酒業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)

XXXXXX酒業(yè)有限公司

質(zhì)量手冊(cè)

XXXXX酒業(yè)有限公司

質(zhì)量手冊(cè)

文件編號(hào)：

版本號(hào)：A

批準(zhǔn)人：

受控狀態(tài)：受控

編制口期：2022年5月1日

持有人：XXXXX酒業(yè)限公司

2022-07-31發(fā)布2022-08-01實(shí)施

2

修訂記錄

修訂版號(hào)修訂次序修訂章節(jié)條號(hào)修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

3

質(zhì)量工作任命書

茲任命公司副總經(jīng)理XXX為“質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人”，具有以下方

面的職權(quán)：

公司質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施，維護(hù)

向公司總經(jīng)理提交質(zhì)量體系執(zhí)行，運(yùn)轉(zhuǎn)情況的報(bào)告和改進(jìn)的方

案

策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，組織，對(duì)質(zhì)量文件制修訂。

負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)，發(fā)布，交涉有關(guān)公司產(chǎn)品的質(zhì)量的事宜。

總經(jīng)理：XXX

2022年7月31日

發(fā)布令

本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)“質(zhì)量監(jiān)管，質(zhì)量提升”示范推廣工作手冊(cè)結(jié)

合我公司的實(shí)際制訂，經(jīng)審定符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)，規(guī)章政策的規(guī)定，

現(xiàn)予經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，自2022年8月1日起實(shí)施。

總經(jīng)理：XX

2022年7月31日

經(jīng)公司決議，由XX擔(dān)任本公司的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司

全面質(zhì)量安全工作。

4

—1-

刖B

1.企業(yè)概況：

XXX酒業(yè)有限公司的前身是原“榮縣橋頭鄉(xiāng)酒廠，原址在

XXXX,系鄉(xiāng)辦集體企業(yè)，1999年改為私營(yíng)有限責(zé)任公司，即“XXX

酒業(yè)有限公司”，于2005年3月擴(kuò)股后更名為“XXXX酒業(yè)有限公司”。

遷址于現(xiàn)在地址：XXXXX,占地4500平方米。公司現(xiàn)有職工30人，

總資產(chǎn)800萬(wàn)元；成品酒年產(chǎn)量200噸，主要產(chǎn)品“XXX”酒系采

用特殊工藝釀造而成，純糧釀造，不含任何食品添加劑，其虎魄紅色，

其色澤賞心悅目，系浸取自紅高粱自身的天然色素，開瓶清香，入口

甘甜，回味綿長(zhǎng)，深受泛博消費(fèi)者愛慕，2002年被中國(guó)文化名酒委

員會(huì)評(píng)為“文化名酒”；2005年9月在中國(guó)天府食品博覽會(huì)上被評(píng)為

“博覽會(huì)金獎(jiǎng)”；2022年在第八屆中國(guó)西部國(guó)際博覽會(huì)特色農(nóng)業(yè)展覽

會(huì)上“XX”牌白酒獲最暢銷產(chǎn)品獎(jiǎng)。

2.質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

本手冊(cè)是按照《“質(zhì)量監(jiān)管，質(zhì)量提升”示范推廣工作手冊(cè)》中

工作指南5.1-5.8各節(jié)的要求和第六章6.2節(jié)的編寫制定，本手冊(cè)提出

了公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，對(duì)構(gòu)成的質(zhì)量體系等進(jìn)行了描述。

3.合用范圍

合用于本公司生產(chǎn)的白酒與配制酒系列產(chǎn)品。

4.本手冊(cè)屬于受控文件。

5.法定代表人:XXX

5

質(zhì)量方針與目標(biāo)

質(zhì)量方針

質(zhì)量第一、市場(chǎng)第一、信譽(yù)第一、用戶至上

質(zhì)量目標(biāo)：

各類出廠酒產(chǎn)品合格率100%；

外包裝合格率99.5%；

交貨及時(shí)率達(dá)96%,今后每年遞增1%直到100%

質(zhì)量目標(biāo)分解

辦公室：與質(zhì)量有關(guān)人員崗位培訓(xùn)合格率100%；

外來(lái)文件受控有效率100%

營(yíng)銷部：主要物資采購(gòu)合格率98%以上；

合同履約率98%以上；

顧客反饋處理率100%

生技部：不合格品率小于1%；

設(shè)備完好率95%h.

質(zhì)量部：檢測(cè)設(shè)備檢定合珞率100%；

成品出廠檢測(cè)率100%

6

第一部份崗位職責(zé)和權(quán)限

一、總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律，法規(guī)，規(guī)章和政策。

2.制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

3.批準(zhǔn)頒發(fā)公司質(zhì)量手冊(cè)。

4.設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系。

5.為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障。

6.對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。

7.對(duì)各部門的質(zhì)量工作隨時(shí)不定期的加以檢查監(jiān)督。

8.考核審定各部門及分管領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)效工作。

總經(jīng)理權(quán)限：（向董事會(huì)報(bào)告負(fù)責(zé)）

1.批核管理層成員的職責(zé)權(quán)限。

2.審核管理層成員的薪酬，聘用或者辭退。

3.批核公司質(zhì)量手冊(cè)。

4.審核在營(yíng)業(yè)運(yùn)限額內(nèi)的預(yù)算支出。

5.批核主供商與主經(jīng)銷商。

6.批核各部門的目標(biāo)計(jì)劃。

7.批核在預(yù)算限額內(nèi)的固定資產(chǎn)投資。

8.審核重大購(gòu)銷合同。

二、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人（副總經(jīng)理）職責(zé)和權(quán)限

1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下努力學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律，法規(guī)，規(guī)章，政策和本公司

有關(guān)質(zhì)量規(guī)定。

2.具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施維護(hù)與有效運(yùn)行。

3.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)和計(jì)劃，組織，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織質(zhì)量手冊(cè)的制定。

4.直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部的具體工作，其它各部的質(zhì)量工作定期和不定期監(jiān)督，檢查，指導(dǎo)。

5.根據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)，提出保證措施，制定獎(jiǎng)懲辦法。

6.對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。

7.定期總結(jié)公司，實(shí)施運(yùn)行質(zhì)量體系，所取得的業(yè)績(jī)成果，以及質(zhì)量工作中的不足，提出

改進(jìn)意見并向總經(jīng)理報(bào)告。

8.主持召集營(yíng)銷，生技，質(zhì)管各部對(duì)不合格品的評(píng)審，會(huì)議，綜合各部意見，負(fù)責(zé)對(duì)造成

原因的整改及糾正措施的提出。

三、質(zhì)量管理部職責(zé)和權(quán)限

1.在總經(jīng)理，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策，法律，法規(guī)，規(guī)章和

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。本公司有關(guān)規(guī)定，并采集匯編整理保存其文本。

2.具體負(fù)貨質(zhì)量手冊(cè)的編寫，制修訂工作。

3.直接領(lǐng)導(dǎo)管理化驗(yàn)室，酒體設(shè)計(jì)室工作，必要時(shí)可直接參預(yù)。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查生產(chǎn)過程質(zhì)量控制和產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作行使監(jiān)督瞼查和指導(dǎo)生產(chǎn)各環(huán)

節(jié)，各工序人員的操作質(zhì)量。

5.采集，分析和處理質(zhì)量信息協(xié)調(diào)指導(dǎo)生產(chǎn)部，銷售部采集產(chǎn)品的反饋意見，建立和保管

質(zhì)量檔案。

6.組織開展進(jìn)行有效的質(zhì)量活動(dòng)，制訂質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃，編寫培訓(xùn)教材制定各部門的質(zhì)

量考核方法。

7.負(fù)責(zé)催促質(zhì)量檢驗(yàn)室建立檢驗(yàn)設(shè)備儀器和計(jì)量器具的臺(tái)帳。催促其完善維護(hù)保養(yǎng)與校正

7

檢定記錄。

8.負(fù)責(zé)接洽和聯(lián)系國(guó)家，計(jì)量，衛(wèi)生行政執(zhí)法管理門的檢查指導(dǎo)。

9.對(duì)生產(chǎn)過程中檢查出的不合格品，出廠后退回的不合格品，組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，查

