工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法(2015版)

工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法編號(hào)：PJNF-ZD-GC01版號(hào)：A/1（試行版）頁碼：第5頁共21頁工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法（2015版）（2015年1月28日總經(jīng)辦會(huì)審核通過）目的加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范工作流程，提高現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算效率，有效地控制項(xiàng)目成本。適用范圍適用于集團(tuán)開發(fā)的項(xiàng)目在工程實(shí)施過程中，因發(fā)生超出合同范圍而出現(xiàn)的有關(guān)費(fèi)用、工期等變動(dòng)情況。重要說明現(xiàn)場(chǎng)簽證未經(jīng)審批不得實(shí)施對(duì)于工程實(shí)施過程中，因發(fā)生超出合同范圍而出現(xiàn)的有關(guān)費(fèi)用、工期等變動(dòng)情況，在符合合同約定以及本規(guī)定的條件下，要求承包人必須通過有效的申報(bào)(即：《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》)并獲得我司流程審批和書面批準(zhǔn)后方可實(shí)施，未經(jīng)審批擅自實(shí)施的屬于無效行為。簽證經(jīng)審批實(shí)施后必須及時(shí)辦理確認(rèn)審批手續(xù)后，方能辦理相關(guān)結(jié)算、付款。簽證驗(yàn)收當(dāng)變更、簽證的工作內(nèi)容完成之后，承包人必須在驗(yàn)收時(shí)提交工程量確認(rèn)文件（即：《現(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》），并在完工后最遲不超過7日內(nèi)完成監(jiān)理及發(fā)包人簽字確認(rèn)，否則項(xiàng)目公司應(yīng)不予審核和支付費(fèi)用。隱蔽工程對(duì)于隱蔽工程和事后無法計(jì)算工程量的變更和簽證，要求承包人必須在覆蓋或拆除前，會(huì)同監(jiān)理人，我司現(xiàn)場(chǎng)工程師及成本人員共同完成工程量的確認(rèn)和費(fèi)用談判，否則項(xiàng)目公司應(yīng)不予支付費(fèi)用。停工、窩工對(duì)于停工、窩工類事件，在停工、窩工事件發(fā)生后承包人應(yīng)及時(shí)提出現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理及我司現(xiàn)場(chǎng)工程師確認(rèn)并完成了流程審批手續(xù)，可以作為工程計(jì)價(jià)的依據(jù)。如在事件發(fā)生后超出14天，承包人未提出現(xiàn)場(chǎng)簽證的，視為該事件不涉及工程造價(jià)的變更，項(xiàng)目公司應(yīng)不予支付費(fèi)用。施工組織設(shè)計(jì)和方案承包人進(jìn)場(chǎng)后根據(jù)招標(biāo)文件要求所編制的，經(jīng)監(jiān)理及我司批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，不得作為承包人申請(qǐng)?jiān)黾尤魏钨M(fèi)用的依據(jù)。超出圖紙和合同約定的范圍，新增的專項(xiàng)技術(shù)措施或者施工方案，如果涉及到工程造價(jià)的變更時(shí)，必須另行辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證，未辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證的，視為批準(zhǔn)的專項(xiàng)方案不涉及工程造價(jià)的變更。其他資料，比如技術(shù)處理單、隱蔽驗(yàn)收單、材料驗(yàn)收單等均不能作為工程計(jì)價(jià)的依據(jù)。簽證執(zhí)行要求承包人對(duì)于我司正式發(fā)出的變更文件，應(yīng)及時(shí)、完整地的執(zhí)行，并保證工程的質(zhì)量和進(jìn)度要求。簽證價(jià)款支付項(xiàng)目公司應(yīng)按照變更文件的內(nèi)容及其完成情況，在完成審批程序后及時(shí)、足量地按合同條款支付簽證價(jià)款。招標(biāo)文件及合同要求依據(jù)本辦法編制的《工程變更洽商管理要求》（附件），必須作為工程類招標(biāo)文件和合同的附件，主合同的條款與本要求有矛盾時(shí)，以本要求為準(zhǔn)。項(xiàng)目部是簽證管理的基本單位各項(xiàng)目公司應(yīng)按照項(xiàng)目分期開發(fā)或者分組圖、標(biāo)段開發(fā)的具體情況，成立項(xiàng)目部作為工程管理的基本單位，項(xiàng)目部的成員由項(xiàng)目公司工程部和成本部人員構(gòu)成，包括：總包合同約定的現(xiàn)場(chǎng)工程師（以下稱甲方代表），土建、水電、裝飾等專業(yè)工程師，以及成本部派駐現(xiàn)場(chǎng)的成本專員。通常甲方代表應(yīng)作為項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目部是工程簽證管理的基本單位。項(xiàng)目部應(yīng)有任命文件，并知會(huì)監(jiān)理公司和各承建單位。承包人項(xiàng)目部的主要管理人員應(yīng)與合同約定人員一致，如有變化應(yīng)有任命文件，具體包括承包人項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、預(yù)算員或造價(jià)師等。合同交底在所有工程承包單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)，各項(xiàng)目公司必須組織監(jiān)理、施工方進(jìn)行合同交底，同時(shí)重點(diǎn)對(duì)本辦法進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫，并要做好交底記錄。其中監(jiān)理公司、施工方的主要管理人員應(yīng)有任命文件（應(yīng)與合同約定人員一致），具體包括總監(jiān)、總監(jiān)代表、監(jiān)理工程師，施工方項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、預(yù)算員或造價(jià)師等。