碎石技術(shù)方案（技術(shù)方案）

目錄

一、質(zhì)量保障方案.......................................................................4

1、提供質(zhì)量保證相關(guān)的管理文件..........................................................4

第一節(jié)質(zhì)量管理體系.....................................................................4

第二節(jié)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書...........................................................10

第三節(jié)安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)責(zé)任書...........................................................12

第四節(jié)商品銷售合同目標(biāo)責(zé)任書...........................................................13

第五節(jié)石材管理軟件....................................................................14

第六節(jié)職業(yè)衛(wèi)生工作制度.................................................................15

第七節(jié)質(zhì)量保證部管理制度...............................................................20

第八節(jié)公司質(zhì)量責(zé)任制度.................................................................21

第九節(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理制度.................................................................24

第十節(jié)質(zhì)量責(zé)任追究制度...............................................................32

第十一節(jié)質(zhì)量保證措施...................................................................35

2、分析礦產(chǎn)可繼續(xù)開采年限及可開采儲(chǔ)量.................................................43

第一節(jié)開采年限及可開采儲(chǔ)量.............................................................43

第二節(jié)采石場(chǎng)開采質(zhì)量管理辦法..........................................................43

第三節(jié)礦產(chǎn)資源管理制度...............................................................44

3、分析運(yùn)輸過程中的質(zhì)量保證措施(運(yùn)輸車輛配備GPS、北斗等系統(tǒng)，且能授權(quán)甲方隨時(shí)查看)。49

第一節(jié)運(yùn)輸服務(wù)保障措施...............................................................49

第二節(jié)針對(duì)本項(xiàng)目擬投入運(yùn)輸車輛配備(運(yùn)輸工具).........................................52

第三節(jié)運(yùn)輸及質(zhì)量保證措施...............................................................53

第四節(jié)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員....................................................................54

第五節(jié)安全運(yùn)輸保障措施...............................................................56

第六節(jié)碎石的運(yùn)輸方案..................................................................77

第七節(jié)運(yùn)輸保證措施...................................................................79

第八節(jié)運(yùn)輸車輛配備GPS.................................................................................................................................80

第九節(jié)北斗監(jiān)控管理系統(tǒng)使用管理制度.....................................................98

4、分析原料對(duì)質(zhì)量保證的影響(唯一、固定、穩(wěn)定的原材料來源)...........................102

第一節(jié)生產(chǎn)質(zhì)量控制措施及保證.........................................................102

5、其他保障舉措.......................................................................107

第一節(jié)服務(wù)質(zhì)量保障措施...............................................................107

二、HSE保障方案.....................................................................111

1.提供或建立廠家安全生產(chǎn)管理體系文件.................................................111

第一節(jié)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度.............................................................111

第二節(jié)碎石安全生產(chǎn)管理制度...........................................................142

1

第三節(jié)露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)管理制度......................................................147

第四節(jié)露天采石場(chǎng)安全檢查制度.........................................................149

第五節(jié)露天采石場(chǎng)職業(yè)危害預(yù)防制度.....................................................149

第六節(jié)碎石場(chǎng)安全操作規(guī)定..............................................................150

2.物流運(yùn)輸安全保障舉措(車輛自身安全檢查及保險(xiǎn)購買、車輛轉(zhuǎn)彎提示及疲勞駕駛監(jiān)控、駕駛員證

件齊全及保險(xiǎn)購買、車輛監(jiān)控及調(diào)度系統(tǒng)、運(yùn)輸線路固定及監(jiān)控等)...........................153

第一節(jié)車輛自身安全檢查及保險(xiǎn)購買......................................................153

第二節(jié)車輛轉(zhuǎn)彎提示及疲勞駕駛監(jiān)控......................................................158

第三節(jié)車輛監(jiān)控及調(diào)度系統(tǒng)..............................................................173

第四節(jié)運(yùn)輸線路固定及監(jiān)控..............................................................184

第五節(jié)安全運(yùn)輸保障措施...............................................................185