出原因，做好記錄。

質(zhì)量部部長(zhǎng)權(quán)限

1.審核本部員工的超時(shí)工作。

2.建議本部員工的聘用，升遷或者辭退。

3.批核化驗(yàn)室玻璃器皿，藥品的補(bǔ)充與增添。

4.審批本部員工的病事假。

5.批核技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量文件的采集與保管。

6.批核計(jì)量器具定期校驗(yàn)及維修費(fèi)用。

7.批核與法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)的委托檢驗(yàn)協(xié)議。

8.檢查化驗(yàn)室員工的操作及記錄情況。

9.批核阻撓不合格品入庫(kù)及出庫(kù)，出廠。

10.批核檢驗(yàn)用樣品酒的報(bào)損。

四.生產(chǎn)技術(shù)部（技術(shù)部）質(zhì)量職責(zé)權(quán)限

1.在總經(jīng)理，副總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）領(lǐng)導(dǎo)下貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)質(zhì)量政策，法律，法規(guī)，規(guī)章和本

公司規(guī)定。

2.負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司經(jīng)理層批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)公司技術(shù)工作，組織編制技術(shù)文件（工藝操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等）報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后

實(shí)施。

4.開展老產(chǎn)品的質(zhì)量改進(jìn)與提高工作，提出新產(chǎn)品開辟計(jì)劃，報(bào)公司批準(zhǔn)實(shí)施

5.領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查車間的文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)，并制訂考核辦法與獎(jiǎng)懲措施。

6.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的登記，建立設(shè)備臺(tái)帳與維護(hù)保養(yǎng)記錄。

7.負(fù)責(zé)新設(shè)備進(jìn)廠的安裝調(diào)試、驗(yàn)收與標(biāo)識(shí)，舊設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。

8.負(fù)責(zé)工序質(zhì)量管理，生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，生產(chǎn)場(chǎng)地的環(huán)境衛(wèi)生管理與檢查監(jiān)督。

9.參預(yù)不合格的評(píng)審，并協(xié)助質(zhì)管部查找造成不合格的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和從技術(shù)角度提出改進(jìn)意見

或者措施。

10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

生技部部長(zhǎng)的權(quán)限

1審核生產(chǎn)工人及維修工人的超時(shí)工作。

2.檢查生產(chǎn)進(jìn)度和文明生產(chǎn)。

3.批核本部門的技術(shù)文件，確保按文件操作。

4.批核維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)必須費(fèi)用。

5.審批正式生產(chǎn)工人的病事假。

6.批核暫時(shí)工的招聘與辭退。

7.批核生產(chǎn)工具的增添購(gòu)買費(fèi)用。

8.批核生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢與換新和添購(gòu)。

9.批核生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢棄物資處理。

五、營(yíng)銷部質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限

1.學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律，法規(guī)，規(guī)章及政策和本公司的有關(guān)規(guī)定。

2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購(gòu)供應(yīng)工作，對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔料，包裝物負(fù)全責(zé)。

3.負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的銷售工作，對(duì)產(chǎn)品的保管，運(yùn)輸過程保證質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。

4.對(duì)采購(gòu)物資與銷售產(chǎn)呂的合同簽定負(fù)責(zé)，即符合有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量法律，法規(guī)等，組

8

織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.負(fù)責(zé)采集市場(chǎng)信息，根據(jù)總經(jīng)理的績(jī)效目標(biāo)，擬定營(yíng)銷規(guī)劃或者計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，

組織實(shí)施。

6.負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的售后服務(wù)，采集顧客意見，與質(zhì)量信息，及時(shí)反饋到質(zhì)量部和質(zhì)量管理

負(fù)責(zé)人。

7.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品返回退庫(kù)登記與妥善保管，參加不合格品的評(píng)審，同時(shí)提出改進(jìn)建議。

8.完成公司交辦的其他工作.

營(yíng)銷部部長(zhǎng)（經(jīng)理）權(quán)限

1.審核本部?jī)?nèi)員工的超時(shí)工作。

2.批核暫時(shí)銷售員和促銷員的招聘與辭退。

3.批核普通供銷商與普通經(jīng)銷商。

4.批核贈(zèng)客戶少量品償樣品酒。

5.批核倉(cāng)庫(kù)消防及衛(wèi)生物資的費(fèi)用。

6.批核本公司貨車的維護(hù)費(fèi)與外請(qǐng)貨車的運(yùn)輸費(fèi)。

7.批核散酒倉(cāng)儲(chǔ)期間的正常損耗。

8.建議倉(cāng)儲(chǔ)保管員的招聘與辭退。

六、辦公室（財(cái)務(wù)室）崗位質(zhì)量職責(zé)權(quán)限

1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工商行政，稅務(wù)，衛(wèi)生，質(zhì)監(jiān)的法律，法規(guī)，規(guī)

章及政策和公司規(guī)定。

2.負(fù)責(zé)公司日常后勤保障，人事安排，財(cái)務(wù)人員質(zhì)量培訓(xùn)考核等到工作。

3.負(fù)責(zé)公司會(huì)議的記錄與保存，各項(xiàng)文件的打印，發(fā)放登記，保管工作。

4.負(fù)責(zé)公司人員檔案，財(cái)務(wù)報(bào)表，單據(jù)票證，資格證書的建檔和保管工作。密切關(guān)注各種證

書的失效，換證與年檢的時(shí)間，俁證各種證書無(wú)非期失效。

5.根據(jù)總經(jīng)理的績(jī)效目標(biāo)提供財(cái)務(wù)與財(cái)務(wù)保障措施。

6.負(fù)責(zé)安排對(duì)公司廠區(qū)公共廠區(qū)域和車間，倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生，安全檢查并詳細(xì)記錄，制訂考核評(píng)

比辦法，獎(jiǎng)懲制度。

7.負(fù)責(zé)對(duì)各部門，員工績(jī)效考核表的匯總與反饋。

辦公室主任權(quán)限

1.審核本室員工的超時(shí)工作（即加班）

2.審核文印紙張及耗材，油墨等的購(gòu)買費(fèi)。

3.批核安排各部門辦公家具及用品的領(lǐng)用。

4.批核辦公用家具的維修費(fèi)用。

5.審批各部門因公電話與交通費(fèi)用。

6.批核工作餐費(fèi)及廚房，食堂，廠內(nèi)公共區(qū)域的衛(wèi)生消毒品費(fèi)用。

7.批核廚師及廠區(qū)，辦公清潔員，門衛(wèi)人員的聘用與辭退。

8.授權(quán)門衛(wèi)拒絕未經(jīng)許可的訪客進(jìn)入廠內(nèi)。

9.批核公司所有正式員工的社保及體檢費(fèi)。

七、質(zhì)量檢驗(yàn)員（質(zhì)管員）質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限

1.學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的政策，法律，法規(guī)，規(guī)章和本公司決定。

2.服從公司質(zhì)管負(fù)責(zé)人和質(zhì)管部的領(lǐng)導(dǎo)，參預(yù)編制質(zhì)量手冊(cè)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量方針，目標(biāo)的宣傳

貫徹執(zhí)行。

3.認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按各種指標(biāo)的檢驗(yàn)操作規(guī)程檢測(cè)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

4.按時(shí)準(zhǔn)確地完成檢驗(yàn)任務(wù)，對(duì)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性，準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

5.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，原輔料標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的采集管理和參預(yù)或者主持企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂

工

9

作。

6.兼職負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理工作，統(tǒng)一管理檢測(cè)儀器，計(jì)量器具，建立計(jì)量器具臺(tái)帳。

7.編制計(jì)量器具的周期檢定（校正）計(jì)劃，實(shí)施量值溯源，按時(shí)送檢或者請(qǐng)進(jìn)廠實(shí)施檢定（

不能搬動(dòng)者）

8.編制計(jì)量器具，儀器等的領(lǐng)，使用制度，并嚴(yán)格實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)化驗(yàn)室，儀器室的安全工作，防止火災(zāi)及其它安全事故，未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)不得讓外部

及無(wú)關(guān)人員進(jìn)入化驗(yàn)室。

質(zhì)檢員權(quán)限

1.建議阻撓不合格品出庫(kù)，出廠

2.有權(quán)阻撓不合格原輔料入庫(kù)

