萬元)比例總投資1村莊道路2河塘整治53垃圾中轉(zhuǎn)站4生活污水凈化沼氣池5村莊綠化6村舍改造7農(nóng)村改廁8運動設(shè)施9村委會辦公室圖書室64(3)農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項目農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)重點工程具體見表7-3。表7-3農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)重點工程序號項目名稱金額(萬元)比例總投資1農(nóng)村道路“戶戶通”2配置路燈3綠色通道(4)農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治工程包括11類項目，預(yù)計投資150萬元，占總投資的25%,農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治重點工程具體見表7-4。表7-4農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治重點工程序號項目名稱金額(萬元)比例總投資1無公害農(nóng)產(chǎn)品基地2有機食品基地3綠色食品基地4無公害畜牧業(yè)生產(chǎn)基地5農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測體系6糞便無害化處理工程7作物秸稈綜合利用工程8食用菌養(yǎng)殖生態(tài)工程59畜禽糞便化糞池5秸稈氣化集中供氣工程8土壤污染修復(fù)工程1(5)農(nóng)村飲水及河道疏浚工程農(nóng)村飲水及河道疏浚工程主要包括5項工程，預(yù)計投資100萬元，占總投資的16.67%,農(nóng)村飲水及河道疏浚重點工程具體見表7-5。表7-5農(nóng)村飲水及河道疏浚重點工程序號項目名稱金額(萬元)比例總投資1自來水消毒工程2自來水管網(wǎng)改造工程3河道疏浚清淤工程4河堤改造工程5橋梁修建工程(6)土地整理項目投資估算土地整理項目重點工程見表7-6。表7-6土地整理項目重點工程序號項目名稱金額(萬元)比例總投資1農(nóng)地平整及改良工程2荒地平整及改良3農(nóng)田水利(水渠)4農(nóng)村道路(機耕道)5農(nóng)村道路(水泥路)6其他工程7建設(shè)用地整治項目預(yù)計從2010年1月日開工建設(shè)，2012年12月31日完工，全部工期為3年。建設(shè)期的投資進度估算如下表7-7所示。其中，2010年1月～12月預(yù)計投入200萬元；2011年1月～12月預(yù)計投入200萬元；2012年1月～12投資進度農(nóng)民新居工程農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治農(nóng)村飲水及河道疏浚工程土地整理投資合計2010年1月～12月2011年1月～12月2012年1月～6月總投資估算7.2資金籌措計劃縣財政撥款150萬元，占總投資的25%;鎮(zhèn)財政撥款100萬元，占總投資的16.67%;農(nóng)民自籌50萬元，占總投資的8.33%,主要以投工投勞的形式為主，劃如下表7-8所示。表7-8農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程資金籌措計劃單位：萬元投資項目市財政撥款縣財政撥款鎮(zhèn)財政撥款社會募集、企業(yè)參與農(nóng)民自籌合計1.農(nóng)民新居工程投資估算2.農(nóng)村道路工程投資估算3.農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治項目投資估算4.農(nóng)村飲水及河道疏浚工程投資估算5.土地整理項目投資估算第八章項目的經(jīng)濟效益分析8.1項目經(jīng)濟收益估算8.1.1建設(shè)用地價格預(yù)測根據(jù)聊城市土地價格和七級鎮(zhèn)周邊土地價格的情況，格變動如下表8-1所示。表8-1建設(shè)用地出讓價格變動表單位：萬元/畝時間2010年2011年2012年建設(shè)用地價格8.1.2建設(shè)用地出讓計劃(1)建設(shè)用地的面積通過農(nóng)村居民點整理，可節(jié)約800畝建設(shè)用地，該部分指標可通過(2)建設(shè)用地的城鄉(xiāng)增減掛鉤計劃用地可以出讓給城鎮(zhèn)來使用，如按每畝20萬元的價格估算，七級鎮(zhèn)整理出的800畝建設(shè)用地指標可以獲得13000萬元的土地出讓金。8.2項目財務(wù)估算8.2.1項目收入預(yù)算七級鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合治理項目收入來源主要有土地整理出600畝耕地，可增加收入180萬元；鎮(zhèn)駐地及農(nóng)村居民點整理出建設(shè)用地800畝，通過城鄉(xiāng)建設(shè)用地增加掛鉤途徑進行出讓，可獲得土地出讓金13000萬表8-2項目收入預(yù)算年度2010年2011年年整理建設(shè)用地銷售面積(畝)整理農(nóng)用地及質(zhì)量改良(畝)農(nóng)產(chǎn)品增收(萬元)收入合計(萬元)8.2.2項目投資成本預(yù)算年度2010年2011年2012年合計1.農(nóng)民新居工程投資估算2.農(nóng)村道路工程投資