3.項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全管理(攪拌站進(jìn)出場(chǎng)、卸貨等等安全操作規(guī)程).........................208

第一節(jié)攪拌站進(jìn)出場(chǎng)...................................................................208

第二節(jié)文明裝卸(場(chǎng)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生)保障措施...............................................209

第三節(jié)卸貨地點(diǎn)安排...................................................................210

第四節(jié)進(jìn)場(chǎng)卸貨時(shí)間...................................................................210

4.其它安全保證舉措...................................................................211

第一節(jié)新型冠狀病毒防疫防控的應(yīng)對(duì)措施..................................................211

三、供應(yīng)保障方案.....................................................................220

1.建立本項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)輸保障措施......................................................220

第一節(jié)供貨服務(wù)方案...................................................................220

第二節(jié)供應(yīng)保障措施...................................................................222

第三節(jié)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn).......................................................................223

第四節(jié)與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、溝通、配合措施.................................................225

第五節(jié)運(yùn)輸服務(wù)保障措施...............................................................227

2.運(yùn)輸能力的保障(自有成建制的物流運(yùn)輸隊(duì)伍、長期戰(zhàn)略合作的物流運(yùn)輸公司、月度最大運(yùn)輸能力

為多少等).............................................................................231

第一節(jié)組織供應(yīng)能力...................................................................231

第二節(jié)實(shí)施方案.......................................................................238

第三節(jié)配送方案.......................................................................241

3.應(yīng)急措施制定(碎石生產(chǎn)設(shè)備故障、物流設(shè)備故障、運(yùn)能不足、限載等異常情況應(yīng)對(duì)措施)...257

第一節(jié)應(yīng)急保障能力...................................................................257

第二節(jié)應(yīng)急預(yù)案.......................................................................257

第三節(jié)碎石廠生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案.....................................................259

第四節(jié)運(yùn)輸安全事故應(yīng)急處理措施.......................................................296

4.環(huán)保督察停產(chǎn)時(shí)應(yīng)對(duì)措施.............................................................301

2

第一節(jié)露天采礦存在的環(huán)境問題和應(yīng)對(duì)措施................................................301

第二節(jié)環(huán)保方案.......................................................................305

第三節(jié)環(huán)?；謴?fù)方案...................................................................308

5.其他措施舉措.......................................................................309

第一節(jié)售后服務(wù)體系...................................................................309

第二節(jié)售后服務(wù)內(nèi)容...................................................................310

第三節(jié)售后服務(wù)管理制度...............................................................315

第四節(jié)投標(biāo)物資運(yùn)達(dá)采購現(xiàn)場(chǎng)后的保護(hù)措施和要求..........................................318

第五節(jié)對(duì)產(chǎn)品售后服務(wù)的方案及承諾......................................................319

3

一、質(zhì)量保障方案

針對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)量保障提供有效的實(shí)施方案：

1、提供質(zhì)量保證相關(guān)的管理文件

第一節(jié)質(zhì)量管理體系

一、組織架構(gòu)圖

辦公室

采購部

總

業(yè)務(wù)部

經(jīng)

材料倉庫

理

生產(chǎn)部

成品倉庫

技術(shù)部

質(zhì)檢部

財(cái)務(wù)部

二、總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工

傳達(dá)滿足用戶要求及法律、法規(guī)要求的重要性。

2、負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)

限得到規(guī)定和溝通。

3、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)，主持管理評(píng)審并對(duì)

質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。

4、任命管理者代表。

5、負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。

4

6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量體系，并使之不斷改

進(jìn)。

7、及時(shí)表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，處罰質(zhì)量事故的

責(zé)任者。

8、負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

三、企業(yè)中層領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：

1、確保各項(xiàng)目標(biāo)措施按規(guī)定質(zhì)量保量完成。

2、按質(zhì)量管理的需要，在質(zhì)量管理、驗(yàn)收及養(yǎng)護(hù)崗位上，配備加氣塊

質(zhì)量管理專業(yè)技術(shù)人員。開展職工教育培訓(xùn)，提高全體員工綜合素質(zhì)，適

應(yīng)工作崗位需要。

3、對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施，采取部門負(fù)責(zé)人責(zé)任制，有效控制質(zhì)量各