設(shè)計(jì)變更單基于工程結(jié)算管理的分類要求，因設(shè)計(jì)變更引起圖紙更改范圍內(nèi)的工程量和造價(jià)變化，必須按照設(shè)計(jì)變更管理辦法以《設(shè)計(jì)更改完成情況確認(rèn)單》的方式辦理費(fèi)用確認(rèn)；單獨(dú)的設(shè)計(jì)變更單不能作為結(jié)算依據(jù)。因設(shè)計(jì)變更引起圖紙更改范圍之外的其他費(fèi)用索求（如拆除、返工等額外的費(fèi)用），則應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)簽證方式確認(rèn)。設(shè)計(jì)變更完成審批程序，項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)變更文件后，應(yīng)結(jié)合合同分判情況，以及現(xiàn)場(chǎng)最新的變化等情況提出設(shè)計(jì)變更實(shí)施的具體要求，以《甲方通知單》的形式將設(shè)計(jì)變更單作為附件發(fā)給監(jiān)理及相關(guān)的承包單位。甲方通知單在工程實(shí)施過程中，項(xiàng)目公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要提出的工程變更要求，包括進(jìn)度、質(zhì)量、成本、現(xiàn)場(chǎng)組織、營(yíng)銷需要、設(shè)計(jì)變更等方面的要求，一律由項(xiàng)目部向監(jiān)理及承建單位發(fā)出《甲方通知單》，提出具體工程指令。當(dāng)有關(guān)指令超出項(xiàng)目公司授權(quán)時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)按照有關(guān)管理制度上報(bào)集團(tuán)審批。項(xiàng)目部在發(fā)出《甲方通知單》前，必須完成項(xiàng)目公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門審核會(huì)簽，以排除可能對(duì)成本、銷售、報(bào)建、設(shè)計(jì)等方面帶來影響，《甲方通知單》完成審批后須加蓋項(xiàng)目公司章后方可發(fā)出。屬于原合同費(fèi)用核減時(shí)，項(xiàng)目公司以《甲方通知單》的形式告知承包人，如承包人不及時(shí)回應(yīng)，辦理《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》，項(xiàng)目公司有權(quán)按《甲方通知單》及合同約定進(jìn)行結(jié)算。承包人收到項(xiàng)目部發(fā)出的《甲方通知單》，如屬于費(fèi)用增加的情況，必須及時(shí)提出《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》。單獨(dú)的《甲方通知單》不能作為結(jié)算時(shí)費(fèi)用增加的依據(jù)。現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍以下情況發(fā)生（包含但不限于以下所有列舉情況），引起承包人合理的費(fèi)用或工期索求時(shí)，必須及時(shí)完成現(xiàn)場(chǎng)簽證，方能作為有效的結(jié)算依據(jù)：合同中約定的工作內(nèi)容的發(fā)生改變，如實(shí)際工程量與合同約定有較大出入且已經(jīng)超越合同約束范疇，引起承包人合理的費(fèi)用索求，如不通過簽證，無法核實(shí)實(shí)際發(fā)生的具體情況。合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目。施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同總價(jià)中但按合同規(guī)定可以計(jì)取的各種技術(shù)措施處理、附加工作、材料或設(shè)備。合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝方法、或其他特征的改變，且在合同中規(guī)定可以按實(shí)際情況調(diào)整的情況。工程任何部分的標(biāo)高、位置和尺寸的改變，且在合同中規(guī)定可以按實(shí)際情況調(diào)整的情況。在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減、材料代換或其他變更事項(xiàng)，且在合同中規(guī)定可以按實(shí)際情況調(diào)整的情況。因發(fā)包人通知要求引起的，非承包人原因的重復(fù)施工、返工、額外施工等費(fèi)用增加，且在合同中規(guī)定可以按實(shí)際情況調(diào)整的情況；因設(shè)計(jì)變更的實(shí)施，引起承包人對(duì)設(shè)計(jì)圖紙更改范圍外的費(fèi)用索求（如導(dǎo)致已施工的部位需要拆除等），應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證。發(fā)包人在施工合同范圍之外，委托承包人的臨時(shí)用工、零星工作、三通一平、障礙清除、紅線外施工道路的修補(bǔ)等。工程停工、窩工涉及工程價(jià)款索賠的，承包人應(yīng)提出現(xiàn)場(chǎng)簽證要求，明確停工、窩工的時(shí)間、涉及的人員和費(fèi)用計(jì)算辦法。發(fā)包人或其委托的現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和時(shí)限辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證手續(xù)。其它：因政府政策發(fā)生變化以及其它原因，引起承包人對(duì)合同外的額外費(fèi)用索求，必須進(jìn)行簽證。簽證單填報(bào)要求簽證單必須同時(shí)符合下述規(guī)定：隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)和工程量確認(rèn)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)清楚注明發(fā)生的日期、原因、內(nèi)容、范圍和所在的部位及簽證數(shù)據(jù)；有必要的簡(jiǎn)圖、圖片和計(jì)算式。文字描述明確，書寫規(guī)整，不得隨意在原文字上涂改（如因須涂改，應(yīng)在涂改處由當(dāng)事人簽名并加蓋公章）。承包人簽認(rèn)欄目中有指定的項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、指定預(yù)算員或造價(jià)師、項(xiàng)目經(jīng)理簽名。