包裝制品有限公司雙體系資料之風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施手冊

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅(jiān)守崗位，救援人員隨時(shí)待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險(xiǎn)作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅(jiān)守崗位，如果臨時(shí)更換監(jiān)護(hù)人員必須對接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實(shí)現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門負(fù)責(zé)人對實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險(xiǎn)源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確保“風(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實(shí)際的“風(fēng)控體系”實(shí)施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實(shí)“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項(xiàng)目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項(xiàng)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南要求，在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計(jì)劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實(shí)施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險(xiǎn)受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實(shí)質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不知悉所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不掌握本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；不落實(shí)本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，不能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險(xiǎn)源并被確定的；提出改進(jìn)危險(xiǎn)源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進(jìn)行考核：未組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的辨識工作；未對已辨識的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級；未對已辨識的危險(xiǎn)源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險(xiǎn)源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識的危險(xiǎn)源及管控措施進(jìn)行分級管控；員工未參與危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實(shí)施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險(xiǎn)源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實(shí)施或失效；制定的安全管理措施未實(shí)施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個(gè)體防護(hù)措施未實(shí)施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進(jìn)行考核；其他違反實(shí)施指南有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運(yùn)行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工）進(jìn)行獎勵：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個(gè)體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險(xiǎn)程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實(shí)施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度安全績效考核。（2）風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險(xiǎn)源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實(shí)獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定的；三級以上危險(xiǎn)源控制措施不落實(shí)，存在3項(xiàng)以上的；二級以上危險(xiǎn)源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項(xiàng)以上的。（3）對月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個(gè)人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進(jìn)評定，作為評選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的依據(jù)，被評選為年度先進(jìn)單位和個(gè)人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，確保風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估的及時(shí)性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)評估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估，風(fēng)險(xiǎn)控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時(shí)，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗(yàn)的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)分級、管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分布圖、管控手冊、風(fēng)險(xiǎn)公示欄、風(fēng)險(xiǎn)告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對未進(jìn)行動態(tài)評估的部門或個(gè)人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對在風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟睢?.19安全風(fēng)險(xiǎn)辨識公示制度2.19.1目的為切實(shí)推動企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)各級管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.19.3安全風(fēng)險(xiǎn)公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險(xiǎn)因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話以及主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全警示標(biāo)識標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險(xiǎn)公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實(shí)到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識標(biāo)志。4.安全風(fēng)險(xiǎn)公告及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)與實(shí)際相符合，如有變化應(yīng)及時(shí)更新。5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時(shí)更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完好情況進(jìn)行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項(xiàng)資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對安全專項(xiàng)資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實(shí)施。2.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項(xiàng)資金，監(jiān)督專項(xiàng)資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計(jì)劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項(xiàng)資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，專款專用。2.財(cái)務(wù)部對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用，建立使用臺賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項(xiàng)資金中列支。4.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進(jìn)行如實(shí)記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實(shí)施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車間或部門負(fù)責(zé)人/班組長參加人員：當(dāng)班人員檢查重點(diǎn)：人員的操作行為、個(gè)人防護(hù)用品使用情況、個(gè)人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進(jìn)行組織人：車間/部門負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險(xiǎn)作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：管理制度執(zhí)行情況、危險(xiǎn)作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點(diǎn)設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險(xiǎn)管控措施及管控方案的落實(shí)情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點(diǎn)是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點(diǎn)的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險(xiǎn)作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實(shí)際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實(shí)、有無記錄，安全管理臺賬是否及時(shí)登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項(xiàng)檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時(shí)間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計(jì)劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時(shí)和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時(shí)更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓?shí)徫宦毠ぶ啦僮鬟^程及周邊存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、熟悉安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法、分級管控清單、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容，并且不少于4個(gè)課時(shí)。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時(shí)增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時(shí)定期對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風(fēng)險(xiǎn)管控體系的影響，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控的范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級和類別、風(fēng)險(xiǎn)信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級崗位人員的安全風(fēng)險(xiǎn)意識和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險(xiǎn)識別的方法，消除各類風(fēng)險(xiǎn)，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)臺賬序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置/責(zé)任人備注1辦公室作業(yè)作業(yè)活動觸電,火災(zāi),其他傷害,機(jī)械傷害崗位職工2臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害,物體打擊車間主任3檢維修作業(yè)作業(yè)活動機(jī)械傷害,觸電,物體打擊,其他傷害,火災(zāi),高處墜落車間主任4分切機(jī)作業(yè)活動觸電,火災(zāi),其他傷害,機(jī)械傷害崗位職工5印刷機(jī)作業(yè)活動觸電,火災(zāi),其他傷害,機(jī)械傷害崗位職工6膠印機(jī)作業(yè)活動觸電,火災(zāi),其他傷害,機(jī)械傷害崗位職工7混料機(jī)作業(yè)活動觸電,火災(zāi),其他傷害,機(jī)械傷害車間主任8破碎機(jī)作業(yè)活動機(jī)械傷害,其他傷害,物體打擊,灼燙車間主任9空壓機(jī)作業(yè)活動觸電,火災(zāi),其他傷害,機(jī)械傷害,容器爆炸,物體打擊車間主任10注塑機(jī)作業(yè)活動觸電,其他傷害,火災(zāi),機(jī)械傷害,灼燙,物體打擊崗位職工11倉儲物流作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,坍塌,其他傷害,物體打擊崗位職工12電工作業(yè)作業(yè)活動觸電,其他傷害,機(jī)械傷害,物體打擊崗位職工