要素，嚴(yán)把加氣塊經(jīng)營全程質(zhì)量關(guān)，完成對(duì)加氣塊質(zhì)量的有效監(jiān)控。

4、將儲(chǔ)運(yùn)的設(shè)施、設(shè)備配齊，確保加氣塊質(zhì)量穩(wěn)定，是質(zhì)量體系的內(nèi)

容與企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部條件均相適應(yīng)，符合國家標(biāo)準(zhǔn)加氣塊規(guī)定的要求。

5、檢查與監(jiān)督各部門質(zhì)量目標(biāo)完成。

四、企業(yè)中層領(lǐng)導(dǎo)任職資格：

1、具有大學(xué)?？埔陨系奈幕潭取?/p>

2、從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。

3、思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。

4、注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。

5、有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。

6、十分注重國內(nèi)外最新信息、動(dòng)態(tài)、隨時(shí)掌握主動(dòng)、果斷決策。

五、生產(chǎn)部崗位職責(zé)

1、貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并作為本部門的質(zhì)量工作準(zhǔn)

5

則。

2、對(duì)本部門質(zhì)量分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。

3、組織落實(shí)各車間的責(zé)任制和獎(jiǎng)罰制度。

4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的全面

管理的權(quán)限，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5、及時(shí)掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。

6、指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。

7、負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。

8、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。

9、按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實(shí)施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安

全和清潔符合生產(chǎn)要求。

10、做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不

生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過程處于受控狀態(tài)。

11、做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯

性。積極配合、參與對(duì)不合格品的評(píng)審、處置、控制工作。

12、認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制(人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè))與管

理工作。

13、參與用戶要求的評(píng)審、用戶財(cái)產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務(wù)等

要素活動(dòng)。

14、做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運(yùn)、防護(hù)管理。

15、及時(shí)處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)制造過程。

16、搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動(dòng)全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。

六、生產(chǎn)部崗位任職資格

1、具有高中以上的文化程度。

6

2、從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉加氣磚生產(chǎn)管理。

3、有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。

4、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。

七、采購部崗位職責(zé)

1、根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計(jì)劃并組織

實(shí)施，對(duì)物資供應(yīng)的及時(shí)性和采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、負(fù)責(zé)對(duì)物資供方(包括外協(xié))進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面評(píng)價(jià)，

建立完整的合格供方檔案，組織對(duì)供方評(píng)審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)

實(shí)施采購。

3、負(fù)責(zé)辦理采購物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù)，負(fù)責(zé)對(duì)采購物資中的不合

格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)庫房管理，做好物資的入庫驗(yàn)收、整理、保管、維護(hù)、發(fā)放和

清倉盤點(diǎn)工作，保持帳、卡、物一致。

5、對(duì)倉庫物資標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、

變質(zhì)。有保質(zhì)期的物資按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。

6、負(fù)責(zé)安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時(shí)反饋到生產(chǎn)部和業(yè)

務(wù)部。

八、采購部崗位任職資格：

1、學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。

2、較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

3、熟悉市場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的采購渠道。

4、具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。

九、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1、按照國家有關(guān)法規(guī)健全財(cái)務(wù)核算體系為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及時(shí)提供依據(jù)。

7

2、編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、成本控制計(jì)劃，切實(shí)做好財(cái)務(wù)監(jiān)控管理工

作，出現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)經(jīng)理。

3、負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的財(cái)務(wù)資源，搞好運(yùn)行成本核算。

4、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物資有權(quán)拒絕

結(jié)款。

5、按照財(cái)務(wù)規(guī)定做好企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算工作，促進(jìn)增收節(jié)支降低成本，提

