河北文化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

河北正元包裝集團(tuán)有限公司河北正元文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告報(bào)告申報(bào)日期：2012年6月可行性研究報(bào)告編制負(fù)責(zé)人：王瑞 1 1 1 21.4建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 31.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4 5第二章項(xiàng)目承擔(dān)單位概況 6 83.1項(xiàng)目建設(shè)的背景 83.2印刷包裝及造紙行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì) 3.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 21第四章市場(chǎng)分析 第五章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 5.1投資規(guī)模 5.2產(chǎn)品方案 5.3產(chǎn)品簡介 第六章項(xiàng)目建設(shè)方案 466.2建設(shè)地點(diǎn)及條件 6.3建設(shè)周期 6.4產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 6.5工藝對(duì)土建工程的要求 6.6土建工程 6.7給排水工程 6.9動(dòng)力工程 6.11通信信息及消防設(shè)計(jì) 6.12原材料供應(yīng)及協(xié)作關(guān)系 第七章項(xiàng)目的招標(biāo)方案 第八章環(huán)保、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生 8.1環(huán)境保護(hù) 8.2職業(yè)安全衛(wèi)生 第九章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員培訓(xùn) 9.1項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu) 9.2工作制度 9.3勞動(dòng)定員 第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第十一章投資估算和資金來源 11.2流動(dòng)資金估算 11.3總投資 11.4資金籌措 11.5投資估算和資金籌措有關(guān)問題的說明 第十二章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 12.1產(chǎn)品成本和費(fèi)用測(cè)算 第十三章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 13.1國家環(huán)保政策變化的風(fēng)險(xiǎn) 8313.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 13.4財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 86 13.6其他風(fēng)險(xiǎn) 88第十四章結(jié)論和建議 14.1可行性研究結(jié)論 14.2相關(guān)建議 90 附表一投資估算表 附件 附件一 附圖 1.1項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目建設(shè)單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.1.1項(xiàng)目名稱1.1.2項(xiàng)目承擔(dān)單位1.2可行性研究編制的依據(jù)和范圍1.2.1編制依據(jù)21.2.2編制范圍1.3建設(shè)目標(biāo)1.3.1總體建設(shè)目標(biāo)正元文化產(chǎn)業(yè)基地?cái)M占地2000畝，主要包括印刷包裝基地、印業(yè)收入50億元的目標(biāo)。