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險(xiǎn)源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型辦公室作業(yè)1辦公照明亮度不適合使人眼視力下降。其他傷害辦公室作業(yè)2使用電器、計(jì)算機(jī)電路電器老化，漏電，濕手觸電傷害、電腦輻射，電腦感染病毒觸電,火災(zāi),其他傷害辦公室作業(yè)3上下樓梯與行走上下樓梯或行走時(shí)，滑倒造成人員摔傷。其他傷害辦公室作業(yè)4辦公時(shí)間長時(shí)間保持一種坐姿勢會引發(fā)疾病。其他傷害辦公室作業(yè)5檢查辦公設(shè)備未定期檢查,造成設(shè)備損壞。機(jī)械傷害辦公室作業(yè)6下班關(guān)門窗未關(guān)門窗發(fā)生被盜。其他傷害倉儲物流作業(yè)7運(yùn)輸車輛進(jìn)出廠車速過快、不按指定路線行駛、駕駛員缺乏對公司內(nèi)行人的關(guān)注、行人缺乏對車輛的關(guān)注車輛傷害倉儲物流作業(yè)8指定地點(diǎn)停車車未停穩(wěn)、未熄火、未拉手剎、應(yīng)急器材不全車輛傷害倉儲物流作業(yè)9卸車車速過快、叉臂外傾、超重、貨物超高影響視線，包裝袋破損車輛傷害,坍塌,其他傷害倉儲物流作業(yè)10碼垛、就位，數(shù)量確認(rèn)堆放散亂、堆放過高、堵塞通道，清點(diǎn)失誤坍塌,其他傷害倉儲物流作業(yè)11運(yùn)輸車輛駛出車輛駛離前未鳴笛、告知車輛傷害倉儲物流作業(yè)12清點(diǎn)檢驗(yàn)工作人員操作失誤，原料/產(chǎn)品質(zhì)量不合格其他傷害倉儲物流作業(yè)13按規(guī)定放置物資違規(guī)操作，物品堆放雜亂，堆放高度超過安全高度物體打擊倉儲物流作業(yè)14出入庫核對工作人員操作失誤其他傷害電工作業(yè)15作業(yè)設(shè)備流程停機(jī)違章操作，操作人員技能不足；未開具工作票證，違章操作，周圍帶電體漏電；照明不足；管理松懈觸電,其他傷害電工作業(yè)16執(zhí)行掛牌驗(yàn)電未開具工作票證，違章操作，周圍帶電體漏電觸電電工作業(yè)17制定維修方案未開具工作票證，違章操作，人員對現(xiàn)場情況了解不足，方案錯誤觸電,其他傷害電工作業(yè)18作業(yè)完成確認(rèn)清理操作人員技能不足；違章操作，周圍帶電體漏電；工具墜落；管理松懈物體打擊,觸電電工作業(yè)19解除操作牌供電違章操作，周圍帶電體漏電；管理松懈觸電電工作業(yè)20設(shè)備試機(jī)違章操作，操作人員技能不足；違章操作，周圍帶電體漏電；管理松懈機(jī)械傷害,觸電電工作業(yè)21設(shè)備驗(yàn)收交接違章操作，操作人員技能不足；違章操作，周圍帶電體漏電；管理松懈機(jī)械傷害,觸電分切作業(yè)22開機(jī)前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈?。辉O(shè)備設(shè)施、管線、閥門等存在泄漏；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈觸電,機(jī)械傷害分切作業(yè)23主電源送電違章操作，操作人員懈?。辉O(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害分切作業(yè)24分切及校對違章操作，操作人員懈怠；分切異常，校對不準(zhǔn)確其他傷害分切作業(yè)25檢查設(shè)備運(yùn)行情況違章操作，操作人員懈??；液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表顯示錯誤；超壓、超溫；設(shè)備聲音異常等；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,火災(zāi)分切作業(yè)26運(yùn)行中的監(jiān)控出現(xiàn)故障及異常立即停機(jī)嚴(yán)禁翻越安全欄桿機(jī)械傷害,其他傷害混料機(jī)作業(yè)27開車前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈怠；設(shè)備設(shè)施、管線、閥門等存在泄漏；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,觸電混料機(jī)作業(yè)28主電源送電違章操作，操作人員懈?。辉O(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害混料機(jī)作業(yè)29啟動主機(jī)加載違章操作，操作人員懈怠；設(shè)備漏電；電機(jī)、設(shè)備有異響、震動；加載過快；設(shè)備漏電；設(shè)備有異響、震動；管理松懈機(jī)械傷害,觸電混料機(jī)作業(yè)30檢查設(shè)備運(yùn)行情況違章操作，操作人員懈?。灰何挥?jì)、溫度計(jì)、壓力表顯示錯誤；超壓、超溫；設(shè)備聲音異常等；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,火災(zāi)檢維修作業(yè)31制定檢修計(jì)劃未制定檢修計(jì)劃其他傷害檢維修作業(yè)32確定檢修項(xiàng)目狀況意外帶電、設(shè)備未完全停機(jī)斷電機(jī)械傷害,觸電檢維修作業(yè)33選擇培訓(xùn)人員未確定安全負(fù)責(zé)人和監(jiān)護(hù)人，檢修人員技能不足其他傷害檢維修作業(yè)34作業(yè)前準(zhǔn)備未制定安全防范措施、照明不充足、停車后未經(jīng)冷卻進(jìn)行維修、壓力容器未經(jīng)放空泄壓機(jī)械傷害,觸電,物體打擊,其他傷害檢維修作業(yè)35檢修登高無防患措施、閥門關(guān)閉不嚴(yán)、未使用防爆工具產(chǎn)生火花其他傷害,觸電,火災(zāi),高處墜落檢維修作業(yè)36作業(yè)結(jié)束工具等遺留在設(shè)備中、未按要求調(diào)整設(shè)備參數(shù)機(jī)械傷害,其他傷害檢維修作業(yè)37驗(yàn)收各種配置不全其他傷害膠印機(jī)作業(yè)38開車前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈怠；設(shè)備設(shè)施、管線、閥門等存在泄漏；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,觸電膠印機(jī)作業(yè)39主電源送電違章操作，操作人員懈??；設(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害膠印機(jī)作業(yè)40啟動主機(jī)加載違章操作，操作人員懈??；設(shè)備漏電；電機(jī)、設(shè)備有異響、震動；加載過快；設(shè)備漏電；設(shè)備有異響、震動；管理松懈機(jī)械傷害,觸電膠印機(jī)作業(yè)41檢查設(shè)備運(yùn)行情況違章操作，操作人員懈??；液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表顯示錯誤；超壓、超溫；設(shè)備聲音異常等；照明不足；管理松懈火災(zāi),機(jī)械傷害空壓機(jī)作業(yè)42開車前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈??；設(shè)備設(shè)施、管線、閥門、法蘭、液位計(jì)、安全閥、壓力表等存在泄漏；液位、溫度、壓力連鎖報(bào)警故障；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,觸電,物體打擊空壓機(jī)作業(yè)43主電源送電違章操作，操作人員懈怠；設(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害空壓機(jī)作業(yè)44啟動主機(jī)加載違章操作，操作人員懈怠；設(shè)備漏電；氨泄漏；電機(jī)、設(shè)備有異響、震動；加載過快；設(shè)備漏電；設(shè)備有異響、震動；管理松懈機(jī)械傷害,觸電空壓機(jī)作業(yè)45檢查設(shè)備壓力、溫度、液位等運(yùn)行情況違章操作，操作人員懈?。灰何挥?jì)、溫度計(jì)、壓力表顯示錯誤；超壓、超溫；設(shè)備聲音異常等；照明不足；管理松懈火災(zāi),機(jī)械傷害,容器爆炸,物體打擊臨時(shí)用電作業(yè)46編制臨時(shí)用電方案方案中安全措施編制不完善；工藝處理不徹底觸電,火災(zāi)臨時(shí)用電作業(yè)47臨時(shí)用電前準(zhǔn)備電焊機(jī)等手持設(shè)備未連接漏電保護(hù)器，線路破損，接地不良，防爆區(qū)域非防爆電器線路等觸電,火災(zāi)臨時(shí)用電作業(yè)48現(xiàn)場作業(yè)設(shè)備漏電、違章作業(yè)火災(zāi),觸電臨時(shí)用電作業(yè)49清理現(xiàn)場清理不全面火災(zāi),機(jī)械傷害,物體打擊臨時(shí)用電作業(yè)50完工驗(yàn)收未驗(yàn)收機(jī)械傷害,物體打擊,火災(zāi)破碎機(jī)作業(yè)51檢查運(yùn)行前是否將檢查孔關(guān)閉操作人員違規(guī)操作，未按規(guī)定檢查到位物體打擊,其他傷害破碎機(jī)作業(yè)52加載過快或過載操作人員違規(guī)操作，加載過快造成過載灼燙破碎機(jī)作業(yè)53故障處理操作人員違規(guī)操作，未停止總電源進(jìn)行故障處理物體打擊,其他傷害破碎機(jī)作業(yè)54加載過程中的監(jiān)護(hù)操作人員違規(guī)操作，軸承出現(xiàn)雜音，溫度過高繼續(xù)運(yùn)行灼燙,其他傷害破碎機(jī)作業(yè)55運(yùn)行中各保護(hù)裝置的檢查操作人員違規(guī)操作，保護(hù)裝置不完好或未投入機(jī)械傷害,其他傷害破碎機(jī)作業(yè)56保證現(xiàn)場照明照明不足造成人員檢查不到位或存在差錯其他傷害破碎機(jī)作業(yè)57停止設(shè)備操作人員違規(guī)操作，未按規(guī)定步驟合理停機(jī)其他傷害印刷作業(yè)58開車前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈??；設(shè)備設(shè)施、管線、閥門等存在泄漏；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈觸電,機(jī)械傷害印刷作業(yè)59主電源送電違章操作，操作人員懈怠；設(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害印刷作業(yè)60切紙及印刷違章操作，操作人員懈怠；設(shè)備漏電；電機(jī)、設(shè)備有異響、震動；加載過快；設(shè)備漏電；設(shè)備有異響、震動；管理松懈機(jī)械傷害印刷作業(yè)61檢查設(shè)備運(yùn)行情況油墨、清洗劑、化學(xué)物品危害操作人員健康火災(zāi),機(jī)械傷害印刷作業(yè)62注塑作業(yè)63清理檢查升溫導(dǎo)輥有雜物或黏膠、模口周邊有糊料和雜物、升溫不足或過高、操作工未檢查清理即開機(jī)觸電,其他傷害注塑作業(yè)64啟動主電機(jī)，低速運(yùn)轉(zhuǎn)，熔融物料擠出，物料擠出后接通氣泵打氣，形成膜泡，然后開啟風(fēng)機(jī)操作人員違法操作規(guī)程，風(fēng)量不穩(wěn)定其他傷害注塑作業(yè)65將膜泡管送入牽引輥，并沿導(dǎo)向輥直至卷繞牽引輥故障、人員違規(guī)操作手部進(jìn)入卷軸機(jī)械傷害注塑作業(yè)66調(diào)整內(nèi)、外、中主電機(jī)轉(zhuǎn)速電機(jī)過熱，超載火災(zāi),其他傷害注塑作業(yè)67開啟旋轉(zhuǎn)按鈕使模頭旋轉(zhuǎn)清理膜口和換網(wǎng)版時(shí)未用銅鏟，清理速度過慢，違規(guī)操作其他傷害,灼燙注塑作業(yè)68進(jìn)行厚度與寬度、內(nèi)插薄膜的寬度和薄膜橫縱向的收縮率測量操作人員違規(guī)操作其他傷害注塑作業(yè)69一切正常后，記錄各溫區(qū)溫度以及主機(jī)和牽引數(shù)據(jù)操作人員違規(guī)操作其他傷害注塑作業(yè)70收卷、換卷操作人員違規(guī)引膜，收卷速度過快，現(xiàn)場雜亂產(chǎn)生纏繞，換卷未實(shí)行雙人操作物體打擊,其他傷害注塑作業(yè)71停機(jī)，并關(guān)閉電源、氣泵后清理違反操作規(guī)程，作業(yè)不規(guī)范其他傷害