工程量計(jì)算符合預(yù)、結(jié)算有關(guān)規(guī)則及合同規(guī)定。用做原始簽證單的單據(jù)是通過復(fù)寫制作的，原件為一式四份。在事件發(fā)生前或發(fā)生后的72小時(shí)內(nèi)提出，且提出時(shí)事件尚未隱蔽（已完成臨時(shí)簽證除外）。發(fā)包人發(fā)出的變更文件，須加蓋發(fā)包人指定的印章，否則承包人可以不接受；承包人出具的要求發(fā)包人結(jié)算價(jià)款的變更、簽證單，須加蓋承包人指定的印章，否則發(fā)包人可以不予結(jié)算費(fèi)用。發(fā)包人、承包人及監(jiān)理均應(yīng)對(duì)文件分專業(yè)連續(xù)編號(hào)、妥善保存；發(fā)包人、承包人都應(yīng)設(shè)置變更文件交付記錄，交付對(duì)方文件時(shí)應(yīng)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。無效簽證有效的工程變更簽證方可以作為工程結(jié)算資料，無效文件不予作為結(jié)算資料。下列文件為無效的工程變更簽證文件，在工程結(jié)算中不能采用：簽證金額的審批權(quán)與集團(tuán)流程要求不一致（詳見：集團(tuán)授權(quán)手冊(cè)）；合同中已約定內(nèi)容不得作為簽證內(nèi)容；現(xiàn)場(chǎng)簽證所發(fā)生的費(fèi)用不單獨(dú)列項(xiàng)，或者與其他工程項(xiàng)目有交叉；現(xiàn)場(chǎng)簽證完成的手續(xù)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽署完成；簽證的時(shí)間和內(nèi)容矛盾；簽證的內(nèi)容與技術(shù)文件矛盾；簽證的內(nèi)容與實(shí)際矛盾；現(xiàn)場(chǎng)簽證單未按編號(hào)辦法連續(xù)編號(hào)的；現(xiàn)場(chǎng)簽證單的內(nèi)容重復(fù)；基礎(chǔ)處理及隱蔽工程，未于當(dāng)日簽證（或辦理有效的臨時(shí)簽證）而采用后補(bǔ)的；屬于承包人工作失誤（如承包人前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加、承包人因質(zhì)量問題造成的工程返工及費(fèi)用增加等）。工作職責(zé)項(xiàng)目公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)工程變更的要求，草擬并發(fā)起《甲方通知單》的審批。負(fù)責(zé)處理承包人提出的《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》，完成判斷、核實(shí)取證、造價(jià)測(cè)算等工作，在明源系統(tǒng)中發(fā)起現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)審批流程。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證的實(shí)施和驗(yàn)收，辦理《現(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》審核及其明源系統(tǒng)的錄入。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算，辦理《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)單》和明源系統(tǒng)的審批。及時(shí)上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理中存在的爭(zhēng)議問題。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證的資料管理工作。項(xiàng)目公司工程部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部工程業(yè)務(wù)的管理，負(fù)責(zé)組織工程部對(duì)項(xiàng)目部的支持。負(fù)責(zé)與成本部部長(zhǎng)共同管理簽證的及時(shí)率，協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目部的爭(zhēng)議問題，負(fù)責(zé)與集團(tuán)工程部的溝通協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)結(jié)合工程簽證的實(shí)施情況，對(duì)承建商進(jìn)行履約評(píng)價(jià)。工程部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)依據(jù)授權(quán)對(duì)工程簽證進(jìn)行審核、確認(rèn)。每月10日前，與工程部部長(zhǎng)一起主持與承包人就截止上月末已確定最終費(fèi)用的變更、簽證的費(fèi)用結(jié)算報(bào)告，進(jìn)行綜合性核對(duì)，并形成核對(duì)與商談?dòng)涗浨鍐?。?xiàng)目公司成本部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部成本業(yè)務(wù)的管理，負(fù)責(zé)組織成本部對(duì)項(xiàng)目部的支持。負(fù)責(zé)與工程部部長(zhǎng)共同管理簽證的及時(shí)率，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目部的爭(zhēng)議問題，負(fù)責(zé)與集團(tuán)成本部的溝通協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)結(jié)合工程簽證的結(jié)算和配合情況，對(duì)承建商進(jìn)行履約評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)依據(jù)授權(quán)對(duì)工程簽證進(jìn)行審核、確認(rèn)。每月10日前，與工程部部長(zhǎng)一起主持與承包人就截止上月末已確定最終費(fèi)用的變更、簽證的費(fèi)用結(jié)算報(bào)告，進(jìn)行綜合性核對(duì)，并形成核對(duì)與商談?dòng)涗浨鍐?。?xiàng)目公司副經(jīng)理/經(jīng)理負(fù)責(zé)審批金額在5萬元以下的現(xiàn)場(chǎng)簽證。