1.3.2本期建設(shè)目標(biāo)3完成，占地990.4畝，建筑面積465各種高檔禮盒4.6億只，瓦楞紙箱(預(yù)印)0.9億平方米，紙塑1.6萬噸，鋁制鐵質(zhì)包裝罐5.9億個(gè)，高檔涂布印刷紙15萬噸，手工書畫1.4建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建設(shè)利用其中990.4畝，總建筑(1)印刷包裝基地(2)印鐵制罐基地(3)造紙基地主要建設(shè)廠房倉庫，進(jìn)行手工造紙(書畫紙),同時(shí)進(jìn)行機(jī)制紙4(5)造紙技術(shù)研發(fā)中心1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)名稱1生產(chǎn)大綱電子彩盒只只10億手冊(cè)、說明書本0.5億無菌包裝產(chǎn)品只高檔禮品盒(機(jī)械)只0.6億高檔禮品盒(手工)只0.18億瓦楞紙箱(預(yù)印)0.9億紙(吸)塑包裝制品H1.6萬午餐肉罐(馬口鐵)個(gè)0.94億魚肉罐(鋁)個(gè)5億高檔涂布印刷紙15萬機(jī)制書畫紙刀400萬手工書畫紙刀6萬2新增儀器設(shè)備5序號(hào)名稱3人員人4建筑面積56總投資萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元萬元7正常生產(chǎn)年銷售收入萬元8正常生產(chǎn)年所得稅后利潤萬元9內(nèi)部收益率(稅后)%全投資靜態(tài)回收期(稅后)年盈虧平衡點(diǎn)%6河北正元包裝集團(tuán)有限公司始建于1992年，2004年11月組建集團(tuán)2011年實(shí)現(xiàn)銷售收入12億元人民幣。7國際化融合創(chuàng)新信譽(yù)83.1項(xiàng)目建設(shè)的背景3.1.1發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要著力點(diǎn)93.1.2唐山市加快文化產(chǎn)業(yè)振興的重要性與緊迫性3.1.3遷安有著最適宜的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軟硬件環(huán)境3.1.4繼承與發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)文化迫在眉睫遷安市手工造紙始于元末明初(公元1405年),公元1723年開過去皮、扁皮、切皮、打油、抄紙、晾曬等工序(均為手工操作),3.1.5建設(shè)正元文化產(chǎn)業(yè)基地是推動(dòng)唐山文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的重要舉措?yún)^(qū))培育建設(shè)3個(gè)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)。其中，遷安市3.2印刷包裝及造紙行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)3.2.1世界印刷包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況要生產(chǎn)國及地區(qū)國臺(tái)灣、法國、泰國世界包裝產(chǎn)品要消費(fèi)國及地區(qū)要出口國及地區(qū)億美元，預(yù)計(jì)2012年將達(dá)到7,502億美元，年均增幅為4.2%。中國印刷市場(chǎng)總產(chǎn)值將達(dá)659.34億美元，占全球印刷市場(chǎng)總產(chǎn)值的網(wǎng)3.2.2中國印刷包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況20世紀(jì)80年代～90年代：成立了中國包裝技術(shù)協(xié)會(huì)(現(xiàn)為中國1、高速發(fā)展的行業(yè)催生了瓦楞紙箱(板)生產(chǎn)大國：“十一五”3.2.2.2瓦楞紙箱包裝行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品特色3.2.2.3瓦楞紙箱包裝行業(yè)經(jīng)營模式及行業(yè)周期3.2.2.4瓦楞紙箱包裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2、瓦楞紙箱延展應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒅饾u擴(kuò)大來達(dá)到日本瓦楞紙箱行業(yè)目前的水平，即延展產(chǎn)品占全行業(yè)總產(chǎn)值40%,則相當(dāng)于全行業(yè)規(guī)模較目前增加67%。發(fā)行人具有較強(qiáng)的技術(shù)用產(chǎn)品，且已獲得4項(xiàng)專利。3、流程優(yōu)化、精益生產(chǎn)將逐漸成為主要競(jìng)爭(zhēng)手段發(fā)行人一直致力于改善生產(chǎn)工藝，自主研發(fā)了企業(yè)ERP系統(tǒng)，4、行業(yè)整合、跨區(qū)域發(fā)展將逐漸成為重要發(fā)展模式與成熟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家相比，我國瓦楞紙箱行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度很裝行業(yè)相應(yīng)面臨良好發(fā)展機(jī)遇。發(fā)行人目前已建成了4家綜合紙箱3.2.2.5影響中國瓦楞紙箱包裝行業(yè)發(fā)展的因素(4)市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)年人均用于包裝的費(fèi)用為311美元，日本460美元，歐洲385美元，而我國大約在12美元左右，僅為發(fā)達(dá)國家的3%～4%。