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險(xiǎn)源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型

六.安全風(fēng)險(xiǎn)分級清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(倉儲物流作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動倉儲物流作業(yè)1運(yùn)輸車輛進(jìn)出廠車速過快、不按指定路線行駛、駕駛員缺乏對公司內(nèi)行人的關(guān)注、行人缺乏對車輛的關(guān)注車輛傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動倉儲物流作業(yè)2指定地點(diǎn)停車車未停穩(wěn)、未熄火、未拉手剎、應(yīng)急器材不全車輛傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動倉儲物流作業(yè)3卸車車速過快、叉臂外傾、超重、貨物超高影響視線，包裝袋破損車輛傷害,坍塌,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動倉儲物流作業(yè)4碼垛、就位，數(shù)量確認(rèn)堆放散亂、堆放過高、堵塞通道，清點(diǎn)失誤坍塌,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動倉儲物流作業(yè)5運(yùn)輸車輛駛出車輛駛離前未鳴笛、告知車輛傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動倉儲物流作業(yè)6清點(diǎn)檢驗(yàn)工作人員操作失誤，原料/產(chǎn)品質(zhì)量不合格其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動倉儲物流作業(yè)7按規(guī)定放置物資違規(guī)操作，物品堆放雜亂，堆放高度超過安全高度物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動倉儲物流作業(yè)8出入庫核對工作人員操作失誤其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(注塑機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動注塑作業(yè)1清理檢查升溫導(dǎo)輥有雜物或黏膠、?？谥苓呌泻虾碗s物、升溫不足或過高、操作工未檢查清理即開機(jī)觸電,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動注塑作業(yè)2啟動主電機(jī)，低速運(yùn)轉(zhuǎn)，熔融物料擠出，物料擠出后接通氣泵打氣，形成膜泡，然后開啟風(fēng)機(jī)操作人員違法操作規(guī)程，風(fēng)量不穩(wěn)定其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動注塑作業(yè)3將膜泡管送入牽引輥，并沿導(dǎo)向輥直至卷繞牽引輥故障、人員違規(guī)操作手部進(jìn)入卷軸機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動注塑作業(yè)4調(diào)整內(nèi)、外、中主電機(jī)轉(zhuǎn)速電機(jī)過熱，超載火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動注塑作業(yè)5開啟旋轉(zhuǎn)按鈕使模頭旋轉(zhuǎn)清理膜口和換網(wǎng)版時(shí)未用銅鏟，清理速度過慢，違規(guī)操作其他傷害,灼燙16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動注塑作業(yè)6進(jìn)行厚度與寬度、內(nèi)插薄膜的寬度和薄膜橫縱向的收縮率測量操作人員違規(guī)操作其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動注塑作業(yè)7一切正常后，記錄各溫區(qū)溫度以及主機(jī)和牽引數(shù)據(jù)操作人員違規(guī)操作其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動注塑作業(yè)8收卷、換卷操作人員違規(guī)引膜，收卷速度過快，現(xiàn)場雜亂產(chǎn)生纏繞，換卷未實(shí)行雙人操作物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動注塑作業(yè)9停機(jī)，并關(guān)閉電源、氣泵后清理違反操作規(guī)程，作業(yè)不規(guī)范其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(空壓機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動空壓機(jī)作業(yè)1開車前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈?。辉O(shè)備設(shè)施、管線、閥門、法蘭、液位計(jì)、安全閥、壓力表等存在泄漏；液位、溫度、壓力連鎖報(bào)警故障；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,觸電,物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動空壓機(jī)作業(yè)2主電源送電違章操作，操作人員懈?。辉O(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動空壓機(jī)作業(yè)3啟動主機(jī)加載違章操作，操作人員懈?。辉O(shè)備漏電；氨泄漏；電機(jī)、設(shè)備有異響、震動；加載過快；設(shè)備漏電；設(shè)備有異響、震動；管理松懈機(jī)械傷害,觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動空壓機(jī)作業(yè)4檢查設(shè)備壓力、溫度、液位等運(yùn)行情況違章操作，操作人員懈怠；液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表顯示錯誤；超壓、超溫；設(shè)備聲音異常等；照明不足；管理松懈火災(zāi),機(jī)械傷害,容器爆炸,物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(破碎機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)1檢查運(yùn)行前是否將檢查孔關(guān)閉操作人員違規(guī)操作，未按規(guī)定檢查到位物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)2加載過快或過載操作人員違規(guī)操作，加載過快造成過載灼燙16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)3故障處理操作人員違規(guī)操作，未停止總電源進(jìn)行故障處理物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)4加載過程中的監(jiān)護(hù)操作人員違規(guī)操作，軸承出現(xiàn)雜音，溫度過高繼續(xù)運(yùn)行灼燙,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)5運(yùn)行中各保護(hù)裝置的檢查操作人員違規(guī)操作，保護(hù)裝置不完好或未投入機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)6保證現(xiàn)場照明照明不足造成人員檢查不到位或存在差錯其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)7停止設(shè)備操作人員違規(guī)操作，未按規(guī)定步驟合理停機(jī)其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(混料機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動混料機(jī)作業(yè)1開車前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈??；設(shè)備設(shè)施、管線、閥門等存在泄漏；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動混料機(jī)作業(yè)2主電源送電違章操作，操作人員懈??；設(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動混料機(jī)作業(yè)3啟動主機(jī)加載違章操作，操作人員懈??；設(shè)備漏電；電機(jī)、設(shè)備有異響、震動；加載過快；設(shè)備漏電；設(shè)備有異響、震動；管理松懈機(jī)械傷害,觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動混料機(jī)作業(yè)4檢查設(shè)備運(yùn)行情況違章操作，操作人員懈?。灰何挥?jì)、溫度計(jì)、壓力表顯示錯誤；超壓、超溫；設(shè)備聲音異常等；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(膠印機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動膠印機(jī)作業(yè)1開車前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈?。辉O(shè)備設(shè)施、管線、閥門等存在泄漏；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動膠印機(jī)作業(yè)2主電源送電違章操作，操作人員懈怠；設(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動膠印機(jī)作業(yè)3啟動主機(jī)加載違章操作，操作人員懈??；設(shè)備漏電；電機(jī)、設(shè)備有異響、震動；加載過快；設(shè)備漏電；設(shè)備有異響、震動；管理松懈機(jī)械傷害,觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動膠印機(jī)作業(yè)4檢查設(shè)備運(yùn)行情況違章操作，操作人員懈?。灰何挥?jì)、溫度計(jì)、壓力表顯示錯誤；超壓、超溫；設(shè)備聲音異常等；照明不足；管理松懈火災(zāi),機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(印刷機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動印刷作業(yè)1開車前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈??；設(shè)備設(shè)施、管線、閥門等存在泄漏；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈觸電,機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動印刷作業(yè)2主電源送電違章操作，操作人員懈??；設(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動印刷作業(yè)3切紙及印刷違章操作，操作人員懈?。辉O(shè)備漏電；電機(jī)、設(shè)備有異響、震動；加載過快；設(shè)備漏電；設(shè)備有異響、震動；管理松懈機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動印刷作業(yè)4檢查設(shè)備運(yùn)行情況油墨、清洗劑、化學(xué)物品危害操作人員健康火災(zāi),機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動印刷作業(yè)516742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(分切機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動分切作業(yè)1開機(jī)前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈怠；設(shè)備設(shè)施、管線、閥門等存在泄漏；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈觸電,機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動分切作業(yè)2主電源送電違章操作，操作人員懈??；設(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動分切作業(yè)3分切及校對違章操作，操作人員懈怠；分切異常，校對不準(zhǔn)確其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動分切作業(yè)4檢查設(shè)備運(yùn)行情況違章操作，操作人員懈?。灰何挥?jì)、溫度計(jì)、壓力表顯示錯誤；超壓、超溫；設(shè)備聲音異常等；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動分切作業(yè)5運(yùn)行中的監(jiān)控出現(xiàn)故障及異常立即停機(jī)嚴(yán)禁翻越安全欄桿機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(電工作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動電工作業(yè)1清理檢查升溫導(dǎo)輥有雜物或黏膠、模口周邊有糊料和雜物、升溫不足或過高、操作工未檢查清理即開機(jī)觸電,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動電工作業(yè)2啟動主電機(jī)，低速運(yùn)轉(zhuǎn)，熔融物料擠出，物料擠出后接通氣泵打氣，形成膜泡，然后開啟風(fēng)機(jī)操作人員違法操作規(guī)程，風(fēng)量不穩(wěn)定其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動電工作業(yè)3將膜泡管送入牽引輥，并沿導(dǎo)向輥直至卷繞牽引輥故障、人員違規(guī)操作手部進(jìn)入卷軸機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動電工作業(yè)4調(diào)整內(nèi)、外、中主電機(jī)轉(zhuǎn)速電機(jī)過熱，超載火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動電工作業(yè)5開啟旋轉(zhuǎn)按鈕使模頭旋轉(zhuǎn)清理膜口和換網(wǎng)版時(shí)未用銅鏟，清理速度過慢，違規(guī)操作其他傷害,灼燙16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動電工作業(yè)6進(jìn)行厚度與寬度、內(nèi)插薄膜的寬度和薄膜橫縱向的收縮率測量操作人員違規(guī)操作其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動電工作業(yè)7一切正常后，記錄各溫區(qū)溫度以及主機(jī)和牽引數(shù)據(jù)操作人員違規(guī)操作其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)0作業(yè)活動電工作業(yè)8收卷、換卷操作人員違規(guī)引膜，收卷速度過快，現(xiàn)場雜亂產(chǎn)生纏繞，換卷未實(shí)行雙人操作物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)0作業(yè)活動電工作業(yè)9停機(jī)，并關(guān)閉電源、氣泵后清理違反操作規(guī)程，作業(yè)不規(guī)范其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動檢維修作業(yè)1制定檢修計(jì)劃未制定檢修計(jì)劃其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動檢維修作業(yè)2確定檢修項(xiàng)目狀況意外帶電、設(shè)備未完全停機(jī)斷電機(jī)械傷害,觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動檢維修作業(yè)3選擇培訓(xùn)人員未確定安全負(fù)責(zé)人和監(jiān)護(hù)人，檢修人員技能不足其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動檢維修作業(yè)4作業(yè)前準(zhǔn)備未制定安全防范措施、照明不充足、停車后未經(jīng)冷卻進(jìn)行維修、壓力容器未經(jīng)放空泄壓機(jī)械傷害,觸電,物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動檢維修作業(yè)5檢修登高無防患措施、閥門關(guān)閉不嚴(yán)、未使用防爆工具產(chǎn)生火花其他傷害,觸電,火災(zāi),高處墜落16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動檢維修作業(yè)6作業(yè)結(jié)束工具等遺留在設(shè)備中、未按要求調(diào)整設(shè)備參數(shù)機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動檢維修作業(yè)7驗(yàn)收各種配置不全其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(臨時(shí)用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)1編制臨時(shí)用電方案方案中安全措施編制不完善；工藝處理不徹底觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)2臨時(shí)用電前準(zhǔn)備電焊機(jī)等手持設(shè)備未連接漏電保護(hù)器，線路破損，接地不良，防爆區(qū)域非防爆電器線路等觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)3現(xiàn)場作業(yè)設(shè)備漏電、違章作業(yè)火災(zāi),觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)4清理現(xiàn)場清理不全面火災(zāi),機(jī)械傷害,物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)5完工驗(yàn)收未驗(yàn)收機(jī)械傷害,物體打擊,火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(辦公室作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動辦公室作業(yè)1辦公照明亮度不適合使人眼視力下降。其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動辦公室作業(yè)2使用電器、計(jì)算機(jī)電路電器老化，漏電，濕手觸電傷害、電腦輻射，電腦感染病毒觸電,火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動辦公室作業(yè)3上下樓梯與行走上下樓梯或行走時(shí)，滑倒造成人員摔傷。其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動辦公室作業(yè)4辦公時(shí)間長時(shí)間保持一種坐姿勢會引發(fā)疾病。其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動辦公室作業(yè)5檢查辦公設(shè)備未定期檢查,造成設(shè)備損壞。機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動辦公室作業(yè)6下班關(guān)門窗未關(guān)門窗發(fā)生被盜。其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(電工作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動電工作業(yè)1作業(yè)設(shè)備流程停機(jī)違章操作，操作人員技能不足；未開具工作票證，違章操作，周圍帶電體漏電；照明不足；管理松懈觸電,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動電工作業(yè)2執(zhí)行掛牌驗(yàn)電未開具工作票證，違章操作，周圍帶電體漏電觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動電工作業(yè)3制定維修方案未開具工作票證，違章操作，人員對現(xiàn)場情況了解不足，方案錯誤觸電,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動電工作業(yè)4作業(yè)完成確認(rèn)清理操作人員技能不足；違章操作，周圍帶電體漏電；工具墜落；管理松懈物體打擊,觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動電工作業(yè)5解除操作牌供電違章操作，周圍帶電體漏電；管理松懈觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動電工作業(yè)6設(shè)備試機(jī)違章操作，操作人員技能不足；違章操作，周圍帶電體漏電；管理松懈機(jī)械傷害,觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動電工作業(yè)7設(shè)備驗(yàn)收交接違章操作，操作人員技能不足；違章操作，周圍帶電體漏電；管理松懈機(jī)械傷害,觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)