高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

6、負(fù)責(zé)外購、外協(xié)等款項(xiàng)的支付和應(yīng)收款登記等工作。

十、財(cái)務(wù)部崗任職資格：

1、學(xué)歷：具有中專以上的文化程度。

2、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上。

3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

4、責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。

十一、技術(shù)部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)的質(zhì)量策劃，編制設(shè)計(jì)開發(fā)控制計(jì)劃和制

造質(zhì)量計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品制造過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件資料的制定，對(duì)產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計(jì)文件、工

藝文件和技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢

查。

4、對(duì)制造可行性進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)并制定分析報(bào)告。

5、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及更改控制；

6、根據(jù)市場(chǎng)和用戶的需求，負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。

7、負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間實(shí)施；

8

8、負(fù)責(zé)用戶項(xiàng)目/規(guī)范及技術(shù)圖紙文件管理，更改時(shí)必須及時(shí)與用戶

聯(lián)系，根據(jù)協(xié)商后用戶認(rèn)可執(zhí)行。

十二、技術(shù)部任職資格：

1、具有大專以上的文化程度。

2、從事開發(fā)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉業(yè)務(wù)流程、加工技術(shù)要求。

3、有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。

4、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。

十三、銷售部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，負(fù)責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽

訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。

2、組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)和用戶信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層

和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場(chǎng)占有率。

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運(yùn)輸。負(fù)責(zé)交付總量的統(tǒng)計(jì)。

4、負(fù)責(zé)用戶要求和用戶要求更改與用戶保持聯(lián)絡(luò)。

5、確保用戶的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和

相關(guān)的培訓(xùn)。

6、負(fù)責(zé)編制營銷計(jì)劃并傳達(dá)到有關(guān)部門，監(jiān)督實(shí)施情況。

7、負(fù)責(zé)用戶財(cái)產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)與用

戶溝通。

十四、銷售部員工任職資格：

1、學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。

2、較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

3、熟悉市場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。

4、具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。

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十五、操作工人崗位職責(zé)

1、熟悉本職崗位責(zé)任，掌握本職崗位技術(shù)，熟悉本職崗位的作業(yè)指導(dǎo)

書。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2配合檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行自檢工作。

3、對(duì)加工設(shè)備和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。

4、按文件規(guī)定要求對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)，并能區(qū)別各種產(chǎn)品

的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。

5、參與對(duì)不合格品的控制。

第二節(jié)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書

為加強(qiáng)我公司安全管理，落實(shí)安全管理責(zé)任，強(qiáng)化各部門主管的安全

意識(shí)和法制責(zé)任觀念，有效控制各類傷亡和其它重大事故，預(yù)防或減少一

般安全事故，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行，公司各部門簽訂以下安全目標(biāo)

管理責(zé)任書。

一、安全控制目標(biāo)：

1、全年無群傷、重傷、較大及重、特大安全事故(包括各種質(zhì)量等其它

重大以上安全事故)為零。

2、無重大治安、刑事案件。

3、預(yù)防發(fā)生人員輕傷和其它一般安全事故。

4、現(xiàn)場(chǎng)違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象做到人見人管，形成人人維護(hù)的安全管理格局。

二、安全管理職責(zé)：

(一)、嚴(yán)格執(zhí)行公司各種安全規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行各工序操作規(guī)程，

并結(jié)合車間實(shí)際，建立健全本部門具有可操作性的各種安全管理制度(包括

巡檢制度、各崗位操作規(guī)程)全面落實(shí)部門安全管理職責(zé)；組織好日常安全生

產(chǎn)，管理好車間和各部門內(nèi)的各種機(jī)械、電氣設(shè)備和生產(chǎn)成品、物資，做

10

好安全綜合檢查，徹底整改隱患事故、各種消防器材設(shè)施須保持完好狀態(tài)，

加強(qiáng)所屬人員的思想、品質(zhì)教育，注重作風(fēng)和廉正建設(shè)；組織制定本部門重

特大事故應(yīng)急救援預(yù)案，并組織重大事故應(yīng)急救援演練。

(二)、認(rèn)真落實(shí)公司年度安全工作計(jì)劃書，結(jié)合部門的安全生產(chǎn)特

點(diǎn)，落實(shí)公司日常的安全管理要求。

(三)、建立、健全部門安全管理責(zé)任制度。采取有效措施，切實(shí)加

強(qiáng)日常綜合安全檢查、教育、規(guī)范和隱患整改，確保各種生產(chǎn)成品的質(zhì)量，

把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

(四)、加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源及重點(diǎn)區(qū)域的安全管理。車間定期檢查時(shí)，