3.有權(quán)阻撓違反操作規(guī)程的不當(dāng)操作

4.提出化驗(yàn)室器皿，藥品補(bǔ)充，增添計(jì)劃

八、酒體設(shè)計(jì)室（員）質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限

1.在公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)管部的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的感官質(zhì)量把關(guān)工作。

2.主持組織最終產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)樣感官質(zhì)量集體嘗評(píng)確定工作。

3.對(duì)不同批次，同品名，同酒度的出廠產(chǎn)品酒感官質(zhì)量的一致性負(fù)責(zé)c

4.參預(yù)經(jīng)公司批準(zhǔn)后的新產(chǎn)品開辟工作，負(fù)責(zé)成品小樣的試制。

5.參預(yù)無(wú)國(guó)標(biāo)，行標(biāo)，地標(biāo)的新產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作，并負(fù)貢感官，術(shù)語(yǔ)的文字描述。

6.對(duì)車間交庫(kù)房的散酒進(jìn)行品嘗評(píng)級(jí)，如實(shí)填寫卡片，負(fù)責(zé)卡片的樣式和內(nèi)容設(shè)計(jì)。

7.指導(dǎo)監(jiān)督庫(kù)管員對(duì)成品酒組合時(shí)各種基酒的使用量。

8.如實(shí)記錄設(shè)計(jì)，勾調(diào)成品酒時(shí)使用的各種基酒和調(diào)味酒的品種和數(shù)量，各品種基酒和調(diào)味

酒可用符號(hào)或者數(shù)字代替名稱，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)管部備案。

9.對(duì)酒體設(shè)計(jì)室的安全負(fù)責(zé)，保證食品安全，防止電氣火災(zāi)等事故，未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁任何外

部及無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。

酒體設(shè)計(jì)人員崗位要求：

1.具有敏感的嗅覺與味覺，身體健康，持健康證上崗。

2.具有白酒釀造豐富的專業(yè)知識(shí)，從事本工作三年以上，有豐富的勾調(diào)經(jīng)驗(yàn)。

3.具有強(qiáng)烈的責(zé)任心和細(xì)致的工作態(tài)度，與公司榮辱與共。

九、倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量職責(zé)權(quán)限（兼計(jì)量員）

1.對(duì)庫(kù)內(nèi)保管的各類物資，產(chǎn)呂質(zhì)量狀態(tài)負(fù)責(zé)。

2.負(fù)責(zé)公司原輔料，包裝物資的管理登記，帳物相符，先進(jìn)先出。

3.對(duì)入庫(kù)的散裝半成品酒認(rèn)真量度稱量，登記，保持各儲(chǔ)酒壇上的卡片內(nèi)容清晰明顯，壇上

應(yīng)清潔干凈無(wú)積灰塵。

4.妥善保管進(jìn)出庫(kù)的各種票據(jù)，裝訂后定期上交營(yíng)銷部或者財(cái)務(wù)部。

5.認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不安全隱患迅速上報(bào)有關(guān)部門。

6.對(duì)庫(kù)內(nèi)配備的傳輸，過濾等到設(shè)備，嚴(yán)格按操作規(guī)程正確操作，平時(shí)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)。

7.未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，不得隨便讓外部和無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

十、生產(chǎn)車間工人質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

1.服從技術(shù)部直接領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，組織好均衡生產(chǎn)，文明生產(chǎn)按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。

2.嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程或者作業(yè)指導(dǎo)書，保證操作質(zhì)量，確保半成品和成品（散酒）質(zhì)量。

3.關(guān)鍵控制點(diǎn)必須由組長(zhǎng)親自操作控制，并如實(shí)填寫生產(chǎn)記錄。

4.認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，安全生產(chǎn)，上班不許喝酒，杜絕不安全事故發(fā)生。

5.對(duì)未按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)和浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，接受質(zhì)量部門的檢查，監(jiān)督，分析查清

原因，及時(shí)改進(jìn)操作。

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6.持健康證上崗，保持生產(chǎn)場(chǎng)地清潔衛(wèi)生。

7.未經(jīng)上級(jí)部門批準(zhǔn)，不得讓外單位或者無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)車間。

8.操作過程中不得采用塑料桶，塑料管接酒、轉(zhuǎn)酒。

第二部份生產(chǎn)資源提供

一、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備管理制度

1.目的

通過對(duì)生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)延長(zhǎng)其使用壽命。

2.合用范圍

合用于生產(chǎn)設(shè)備的檢修，保養(yǎng)和安裝過程的控制。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)負(fù)責(zé)人

A：負(fù)責(zé)編制設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。

B：監(jiān)督和檢查各車間定期維護(hù)保養(yǎng)情況。

C：負(fù)責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃。

3.2生產(chǎn)車間

A：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。

B：維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必要的工作環(huán)境。

4.1使用部門制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃：

A：操作者在使用前要驗(yàn)證設(shè)備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)

備的正常運(yùn)行。

B：操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)車間應(yīng)檢查各車間的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況，并作

記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題或者有懷疑的設(shè)備，應(yīng)立刻住手使用，通知技術(shù)人員及時(shí)排除故障，

確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行能力。

4.2各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活動(dòng)相適應(yīng)，須經(jīng)培訓(xùn)或者采取有效措施以滿足這些

要求，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)車間考核合格后方能上崗。

4.3各車間應(yīng)注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。

4.4各部門提出購(gòu)置生產(chǎn)，服務(wù)設(shè)備計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，新購(gòu)設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試,

驗(yàn)收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn)車間建檔，

報(bào)辦公室備案。

4.5生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)車間提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理報(bào)廢

手續(xù)，辦完報(bào)廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設(shè)備一覽表中將該設(shè)備刪除。

4.6應(yīng)保存每臺(tái)設(shè)備的記錄，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括：

A、設(shè)備名稱。

B、創(chuàng)造廠商，設(shè)備型號(hào)，測(cè)量范圍，精度等級(jí)。

C、設(shè)備接收日期和投入使用日期

D、接收時(shí)狀態(tài)（新舊或者改裝過）

F、檢定或者自校記錄

G、目前放置的地點(diǎn)，使用部門

H、維護(hù)的詳細(xì)情況或者注意事項(xiàng)

I、報(bào)廢，故障或者修理的記錄

二、設(shè)備和容器清潔控制程序

1.目的

保持酒液接觸容器壁的清潔度，防止污染成品酒。

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2.合用范圍

與敬成品酒接觸的人員，設(shè)備與器具。

3.職責(zé)

生技部負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行操作和檢查。

4.程序

4.1工廠設(shè)備及器具

生產(chǎn)設(shè)備除釀造車間的發(fā)酵池，糖化箱，晾糟棚外，甑子，酒汽冷凝器，接酒桶均應(yīng)使

用食品級(jí)不銹鋼材料，儲(chǔ)酒設(shè)備可用陶壇。轉(zhuǎn)酒的泵和管道，均用食品級(jí)不銹鋼材質(zhì)，

不得使用塑料管道。

4.2各種設(shè)備表面與儲(chǔ)酒壇表面均應(yīng)清潔干凈，不得有積灰與蛛網(wǎng)污漬等須每天打掃。

三、管道、設(shè)施清洗消毒管理制度

1.目的與范圍

規(guī)范清洗管道設(shè)施

2.職責(zé)

生產(chǎn)部下轄散成品庫(kù)保管員與包裝車間的操作人員負(fù)責(zé)對(duì)管道，設(shè)備的清洗。

3.程序

3.1凡是進(jìn)入包裝車間的人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。

3.2設(shè)施及環(huán)境

3.2.1地面，下水道，溝槽應(yīng)清掃異物，用清水刷洗沖凈。

3.2.2墻、窗、玻璃，屋頂，清掃，刷洗，清洗沖凈。

3.2.3燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔。

3.2.4洗瓶池內(nèi)，洗手池每口清洗一次，沖凈異物，用刷子加洗滌劑刷洗，清水沖凈。

3.2.5管道：每日對(duì)管道內(nèi)外清洗，保養(yǎng)一次，不用時(shí)，管口要封好，以免蚊蠅爬進(jìn)管道

內(nèi)。

四、計(jì)量器具的校驗(yàn)，標(biāo)識(shí)，使用管理辦法

1.目的

對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證設(shè)備的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性，滿足預(yù)期的使用要求。

