供應(yīng)商管理制度

供應(yīng)商管理制度第一章總則第一條為適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)管理的需要，提高工程及備品備件質(zhì)量，保障生產(chǎn)正常進(jìn)行，使供應(yīng)商管理工作規(guī)范化、制度化、流程化，特制定本要點(diǎn)。第二條本制度適應(yīng)XX公司發(fā)生的供應(yīng)采購(gòu)及工程采購(gòu)行為。第二章供應(yīng)商分級(jí)第三條供應(yīng)商的評(píng)定指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)、供應(yīng)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、服務(wù)指標(biāo)。（見(jiàn)附表1供應(yīng)商評(píng)價(jià)表）質(zhì)量指標(biāo)：主要用來(lái)料批次合格率進(jìn)行評(píng)價(jià)：來(lái)料批次合格率=（評(píng)定期限內(nèi)供應(yīng)商來(lái)料總項(xiàng)數(shù)-評(píng)定期限內(nèi)供應(yīng)商來(lái)料不合格總項(xiàng)數(shù)）/評(píng)定期限內(nèi)供應(yīng)商來(lái)料總項(xiàng)數(shù),評(píng)定期限內(nèi)供應(yīng)商來(lái)料不合格總項(xiàng)數(shù)由設(shè)備處檢驗(yàn)部門提供，評(píng)定期限內(nèi)供應(yīng)商來(lái)料總項(xiàng)數(shù)由供應(yīng)部門從系統(tǒng)中導(dǎo)出。供應(yīng)指標(biāo)：主要用合同兌現(xiàn)率進(jìn)行評(píng)價(jià)合同兌現(xiàn)率=（評(píng)定期限內(nèi)合同約定到貨總項(xiàng)數(shù)-評(píng)定期限內(nèi)合同約定未到貨總項(xiàng)數(shù)）/評(píng)定期限內(nèi)合同約定到貨總項(xiàng)數(shù)。評(píng)定期限內(nèi)合同約定到貨總項(xiàng)數(shù)、評(píng)定期限內(nèi)合同約定未到貨總項(xiàng)數(shù)由業(yè)務(wù)人員從系統(tǒng)中導(dǎo)出。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以對(duì)標(biāo)價(jià)格對(duì)標(biāo)系數(shù)進(jìn)行評(píng)價(jià)1)、同類對(duì)標(biāo)企業(yè)由供應(yīng)處長(zhǎng)指定。2）、對(duì)標(biāo)內(nèi)容由二級(jí)主管結(jié)合具體業(yè)務(wù)進(jìn)行遴選，并由二級(jí)主管轉(zhuǎn)承對(duì)標(biāo)目標(biāo)單位。3）、對(duì)標(biāo)結(jié)果及對(duì)標(biāo)分析改進(jìn)方向由二級(jí)主管結(jié)合具體業(yè)務(wù)做出。4）、被評(píng)價(jià)供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)指標(biāo)=經(jīng)濟(jì)目標(biāo)分值/目標(biāo)企業(yè)對(duì)標(biāo)價(jià)格系數(shù)4、服務(wù)指標(biāo)：分為評(píng)價(jià)部分和鼓勵(lì)部分1）、評(píng)價(jià)部分以評(píng)價(jià)周期內(nèi)供應(yīng)商應(yīng)邀服務(wù)次數(shù)與供應(yīng)商被邀請(qǐng)服務(wù)次數(shù)的百分比來(lái)確定。（噸鋼承包的供應(yīng)商此項(xiàng)為滿分）2）、鼓勵(lì)部分以供應(yīng)商定期走訪到一線走訪不少于兩次/年，主動(dòng)培訓(xùn)或應(yīng)邀培訓(xùn)不少于1次為評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行加分。第四條：供應(yīng)商的評(píng)級(jí)供應(yīng)商分級(jí)：供應(yīng)商按評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分級(jí)可分為優(yōu)秀供應(yīng)商、良好供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、淘汰供應(yīng)商。分值標(biāo)準(zhǔn)：得分在95分以上的為優(yōu)秀供應(yīng)商得分在85-94分區(qū)間的為良好的供應(yīng)商得分在75-84分區(qū)間的為一般的供應(yīng)商得分在74分以下時(shí)為淘汰供應(yīng)商。