工程分項(xiàng)分包采購規(guī)范

第第頁工程分項(xiàng)分包采購規(guī)范目的為規(guī)范工程分項(xiàng)分包外發(fā)采購作業(yè)，使工程分項(xiàng)對(duì)外分包采購作業(yè)有所遵從，并為部門崗位培訓(xùn)提供依據(jù)，特制訂本作業(yè)規(guī)范。2、范圍適用于公司(XX萬以下)工程項(xiàng)目的分項(xiàng)外包采購過程的作業(yè)指導(dǎo)與規(guī)范管理，包括包工包輔料、包工包料和包工不包料的外來班組現(xiàn)場施工、分項(xiàng)工程外包制作與現(xiàn)場安裝調(diào)式等。如：（超過XX萬以上〈含XX萬〉的工程按照成本管理制度里的〈工程招投標(biāo)管理辦法〉進(jìn)行操作）。3.術(shù)語定義無4.職責(zé)4.1采購部：負(fù)責(zé)執(zhí)行工程分項(xiàng)外包采購作業(yè)的分包商的開發(fā)、評(píng)價(jià)與管理，以及非勞務(wù)分包班組類的分包采購作業(yè)。4.2工程項(xiàng)目部或其它需求部門：依據(jù)需要及時(shí)提出工程分項(xiàng)的對(duì)外分包需求；人工勞務(wù)班組分包商評(píng)價(jià)與選擇、班組分包分項(xiàng)工程各分項(xiàng)單價(jià)比價(jià)洽談；勞務(wù)班組分包商分包作業(yè)的業(yè)的現(xiàn)場管理；分項(xiàng)分包工程的質(zhì)量與進(jìn)度跟蹤、驗(yàn)收與結(jié)算辦理。5.內(nèi)容5.1提出分包需求：5.1.1提出分包需求：工程項(xiàng)目部或其它需求部門依據(jù)實(shí)際需要向采購部及時(shí)（依采購L/T時(shí)間要求）提出工程項(xiàng)目分項(xiàng)對(duì)外分包需求：包工不包料、包工包輔料、包工包料的外部人工勞務(wù)班組需求，以經(jīng)批準(zhǔn)的《工程項(xiàng)目分包方式報(bào)審表》形式提出；需外發(fā)制作、安裝調(diào)試的工程分項(xiàng)外包需求，以經(jīng)批準(zhǔn)的《立項(xiàng)審批單》附加齊全的技術(shù)圖檔資料與質(zhì)量要求文件的形式提出。5.1.2明確分包內(nèi)容與要求：人工勞務(wù)班組分包：需明確勞務(wù)班組的工作內(nèi)容性質(zhì)與工作量、特殊工種需求、人員經(jīng)驗(yàn)技能要求、技術(shù)工種技術(shù)技能等級(jí)要求、需求人員數(shù)量、必須的輔助工具與輔材提供與否、其它細(xì)節(jié)約定與要求。工程分項(xiàng)制作安裝調(diào)試分包：需求部門需明確完全無誤的質(zhì)量、技術(shù)與交期要求，并提供采購部分項(xiàng)工程的完整、充分、有效的圖檔、技術(shù)規(guī)范與要求等文件資料。招標(biāo)文件5.2分包采購任務(wù)分派采購部接獲工程項(xiàng)目部或需求部門的對(duì)外分包需求后，由采購部負(fù)責(zé)人先行審查分包內(nèi)容與要求的適當(dāng)性與充分性，并及時(shí)就異?；虿幻鞔_部分與需求部門進(jìn)行必要溝通，選擇確定適當(dāng)人員承擔(dān)執(zhí)行采購作業(yè)，指導(dǎo)跟蹤承辦采購員的采購作業(yè)過程。5.3分包采購作業(yè)執(zhí)行5.3.1分包商選擇與尋訪開發(fā)：依《戰(zhàn)略供應(yīng)商名冊(cè)》《合格供應(yīng)商名冊(cè)》《潛在供應(yīng)商名冊(cè)》的優(yōu)先循序，選擇三家或三家以上分包商展開詢價(jià)比價(jià)洽價(jià)定價(jià)作業(yè)。人工勞務(wù)班組工程分項(xiàng)分包由工程項(xiàng)目部（需求部門）提出要求采購部展開詢價(jià)比價(jià)洽價(jià)定價(jià)作業(yè)。如上述供應(yīng)商名冊(cè)中無合適分包商，則依《供應(yīng)商開發(fā)與管理程序》先行尋訪開發(fā)合格的分包商。5.3.2詢價(jià)比價(jià)議價(jià)定價(jià)：依《采購操作管理程序》與《采購詢價(jià)比價(jià)洽價(jià)定價(jià)》流程執(zhí)行詢價(jià)洽價(jià)定價(jià)作業(yè)。制作安裝的分包工程的詢價(jià)議價(jià)定價(jià)：需向分包商提供齊全完整有效的圖檔文件等技術(shù)規(guī)范資料，以便分包商確定施工制作方案進(jìn)行報(bào)價(jià)，分包商的報(bào)價(jià)單必須附施工與制作方案，施工與制作方案必須進(jìn)行細(xì)項(xiàng)分解，明確詳列各細(xì)項(xiàng)內(nèi)容，包括工藝與工作內(nèi)容明細(xì)、所用材料規(guī)格用量明細(xì)、各細(xì)項(xiàng)成本構(gòu)成明細(xì)、總成本構(gòu)成等。