七.安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(辦公室作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動辦公室作業(yè)1辦公照明亮度不適合使人眼視力下降。其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置足夠照度的照明設(shè)備

制定安全管理制度，并上墻公示

人員進(jìn)行三級教育培訓(xùn)，培訓(xùn)提高員工的應(yīng)急能力

按規(guī)定佩戴工作服等勞保用品

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。實(shí)施應(yīng)急處置方案

崗位職工√1作業(yè)活動辦公室作業(yè)2使用電器、計(jì)算機(jī)電路電器老化，漏電，濕手觸電傷害、電腦輻射，電腦感染病毒觸電,火災(zāi),其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置自動報(bào)警系統(tǒng)（火災(zāi)報(bào)警），設(shè)備接地（電阻≤4Ω）或接零設(shè)置、設(shè)備區(qū)配備消防設(shè)施

制定安全管理制度，并上墻公示

人員進(jìn)行三級教育培訓(xùn)、每年進(jìn)行再培訓(xùn)熟練掌握電器計(jì)算機(jī)的，培訓(xùn)提高員工的應(yīng)急能力

按規(guī)定佩戴工作服等勞保用品

發(fā)生漏電，緊急斷電，電工緊急對漏電處進(jìn)行維修。發(fā)生人員觸電迅速切斷電源；觸電人員停止呼吸或心跳停止，立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇急救或送醫(yī)搶救，送醫(yī)院途中不能停止急救。發(fā)生火災(zāi)、穿戴好防護(hù)器具、利用就近的滅火器材滅火、火勢擴(kuò)大緊急撤離撥打公司應(yīng)急電話本地火警電話等待消防救援。配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。

崗位職工√1作業(yè)活動辦公室作業(yè)3上下樓梯與行走上下樓梯或行走時(shí)，滑倒造成人員摔傷。其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置防滑墊

制定安全管理制度，并上墻公示

人員進(jìn)行三級教育培訓(xùn)，培訓(xùn)提高員工的應(yīng)急能力

按規(guī)定佩戴工作服等勞保用品

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。實(shí)施應(yīng)急處置方案

崗位職工√1作業(yè)活動辦公室作業(yè)4辦公時(shí)間長時(shí)間保持一種坐姿勢會引發(fā)疾病。其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)更換符合人體力學(xué)的座椅

制定安全管理制度，并上墻公示

人員進(jìn)行三級教育培訓(xùn)，培訓(xùn)提高員工的應(yīng)急能力

按規(guī)定佩戴工作服等勞保用品

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。實(shí)施應(yīng)急處置方案

崗位職工√1作業(yè)活動辦公室作業(yè)5檢查辦公設(shè)備未定期檢查,造成設(shè)備損壞。機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)無制定安全管理制度，并上墻公示

人員進(jìn)行三級教育培訓(xùn)，培訓(xùn)提高員工的應(yīng)急能力

按規(guī)定佩戴工作服等勞保用品

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。實(shí)施應(yīng)急處置方案

崗位職工√1作業(yè)活動辦公室作業(yè)6下班關(guān)門窗未關(guān)門窗發(fā)生被盜。其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)無制定安全管理制度，并上墻公示

