生產(chǎn)和服務提供控制程序(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系三合一程序文件)

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1目的

策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供，以確保滿足顧客的需求和期望，

確保質(zhì)量管理體系正常運行并不斷改進，實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標。

2合用范圍

合用于對生產(chǎn)和服務提供的控制、生產(chǎn)和服務提供過程的確認、標識和可追

溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護的控制。

3職責

3.1生產(chǎn)部

a.負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制、確認；

b.負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)；

c.編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導書以及相應的工藝規(guī)程；

d.負責產(chǎn)品的防護；

e.負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。

f.負責產(chǎn)品和服務提供過程中對各車間操縱情況的監(jiān)督檢查。

3.2生產(chǎn)車間：負責產(chǎn)品實現(xiàn)的具體實施。

3.3主管生產(chǎn)的總經(jīng)理負責《月生產(chǎn)計劃》的審批，負責設備設施采購的審批。

3.4質(zhì)安環(huán)部：負責產(chǎn)品檢驗驗證和標識及可追溯性控制。

3.5營銷部：負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作。

4程序

4.1獲得表述產(chǎn)品特性的信息

4.1.1根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)

服務信息，分別執(zhí)行相應的《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.1.2生產(chǎn)部負責對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導書，

其它情況下如必要時也應編制生產(chǎn)作業(yè)指導書。根據(jù)不同工序，作業(yè)指導書可采

用工藝流程卡、操作規(guī)范等形式。

4.1.3生產(chǎn)計劃

a.生產(chǎn)部根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每

月底制定下月的《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)生產(chǎn)總經(jīng)理批準后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采

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購、生產(chǎn)等的依據(jù)?！对律a(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應、生產(chǎn)、銷售等情況

的變動進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)部對每批產(chǎn)品的生產(chǎn)

下達生產(chǎn)指令單（工藝流程卡）。

b.車間主任根據(jù)生產(chǎn)指令單（工藝流程卡）安排生產(chǎn)，填寫《領料單》向倉庫領

取所需物料，并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)

每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考。

4.2過程確認

4.2.1關(guān)鍵和特殊過程

4.2.1.1關(guān)鍵過程

a.對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響以及涉及重大

環(huán)境因素控制的工序；

b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；

c.工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或者問題發(fā)生較多的工序。

4.2.1.2特殊過程

a.產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視或者測量加以驗證的工序；

b.產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或者采用復雜、昂貴的方法才干測量或者只能進行

間接監(jiān)視的工序；

c.該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或者服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才干暴露出來。

4.2.1.3本公司生產(chǎn)的關(guān)特殊過程是燒成過程。對特殊過程應進行確認，以證實

它們實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。合用時，這些確認的安排包括：

a.為過程的評審和批準所規(guī)定的準則，以證實所使用的過程方法是否符合要求并

有效實施。木公司對相關(guān)的工藝過程應經(jīng)生產(chǎn)部編制，生產(chǎn)車間經(jīng)試運行并評定

后才可正式實施；

b.對所使用的設備的認可，包括對設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要

求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境

控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、資格鑒定，考核合格后

上崗。

c.車間應確保實施針對這種過程的特定方法（作業(yè)指導書）和程序；

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d.對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的《生產(chǎn)日報表》和檢驗記錄；

e.過程的再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對

上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相

應的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導書進行修改。通常每年例行確認一次（確認內(nèi)容為

工藝評定和設備鑒定）。填寫《特殊工序崗位作業(yè)人員評定表》、《特殊過程確認

豁O

4.3車間應使用適宜的生產(chǎn)服務設施，除牛產(chǎn)設備外，包括對各種工裝、卡具、

輔具及環(huán)境檢測設施等的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設施進行維

護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.4對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)視和測量，配置合用的監(jiān)視與測量設備，以便在產(chǎn)品

和服務提供過程中進行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設

備控制程序》。生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)

品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢

驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程

序》的有關(guān)規(guī)定。

4.5工程變更應填寫《工程變更確認表》，具體執(zhí)行《4M變更控制規(guī)定》。

4.6標識和可追溯性控制

4.6.1質(zhì)安環(huán)部規(guī)定對產(chǎn)品進行標識的方法，并針對監(jiān)視和測量要求標識產(chǎn)品的

狀態(tài)；質(zhì)安環(huán)部對標識的有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品浮現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對