人工勞務(wù)班組勞務(wù)工的詢價(jià)議價(jià)定價(jià)：由采購部配合、需求部門主導(dǎo)議定計(jì)價(jià)方式：或依工作量定額計(jì)價(jià)、或計(jì)時(shí)計(jì)價(jià)或定量承包總價(jià)，核定計(jì)價(jià)單價(jià)。需制作現(xiàn)場安裝調(diào)式的分項(xiàng)外包工程，如使用材料、制作施工方案等在需求部門提出分包需求時(shí)未能明確時(shí)，需由經(jīng)辦采購員審查比較各分包商報(bào)價(jià)方案后，與各分包商就報(bào)價(jià)與施工方案進(jìn)行充分溝通，綜合各家報(bào)價(jià)方案統(tǒng)一制訂標(biāo)準(zhǔn)施工與制作方案與要求，提供分包商進(jìn)行重新報(bào)價(jià)。依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的方案與要求所作的報(bào)價(jià)單才具有可比性。5.3.3價(jià)格審批非勞務(wù)班組分包的審批：經(jīng)辦采購員將經(jīng)過多輪反復(fù)議價(jià)確定的、三家或以上分包商的各自最優(yōu)價(jià)格報(bào)送采購部負(fù)責(zé)人以及相關(guān)權(quán)責(zé)人員審批后，依最終批準(zhǔn)的方案展開5.3.4所述作業(yè)（作業(yè)細(xì)節(jié)要求依據(jù)《采購操作管理程序》）勞務(wù)班組分項(xiàng)分包工程的價(jià)格審批：由工程項(xiàng)目部（或需求部門）以《分包工程價(jià)格審批表》呈權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核并經(jīng)批準(zhǔn)后，即展開5.3.4所述作業(yè)。5.3.4分包合同談判與簽訂由經(jīng)辦采購負(fù)責(zé)人就分包采購合同的條款與細(xì)節(jié)內(nèi)容與分包商展開交易細(xì)節(jié)的談判與約定，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂《工程分項(xiàng)分包采購合同》。勞務(wù)班組分項(xiàng)分包工程的分包合同由工程項(xiàng)目部（需求部門）主導(dǎo)需求的內(nèi)容要求會(huì)同采購部與分包班組談判簽訂，工程部并及時(shí)以經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的《分包班組進(jìn)場通知書》通知擇定的班組分包商進(jìn)場施工。5.4分包施工與過程管理5.4.1分包商依簽署生效的《工程分項(xiàng)分包采購合同》組織展開分包分項(xiàng)工程的施工制作活動(dòng)與自主現(xiàn)場管理。5.4.2工程項(xiàng)目部或需求部門依公司相關(guān)制度以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范在分包商施工過程中對(duì)分包商實(shí)施現(xiàn)場管理與日常管理。5.4.3由工程項(xiàng)目部或需求部門組織實(shí)施分包商的施工質(zhì)量管理與施工進(jìn)度跟進(jìn)5.4.4由工程項(xiàng)目部或需求部門負(fù)責(zé)組織與實(shí)施分包商工程量（包括考勤人工）的現(xiàn)場記錄查核與簽證。5.5完工交付與驗(yàn)收外包分項(xiàng)工程完成后，由工程項(xiàng)目部或需求部門及時(shí)組織與實(shí)施有分包商參與的該分項(xiàng)工程的工程量計(jì)量、核量、質(zhì)量驗(yàn)收等工作。5.6分包商評(píng)價(jià)外包分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后，由采購部門主導(dǎo)組織實(shí)施有工程項(xiàng)目部或需求部門、工程部、成本部、財(cái)務(wù)部、采購部等部門參與的、對(duì)分包商進(jìn)行就行業(yè)技能技術(shù)、現(xiàn)場管理、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度交期、服務(wù)配合程度、成本等方面的綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果記錄作為分包商的實(shí)際合作績效成為采購部實(shí)施分包商管理之依據(jù)之一。5.7分包分項(xiàng)工程款的結(jié)算與支付5.7.1結(jié)算依據(jù)：由工程工程項(xiàng)目部或需求部門及時(shí)提供采購部結(jié)算所需的各項(xiàng)憑據(jù)資料(必要時(shí)包括：分包商施工材料送貨單、材料驗(yàn)收單、分項(xiàng)工程驗(yàn)收單（