評(píng)級(jí)審批程序：供應(yīng)商評(píng)級(jí)由業(yè)務(wù)、設(shè)備檢驗(yàn)、設(shè)備管理提供數(shù)據(jù)，備件室主任組織初評(píng)，評(píng)審結(jié)果交供應(yīng)處長(zhǎng)審核、經(jīng)營(yíng)副總審批后，向供應(yīng)商發(fā)布。第五條：參與評(píng)價(jià)的供應(yīng)商數(shù)量選擇：上一年度采購(gòu)額前30位的供應(yīng)商及本評(píng)價(jià)周期采購(gòu)額在前30位的供應(yīng)商。第三章供應(yīng)商變更、引入第六條原供應(yīng)商的定義：1工程設(shè)備處訂貨配套供應(yīng)商及集團(tuán)公司工程設(shè)備部長(zhǎng)期戰(zhàn)略供應(yīng)商。2在經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生過(guò)采購(gòu)物品的并且分廠無(wú)該種物資使用不良投訴記錄的供應(yīng)商，3國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品銘牌供應(yīng)商及代理該品牌供應(yīng)商。4經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間合作，形成了較好關(guān)系的長(zhǎng)期協(xié)議供應(yīng)商及集中采購(gòu)供應(yīng)商。第七條、供應(yīng)商變更的條件1、供應(yīng)商不嚴(yán)格履行合同，危及正常生產(chǎn)，擾亂正常業(yè)務(wù)秩序的。2、因公司生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，供應(yīng)商不能或不配合進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)的3、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異議，在限定時(shí)間內(nèi)改進(jìn)無(wú)效或改進(jìn)不及時(shí)的。4、供應(yīng)商合作愿望不強(qiáng)烈的。5、現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量一般,發(fā)現(xiàn)性價(jià)比更優(yōu)秀的供應(yīng)商。6、長(zhǎng)期協(xié)議供應(yīng)商因特殊原因，臨時(shí)不能交貨的。7、工程項(xiàng)目涉及到配套設(shè)備及元件，與經(jīng)營(yíng)部集中采購(gòu)物資及供應(yīng)處長(zhǎng)期協(xié)議采購(gòu)物資發(fā)生沖突。第八條、新供應(yīng)商引入的條件1、有200萬(wàn)噸以上鋼鐵企業(yè)的良好業(yè)績(jī)或在XX公司控股內(nèi)部有良好業(yè)績(jī)。2、通過(guò)ISO9000認(rèn)證。3、原工程配套供應(yīng)商但工程竣工為提供訂貨相關(guān)資料的。4、企業(yè)具備一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。5、要求具有強(qiáng)烈的合作愿望上述條件具備3或同時(shí)具備1、2、4、5條的經(jīng)過(guò)審批才可以錄為新供應(yīng)商。（參見(jiàn)新供應(yīng)商錄入申請(qǐng)表）第九條、供應(yīng)商變更及錄入流程：1、采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生的主體為供應(yīng)商變更的第一責(zé)任人，本著誰(shuí)主張誰(shuí)舉證的原則，分廠或?qū)I(yè)處室提出變更供應(yīng)商的應(yīng)將供應(yīng)商推薦的書(shū)面材料（詳見(jiàn)表三）交專業(yè)部門簽署意見(jiàn)后交供應(yīng)處主管業(yè)務(wù)辦理變更手續(xù).2、A類物資供應(yīng)商更換流程更換A類物資供應(yīng)商，由提出單位向設(shè)備(技術(shù))處申請(qǐng)，填寫(xiě)表三，由設(shè)備處調(diào)查后，設(shè)備處召集供應(yīng)處、變更申請(qǐng)單位、使用單位、技術(shù)處進(jìn)行會(huì)議論證；由主管業(yè)務(wù)根據(jù)會(huì)議紀(jì)要報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。3、B類備件更換供應(yīng)商，由申請(qǐng)單位匯總使用部門及專業(yè)處室意見(jiàn)（填寫(xiě)表2）交供應(yīng)處對(duì)口業(yè)務(wù)評(píng)議，報(bào)供應(yīng)處主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。