負(fù)責(zé)全面管理項(xiàng)目公司工程簽證管理業(yè)務(wù)，解決項(xiàng)目部與承包人之間的爭(zhēng)議問題。負(fù)責(zé)應(yīng)急簽證事件的處理。每月10日前，項(xiàng)目公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織與承包人就截止上月末已確定最終費(fèi)用的變更、簽證的費(fèi)用結(jié)算報(bào)告，進(jìn)行綜合性核對(duì)，并形成核對(duì)與商談?dòng)涗浨鍐?。集團(tuán)工程管理部參與審核金額大于5萬元及以上的現(xiàn)場(chǎng)簽證。集團(tuán)成本管理部負(fù)責(zé)審核金額大于5萬元及以上的現(xiàn)場(chǎng)簽證。負(fù)責(zé)依據(jù)成本管理辦法，加強(qiáng)合同實(shí)施過程中的成本動(dòng)態(tài)信息管理，建立健全簽證管理的考核、評(píng)價(jià)體系。負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目公司簽證管理的季度、年度巡檢。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批金額大于5萬元及以上的現(xiàn)場(chǎng)簽證。工作程序現(xiàn)場(chǎng)簽證的申請(qǐng)與現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)施工單位填報(bào)《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》承包人應(yīng)依據(jù)施工內(nèi)容、范圍、工藝等現(xiàn)場(chǎng)情況的變化以及甲方通知的要求，及時(shí)提出現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)。承包人應(yīng)認(rèn)真填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》（見附件）（編制初步預(yù)算書，提出預(yù)估價(jià)及工期），由合同指定人員簽字蓋章后向監(jiān)理單位提交。對(duì)原合同費(fèi)用核減的情況，如承包人未進(jìn)行簽證申請(qǐng)，則由項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況發(fā)起簽證申請(qǐng)審批并完善相關(guān)手續(xù)。監(jiān)理單位接收、初審《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》監(jiān)理工程師接到承包人《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》應(yīng)簽署接收時(shí)間，并于當(dāng)天內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)查。監(jiān)理單位應(yīng)依據(jù)承包合同對(duì)簽證申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，確認(rèn)符合簽證要求后應(yīng)于當(dāng)天通知甲方項(xiàng)目部專業(yè)工程師進(jìn)行核實(shí)。監(jiān)理工程師應(yīng)認(rèn)真填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》并逐項(xiàng)確認(rèn)有關(guān)申請(qǐng)內(nèi)容，于24小時(shí)內(nèi)將經(jīng)總監(jiān)簽字蓋章確認(rèn)后的相關(guān)資料提交甲方項(xiàng)目部專業(yè)工程師。監(jiān)理單位依據(jù)合同有權(quán)決定不予簽證，但仍需將簽署否定意見的《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》報(bào)送甲方項(xiàng)目部。監(jiān)理單位必須建立簽證文件收發(fā)臺(tái)賬，認(rèn)真登記簽證文件收發(fā)時(shí)間、內(nèi)容和辦理情況，對(duì)不予簽證的事項(xiàng)要認(rèn)真記錄。監(jiān)理單位要建立獨(dú)立的編號(hào)系統(tǒng)。甲方項(xiàng)目部接收、核實(shí)《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》項(xiàng)目部的專業(yè)工程師及成本專員接到監(jiān)理工程師簽署意見的《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》后應(yīng)首先簽署接收時(shí)間。項(xiàng)目部的專業(yè)工程師及成本專員在12小時(shí)內(nèi)必須到現(xiàn)場(chǎng)記錄（拍照或錄像）、核對(duì)、確認(rèn)情況，并給出初步評(píng)估意見。緊急情況應(yīng)立即電話報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示?，F(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工作實(shí)行量?jī)r(jià)分離原則，專業(yè)工程師對(duì)工程量、圖紙類別、用工性質(zhì)等發(fā)生事實(shí)進(jìn)行認(rèn)證，專業(yè)工程師及成本專員應(yīng)在《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》工程量簽署意見。成本專員應(yīng)在1天內(nèi)按照合同約定擬定預(yù)估費(fèi)用。建設(shè)單位審批欄，待明源系統(tǒng)審批完成后，由項(xiàng)目部按審批意見填寫并簽字蓋章。項(xiàng)目部必須建立簽證文件收發(fā)臺(tái)賬，認(rèn)真登記簽證文件收發(fā)時(shí)間、內(nèi)容和辦理情況，對(duì)不予簽證的事項(xiàng)要認(rèn)真記錄。項(xiàng)目部要建立根據(jù)合同關(guān)聯(lián)的簽證文件編號(hào)系統(tǒng)。現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)的審批《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》的審批采用明源成本管理軟件平臺(tái)，實(shí)行無紙化網(wǎng)上審批；完成現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工作后，項(xiàng)目部專業(yè)工程師和成本專員立即在明源系統(tǒng)開始現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)的明源系統(tǒng)錄入，發(fā)起審批程序。