其進行追溯。

4.6.2,各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品進行標

識并分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。

4.6.3產(chǎn)品標識及可追溯性

a.在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混

淆或者無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品本身的

標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料標識卡》）、倉庫的《領料單》、

生產(chǎn)的隨工標簽、成品的出廠標簽等。

b.當合同、法律法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等）對可

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追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：成品檢驗報告f制程檢驗表一來料

檢驗表一領發(fā)料單一采購物料原標識、物料存卡

4.6.4產(chǎn)品狀態(tài)標識為：

a.檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀

態(tài)標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識，由質(zhì)安環(huán)部監(jiān)督實施；

b.緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應在隨工單上標識“緊急放

行”，由生產(chǎn)部監(jiān)督車間實施：具體執(zhí)行《標識和可追溯性控制程序》

c.根據(jù)需要標識產(chǎn)品加工狀態(tài)為“正在加工”、“待加工”，由生產(chǎn)部監(jiān)督車間實

施。

4.7顧客財產(chǎn)的控制

4.7.1顧客財產(chǎn)范圍：

a.顧客樣品；

b.顧客提供的圖紙、技術(shù)規(guī)范；

c.顧客直接提供的包裝材料；

d.服務作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；

e.代表顧客提供的服務，如代顧客托運；

f.顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括個人信息、規(guī)范、圖樣等。

4.7.2顧客財產(chǎn)的驗證和登記

a.營銷部對顧客財產(chǎn)進行登記，填定《顧客財產(chǎn)登記表》，質(zhì)安環(huán)部按照《監(jiān)視

和測量控制程序》要求進行檢驗，出具相應的檢驗報告；

b.在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫反饋信息連同檢驗報告，

及時反饋給顧客，商議處理；

c.本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。

4.7.3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或者在

其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。

4.7.4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或者按照應客的要求進

行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或者

丟失。

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對使用顧客提供的設備，應按規(guī)定進行維護保養(yǎng)、對測試設備應按期校準。

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4、7.5顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客允許不得擅自挪作它用

或者處理。

4.7.6顧客知識產(chǎn)權(quán)/個人信息的控制

對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、管理或者商業(yè)機

密以及個人信息等，應進行保密控制。

4.8產(chǎn)品防護

4.8.1對干產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應

防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。

4.8.2應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸

標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。

4.8.3產(chǎn)品搬運的控制

a.在產(chǎn)品的運輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運輸方式，對液體產(chǎn)品特殊

是危（wei）險化學品，在運瑜時應配備防溢、防爆等設施，詳細情況見程敘文

件《化學危（wei）險品的控制程序》，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓;

b.應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保

護好產(chǎn)品，防止丟失或者損壞；

c.對易損、危（wei）險物品應制定專門的搬運指導書，或者使用特殊的

搬運工具；e.根據(jù)需要對搬運人員進行必要的培訓，使其掌握必需的作

業(yè)規(guī)程要求。

4.8.4包裝控制

a.生產(chǎn)部負責確定包裝材料、包裝設計和要求，根據(jù)需要編制相應的包裝作業(yè)指

導書，以防止產(chǎn)品受損；

b.車間包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品標簽；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按

發(fā)貨單核對產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量及測試報告等；包裝后加之正確的標識。

4.8.5貯存控制按《產(chǎn)品貯存、保管控制程序》執(zhí)行。

4.9產(chǎn)品放行、交付及交付后活動的控制

4.9.1對原材料、半成品和成品的放行，應執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的

有關(guān)規(guī)定。

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4.9.2產(chǎn)品的交付

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a.營銷部負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行跟蹤監(jiān)

督（顧客自行提貨除外），執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定；營銷部應

與運輸公司簽訂合同及購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。

b.合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。

4.9.3產(chǎn)品交付后的活動

4.9.3.1營銷部負責產(chǎn)品的售后服務：

a.負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作；

b.負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客抱怨，負責保存相關(guān)服務記錄；

c.負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意

度控制程序》;

d.建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號

規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備；

e.利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，