須對(duì)重大危險(xiǎn)源和重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行安全隱患排查，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患和徹底

整改，對(duì)其實(shí)行登記、建檔，并按公司有關(guān)制度要求及時(shí)控制處理，并上

報(bào)公司安全監(jiān)督主管部門。

(五)、按照公司有關(guān)安全規(guī)章制度的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)告安全

事故，配合公司做好安全事故調(diào)查，并認(rèn)真落實(shí)公司的處理意見和整改要

求，形成教育和整改記錄。

(六)、出現(xiàn)安全事故，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)立即上報(bào)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督縣

管理局，并立即采取有效措施，保障公司和員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，力爭(zhēng)減

少損失，并避免事故擴(kuò)大化；發(fā)現(xiàn)隱瞞不報(bào)者，將依照公司制度嚴(yán)肅處果嚴(yán)

重，涉及違法違紀(jì)行為時(shí)，將依法送交司法機(jī)關(guān)處理。

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第三節(jié)安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)責(zé)任書

根據(jù)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合車間的生產(chǎn)實(shí)際情況，車間

與員工簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》和《環(huán)境保護(hù)責(zé)任書》,把安全、環(huán)保責(zé)

任落實(shí)到每位員工，與其簽訂安全、環(huán)保責(zé)任書。

一、必須做到安全生產(chǎn)，始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”

的方針，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、安全知識(shí)，提高自己的操作技能。

二、安全生產(chǎn)要求

1、員工自覺對(duì)本單位安全工作進(jìn)行檢查，判斷和處理生產(chǎn)過程中的異

常情況，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時(shí)處理。不能處理的事故隱患或者其他不安

全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者車間負(fù)責(zé)人報(bào)告。

2、職工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或者在采

取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場(chǎng)所。

3、職工在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守車間的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

三、獎(jiǎng)懲

1、杜絕輕傷事故發(fā)生，確保全年無重傷事故，發(fā)生重傷事故車間研究

處理。

2、因違章作業(yè)(操作)造成事故的，一次罰款50元，情節(jié)較重的另

行研究處理。

3、因工作責(zé)任心不強(qiáng)造成環(huán)保污染事故的，一次罰款100元，情節(jié)較

重的另行研究處理。

4、職工對(duì)安全生產(chǎn)安全隱患和“三違”行為進(jìn)行舉報(bào)的，車間將給予

特殊獎(jiǎng)勵(lì)。

車間主任(簽字):職工(簽字):

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第四節(jié)商品銷售合同目標(biāo)責(zé)任書

合同編號(hào)：

簽定地點(diǎn)：

簽訂時(shí)間：

供方(出賣人):

需方(買受人):

為明確雙方責(zé)任，確保合同順利執(zhí)行，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下共識(shí)：

產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)間及數(shù)量

交提貨時(shí)間及數(shù)量

標(biāo)的物名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額

及合同執(zhí)行條件

注：

合計(jì)金額：人民幣(大寫):(小寫)￥

一、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：按國家標(biāo)