相關(guān)記錄文件（工程量、照片等）和價(jià)格預(yù)估文件掃描后作為附件上傳明源系統(tǒng)。如承包人無有效價(jià)格預(yù)算文件，則由發(fā)包人按合同約定進(jìn)行費(fèi)用預(yù)估。對(duì)于不得簽證的事項(xiàng)，項(xiàng)目部依據(jù)合同有權(quán)決定不予簽證，項(xiàng)目部成員經(jīng)討論后由甲方代表在明源系統(tǒng)簽署否決意見后終止流程。對(duì)于存在爭(zhēng)議或者無法決定的事項(xiàng)，項(xiàng)目部甲方代表應(yīng)在明源系統(tǒng)上如實(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)情況，交由項(xiàng)目公司上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。本著實(shí)事求是的原則，針對(duì)復(fù)雜疑難問題，項(xiàng)目公司預(yù)判處理協(xié)商過程較長(zhǎng)，應(yīng)在流程申報(bào)時(shí)特別做出說明。對(duì)原合同費(fèi)用核減的情況，如承包人未進(jìn)行簽證申請(qǐng)，由項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況發(fā)起簽證申請(qǐng)審批，相關(guān)資料錄入明源系統(tǒng)。項(xiàng)目公司工程部、成本部部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部申報(bào)的簽證申請(qǐng)進(jìn)行符合性審查，否決不合格簽證。及時(shí)協(xié)調(diào)項(xiàng)目部反應(yīng)的爭(zhēng)議問題。項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)簽證申請(qǐng)的規(guī)范管理負(fù)責(zé)，應(yīng)定期組織內(nèi)部檢查、專題會(huì)議等形式，解決爭(zhēng)議問題，維護(hù)企業(yè)利益?，F(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)的審批權(quán)限項(xiàng)目公司各部門、副經(jīng)理/經(jīng)理及集團(tuán)相關(guān)崗位根據(jù)授權(quán)文件，按時(shí)完成現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)的明源系統(tǒng)審核工作，具體的內(nèi)部審批權(quán)限：序號(hào)估算費(fèi)用審核審批15萬元以下項(xiàng)目公司成本部部長(zhǎng)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)組審核后，報(bào)項(xiàng)目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理審核項(xiàng)目公司經(jīng)理25萬元及以上10萬元以下項(xiàng)目公司成本部部長(zhǎng)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，項(xiàng)目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理，項(xiàng)目公司經(jīng)理，集團(tuán)工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理，集團(tuán)分管成本的副總集團(tuán)分管工程的領(lǐng)導(dǎo)310萬元（含）以上項(xiàng)目公司成本部部長(zhǎng)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，項(xiàng)目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理，項(xiàng)目公司經(jīng)理，集團(tuán)工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理，集團(tuán)分管成本的領(lǐng)導(dǎo)、分管工程的領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總經(jīng)理說明時(shí)限要求：1）項(xiàng)目公司工程部部長(zhǎng)1天時(shí)間，項(xiàng)目公司成本部部長(zhǎng)1天時(shí)間，集團(tuán)成本管理部經(jīng)理1天時(shí)間。2）其他審核崗0.5天時(shí)間。3）具體審批權(quán)限以授權(quán)手冊(cè)為準(zhǔn)。為排除工程變更對(duì)銷售和設(shè)計(jì)的可能影響，項(xiàng)目公司營(yíng)銷崗及集團(tuán)設(shè)計(jì)崗應(yīng)參與審核?！冬F(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》編號(hào)及下發(fā)現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)完成明源系統(tǒng)審批后，甲方代表依據(jù)審批結(jié)果，在《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》建設(shè)單位代表簽字欄簽字確認(rèn)，項(xiàng)目部項(xiàng)目秘書根據(jù)審批結(jié)果，將《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》根據(jù)合同進(jìn)行編號(hào)、加蓋項(xiàng)目公司公章、歸檔。項(xiàng)目秘書應(yīng)一天內(nèi)將《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》以及明源系統(tǒng)電子審批表單（打印件加蓋項(xiàng)目工程部章）發(fā)給監(jiān)理單位；監(jiān)理單位進(jìn)行歸檔、編號(hào)（監(jiān)理單位獨(dú)立的編號(hào)系統(tǒng)）后發(fā)給簽證申請(qǐng)單位?