2.范圍

合用于本公司計(jì)量設(shè)備的控制

3.職責(zé)

3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的控制和管理，計(jì)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃的編制。

3.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的正確使用及維護(hù)保養(yǎng)

3.3質(zhì)管部主管負(fù)責(zé)貴重的計(jì)量設(shè)備申購(gòu)審核和周期檢定計(jì)劃的審批。

3.4銷售部負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的采購(gòu)。

3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置，申請(qǐng)單的批準(zhǔn)。

4.工作程序

4.1計(jì)量設(shè)備的范圍

用于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，半成品、及最終產(chǎn)品檢測(cè)所用的設(shè)備。

4.2.1使用部門需增添，更新計(jì)量設(shè)備時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人填寫《采購(gòu)單》，經(jīng)總以理批

準(zhǔn)后予以采購(gòu)。

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422采購(gòu)人員按要求進(jìn)行采購(gòu)，設(shè)備購(gòu)入后通知質(zhì)管部對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)，按照使用說(shuō)明和

配件清單合格質(zhì)量報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證并作好記錄。

4.2.3在確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)與要求不符或者是設(shè)備損壞，缺件時(shí)由銷售部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商調(diào)換。

4.2.4計(jì)量設(shè)備經(jīng)確認(rèn)后由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送檢，合格后進(jìn)行登記，編號(hào)，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明編

號(hào)與有效期等，并根據(jù)使用的地點(diǎn)，位置寫入《生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)備一覽表》，統(tǒng)一進(jìn)行管

理。

4.3計(jì)量設(shè)備的周期檢定

4.3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)制訂《設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄》，并按其內(nèi)容組織實(shí)施。

4.3.2對(duì)需檢定的設(shè)備和即將到期的設(shè)備及時(shí)送檢，由質(zhì)管部負(fù)貨聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門

進(jìn)行檢定，并保存檢測(cè)報(bào)告。

4.3.3需自校的計(jì)量設(shè)備由質(zhì)管部制訂相應(yīng)的自校規(guī)程，進(jìn)行自校，并作好自校記錄。

4.3.4檢定或者校準(zhǔn)合格的設(shè)備進(jìn)行合格標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明有效期，校準(zhǔn)不合格的，同樣進(jìn)行

不合格標(biāo)識(shí)，經(jīng)修理后重新校準(zhǔn)，對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，

或者由使用者妥善保管。

4.4計(jì)量設(shè)備的使用，搬運(yùn)，維護(hù)和貯存控制。

4.4.1使用者應(yīng)按使用說(shuō)明書或者規(guī)定的要求正確使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量能力與要求

相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，使用后要進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)。

4.4.2在使用計(jì)量設(shè)備前應(yīng)檢查該設(shè)備是否工作正常，是否在檢定有效期內(nèi)。

4.4.3對(duì)于重大的計(jì)量設(shè)備，搬走后應(yīng)重新進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可使用。

4.4.4對(duì)于暫時(shí)不用的計(jì)量設(shè)備：由使用部門提出封存申請(qǐng)，質(zhì)管部允許后予以封存，做

好標(biāo)識(shí)與記錄，反之，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)管部允許。必要時(shí)送上級(jí)計(jì)量檢定部

門檢定合格后，方可重新使用，并做好記錄。

4.5計(jì)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)時(shí)的控制

4.5.1發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)住手檢測(cè)工作，并追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流

向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)，質(zhì)管部應(yīng)組織

對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析，維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。

4.5.2對(duì)無(wú)法修復(fù)的計(jì)量設(shè)備，經(jīng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或者作相應(yīng)處理。

4.6使用的計(jì)量設(shè)備應(yīng)存放在適宜的環(huán)境里，防止設(shè)備遭受雨淋，暴曬，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)

監(jiān)督檢查。

4.7計(jì)量設(shè)備的記錄保存由質(zhì)管部采集，保存直至該測(cè)量設(shè)備報(bào)廢為止。

六、生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度

1.生產(chǎn)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年進(jìn)行一次體檢，合

格者方能上崗。

2.生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前，須穿戴整潔工作服，工作帽，工作鞋，口罩等防護(hù)用品后方

可上崗。

3.生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前要洗手消毒，即用肥皂洗手。

4.包裝，生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，勤理發(fā)，勤洗澡，勒換衣，不許長(zhǎng)發(fā)外露，

不許留長(zhǎng)指甲，涂指甲油.

5.生產(chǎn)人員嚴(yán)禁攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品進(jìn)入生產(chǎn)崗位，禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙，

吃零食，隨地吐痰和做與工作無(wú)關(guān)的事。

6.生產(chǎn)人員要暫時(shí)外出或者上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進(jìn)入車間內(nèi)需要重

復(fù)上述衛(wèi)生洗消程序才干上崗。

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7.生產(chǎn)人員下班后對(duì)車間內(nèi)的設(shè)備，工具，計(jì)量器具，案板必須每日進(jìn)行清洗，工作

完畢后，徹底打掃清洗工作場(chǎng)地。

七、防塵，防鼠，防蠅控制管理辦法

1.目的

為了有效防止鼠類，蟲類對(duì)高粱與酒的污染，保障生產(chǎn)和產(chǎn)品的安全及衛(wèi)生，特制定本

規(guī)定。

2.合用范圍

合用于公司內(nèi)及周邊環(huán)境的防鼠，滅蟲的控制。

3.職責(zé)

3.1生技部負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)車間內(nèi)滅蟲的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，評(píng)價(jià)。

3.2辦公室負(fù)責(zé)定期對(duì)辦公大樓，食堂等公共場(chǎng)所的滅蟲滅鼠效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)。

4.程序

4.1在每天開工前，檢查員將檢查車間及設(shè)備，以確保無(wú)害蟲，并將檢查記錄在每日衛(wèi)

生檢查表記錄中。

4.2預(yù)防措施

4.2.1日常工作中如發(fā)現(xiàn)蜘蛛網(wǎng)應(yīng)及時(shí)清除，車間內(nèi)部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日

清潔干凈。

422維護(hù)保養(yǎng)部門負(fù)責(zé)維護(hù)生產(chǎn)區(qū)所有門窗的牢實(shí)，在安裝設(shè)備或者水管時(shí)，對(duì)周圍墻

壁造成裂縫或者空洞應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)。保持車間內(nèi)空氣新鮮，通風(fēng)口需有防蟲害設(shè)施。

4.2.3在工作區(qū)域內(nèi)任何人不得隨意打開更衣室，洗手間等處門窗；裝有紗窗的除外。

424生產(chǎn)車間做好防鼠工作，排水系統(tǒng)暢通，排水口要裝網(wǎng)罩。車間內(nèi)所有的下水口均

設(shè)置鐵絲網(wǎng)，防止老鼠鉆入。

425廠區(qū)洗手間的沖水，洗手設(shè)備平滑不透水，耐腐蝕，保持清潔，不孳生螳螂及蚊蠅。

4.2.6廢棄物（酒糟）要遠(yuǎn)離車間，集中堆放，防止污染，廢水，廢氣按環(huán)保要求專管排

放或者處理。

427包裝車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進(jìn)出料口，有防蠅，防蟲和防塵

設(shè)施。

4.2.8在衛(wèi)生檢查時(shí)，要檢查紗窗，防護(hù)網(wǎng)等設(shè)施的狀態(tài)并記錄。

4.3控制措施

4.3.1依照季節(jié)和區(qū)域的劃分制定一套滅鼠，滅螂螂等昆蟲的計(jì)劃并實(shí)施。

432在蚊，蟲，蠅大量孳生的季節(jié)，公司應(yīng)采用藥物噴灑的形式以維護(hù)廠區(qū)環(huán)境無(wú)害蟲，

特殊是垃圾池，堆糟處，廠區(qū)內(nèi)不許飼養(yǎng)家禽，家畜及寵物。

4.3.3車間內(nèi)對(duì)螂螂的泯滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評(píng)價(jià)，采用集中定期的噴藥殺滅方式。