4、c類備件更換供應(yīng)商，由主管業(yè)務(wù)直接填寫(xiě)供應(yīng)商錄入申請(qǐng)5、供應(yīng)處業(yè)務(wù)集中采購(gòu)物資更換供應(yīng)商，由主管業(yè)務(wù)申請(qǐng)（參見(jiàn)表4），報(bào)請(qǐng)供應(yīng)處長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)副總、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部批準(zhǔn)執(zhí)行。參見(jiàn)集中采購(gòu)物資供應(yīng)商更換審批表。6、通過(guò)招標(biāo)形式更換供應(yīng)商，憑報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的評(píng)招標(biāo)小組最終意見(jiàn)表，即可填寫(xiě)表五引入新供應(yīng)商，具體辦法參照新供應(yīng)商錄入審批程序。7、工程項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)參照長(zhǎng)期戰(zhàn)略廠商目錄開(kāi)展訂貨工作（附戰(zhàn)略廠商優(yōu)選目錄），尤其在工程訂貨技術(shù)要求中要求優(yōu)先采用戰(zhàn)略廠商產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)配套，并接受供應(yīng)處監(jiān)督，當(dāng)采購(gòu)行為細(xì)節(jié)與集團(tuán)公司戰(zhàn)略相違背時(shí)，需由項(xiàng)目組報(bào)公司的同意。第十條、供應(yīng)商錄入變更管理權(quán)限劃分：1）、A類物資供應(yīng)商變更及引入最高審批權(quán)限為經(jīng)營(yíng)付總或由經(jīng)營(yíng)付總書(shū)面授權(quán)委托代理人。2）、B、c類物資供應(yīng)商最高審批權(quán)限為供應(yīng)處長(zhǎng)或供應(yīng)處長(zhǎng)書(shū)面委托授權(quán)代理人。質(zhì)量異議管理第十一條：質(zhì)量異議的提出：分廠及設(shè)備(技術(shù))處檢驗(yàn)室為備件質(zhì)量異議的提出單位，質(zhì)量異議提出時(shí)分廠或有關(guān)部門應(yīng)一同提交事故時(shí)作業(yè)原始數(shù)據(jù)，重大或緊急事故要保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)備處和供應(yīng)處接到通知后第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)解決并分析原因。分廠及設(shè)備處、技術(shù)處建立質(zhì)量異議發(fā)言人制度，由專人統(tǒng)一向設(shè)備處、技術(shù)處反映質(zhì)量異議。第十二條質(zhì)量異議的受理:設(shè)備處、技術(shù)處是質(zhì)量異議的受理單位，非發(fā)言人提出的質(zhì)量異議不受理第十三條：質(zhì)量異議的處理：到達(dá)庫(kù)房物資由設(shè)備處檢驗(yàn)出的不合格項(xiàng)由設(shè)備處直接考核并處罰供應(yīng)商，由供應(yīng)處業(yè)務(wù)執(zhí)行，每月供應(yīng)處憑有效憑證復(fù)印件向設(shè)備處反饋執(zhí)行情況。供應(yīng)處業(yè)務(wù)對(duì)設(shè)備處下達(dá)的供應(yīng)商考核內(nèi)容執(zhí)行不利時(shí)，設(shè)備處設(shè)備管理室代表設(shè)備處對(duì)供應(yīng)處進(jìn)行考核，每有一項(xiàng)不落實(shí)每項(xiàng)扣罰20元。供應(yīng)處所進(jìn)備件因質(zhì)量問(wèn)題車間急用造成讓步接受時(shí)，設(shè)備處考核供應(yīng)處每項(xiàng)20元。設(shè)備處接到備件質(zhì)量異議后，緊急狀況立即召集供應(yīng)處、供應(yīng)商、分廠進(jìn)行事故分析、責(zé)任判定，拿出解決方案，設(shè)備處是質(zhì)量異議的最終判定者，持不同意見(jiàn)各方可以向設(shè)備處申訴,申請(qǐng)仲裁。非緊急狀況質(zhì)量異議在設(shè)備處設(shè)有專門受理部門，每周五定期將初步判定意見(jiàn)交有關(guān)部門處理并限期形成督辦。不按督辦進(jìn)行整改的設(shè)備處對(duì)相關(guān)單位考核。設(shè)備處在每周質(zhì)量走訪過(guò)程中質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)加以分析后，一同列入周質(zhì)量督辦記錄，供應(yīng)處自行走訪產(chǎn)生的質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)由供應(yīng)處長(zhǎng)指定對(duì)口二級(jí)單位限期解決。