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的執(zhí)行、驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)審批發(fā)起承包人必須按照現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)的審批意見執(zhí)行，未經(jīng)審批不得實(shí)施。監(jiān)理單位及項(xiàng)目部專業(yè)工程師監(jiān)督承包人按照現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)的審批意見執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)簽證完工后由施工方、監(jiān)理方、甲方項(xiàng)目部共同驗(yàn)收，承包人填報(bào)《現(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員（監(jiān)理工程師、項(xiàng)目部工程師、成本專員必須到場(chǎng)）需進(jìn)行簽字確認(rèn)。承包人完成《現(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》簽證，提交監(jiān)理單位審核。監(jiān)理工程師和甲方項(xiàng)目部專業(yè)工程師、成本專員，在驗(yàn)收時(shí)對(duì)工程量進(jìn)行核對(duì)并逐項(xiàng)簽字確認(rèn)，工程師應(yīng)避免簽署類似“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，而必須實(shí)測(cè)實(shí)量后，簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)、規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。對(duì)于隱蔽工程的現(xiàn)場(chǎng)，還應(yīng)附上前后實(shí)施對(duì)比圖片資料。特殊情況下，可以辦理臨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)文件，但正式文件不得超過工程完工之日7天內(nèi)提交，否則項(xiàng)目公司應(yīng)不予審核并支付費(fèi)用。對(duì)于隱蔽工程和事后無法計(jì)算工程量的變更和簽證，承包人必須在覆蓋或拆除前，會(huì)同監(jiān)理人，發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)工程師及成本人員共同完成工程量的確認(rèn)和費(fèi)用談判，否則項(xiàng)目公司應(yīng)不予審核并支付費(fèi)用。監(jiān)理單位于驗(yàn)收后一天內(nèi)將《現(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》蓋章后交項(xiàng)目部專業(yè)工程師。對(duì)不按《甲方通知單》以及現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)的審批意見施工、驗(yàn)收不合格、未經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收而進(jìn)行下道工序的情況，除扣除相關(guān)費(fèi)用外，還要提請(qǐng)建設(shè)方對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。項(xiàng)目部收到《現(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》一天內(nèi)完成核對(duì)確認(rèn)和簽字手續(xù)，專業(yè)工程師負(fù)責(zé)立即辦理明源系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)審批程序的第一步工作：工程量計(jì)量資料的錄入工作?！冬F(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》的明源系統(tǒng)錄入是簽證管理考核評(píng)價(jià)的重要時(shí)點(diǎn)，項(xiàng)目部必須及時(shí)辦理，錄入資料應(yīng)包括:《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》、簽證申請(qǐng)明源系統(tǒng)審批單、《現(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》、工程量、照片等相關(guān)文件?！冬F(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》需等現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)審批完成后，方可簽章下發(fā)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)承包人最遲在該變更內(nèi)容全部施工完畢后14日內(nèi)（從簽證現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收之日起計(jì)算），向監(jiān)理提交《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)單》（包含結(jié)算資料等相關(guān)文件）。每遲報(bào)一天，項(xiàng)目公司應(yīng)對(duì)承包人處以簽證最終審定價(jià)的1％的違約金處罰。承包人申報(bào)的結(jié)算文件的內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確，結(jié)算工程量應(yīng)符合實(shí)際情況，結(jié)算套價(jià)應(yīng)符合合同約定。若結(jié)算報(bào)價(jià)超過最終審定價(jià)±5％，項(xiàng)目公司應(yīng)按審定價(jià)1％對(duì)承包人進(jìn)行處罰。結(jié)算報(bào)告一般包括以下內(nèi)容：結(jié)算總費(fèi)用；原合同相同工作內(nèi)容的綜合單價(jià)；套用定額編號(hào)的直接費(fèi)計(jì)價(jià)表；其他直接費(fèi)、間接費(fèi)的取費(fèi)表；調(diào)價(jià)依據(jù)；定額以外項(xiàng)目的工料機(jī)分析；變更簽證單原件及所有相關(guān)的往來函件、其他需要說明的與造價(jià)有關(guān)的問題。