4.3.4每月滅鼠和滅蟲的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，評(píng)價(jià)，記錄，商討原因以修訂計(jì)劃或者更改防滅

手段。

第三部份人員要求

一、人員健康衛(wèi)生控制管理制度

1.目的

防止直接接觸酒液的員工對(duì)成品酒液造成污染。

2.合用范圍

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生技部，包裝車間員工，散成品酒的庫(kù)管人員的健康與個(gè)人衛(wèi)生狀況的控制。

3.職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工的健康衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。

4.程序

4.1員工健康

4.1.1由辦公室對(duì)每一個(gè)員工建立一份健康檔案。

4.1.2生產(chǎn)車間的加工工人，管理人員每年由辦公室組織體檢。并H具健康證明，新入廠

員工必須取得健康證后才干上崗。

4.1.3經(jīng)市(區(qū))衛(wèi)生防疫站體檢或者主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或者可能有疾病如痢疾，

傷寒，病毒性肝炎，活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或者滲出性皮膚病等，傳染病，外傷，開

放性潰瘍及其他任何可能對(duì)酒液，酒液接觸面或者包裝材料造成污染的員工，都要即將

調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或者符合條件為止。

4.1.4對(duì)新入廠的員工進(jìn)行培訓(xùn)，要特殊強(qiáng)調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中，如果生病或者受傷，

或者是與傳染病(腸道疾病，肝炎疾病等)者有接觸，都必須即將通知生產(chǎn)主管人員。

4.1.5所有管理人員都有監(jiān)督了解個(gè)人身體健康狀況的責(zé)任，在觀察到或者被告知有可能

污染生產(chǎn)工序的個(gè)人生病或者受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線，

并記錄在《每日衛(wèi)生檢查記錄》中。

二、崗位員工的能力要求與培訓(xùn)

1.本公司各崗位員工具備相應(yīng)的能力，對(duì)能力的要求從該崗位所需的教育經(jīng)歷，技能培訓(xùn)，

工作經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。

2.對(duì)新老員工進(jìn)行不同的培訓(xùn)：

(1)在新員工進(jìn)廠二周內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)，其內(nèi)容為：

A：本公司簡(jiǎn)介，創(chuàng)業(yè)史，現(xiàn)狀，發(fā)展前景，員工守則，廠規(guī)廠紀(jì)等，由辦公室負(fù)責(zé)。

B：本公司質(zhì)量方針，目標(biāo)；質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量管理基本知識(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量特性等基礎(chǔ)性教育，

由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。

C:：針對(duì)崗位操作技能，職責(zé)，設(shè)備操作和維護(hù)知識(shí)安全各項(xiàng)教育以及工作依據(jù)的文件等

進(jìn)行培訓(xùn)，要求達(dá)到清晰職責(zé)，熟悉文件，由生技部負(fù)責(zé)。

D：對(duì)將從事特殊需要崗位的人員還應(yīng)持國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效資格證進(jìn)行核查。

(2)對(duì)老員工的培訓(xùn)內(nèi)容如下：

A：質(zhì)量方針，目標(biāo)，質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量管理計(jì)量與標(biāo)準(zhǔn)化方面知識(shí):為強(qiáng)化性培訓(xùn)。

B：文明生產(chǎn)，安全意識(shí)，操作技能的提升與改進(jìn)，工藝規(guī)程的進(jìn)一步理解，執(zhí)行方面的

再次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

C：本行業(yè)的形勢(shì)，本公司的發(fā)展規(guī)劃與前景，國(guó)家相關(guān)的政策法規(guī)法律的學(xué)習(xí)領(lǐng)略培訓(xùn)。

以上由辦公室，生技部，質(zhì)管部利用停產(chǎn)期間各自的職責(zé)范圍，組織和編寫相應(yīng)培訓(xùn)材料。

(3)通過培訓(xùn)使員工素質(zhì)得到提升；能遵紀(jì)守法，自覺遵守廠紀(jì)廠規(guī)，增強(qiáng)對(duì)公司忠誠(chéng)度

和信任度，對(duì)將擔(dān)任或者已擔(dān)任崗位的重要性和操作技能的理解程度，得到加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量是

企業(yè)生命的重大意義有深刻的認(rèn)識(shí)，同時(shí)了解本崗位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的重要作用，質(zhì)量意識(shí)

得到

加強(qiáng)。

4.培訓(xùn)計(jì)劃，由各負(fù)責(zé)部門制定，每年至少進(jìn)行一次，無(wú)新員工進(jìn)廠時(shí)時(shí)間不少于一周。

第四部份文件管理

15

一、技術(shù)性文件管理制度

為確保我廠的技術(shù)管理，使全廠的工藝，技術(shù)文件和資料得到有效控制，特制定本

管理制度如下：

1.用于生產(chǎn)指導(dǎo)的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及設(shè)備操作規(guī)程，由生技部組織編制。

2.由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，以確保技術(shù)文

件的合用性和可行性。

3.對(duì)公司自行編制的所有技術(shù)文件，由總經(jīng)理或者其授權(quán)人員批準(zhǔn)發(fā)布。

4.外來(lái)文件如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，有關(guān)部門組織人員進(jìn)行評(píng)審后方可采用或者執(zhí)行。

5.所有技術(shù)文件（包括引進(jìn)的外來(lái)文件）由辦公室實(shí)施標(biāo)識(shí)，發(fā)放管理。

6.總經(jīng)理每年要組織相關(guān)部門和車間對(duì)全公司的所有技術(shù)文件進(jìn)行一次評(píng)審，以確保技

術(shù)文件與實(shí)際工作的符合性。

7.對(duì)技術(shù)文件的更改，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位不

得私自更改或者變動(dòng)技術(shù)文件。

8.技術(shù)文件有較大改動(dòng)時(shí)，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件，

對(duì)作廢文件由辦公室進(jìn)行管理。

9.原則上所有技術(shù)文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝或者復(fù)印。有特殊情況

復(fù)制或者帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出，

攜帶者要為文件的安全性和保密性負(fù)責(zé)。

附：技術(shù)文件類型與名稱：

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單：

序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱記錄人備注

1GB7718-2022食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

2GB10344-2005預(yù)包裝飲料酒標(biāo)簽通則

3GB5749-2022生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

4GB/T26761-2022小曲固態(tài)法白酒

5GB2757-2022食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)蒸儲(chǔ)酒及配制酒

6GB2762-2005食品中污染物限量

7GB2761-2005食品真菌毒素限量

8GB/T8231-1987高粱

9GB14936-2022食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)硅藻土

10JJF1070-2005定量包裝商品凈含量檢驗(yàn)規(guī)則

11GB/T15038-2022葡萄酒果酒通用分析方法

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12GB/T10345-2022白酒分析方法

13GB/T5009.48-2003蒸儲(chǔ)酒與配制酒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法

14Q/HMS0001S-2022紅茅燒酒

15DB51/T1170-2022四川固態(tài)法小曲白酒

二、生產(chǎn)工藝流程與作業(yè)指導(dǎo)書:另見專門的文件)

第五部份采購(gòu)質(zhì)量控制

一、采購(gòu)管理制度

1.目的

為了對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。

2.職責(zé)

2.1營(yíng)銷部為公司物資設(shè)備采購(gòu)的管理部門，按照制度的要求，負(fù)責(zé)對(duì)公司物資設(shè)備采購(gòu)進(jìn)

行組織，協(xié)調(diào)，控制及管理。

2.2生技部(生產(chǎn)車間)負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物資設(shè)備的計(jì)劃清單。

2.3各部門負(fù)責(zé)提供辦公所需物資設(shè)備的計(jì)劃清單。

2.4營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)酒用包裝物料和原料供方的選擇，評(píng)定，控制。