隨著中國經(jīng)(5)符合綠色消費(fèi)的趨勢(shì)3.2.2.6中國瓦楞紙箱包裝行業(yè)進(jìn)入障礙1、固定資產(chǎn)(高檔的生產(chǎn)設(shè)備和中高速生產(chǎn)線)一次性投入較2、目前由于瓦楞紙箱包裝下游產(chǎn)業(yè)中的大集團(tuán)及優(yōu)秀企業(yè)對(duì)于3、研發(fā)體系建設(shè)、技術(shù)工藝掌握及熟練工的培養(yǎng)需要相當(dāng)長時(shí)3.2.2.7瓦楞紙箱包裝行業(yè)的上、下游行業(yè)分析業(yè)(屬于造紙工業(yè)的一個(gè)分支),下游為各種需要瓦楞紙箱包裝的各n蚌出模三道蚌出模三道行行均增長7.0%～10.0%,期間箱板紙年均消費(fèi)增長12.7%,瓦楞原紙年(2)食品領(lǐng)域3.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性3.3.1繼承與發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)文化的要求種，1989年生產(chǎn)的書畫紙已達(dá)30多個(gè)規(guī)格，年產(chǎn)紙達(dá)100多噸。遷3.3.23.3.2生產(chǎn)產(chǎn)能目益成為公司發(fā)展瓶頸3.3.3提升本省造紙競(jìng)爭(zhēng)力的需要紙企業(yè)550余家，年產(chǎn)量335.5萬噸，產(chǎn)值103億元，造紙?jiān)弦缘驹旒埣捌渌?7%,木漿紙占8%(進(jìn)口木漿)。為實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)的質(zhì)量高穩(wěn)定性，公司通過多年的實(shí)踐和探4.1印刷包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況刷市場(chǎng)與信息研究機(jī)構(gòu)PRIMIR于2008年10月發(fā)布的《全球印刷市年6月修正全球印刷市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，修正預(yù)測(cè)至2014年，全球5150億元增長12%,2007-2010年復(fù)合增長率9.39%。33100002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年資料來源：中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)總產(chǎn)值從1400億元快速上升至2010年2000億元，復(fù)合增長率達(dá)到重從2009年的33%提升至2010年的34.72%。書刊印刷印刷印刷印刷外貿(mào)印刷印刷絲網(wǎng)印刷印刷(億元)占總量%資料來源：中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)，《印刷工業(yè)》2011年第七期書刊印刷、報(bào)業(yè)印刷和外貿(mào)印刷分別占比19%、11%和10%。印刷行業(yè)各個(gè)子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r0資料來源：中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)告制作由2002年的2,401億元迅速增加到2009年的1萬億，年復(fù)合增長率2002-2010年包裝工業(yè)總產(chǎn)值圖2002-2010年包裝工業(yè)總產(chǎn)值圖2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年速0薄膜包裝印裝，包括型料泡以金屬為介質(zhì)主要是以玻璃為介種包裝類包裝機(jī)械裝印刷，分別占比28%和19%。氧但裝，35%金屬包裝，7%資料來源：Natrust《造紙印刷包裝行業(yè)研究報(bào)告》2010年12月27日4.1.3造紙行業(yè)(1)世界造紙行業(yè)情況需求量中80%以上用于新聞、出版、印刷、包裝等領(lǐng)域，直接用于生活的不足20%。為了在世界紙市場(chǎng)上處于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前世界上許多的消費(fèi)量整體保持緩慢增長，年平均增長2—3%。消費(fèi)增長的動(dòng)力主要來自亞太地區(qū)。亞洲以8.5%的年均增長率名列各大洲之首，已成格局仍以歐洲(主要是西歐)、北美和亞太地區(qū)(主要是東亞)為全球造紙行業(yè)的三大中心。亞洲紙與紙板產(chǎn)量2006年達(dá)到1.38億噸，歐洲為1.11億噸，北美0.99億噸。