人員進(jìn)行三級教育培訓(xùn)，培訓(xùn)提高員工的應(yīng)急能力

按規(guī)定佩戴工作服等勞保用品

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。實(shí)施應(yīng)急處置方案

崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(臨時(shí)用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)1編制臨時(shí)用電方案方案中安全措施編制不完善；工藝處理不徹底觸電,火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)無特種作業(yè)持證上崗；臨時(shí)用電必須進(jìn)行用電審批，臨時(shí)用電必須符合臨時(shí)用電安全管理要求

上崗前理論、實(shí)操培訓(xùn)合格，定期參加重點(diǎn)崗位培訓(xùn)

規(guī)范穿戴阻燃工作服、褲、安全帽、曲口手套、絕緣鞋

編制應(yīng)急預(yù)案并演練，職工掌握應(yīng)急措施

車間主任√1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)2臨時(shí)用電前準(zhǔn)備電焊機(jī)等手持設(shè)備未連接漏電保護(hù)器，線路破損，接地不良，防爆區(qū)域非防爆電器線路等觸電,火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)各種手持式電動工具連接漏電保護(hù)器，設(shè)備本體設(shè)置接地或接零，定期檢測電阻小于4Ω。防爆區(qū)域設(shè)置防爆設(shè)備和線路。

特種作業(yè)持證上崗；臨時(shí)用電必須進(jìn)行用電審批，臨時(shí)用電必須符合臨時(shí)用電安全管理要求

上崗前理論、實(shí)操培訓(xùn)合格，定期參加重點(diǎn)崗位培訓(xùn)

規(guī)范穿戴阻燃工作服、褲、安全帽、曲口手套、絕緣鞋

編制應(yīng)急預(yù)案并演練，職工掌握應(yīng)急措施

車間主任√1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)3現(xiàn)場作業(yè)設(shè)備漏電、違章作業(yè)火災(zāi),觸電低風(fēng)險(xiǎn)各種手持式電動工具連接漏電保護(hù)器，設(shè)備本體設(shè)置接地或接零，定期檢測電阻小于4Ω。防爆區(qū)域設(shè)置防爆設(shè)備和線路。

特種作業(yè)持證上崗；臨時(shí)用電必須進(jìn)行用電審批，臨時(shí)用電必須符合臨時(shí)用電安全管理要求

上崗前理論、實(shí)操培訓(xùn)合格，定期參加重點(diǎn)崗位培訓(xùn)

規(guī)范穿戴阻燃工作服、褲、安全帽、曲口手套、絕緣鞋

人員觸電迅速切斷電源、人員停止呼吸或心跳立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇急救，送醫(yī)搶救。發(fā)生火災(zāi)、穿戴好防護(hù)器具、利用就近的滅火器材滅火、火勢擴(kuò)大緊急撤離撥打公司應(yīng)急電話本地火警電話等待消防救援。

車間主任√1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)4清理現(xiàn)場清理不全面火災(zāi),機(jī)械傷害,物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)無特種作業(yè)持證上崗；臨時(shí)用電必須進(jìn)行用電審批，臨時(shí)用電必須符合臨時(shí)用電安全管理要求

上崗前理論、實(shí)操培訓(xùn)合格，定期參加重點(diǎn)崗位培訓(xùn)

規(guī)范穿戴阻燃工作服、褲、安全帽、曲口手套、絕緣鞋

編制應(yīng)急預(yù)案并演練，職工掌握應(yīng)急措施

車間主任√1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)5完工驗(yàn)收未驗(yàn)收機(jī)械傷害,物體打擊,火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)無特種作業(yè)持證上崗；臨時(shí)用電必須進(jìn)行用電審批，臨時(shí)用電必須符合臨時(shí)用電安全管理要求

上崗前理論、實(shí)操培訓(xùn)合格，定期參加重點(diǎn)崗位培訓(xùn)

規(guī)范穿戴阻燃工作服、褲、安全帽、曲口手套、絕緣鞋

編制應(yīng)急預(yù)案并演練，職工掌握應(yīng)急措施

車間主任√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動檢維修作業(yè)1制定檢修計(jì)劃未制定檢修計(jì)劃其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)無制定檢維修檢查管理制度，每月一次考核，檢修前制定檢修計(jì)劃

操作人員考核合格后方可上崗，培訓(xùn)高處墜落、中毒、火災(zāi)的應(yīng)急處置方案、熟練掌握高處墜落、中毒、火災(zāi)的急救能力

無無車間主任√1作業(yè)活動檢維修作業(yè)2確定檢修項(xiàng)目狀況意外帶電、設(shè)備未完全停機(jī)斷電機(jī)械傷害,觸電低風(fēng)險(xiǎn)驗(yàn)電，掛檢修操作牌

制定檢維修檢查管理制度，落實(shí)實(shí)行情況

加強(qiáng)電工安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，電工必須持證上崗

正確佩戴絕緣手套和絕緣靴、安全帽、安全帶等

發(fā)生漏電，緊急斷電，電工緊急對漏電處進(jìn)行維修。發(fā)生人員觸電迅速切斷電源，觸電人員停止呼吸或心跳停止，立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇急救或送醫(yī)搶救，送醫(yī)院途中不能停止急救。配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。

崗位職工

車間主任√1作業(yè)活動檢維修作業(yè)3選擇培訓(xùn)人員未確定安全負(fù)責(zé)人和監(jiān)護(hù)人，檢修人員技能不足其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)無制定檢維修檢查管理制度，落實(shí)實(shí)行情況

操作人員考核合格后方可上崗，培訓(xùn)高處墜落、中毒、火災(zāi)的應(yīng)急處置方案、熟練掌握高處墜落、中毒、火災(zāi)的急救能力

正確佩戴絕緣手套和絕緣靴

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。

車間主任√1作業(yè)活動檢維修作業(yè)4作業(yè)前準(zhǔn)備未制定安全防范措施、照明不充足、停車后未經(jīng)冷卻進(jìn)行維修、壓力容器未經(jīng)放空泄壓機(jī)械傷害,觸電,物體打擊,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，選用合適的照明方案和設(shè)備，設(shè)置接地（電阻小于等于4Ω）或接零保護(hù)

制定檢維修檢查管理制度，落實(shí)實(shí)行情況

操作人員考核合格后方可上崗，培訓(xùn)高處墜落、中毒、火災(zāi)的應(yīng)急處置方案、熟練掌握高處墜落、中毒、火災(zāi)的急救能力

正確佩戴絕緣手套和絕緣靴、安全帽、安全帶等

發(fā)生漏電，緊急斷電，電工緊急對漏電處進(jìn)行維修。發(fā)生人員觸電迅速切斷電源；觸電人員停止呼吸或心跳停止，立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇急救或送醫(yī)搶救，送醫(yī)院途中不能停止急救。發(fā)生火災(zāi)、穿戴好防護(hù)器具、利用就近的滅火器材滅火、火勢擴(kuò)大緊急撤離撥打公司應(yīng)急電話本地火警電話等待消防救援。配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。