質(zhì)量異議產(chǎn)生的供應(yīng)商變更遵照第三章執(zhí)行。第四章資金的給付第十四條、資金給付原則：1、合理控制資金，保障生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行為資金給付的基本原則。2、資金給付的第一責(zé)任人為主管業(yè)務(wù)，因資金給付偏差造成不能及時(shí)到貨影響生產(chǎn)的，業(yè)務(wù)員將視情節(jié)輕重給與待崗、轉(zhuǎn)崗、離崗處分。3、資金給付過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公正、透明，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)接受公司所有部門的監(jiān)督。資金支付困難的，業(yè)務(wù)應(yīng)向供應(yīng)商進(jìn)行合理解釋。每次付款完畢在1月內(nèi)不準(zhǔn)重復(fù)申請(qǐng)，并且不得出現(xiàn)因付款而影響生產(chǎn)的事件產(chǎn)生。第十五條、資金給付順序：1、A類物資貨款給付優(yōu)先、 B類物資貨款次之、c類物資最后安排，同時(shí)供貨涵蓋A、B、C類物資的供應(yīng)商以目前需求的物資類別為準(zhǔn)。2、集中采購(gòu)供應(yīng)商付款，由供應(yīng)處按照控股公司的指示供應(yīng)處綜合室直接安排支付。第十六條、給付比例的確定：1、A類物資供應(yīng)商以及長(zhǎng)期欠款在前五名的供應(yīng)商，由室主任出具給付草案后交小組討論決定上報(bào)供應(yīng)處及公司領(lǐng)導(dǎo)審批，余下周期性付款，按照每位業(yè)務(wù)管理供應(yīng)商賬面余額（不含暫估）占該室總賬面余額的比例進(jìn)行劃分，每位供應(yīng)商給付額度，業(yè)務(wù)員在上述限度內(nèi)自行按原則分配。2、資金資源嚴(yán)重不足時(shí)，業(yè)務(wù)員要求參照第一章供應(yīng)商評(píng)級(jí)的結(jié)果進(jìn)行區(qū)別對(duì)待，優(yōu)秀供應(yīng)商優(yōu)先的原則。第十七條：本要點(diǎn)解釋權(quán)為公司經(jīng)營(yíng)副總第十八條：本要點(diǎn)自發(fā)布之日起執(zhí)行，與本要點(diǎn)重復(fù)、沖突的以本要點(diǎn)為準(zhǔn)（表一）A類物資供應(yīng)商變更審批表備件名稱原供應(yīng)商擬用供應(yīng)商變更會(huì)議紀(jì)要編號(hào)（或征詢意見(jiàn)表編號(hào)、新供應(yīng)商推薦意見(jiàn)表編號(hào)附表變更后供應(yīng)商優(yōu)越性描述及管控措施業(yè)務(wù)員供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組意見(jiàn)供應(yīng)處長(zhǎng)意見(jiàn)處長(zhǎng)：公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)：（表二）B類物資供應(yīng)商變審批表物料名稱序號(hào)對(duì)比項(xiàng)目現(xiàn)供應(yīng)商擬用供應(yīng)商1質(zhì)量指標(biāo)2價(jià)格因素3交貨期4銷售服務(wù)5與我公司距離變更人變更理由陳述變更人：分廠意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：專業(yè)處室意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：供應(yīng)處意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：（表三）分廠（處室）新供應(yīng)商推薦表編號(hào)：物料名稱現(xiàn)有供應(yīng)商名稱推薦供應(yīng)商名稱提出單位具體直接責(zé)任人對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商數(shù)據(jù)分析及更換供應(yīng)商后效益分析提出單位主管意見(jiàn)設(shè)備處意見(jiàn)（表四）集中采購(gòu)物資更換審批表物資名稱型號(hào)規(guī)格協(xié)議供應(yīng)商推薦供應(yīng)商更換原因質(zhì)量交貨價(jià)格服務(wù)經(jīng)營(yíng)部審核意見(jiàn)經(jīng)營(yíng)部審批年月日編碼：CG100002B05A0填表單位（公章）：設(shè)備（技術(shù)）處長(zhǎng):填表人：供應(yīng)處長(zhǎng)：填表時(shí)間：