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，“十一五”2～2.5%,紙及紙板年均遞增2.5～3.0%。到2010年，世界紙漿需求量將由2005年的1.88億噸增至2.08～2.13億噸，紙及紙板需求量將由2005年3.66億噸增至4.15～4.25億噸。市場(chǎng)容量的限制。亞太地區(qū)成為行業(yè)發(fā)展的引擎。2001年以來，嚴(yán)行多元化發(fā)展戰(zhàn)略。從2008年至20011年3季度，美國、加拿大行消費(fèi)量為7,935萬噸，較2010年的7,290萬噸增長8.85%;2005年~計(jì)2011年至2015年紙及紙板消費(fèi)量的年均增長速度為7.5%。年，木漿消耗量1,624萬噸，木漿比重有所提高，由2005年的19%提高至2010年的22%;廢紙漿消耗量4,439萬噸，廢紙漿比重快速增長，由2005年的41%提高至2010年的60%;其他為非木漿原料2010年，進(jìn)口木漿占木漿比例為58.62%,進(jìn)口廢紙漿占廢紙漿比例為43.61%。2005年，年產(chǎn)10萬噸以上造紙企業(yè)90余家，其中年產(chǎn)能30萬噸以上造紙企業(yè)25家，年產(chǎn)能100萬噸以上的造紙企業(yè)7家，行業(yè)指標(biāo)的比重分別為29.2%、32.6%和41.9%。但總體來看，我國造紙2010年全球造紙100家企業(yè)排名顯示，年產(chǎn)量在1000萬噸的企業(yè)有4家，500萬噸的企業(yè)有17家。200萬噸的有37家。而國內(nèi)2011年由2005年的35.3億噸略增至2010年的36.7億噸；化學(xué)需氧量(紙及紙板累計(jì)生產(chǎn)2674.4萬噸，同比增長2.1%,而4月份單月同比增長4.4%,環(huán)比增幅達(dá)1.46%,行業(yè)的銷售凈利率有了一定的提升。4.2市場(chǎng)容量由80年代初的0.4%上升到現(xiàn)在的2.4%,包裝產(chǎn)業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)42個(gè)主要行業(yè)中，從80年代初期第41位躍升到現(xiàn)在第14位，成為4.2.1瓦楞紙箱包裝行業(yè)發(fā)展基本情況及市場(chǎng)容量長9.3%,占包裝全行業(yè)的18.36%,反映出近年來瓦楞紙箱行業(yè)供銷增，1995年至2002年的7年間，平均每年凈增10億平方米，從70多億平方米增加到148億平方米，2003年至2005年的3年內(nèi)增速加2005年瓦楞紙箱的產(chǎn)量達(dá)184億平方米，正業(yè)銷售總產(chǎn)值在810.83億元左右。未來5年內(nèi)中國GDP預(yù)計(jì)仍將保持較高的增速，瓦楞紙2006年～2010年中國瓦楞紙箱(板)產(chǎn)量預(yù)測(cè)2006年～2010年中國瓦楞紙箱(板)產(chǎn)量預(yù)測(cè)2006年～2010年中國瓦楞紙箱(板)產(chǎn)量預(yù)測(cè)4.2.24.2.2彩盒、高檔禮盒包裝行業(yè)發(fā)展基本情況及市場(chǎng)容量4.34.3公司面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)情況4.4本公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)4.4.1成本、管理與技術(shù)優(yōu)勢(shì)的速度切入新市場(chǎng)，在較短時(shí)間內(nèi)獲得客戶的合格供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證，4.4.2客戶與服務(wù)優(yōu)勢(shì)的大客戶群體(如麥當(dāng)勞、摩托羅拉、諾基亞公司)建立了服務(wù)團(tuán)隊(duì)專門處理來自客戶的訂單，且可實(shí)現(xiàn)在最快2小時(shí)內(nèi)完成從接單到產(chǎn)(3)“供應(yīng)商管理庫存(VMI)”模式的優(yōu)勢(shì)客戶生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)公司(4)整體包裝解決方案優(yōu)勢(shì)4.4.3企業(yè)管理與文化優(yōu)勢(shì)序號(hào)產(chǎn)品名稱單位備注1印刷包裝電子彩盒1.5元/只2億只2藥盒0.3元/只10億只3手冊(cè)、說明書1元/本0.5億本4無菌包裝產(chǎn)品0.25元/只4億只5高檔禮品盒(機(jī)械)3元/只0.6億只6高檔禮品盒(手工)11元/只0.18億只7瓦楞紙箱(預(yù)印)4元/m20.9億8紙(吸)塑包裝制品13000元/噸1.6萬噸9印鐵制罐午餐肉罐(馬口鐵)1.6元/個(gè)0.94億個(gè)魚肉罐(鋁)1元/個(gè)5億個(gè)造紙高檔涂布印刷紙5500元/噸15萬噸機(jī)制書畫紙300元/刀400萬刀手工書畫紙10000元/刀6萬刀5.3.2藥盒5.3.5高檔禮品盒(機(jī)械)5.3.6高檔禮品盒(手工)5.3.7瓦楞紙箱(預(yù)印)5.3.8紙(吸)塑包裝制品5.3.9肉罐產(chǎn)品6.1主要建設(shè)內(nèi)容(2)印鐵制罐基地(3)造紙基地6.2建設(shè)地點(diǎn)及條件積418.9平方公里，占全市總面積的29%;15-25度的面積289.5平方公里，占全市總面積的20%;5-15度的面積403平方公里占總面積的28%;5度以下的面積327.6平方公里，占總面積的23%。