2.5采購(gòu)人員負(fù)責(zé)將公司的要求通報(bào)供方和外包方。

3.工作內(nèi)容

3.1采購(gòu)物資類別

(1)A類：原料，輔料(2)B類：包裝物

(3)C類：設(shè)備

3.2對(duì)供方的評(píng)定

(1)合格供方的選擇及評(píng)審須遵循以下原則：

a,有足夠的質(zhì)量保證能力

b,能滿足數(shù)量及交貨期的要求

c,價(jià)格合理，服務(wù)良好

d,有提供令人滿意的相同或者類似產(chǎn)品的能力

e,有提供令人滿意的售后服務(wù)保證

f,符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定

(2)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，納入

公司合格供方名錄，作為選用，采購(gòu)的依據(jù)。

(3)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量，提供產(chǎn)品的保證能力，產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)

行評(píng)估，不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。

3.3采購(gòu)文件

(1)采購(gòu)文件包括：采購(gòu)物資計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議

(2)采購(gòu)文件內(nèi)容

a,供方名稱，地址，聯(lián)系電話，郵編，傳真。

b,明確采購(gòu)物資有名稱，表明物資或者服務(wù)的特征，特性，質(zhì)量要求，數(shù)量及價(jià)格資料。

(3)采購(gòu)文件的審批

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a,與產(chǎn)品成本安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備，原材料，貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。

b,辦公設(shè)備及輔助用品，低值易耗品的采購(gòu)需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購(gòu)。

(4)采購(gòu)人員按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)行為，并將公司要求通報(bào)供方和外包方。

3.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

(1)采購(gòu)人員必須提前一天通知生技部和生產(chǎn)車間，確保足夠倉(cāng)庫(kù)容量存貨和落實(shí)有關(guān)收

貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢驗(yàn)。

(2)采購(gòu)人員協(xié)助采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。

(3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或者服務(wù)的特征及質(zhì)量要求，安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)證方式和要求嚴(yán)格

按各類物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)，并做好詳細(xì)記錄。

(4)對(duì)不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或者驗(yàn)證不合格的產(chǎn)

品不投入使用。

二、采購(gòu)原材料的管理辦法

1.原料選購(gòu)

銷售部采購(gòu)人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購(gòu)計(jì)劃單要求，按產(chǎn)地品種，數(shù)量(批量)進(jìn)行采

購(gòu)，未經(jīng)總經(jīng)理允許的，一錄不途外購(gòu)。

2.原料驗(yàn)收

2.1采購(gòu)人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種，時(shí)間，來(lái)貨單位等，知會(huì)質(zhì)檢員到

場(chǎng)檢驗(yàn)，如有特殊情況(如晚上，深夜到貨的)應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)，確

保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。

2.2要加強(qiáng)酒液運(yùn)輸途中的管理，確保防護(hù)和減少途中的損耗。

2.3倉(cāng)庫(kù)保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)貨，凡外購(gòu)原料質(zhì)量，數(shù)量，分量，包裝等不符合要求

的，倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕進(jìn)倉(cāng)，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

2.4原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》和《購(gòu)進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程》執(zhí)行。

2.5進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求經(jīng)檢驗(yàn)定為不合格的，由銷售

部負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或者退貨。

第六部份過程質(zhì)量管理

一、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法

1.目的

對(duì)于生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀

態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品，以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定，鼓勵(lì)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品的

理念，經(jīng)廠長(zhǎng)辦公室研究批準(zhǔn)，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例，考核辦法和質(zhì)量獎(jiǎng)掛鉤，由生產(chǎn)

質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計(jì)，季兌現(xiàn)。

2.合用范圍

合用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品，定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。

3.職責(zé)

3.1生技部(車間)是過程控制的主管部門，負(fù)責(zé)過程控制的策劃，制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組

織，實(shí)施過程控制，提供工藝配方，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件，對(duì)關(guān)鍵工序過程進(jìn)行

策劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保隙，能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制。

3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。

3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。

3.4供俏部負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。

3.5各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)規(guī)定組織實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。

18

4、工作程序

4.1生技部（車間）負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對(duì)過程控制進(jìn)行合理的策劃，

制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)過程口直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、時(shí)間、信

息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。

4.2人員控制

4.2.1生技部（車間）負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。

4.2.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)操作人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和操作技能，培訓(xùn)，使之能勝任本崗位工作，

對(duì)從事檢驗(yàn)及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格認(rèn)可，須持證上崗。

4.3.設(shè)備控制

4.3.1生技部（車間）負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣、能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)

設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。

4.3.2資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳和備案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到98%以上。

4.3.3各種生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作規(guī)程，不違章操作，對(duì)FI常設(shè)備設(shè)施，愛護(hù)使用

和維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)通知維修人員檢修。

4.4原材料控制

4.4.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)檢驗(yàn)或者驗(yàn)證合格的原輔料包裝及其他物品投入使用加工。

4.4.2在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料，包裝的質(zhì)量問題，就住手使用，并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)部門

鑒定處置。

4.4.3具體以《采購(gòu)控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.5生產(chǎn)操作控制

4.5.1生產(chǎn)車間按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)

律，保持文明生產(chǎn)秩序。

4.5.2生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制：即自檢，互檢，巡檢結(jié)合。上道工序的產(chǎn)品

合格后，方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。

4.6生產(chǎn)環(huán)境控制

4.6.1生技部（車間）負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理要求，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，

控制和考核。

4.6.2各生產(chǎn)車間按《食品衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理，設(shè)備工

具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理。

4.7過程質(zhì)量監(jiān)測(cè)

質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫(kù)成品實(shí)施過程監(jiān)督和檢驗(yàn)控制，對(duì)關(guān)

鍵重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

4.8關(guān)鍵，特殊工序

生技部（車間）負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵，特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵，特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車

間具體管理和實(shí)施本廠配料設(shè)立關(guān)鍵，特殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有：

A：從事關(guān)鍵、特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，方可上崗。

B：操作人員根據(jù)關(guān)鍵、特殊工序要求，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制。

C：質(zhì)管部對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)工序能力和設(shè)備能力定期進(jìn)行鑒定，并保存鑒定記

錄。

4.9考核辦法

4.9.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率，每提高一個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月獎(jiǎng)金總額的20%o連續(xù)一個(gè)季度

達(dá)到100%,獎(jiǎng)勵(lì)季度獎(jiǎng)金總額的50%。

4.9.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。浮現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除

追究經(jīng)濟(jì)處罰外，賦予降職，降薪，調(diào)離工作崗位，直到辭退。

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493生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)10%,除扣除責(zé)任人全月獎(jiǎng)金外，該

部門負(fù)責(zé)人所在部門其他人只能拿當(dāng)月獎(jiǎng)金的50%。

4.9.4生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)50%,除扣除責(zé)任人的部門負(fù)責(zé)人外，

主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門也全額扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。

4.9.5對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)工藝提出合理化建議，被采用并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的，按效益額的10%獎(jiǎng)

勵(lì)本人。

二、生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)

1.目的

更有效在預(yù)防監(jiān)控，使危害消除或者降低到可接受水平。

2.合用范圍

合用于顯著危害的一個(gè)點(diǎn)，一個(gè)步驟或者過程的確定。

3.職責(zé)

生技部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷和確定。

4.程序

4.1關(guān)鍵控制點(diǎn)：食品安全危害能被控制的、能預(yù)防的消除或者降低到可接受水平的一個(gè)點(diǎn)，

步驟或者過程。

4.1.1當(dāng)危害能被控制和預(yù)防時(shí)，這些點(diǎn)可以被認(rèn)為是關(guān)鍵控制點(diǎn)。

4.1.2能將危害消除的可以確定為關(guān)鍵控制點(diǎn)。

4.1.3能將危害降低到可以接受水平的點(diǎn)可以確定為關(guān)鍵控制點(diǎn)。

4.2控制點(diǎn)

能控制生物，物理或者化學(xué)因素的任何點(diǎn)，步驟或者過程。

在工藝流程圖中除關(guān)鍵點(diǎn)之外的許多點(diǎn)可以認(rèn)為控制點(diǎn)，這些點(diǎn)的記錄可以是對(duì)安全衛(wèi)生及

質(zhì)量因素的控制。

4.3多種關(guān)鍵控制點(diǎn)和危害

一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)能用于控制一種以上的危害，同樣，一個(gè)以上的關(guān)鍵控制點(diǎn)可以用來(lái)控制一