監(jiān)理單位對(duì)《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)單》簽署接收時(shí)間并登記臺(tái)賬，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行核對(duì)并逐項(xiàng)確認(rèn)，于一天內(nèi)簽字蓋章后交項(xiàng)目部。項(xiàng)目部收到《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)單》首先簽署接收時(shí)間并登記臺(tái)賬，成本專員應(yīng)在一周內(nèi)與承包人完成簽證初審價(jià)確認(rèn)后，開始報(bào)內(nèi)部流程審核工作。由項(xiàng)目部成本專員負(fù)責(zé)在明源現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)審批流程的工程造價(jià)確認(rèn)環(huán)節(jié)，錄入成本變動(dòng)情況，將簽證結(jié)算的初步審核資料（《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)單》及相關(guān)附件）掃描上傳?，F(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)的內(nèi)部審批流程應(yīng)在一周內(nèi)完成，形成簽證結(jié)算終審意見。項(xiàng)目公司項(xiàng)目部在《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)單》建設(shè)單位代表簽字欄依據(jù)審批意見簽字蓋章（附內(nèi)部審批文件）。雙方核定變更、簽證事項(xiàng)的價(jià)格后，應(yīng)在結(jié)算文件上注明最終審定價(jià)格，并由雙方簽字、蓋章后生效。對(duì)于存在爭(zhēng)議或者無法決定的事項(xiàng)，成本專員應(yīng)和甲方代表應(yīng)在明源審批流程上如實(shí)反映爭(zhēng)議情況，交由項(xiàng)目公司上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。針對(duì)復(fù)雜疑難問題，本著實(shí)事求是的原則，項(xiàng)目公司預(yù)判處理協(xié)商過程較長(zhǎng)，應(yīng)在流程申報(bào)時(shí)特別做出說明。項(xiàng)目公司工程部、成本部部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目部反應(yīng)的爭(zhēng)議問題。對(duì)項(xiàng)目部申報(bào)的簽證結(jié)算進(jìn)行合規(guī)性審查，否決不合理結(jié)算。項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理簽證的及時(shí)率、合規(guī)性，及時(shí)解決爭(zhēng)議問題。合同雙方爭(zhēng)議較大的問題，項(xiàng)目公司應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定及合同，以維護(hù)企業(yè)利益為前提，以實(shí)事求是為原則，采取召開專題會(huì)議等方式與承包人達(dá)成諒解。現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算確認(rèn)的審批權(quán)限項(xiàng)目公司及集團(tuán)相關(guān)崗位根據(jù)授權(quán)文件，按時(shí)完成明源現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)的審核工作，具體的內(nèi)部審批權(quán)限為：序號(hào)估算費(fèi)用審核審批15萬元以下項(xiàng)目公司成本部部長(zhǎng)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，項(xiàng)目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理項(xiàng)目公司經(jīng)理25萬元及以上10萬元以下項(xiàng)目公司成本部部長(zhǎng)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，項(xiàng)目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理，項(xiàng)目公司經(jīng)理，集團(tuán)工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理，集團(tuán)分管成本的領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)分管工程領(lǐng)導(dǎo)310萬元（含）以上項(xiàng)目公司成本部部長(zhǎng)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，項(xiàng)目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理，項(xiàng)目公司經(jīng)理，集團(tuán)工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理，集團(tuán)分管成本的領(lǐng)導(dǎo)、分管工程的領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總經(jīng)理說明時(shí)限要求：1）項(xiàng)目公司成本部經(jīng)理1天時(shí)間，集團(tuán)成本管理部經(jīng)理1天時(shí)間。2）其他審核崗0.5天時(shí)間。3）具體審批權(quán)限以授權(quán)手冊(cè)為準(zhǔn)。現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)文件收發(fā)及簽證價(jià)款支付簽證確認(rèn)相關(guān)審批完成后，項(xiàng)目部成本專員及甲方代表依據(jù)審批結(jié)果，在《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)單》簽署意見。項(xiàng)目秘書應(yīng)及時(shí)將《現(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》、《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)單》以及明源系統(tǒng)電子審批表單（打印件加蓋項(xiàng)目工程部章）發(fā)給監(jiān)理單位；監(jiān)理單位進(jìn)行收發(fā)及編號(hào)后發(fā)給承包人。