車間主任√1作業(yè)活動檢維修作業(yè)5檢修登高無防患措施、閥門關(guān)閉不嚴(yán)、未使用防爆工具產(chǎn)生火花其他傷害,觸電,火災(zāi),高處墜落低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品；選用合適的照明方案和設(shè)備，設(shè)置接地（電阻小于等于4Ω）或接零保護(hù)

制定檢維修檢查管理制度，落實(shí)實(shí)行情況

操作人員考核合格后方可上崗，培訓(xùn)高處墜落、中毒、火災(zāi)的應(yīng)急處置方案、熟練掌握高處墜落、中毒、火災(zāi)的急救能力

正確佩戴絕緣手套和絕緣靴、安全帽、安全帶等

發(fā)生漏電，緊急斷電，電工緊急對漏電處進(jìn)行維修。發(fā)生人員觸電迅速切斷電源；觸電人員停止呼吸或心跳停止，立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇急救或送醫(yī)搶救，送醫(yī)院途中不能停止急救。發(fā)生火災(zāi)、穿戴好防護(hù)器具、利用就近的滅火器材滅火、火勢擴(kuò)大緊急撤離撥打公司應(yīng)急電話本地火警電話等待消防救援。配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。

車間主任√1作業(yè)活動檢維修作業(yè)6作業(yè)結(jié)束工具等遺留在設(shè)備中、未按要求調(diào)整設(shè)備參數(shù)機(jī)械傷害,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)無制定檢維修檢查管理制度，落實(shí)實(shí)行情況

操作人員考核合格后方可上崗，培訓(xùn)高處墜落、中毒、火災(zāi)的應(yīng)急處置方案、熟練掌握高處墜落、中毒、火災(zāi)的急救能力

正確佩戴絕緣手套和絕緣靴、安全帽、安全帶等

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。

車間主任√1作業(yè)活動檢維修作業(yè)7驗(yàn)收各種配置不全其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)無制定檢維修檢查管理制度，落實(shí)實(shí)行情況

操作人員考核合格后方可上崗，培訓(xùn)高處墜落、中毒、火災(zāi)的應(yīng)急處置方案、熟練掌握高處墜落、中毒、火災(zāi)的急救能力

正確佩戴絕緣手套和絕緣靴、安全帽、安全帶等

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。

車間主任√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(分切機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動分切作業(yè)1開機(jī)前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈怠；設(shè)備設(shè)施、管線、閥門等存在泄漏；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈觸電,機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備，設(shè)置消防設(shè)施

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修、保養(yǎng)

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服等

觸電應(yīng)立即切斷電源，發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱進(jìn)行處理；休克員工立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇；受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援，配備防毒口罩。

崗位職工√1作業(yè)活動分切作業(yè)2主電源送電違章操作，操作人員懈??；設(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服等正確穿戴勞動防護(hù)用品

發(fā)生人員觸電迅速切斷電源；人員停止呼吸或心跳立即進(jìn)行急救或送醫(yī)搶救；配備好滅火器

崗位職工√1作業(yè)活動分切作業(yè)3分切及校對違章操作，操作人員懈??；分切異常，校對不準(zhǔn)確其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格規(guī)章制度，落實(shí)檢查記錄

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服等

觸電應(yīng)立即切斷電源，發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱進(jìn)行處理；休克員工立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇；受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援，

崗位職工√1作業(yè)活動分切作業(yè)4檢查設(shè)備運(yùn)行情況違章操作，操作人員懈??；液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表顯示錯誤；超壓、超溫；設(shè)備聲音異常等；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修、保養(yǎng)

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服，防毒口罩等

配備火災(zāi)報(bào)警器和滅火器，配備防毒口罩，火災(zāi)撥打119；對于輕傷用急救箱處理，傷勢較重者撥打120等待救援。

崗位職工√1作業(yè)活動分切作業(yè)5運(yùn)行中的監(jiān)控出現(xiàn)故障及異常立即停機(jī)嚴(yán)禁翻越安全欄桿機(jī)械傷害,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)無加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修、保養(yǎng)

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位勞保用品使用培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服，手套及防毒口罩等

配備火災(zāi)報(bào)警器和滅火器，配備防毒口罩，火災(zāi)撥打119；對于輕傷用急救箱處理，傷勢較重者撥打120等待救援。

崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(印刷機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動印刷作業(yè)1開車前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈??；設(shè)備設(shè)施、管線、閥門等存在泄漏；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈觸電,機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備，設(shè)置消防設(shè)施

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修、保養(yǎng)

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服等

觸電應(yīng)立即切斷電源，發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱進(jìn)行處理；休克員工立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇；受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援，配備防毒口罩。

崗位職工√1作業(yè)活動印刷作業(yè)2主電源送電違章操作，操作人員懈怠；設(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修、保養(yǎng)

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服等

觸電應(yīng)立即切斷電源，發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱進(jìn)行處理；休克員工立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇；受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援，配備防毒口罩。

崗位職工√1作業(yè)活動印刷作業(yè)3切紙及印刷違章操作，操作人員懈怠；設(shè)備漏電；電機(jī)、設(shè)備有異響、震動；加載過快；設(shè)備漏電；設(shè)備有異響、震動；管理松懈機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格設(shè)備檢維修及定期保養(yǎng)

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服等正確穿戴勞動防護(hù)用品

發(fā)生人員觸電迅速切斷電源；人員停止呼吸或心跳立即進(jìn)行急救或送醫(yī)搶救；配備好滅火器

崗位職工√1作業(yè)活動印刷作業(yè)4檢查設(shè)備運(yùn)行情況油墨、清洗劑、化學(xué)物品危害操作人員健康火災(zāi),機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服等

觸電應(yīng)立即切斷電源，發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱進(jìn)行處理；休克員工立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇；受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援，

崗位職工√1作業(yè)活動印刷作業(yè)5低風(fēng)險(xiǎn)無加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修、保養(yǎng)

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服，防毒口罩等

配備火災(zāi)報(bào)警器和滅火器，配備防毒口罩，火災(zāi)撥打119；對于輕傷用急救箱處理，傷勢較重者撥打120等待救援。

崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(膠印機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動膠印機(jī)作業(yè)1開車前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈怠；設(shè)備設(shè)施、管線、閥門等存在泄漏；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,觸電低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備，設(shè)置消防設(shè)施

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修、保養(yǎng)

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服等

觸電應(yīng)立即切斷電源，發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱進(jìn)行處理；休克員工立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇；受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援，配備防毒口罩。

崗位職工√1作業(yè)活動膠印機(jī)作業(yè)2主電源送電違章操作，操作人員懈??；設(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服等正確穿戴勞動防護(hù)用品

發(fā)生人員觸電迅速切斷電源；人員停止呼吸或心跳立即進(jìn)行急救或送醫(yī)搶救；配備好滅火器

崗位職工√1作業(yè)活動膠印機(jī)作業(yè)3啟動主機(jī)加載違章操作，操作人員懈?。辉O(shè)備漏電；電機(jī)、設(shè)備有異響、震動；加載過快；設(shè)備漏電；設(shè)備有異響、震動；管理松懈機(jī)械傷害,觸電低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服等