種危害。

4.4生產(chǎn)和加工的特殊性決定關(guān)鍵控制點(diǎn)的特殊性。

在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)，可以與一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控

制點(diǎn)不同，這是因?yàn)槲：捌渌刂频淖罴腰c(diǎn)。隨廠區(qū)，產(chǎn)品配方，加工工藝，設(shè)備，配料

選擇，衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。

4.5確定關(guān)鍵點(diǎn)的方法

4.5.1可以用“關(guān)鍵點(diǎn)樹表”來(lái)確定。

4.5.2可以用危害發(fā)生的可能性及嚴(yán)重性來(lái)確定。

如果經(jīng)危害分析認(rèn)為是危害，應(yīng)對(duì)這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴(yán)重性進(jìn)行分

析，而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就逐步形成具有嚴(yán)重性，則此種危害就必須設(shè)置為

關(guān)鍵點(diǎn)來(lái)控制。

三、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序

1.目的

跟蹤加工過程并查明和注意可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢(shì)，及時(shí)采取措施進(jìn)行加工調(diào)整。

2.合用范圍

合用于所有關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控。

3.職責(zé)

生技部（車間）負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。

20

4.程序

精確的監(jiān)控說(shuō)明一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)什么時(shí)候失控，一個(gè)關(guān)鍵限值受影響時(shí)，采取糾正行動(dòng)，來(lái)確定

問題需要糾正的范圍，可以通過查看監(jiān)控記錄是不符合關(guān)鍵限值來(lái)確定。

4.1監(jiān)控計(jì)劃，包括四個(gè)部份：

(1)監(jiān)控對(duì)象，通過觀察和測(cè)量來(lái)評(píng)估關(guān)鍵值是在關(guān)鍵限值內(nèi)操作的。

(2)監(jiān)控方法：采用物理或者化學(xué)的測(cè)量(數(shù)量的關(guān)鍵限值)或者觀察方法進(jìn)行監(jiān)控，

監(jiān)控方法要迅速和準(zhǔn)確。

(3)監(jiān)控頻率：可以是連續(xù)的或者間斷的。

(4)監(jiān)控人員：需受過培訓(xùn)，可以進(jìn)行具體監(jiān)控工作。

4.2監(jiān)控對(duì)象

測(cè)量產(chǎn)品或者加工過程的特性，以確定是否符合關(guān)鍵限值。

4.3監(jiān)控方法

通常采用化學(xué)或者物理的方法，用來(lái)提供快捷結(jié)果，沒時(shí)間去做分析實(shí)驗(yàn)，因?yàn)殛P(guān)鍵限值的

偏差，必須要快速地判定，以確保產(chǎn)品在銷售之前己開始采取適當(dāng)?shù)募m偏行動(dòng)。

4.4監(jiān)控頻率

監(jiān)控可以是連續(xù)的或者非連續(xù)的，如果可能應(yīng)該連續(xù)監(jiān)控，定期觀察這些連續(xù)記錄，必要時(shí)

采取措施，這也是監(jiān)控的一個(gè)組成部份，當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時(shí)，檢查間隔的時(shí)間長(zhǎng)度將

直接影響到返工和產(chǎn)品損失的數(shù)量。在所有情況下，檢查必須及時(shí)進(jìn)行以確保不正常產(chǎn)品

在交付前被分離出來(lái)。

4.5監(jiān)控人員

明確監(jiān)控責(zé)任是一個(gè)重要的考慮因素，被分配進(jìn)行關(guān)鍵值的監(jiān)控人員可以是：

(1)生產(chǎn)技術(shù)員

(2)生產(chǎn)工人

(3)監(jiān)督員

(4)維修員

(5)質(zhì)檢員

由生產(chǎn)技術(shù)人員和監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)控能連續(xù)觀察，能容易地從普通情況中發(fā)現(xiàn)發(fā)生的變化，負(fù)

責(zé)監(jiān)控關(guān)鍵值的人員必須。

(1)接受關(guān)鍵值監(jiān)控監(jiān)控技術(shù)的培訓(xùn)。

(2)理解關(guān)鍵值監(jiān)控的重要性。

(3)能及時(shí)地進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng)。

(4)準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)控工作。

(5)隨時(shí)報(bào)告違反關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)采取糾偏活動(dòng)。監(jiān)控人員的任務(wù)是指隨時(shí)報(bào)

告所有的不正常的突發(fā)事件。違反關(guān)鍵值的監(jiān)控記錄和文件必須由實(shí)施監(jiān)控的人員簽字或者

簽名。

四、關(guān)鍵控制點(diǎn)崗位責(zé)任制

根據(jù)我司紅茅燒酒和小曲酒生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，各生產(chǎn)工序中以下幾個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)確定為關(guān)

鍵控制點(diǎn)：1.蒸煮2.糖化3.入窖發(fā)酵4.浸提5.勾調(diào)6.灌裝。各控制點(diǎn)的控制參數(shù)，控制工具，

檢控方法在生產(chǎn)工藝流程圖與作業(yè)指導(dǎo)書中已有明確規(guī)定。

(一)監(jiān)控人員的確定由各工序熟悉工藝操作要點(diǎn)的人員班組長(zhǎng)承擔(dān)。

具體責(zé)任者如下：1.蒸煮點(diǎn)，糖化點(diǎn)和發(fā)酵點(diǎn)均分布在釀酒車間內(nèi)，每天生產(chǎn)均須進(jìn)行監(jiān)控，

由當(dāng)天該操作崗位的工人掌握控制，班組長(zhǎng)復(fù)檢，生技部技術(shù)人員不定時(shí)進(jìn)行抽查。2.浸提

點(diǎn)分布在釀酒車間外，利用露天的自然溫度，由生技部技術(shù)員負(fù)責(zé)操作控制。3.勾調(diào)點(diǎn)分布

21

在酒體設(shè)計(jì)室及散成品庫(kù)內(nèi)，由酒體勾調(diào)員與庫(kù)管員操作，勾調(diào)員、質(zhì)檢員監(jiān)控。4.灌裝點(diǎn)

分布在包裝車間內(nèi)，由各操作環(huán)節(jié)崗位人員自行控制，包裝組長(zhǎng)（或者車間主任）復(fù)檢。質(zhì)

管

部專（兼）職質(zhì)管員每批要不定時(shí)襲擊抽查。

（二）各監(jiān)控人員要求如下：

1.充分理解本關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵值監(jiān)控的作用和重要性。

2.能正確使用監(jiān)控工具進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng)。

3,能如實(shí)記錄監(jiān)控的限值，如發(fā)現(xiàn)有偏差應(yīng)主動(dòng)及時(shí)采取糾偏措施。

4?監(jiān)控中如浮現(xiàn)不正常的突發(fā)事件，無(wú)法控制應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反映（如蒸煮時(shí)驀地停氣，

無(wú)法繼續(xù)蒸煮；灌裝設(shè)備因停電或者其它原因發(fā)生故障等）并作好記錄。

（三）以上各監(jiān)控人員必須具備認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神，實(shí)事求是的工作態(tài)度；嚴(yán)格按工藝規(guī)程或

者作業(yè)指導(dǎo)書子細(xì)監(jiān)控，如實(shí)準(zhǔn)確作好記錄。技術(shù)部技術(shù)員，質(zhì)管部專（兼）職質(zhì)管員，

化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員必須做到每天（批）不定時(shí)對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行襲擊或者抽查，并糾正不當(dāng)措施

和記錄，對(duì)違反者加以嚴(yán)肅批評(píng)指正并作好記載，提請(qǐng)行政辦公室月末對(duì)此按公司考核辦

法加以懲處。

第七部份產(chǎn)品防護(hù)

?、產(chǎn)品防護(hù)管理辦法

1.目的

對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)，貯存，包裝，防護(hù)與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的

要求，特制定本制度。

2.職責(zé)

2.1生技部負(fù)責(zé)組織散酒產(chǎn)品的包裝和防護(hù)管理。

2.2營(yíng)銷部負(fù)責(zé)包裝物資貯存管理，

2.3生技部和營(yíng)銷部組織包裝成品的交付管理。

3.內(nèi)容

3.1產(chǎn)品應(yīng)有明確和明顯的標(biāo)識(shí)。

3.2產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中要以適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行，防止因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損。