現(xiàn)場(chǎng)簽證所有審批手續(xù)完成后，承包人可按審批意見及合同支付條款辦理工程款的支付手續(xù)。應(yīng)急簽證估算金額5萬元以下的現(xiàn)場(chǎng)簽證，因特殊情況（現(xiàn)場(chǎng)需立即執(zhí)行，延緩實(shí)施會(huì)造成更大不利影響的情況）無法及時(shí)履行完畢審批手續(xù)的，項(xiàng)目部甲方代表應(yīng)以O(shè)A工作留言的形式報(bào)項(xiàng)目公司工程部部長(zhǎng)、成本部部長(zhǎng)，以及項(xiàng)目公司副經(jīng)理、經(jīng)理同意后可以臨時(shí)簽證的形式先行實(shí)施，記錄在案。相關(guān)流程審批手續(xù)須在動(dòng)工后一周內(nèi)發(fā)起。估算金額5萬元及以上的現(xiàn)場(chǎng)簽證，因特殊情況（即現(xiàn)場(chǎng)需立即執(zhí)行，延緩實(shí)施會(huì)造成更大不利影響的情況）無法及時(shí)履行完畢審批手續(xù)的，須由項(xiàng)目公司以O(shè)A工作留言的形式報(bào)集團(tuán)工程、成本部以及分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可先行實(shí)施，相關(guān)流程審批手續(xù)須在動(dòng)工后一周內(nèi)發(fā)起。簽證文件的歸檔及流轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)簽證完成所有審核及審批程序后，由項(xiàng)目部項(xiàng)目秘書登記受理臺(tái)帳，分類登記，進(jìn)行編號(hào)存檔、歸檔。項(xiàng)目秘書同時(shí)將以上審批完成的文件審批單分發(fā)給項(xiàng)目公司資料室（原件），成本專員（原件）、承包人（原件）、監(jiān)理（原件）、現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師（復(fù)印件）、項(xiàng)目部留存（復(fù)印件）。要求相關(guān)人員應(yīng)予當(dāng)場(chǎng)簽收；當(dāng)對(duì)下發(fā)文件有問題時(shí)，應(yīng)立刻上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)求處理。簽證與工程承包合同的變更當(dāng)簽證屬于重大簽證，或簽證的累積引起工程造價(jià)或工期的較大變化，項(xiàng)目公司須及時(shí)辦理補(bǔ)充協(xié)議，詳見《合同管理辦法》。變更簽證計(jì)價(jià)及結(jié)算變更、簽證的計(jì)價(jià)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行與其相關(guān)的主合同的經(jīng)濟(jì)條款，執(zhí)行相同項(xiàng)目的綜合單價(jià)或套用相同的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料調(diào)差方式。當(dāng)沒有合適的定額套用時(shí)，可以按當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)合理低價(jià)協(xié)商確定。關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，應(yīng)在簽證通知單上協(xié)商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工作時(shí)間、工作人數(shù)、取定的人工單價(jià)（必須是綜合單價(jià)，已含管理費(fèi)和利潤(rùn)）。因設(shè)計(jì)變更或工程簽證涉及到可重復(fù)利用的材料時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)在拆除前與發(fā)包人談定材料的可重復(fù)利用率，否則視為承包人100％的回收利用。每月10日前，項(xiàng)目公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織與承包人就截止上月末已確定最終費(fèi)用的變更、簽證的費(fèi)用結(jié)算報(bào)告，進(jìn)行綜合性核對(duì)，并形成核對(duì)與商談?dòng)涗浨鍐?。?xiàng)目公司不得接受承包人以匯總方式編制的多項(xiàng)變更、簽證事項(xiàng)的結(jié)算報(bào)告。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證的控制與管理現(xiàn)場(chǎng)簽證對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的影響不當(dāng)?shù)暮炞C活動(dòng)必將引起公司邊際成本的增加，影響目標(biāo)成本的實(shí)現(xiàn)；不當(dāng)?shù)墓こ套兏赡芤鸸て诘倪M(jìn)一步延誤，導(dǎo)致附加索賠的產(chǎn)生，影響進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。不當(dāng)?shù)墓こ套兏赡芨淖儗?duì)客戶已有的承諾，可能引起法律糾紛而引致?lián)p失。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證控制與管理的思路按照避免簽證、減少簽證、規(guī)范簽證三個(gè)層面進(jìn)行控制與管理避免簽證首先應(yīng)盡量避免簽證，在設(shè)計(jì)階段以及合同管理方面少出現(xiàn)工作漏洞，避免施工現(xiàn)場(chǎng)簽證產(chǎn)生；減少簽證在工程實(shí)施過程中，盡早發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)簽證的誘因，采取措施減少簽證的發(fā)生；規(guī)范簽證基于工程管理的復(fù)雜性，難以避免簽證的發(fā)生，因此必須規(guī)范簽證行為，不要在簽證過程中違反規(guī)定，犯各種錯(cuò)誤。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證控制與管理的具體要求設(shè)計(jì)管理要求不得因領(lǐng)導(dǎo)、建筑師的個(gè)人喜好影響，忽視客戶需求，造成事后大量工程變更的產(chǎn)生；對(duì)少數(shù)客戶的特殊要求要應(yīng)盡可能通過溝通化解，避免隨意承諾引發(fā)大量