觸電應(yīng)立即切斷電源，發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱進(jìn)行處理；休克員工立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇；受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援，

崗位職工√1作業(yè)活動膠印機(jī)作業(yè)4檢查設(shè)備運(yùn)行情況違章操作，操作人員懈?。灰何挥?jì)、溫度計(jì)、壓力表顯示錯誤；超壓、超溫；設(shè)備聲音異常等；照明不足；管理松懈火災(zāi),機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修、保養(yǎng)

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服，防毒口罩等

配備火災(zāi)報(bào)警器和滅火器，配備防毒口罩，火災(zāi)撥打119；對于輕傷用急救箱處理，傷勢較重者撥打120等待救援。

崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(混料機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動混料機(jī)作業(yè)1開車前條件確認(rèn)違章操作，操作人員懈??；設(shè)備設(shè)施、管線、閥門等存在泄漏；滅火器材、警示標(biāo)示等缺失或損壞；人員個(gè)體防護(hù)不到位；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,觸電低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備，設(shè)置消防設(shè)施

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修、保養(yǎng)

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服等

觸電應(yīng)立即切斷電源，發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱進(jìn)行處理；休克員工立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇；受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援，配備防毒口罩。

車間主任√1作業(yè)活動混料機(jī)作業(yè)2主電源送電違章操作，操作人員懈??；設(shè)備漏電；短路，違規(guī)操作，操作人員技能不足；照明不足；管理松懈觸電,火災(zāi),其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備，設(shè)置消防設(shè)施

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修、保養(yǎng)

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服等正確穿戴勞動防護(hù)用品

發(fā)生人員觸電迅速切斷電源；人員停止呼吸或心跳立即進(jìn)行急救或送醫(yī)搶救；配備好滅火器

車間主任√1作業(yè)活動混料機(jī)作業(yè)3啟動主機(jī)加載違章操作，操作人員懈??；設(shè)備漏電；電機(jī)、設(shè)備有異響、震動；加載過快；設(shè)備漏電；設(shè)備有異響、震動；管理松懈機(jī)械傷害,觸電低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備，設(shè)置消防設(shè)施

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服等

觸電應(yīng)立即切斷電源，發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱進(jìn)行處理；休克員工立即進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇；受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援，

車間主任√1作業(yè)活動混料機(jī)作業(yè)4檢查設(shè)備運(yùn)行情況違章操作，操作人員懈??；液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表顯示錯誤；超壓、超溫；設(shè)備聲音異常等；照明不足；管理松懈機(jī)械傷害,火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)購買正規(guī)廠家產(chǎn)品，操作規(guī)范上墻，制定規(guī)范；選用合適的照明方案和設(shè)備，設(shè)置消防設(shè)施

加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督，規(guī)范操作規(guī)程；定期檢維修、保養(yǎng)

員工定期進(jìn)行安全培訓(xùn)及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服，防毒口罩等

配備火災(zāi)報(bào)警器和滅火器，配備防毒口罩，火災(zāi)撥打119；對于輕傷用急救箱處理，傷勢較重者撥打120等待救援。

車間主任√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(破碎機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)1檢查運(yùn)行前是否將檢查孔關(guān)閉操作人員違規(guī)操作，未按規(guī)定檢查到位物體打擊,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)安裝連鎖報(bào)警機(jī)構(gòu)，未關(guān)閉時(shí)報(bào)警提示

制定實(shí)施作業(yè)操作規(guī)程，規(guī)范操作人員的行為，管理人員加強(qiáng)監(jiān)督管理

操作人員經(jīng)三級培訓(xùn)和崗位實(shí)操培訓(xùn)合格后方可上崗，掌握突發(fā)事故的應(yīng)急處置措施

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服、口罩、手套等

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。

車間主任√1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)2加載過快或過載操作人員違規(guī)操作，加載過快造成過載灼燙低風(fēng)險(xiǎn)安裝連鎖報(bào)警機(jī)構(gòu)，未關(guān)閉時(shí)報(bào)警提示

制定實(shí)施作業(yè)操作規(guī)程，規(guī)范操作人員的行為，管理人員加強(qiáng)監(jiān)督管理

操作人員經(jīng)三級培訓(xùn)和崗位實(shí)操培訓(xùn)合格后方可上崗，掌握突發(fā)事故的應(yīng)急處置措施

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服、口罩、手套等

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。

車間主任√1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)3故障處理操作人員違規(guī)操作，未停止總電源進(jìn)行故障處理物體打擊,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)無制定實(shí)施作業(yè)操作規(guī)程，規(guī)范操作人員的行為，管理人員加強(qiáng)監(jiān)督管理，故障處理過程中必須切斷總電源制定檢修掛牌制度

操作人員經(jīng)三級培訓(xùn)和崗位實(shí)操培訓(xùn)合格后方可上崗，掌握突發(fā)事故的應(yīng)急處置措施

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服、口罩、手套等

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。

車間主任√1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)4加載過程中的監(jiān)護(hù)操作人員違規(guī)操作，軸承出現(xiàn)雜音，溫度過高繼續(xù)運(yùn)行灼燙,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)無制定實(shí)施作業(yè)操作規(guī)程，規(guī)范操作人員的行為，管理人員加強(qiáng)監(jiān)督管理，注意各部軸承是否有雜音，是否超溫

操作人員經(jīng)三級培訓(xùn)和崗位實(shí)操培訓(xùn)合格后方可上崗，掌握突發(fā)事故的應(yīng)急處置措施

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服、口罩、手套等

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。

車間主任√1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)5運(yùn)行中各保護(hù)裝置的檢查操作人員違規(guī)操作，保護(hù)裝置不完好或未投入機(jī)械傷害,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置保護(hù)裝置連鎖未投入無法開機(jī)

制定實(shí)施作業(yè)操作規(guī)程，規(guī)范操作人員的行為，管理人員加強(qiáng)監(jiān)督管理

操作人員經(jīng)三級培訓(xùn)和崗位實(shí)操培訓(xùn)合格后方可上崗，掌握突發(fā)事故的應(yīng)急處置措施

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服、口罩、手套等

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。

車間主任√1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)6保證現(xiàn)場照明照明不足造成人員檢查不到位或存在差錯其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)無制定實(shí)施作業(yè)操作規(guī)程，規(guī)范操作人員的行為，管理人員加強(qiáng)監(jiān)督管理

操作人員經(jīng)三級培訓(xùn)和崗位實(shí)操培訓(xùn)合格后方可上崗，掌握突發(fā)事故的應(yīng)急處置措施

正確穿戴勞動防護(hù)用品，工作服、口罩、手套等

配備急救藥箱，發(fā)生傷害，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打本地急救電話。

車間主任√1作業(yè)活動破碎機(jī)作業(yè)7停止設(shè)備操作人員違規(guī)操作，未按規(guī)定步驟合理停機(jī)其他傷害低