3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)散成品酒貯存管理，

3.3.1對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)的物資要分類擺放，該原輔料庫(kù)和成品庫(kù)內(nèi)物資擺放整齊，一定的間隔，

并掛牌標(biāo)識(shí)，在標(biāo)識(shí)中要標(biāo)明物資的產(chǎn)地，品名，數(shù)量，做到帳物卡相符。

3.3.2對(duì)未出庫(kù)的產(chǎn)品要做好防護(hù)和標(biāo)識(shí)。

3.3.3倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)堆放整齊，標(biāo)識(shí)清啦，存取方便。

3.3.4特殊要做好包裝的酒產(chǎn)品的防潮，防蟲，防鼠等防范工作。

二、防止產(chǎn)品污染控制管理辦法

1.目的

保證散酒產(chǎn)品，散酒產(chǎn)品包裝及散酒產(chǎn)品所接觸表面不被微生物的，化學(xué)的及物理的污染物

玷污。

2.合用范圍

生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)對(duì)外來(lái)污染物的控制。

3.職責(zé)

生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間外來(lái)污染物的控制。

4.程序

4.1加工場(chǎng)所設(shè)施

4.1.1墻壁，支柱和地面采用無(wú)者，不滲水，防滑，無(wú)裂gL堅(jiān)固耐久，易清洗消毒的石板，

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水磨石或者瓷磚材質(zhì)，要定期清洗，不得浮現(xiàn)污垢，侵蝕等情形。

4.1.3車間各入口，門窗及其他孔道設(shè)有防蟲害設(shè)施，要定期清洗。

4.1.4排水溝設(shè)有明溝和暗溝兩種，排水溝口徑的大小能滿足污水流暢排出，排水溝管道固

密，平滑，不滲水，溝蓋用堅(jiān)固耐用，不易生銹的材料，要定期清洗，不得有污垢，侵蝕異

味等情形浮現(xiàn)。

4.1.5車間內(nèi)設(shè)有控制通風(fēng)設(shè)施，防止在生產(chǎn)區(qū)儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)形成冷凝物。

三、成品儲(chǔ)藏運(yùn)輸管理制度

經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)，并按照品種挨次分類存放，防止相互混雜，成品庫(kù)

不得貯存有害物資或者其他有礙酒成品的衛(wèi)生的物品。

成品堆放時(shí)與地面，墻壁保持一定的距離，嚴(yán)禁露天堆放，日曬雨淋或者挨近熱源。

成品庫(kù)要干燥，通風(fēng)，并要具有防塵，防蠅，防蟲等設(shè)施，確認(rèn)產(chǎn)品不受潮，衛(wèi)生可靠。

成品庫(kù)要定期洗掃，消毒，保持衛(wèi)生。

成品在貯存期間應(yīng)存放整齊，先進(jìn)先出，定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量。

各種搬運(yùn)工具，車輛應(yīng)隨時(shí)清洗,定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。

成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒，有害,有腐蝕性，有異味的物品混裝。

成品搬運(yùn)工，運(yùn)輸工應(yīng)衣著整潔,穿戴好工作服帽方可發(fā)送成品。

搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁扔，摔,撞壓，不接觸地面要離地離墻。

第八部份產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)

一、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理

（一）檢驗(yàn)員的任職資格

1.能勝任檢驗(yàn)工作

2.具有較強(qiáng)的責(zé)任感和質(zhì)量意識(shí)。

3.具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通交流能力。

4.經(jīng)考試，培訓(xùn)獲得檢驗(yàn)員證書。

（二）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度

購(gòu)進(jìn)原料的檢驗(yàn)（驗(yàn)證）

1.1凡采購(gòu)回公司的原料，在入庫(kù)，保管前必須由質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，填

寫驗(yàn)收記錄，填發(fā)合格證后方能辦理入庫(kù)手續(xù)，若屬緊急原料入庫(kù)時(shí)，收貨人員應(yīng)先問詢質(zhì)

管部，確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)，注明待檢，并及時(shí)通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。

1.2檢驗(yàn)人員在抽樣時(shí)，要注意具有代表性，并要注明原料的來(lái)源，品名，數(shù)量等，嚴(yán)格按

《產(chǎn)品過程檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行，并做好原始記錄工作。

1.3檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過程中，必行嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意

改變。

2.過程檢驗(yàn)

每道工序完成后，檢驗(yàn)員要現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。

3.成品檢驗(yàn)

3.1每批加工后的酒成品，須經(jīng)檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》。在入庫(kù)前，必須

經(jīng)檢驗(yàn)合格后才可入庫(kù)定位和出廠。

3.2填寫《出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》由質(zhì)管部保存。

3.3檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變，保留所有原始

記錄，歸檔存查。

3.4檢驗(yàn)員必須對(duì)儲(chǔ)存的成品進(jìn)行監(jiān)控，催促倉(cāng)庫(kù)加強(qiáng)產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)工作，對(duì)倉(cāng)庫(kù)中存放超過半

23

年的產(chǎn)品，應(yīng)定期檢測(cè)，建立產(chǎn)品安全衛(wèi)生記錄，對(duì)發(fā)生質(zhì)量變化的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)管

部和生技部（車間）制定應(yīng)變措施。

二、檢測(cè)設(shè)備管理制度

1.目的

對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了確保對(duì)檢測(cè)設(shè)備的測(cè)量精度和合用性滿足使用要求，保證

檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，特制定本制度。

2.范圍

合用與本公司檢測(cè)設(shè)備的控制（分析天平，分光光度計(jì)，電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱，酸度計(jì)，

旋光計(jì)等）。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的歸口管理。

3.2各使用部門負(fù)責(zé)本部門的檢測(cè)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。

3.3使用部門負(fù)責(zé)新購(gòu)進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備的貯存和保養(yǎng)。

4.內(nèi)容

4.1使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及安全衛(wèi)生要求選用配備相適應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備，對(duì)使用的

檢測(cè)設(shè)備，質(zhì)管部應(yīng)做好周期送檢工作，加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理，保存好各種檢定，校準(zhǔn)記

錄。

4.2檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置

4.2.1根據(jù)生產(chǎn)工藝配備要求，產(chǎn)品質(zhì)量測(cè)量要求和安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)要求，使用部門提出購(gòu)置

檢測(cè)設(shè)備的計(jì)劃。

4.2.2購(gòu)置計(jì)劃報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，允許后由使用部門負(fù)責(zé)購(gòu)買。

4.3檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收

4.3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門，人員對(duì)購(gòu)置的裝置進(jìn)行驗(yàn)收，所購(gòu)裝置應(yīng)具有產(chǎn)品的合格

證書以及使用說(shuō)明書等相關(guān)資料。

4.3.2驗(yàn)收不合格的檢測(cè)設(shè)備，由購(gòu)置部門負(fù)責(zé)退換。

4.3.3驗(yàn)收過程應(yīng)包括對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的檢定或者確認(rèn)，在用的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)由質(zhì)管部送法定的計(jì)

量部門進(jìn)行檢定，出具合格證書，對(duì)檢定部門無(wú)法檢定的，應(yīng)制定企業(yè)的自校準(zhǔn)方法，對(duì)

裝置進(jìn)行自檢，合格后出具認(rèn)可報(bào)告，貼上準(zhǔn)用證使用。

4.3.4驗(yàn)收合格的檢測(cè)設(shè)備由質(zhì)管部納入統(tǒng)一管理，建立〈測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表〉，并在裝

置上做好標(biāo)識(shí)，應(yīng)注明該裝置的檢定或者校準(zhǔn)狀態(tài)，本公司編號(hào)檢定校準(zhǔn)時(shí)間等。

4.4檢測(cè)設(shè)備的使用和維護(hù)

4.4.1質(zhì)管部應(yīng)制定檢測(cè)設(shè)備的操，'乍規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)制度并實(shí)施。

4.4.2重要的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)由專人使，書和保管，嚴(yán)格按照規(guī)程操作和使用。

4.4.3檢測(cè)設(shè)備在使用過程中，發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，