境內(nèi)(3)氣候條件6.3建設(shè)周期6.4.1彩盒、藥盒、手冊(cè)、說明書、無菌包裝產(chǎn)品生產(chǎn)工藝6.4.3瓦楞紙箱(預(yù)印)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝6.4.4紙(吸)塑包裝制品生產(chǎn)工藝(1)午餐肉罐(馬口鐵)生產(chǎn)流程：(1)午餐肉罐(馬口鐵)生產(chǎn)流程：印鐵原材料開槽機(jī)自動(dòng)傳輸器焊接機(jī)涂粉機(jī)抗屢、翻邊機(jī)封口機(jī)電子涂層碼機(jī)檢測(cè)器收縮包裝午餐肉罐生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)工藝說明：采用厚度為0.21mm的鍍錫板，內(nèi)外各涂10-25mg焊接機(jī)。焊接后，為了把熔點(diǎn)部位涂上涂料，采用200℃高溫壓2000Pa裝箱內(nèi)進(jìn)行散熱。(2)魚肉罐(鋁)生產(chǎn)流程上膠罐蓋生產(chǎn)工藝流程首先，外協(xié)廠印刷涂黃后的鋁材由基本蓋成型設(shè)備完成基本蓋成型，然后由上膠進(jìn)料設(shè)備輸送到上膠設(shè)備完成上膠并進(jìn)行烘干后，由外觀監(jiān)測(cè)機(jī)檢驗(yàn)是否有上膠不良的基本蓋并剔除不合格的基本蓋，然合模具系統(tǒng)完成基本蓋與拉環(huán)的組合成型，然后由泄漏監(jiān)測(cè)機(jī)檢測(cè)成品蓋是否有泄漏并剔除不合格產(chǎn)品。最后通過輸送線將合格產(chǎn)品輸送罐身生產(chǎn)工藝流程經(jīng)外協(xié)廠印刷涂黃后的鋁材經(jīng)過魚罐成型設(shè)備進(jìn)行成型，然后進(jìn)行罐身的翻邊，再由泄漏監(jiān)測(cè)機(jī)進(jìn)行成品的檢驗(yàn)并剔除不合格產(chǎn)品，然后將成品罐傳輸?shù)紧~罐包裝機(jī)進(jìn)行包裝后入庫，進(jìn)而進(jìn)行銷售。配漿箱漿前池中濃篩雙盤磨漿池高位箱沖漿泵貯漿池盤磨機(jī)壓榨部流漿箱壓力篩略6.6土建工程6.6.1總體規(guī)劃6.6.1.1總體布局(1)功能分區(qū)(2)布局要點(diǎn)廠區(qū)主干道7m寬，環(huán)形消防車道6m寬(交通量很少的設(shè)4m123瓦楞工廠45原料庫房67小庫房89印鐵制罐工生活區(qū)(4)紙(吸)塑工廠(3)水質(zhì)6.7.2排水6.7.3消防6.8暖通和空調(diào)工程6.9動(dòng)力工程6.9.1冷凍站6.9.3空壓站本項(xiàng)目壓縮空氣消耗量為4Nm?/min,露點(diǎn)溫度-20℃?？紤]管處理能力為5Nm3/min,露點(diǎn)溫度-20℃。6.10電氣工程6.10.1供配電姆。6.10.2照明本工程主要區(qū)域照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)如下(工作面平均照度):123瓦楞工廠45原料庫房67小庫房8印鐵制罐工廠9辦公區(qū)6.11通信信息及消防設(shè)計(jì)6.11.1電話、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)6.11.2火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)6.11.4門禁系統(tǒng)6.11.5保安電視監(jiān)控系統(tǒng)6.12原材料供應(yīng)及協(xié)作關(guān)系8.1環(huán)境保護(hù)8.1.1環(huán)境影響分析8.1.2環(huán)境保護(hù)措施 8.2職業(yè)安全衛(wèi)生8.3消防8.4節(jié)能展。9.1項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)9.2工作制度9.3勞動(dòng)定員9.4人員培訓(xùn)10.1項(xiàng)目建設(shè)期10.2項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中國電子工程計(jì)展中國電子工程計(jì)展0項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度12設(shè)備技術(shù)談判3設(shè)備合同簽約4567人員培訓(xùn)8911.1建設(shè)投資估算結(jié)果占投資合計(jì)(萬元)含外匯(萬美元)12345其他工程和費(fèi)用611.2流動(dòng)資