準(zhǔn)。

二、交(提)貨地點(diǎn)、需方到供方現(xiàn)場(chǎng)自行拉運(yùn)，供方不承擔(dān)運(yùn)費(fèi)。

三、運(yùn)輸方式及到達(dá)，需方根據(jù)實(shí)際需要自行確定。

四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：一天

五、結(jié)算方式及期限：預(yù)付%的貨款，貨到驗(yàn)收合格開具發(fā)票后現(xiàn)金

一次性付清。

六、如需提供擔(dān)保，另立擔(dān)保合同，作為主合同附件。

七、違約責(zé)任：按合同法執(zhí)行

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第五節(jié)石材管理軟件

功能模塊系統(tǒng)功能標(biāo)準(zhǔn)版企業(yè)版

工程客戶管理

工程圖紙清單核算

銷售/工程管理報(bào)價(jià)管理

工程訂單管理

訂單發(fā)貨管理

加工單管理

條碼標(biāo)簽管理

交接數(shù)據(jù)管理

生產(chǎn)規(guī)劃

裝箱管理

質(zhì)檢管理

生產(chǎn)產(chǎn)值結(jié)算

委外加工單

委外加工

委外加工核算

供應(yīng)鏈管理

采購管理

采購訂單

倉庫出、入庫管理

倉儲(chǔ)物流庫存管理

倉庫盤點(diǎn)管理

件資基礎(chǔ)設(shè)定

計(jì)件工資

記件工資核算

應(yīng)收應(yīng)付管理

財(cái)務(wù)核算收款付款管理

對(duì)賬結(jié)算管理

成本核算方案

成本精算訂單成本預(yù)算

訂單成本核算

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第六節(jié)職業(yè)衛(wèi)生工作制度

1、目的

1.1為有效預(yù)防、控制和消除作業(yè)環(huán)境中的職業(yè)病危害因素，規(guī)范職

業(yè)健康監(jiān)護(hù)，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生，特制訂本制度。

1.2本礦員工在職業(yè)活動(dòng)中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒有害

物質(zhì)等因素而得的疾病。本礦的職業(yè)病主要有：生產(chǎn)性粉塵與塵肺；噪聲及

噪聲聾、振動(dòng)及振動(dòng)病、異常天氣條件及有關(guān)職業(yè)病等。

職業(yè)危害防治制度和操作規(guī)程就包括：

(一)職業(yè)危害防治責(zé)任制度；

(二)職業(yè)危害告知制度；

(三)職業(yè)危害申報(bào)制度；

(四)職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)制度；

(五)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；

(五)從業(yè)人員防護(hù)用品管理制度；

(六)職業(yè)危害日常監(jiān)測(cè)管理制度；

(七)從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度；

(八)崗位職業(yè)健康操作規(guī)程；

(九)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)危害防治制度。

2、范圍

本制度適用于本礦山礦山的職業(yè)衛(wèi)生管理工作。

3、職責(zé)

3.1礦長負(fù)責(zé)制訂完善有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程和職業(yè)

病防治規(guī)劃和計(jì)劃：負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素的定期監(jiān)測(cè)，按規(guī)定做出報(bào)告；參

與新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收：負(fù)

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責(zé)建立健全職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。

3.2負(fù)責(zé)組織安排接觸職業(yè)危害因素人員的就業(yè)(上崗)前體檢、在崗期

間的體檢、定期體檢、離崗時(shí)體檢和特定的體檢，對(duì)職業(yè)禁忌者提出處理

意見。

3.3負(fù)責(zé)組織實(shí)施本礦的職業(yè)病防治工作方案：配合完成本礦職業(yè)病危

害因素的監(jiān)測(cè)工作：負(fù)責(zé)本礦接觸職業(yè)病危害因素人員上崗前和在崗期間

的勞動(dòng)衛(wèi)生培訓(xùn)，指導(dǎo)正確使用、維護(hù)勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品

4、管理制度

4.1職業(yè)病危害告知與教育

4.1.1產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的作業(yè)崗位應(yīng)在醒目處設(shè)置公告欄，公布有

關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施。

4.1.2產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害因素的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目處設(shè)置警示

標(biāo)識(shí)和警示說明，告知產(chǎn)生有害因素的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施

等內(nèi)容。

4.1.3在與員工訂立勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)將工作過程中可能產(chǎn)生的有害色

礦山建設(shè)管理因素及其后果、防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知員工。

4.1.4各班組應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行上崗前和在崗期間的職業(yè)健康教育。

4.2職業(yè)病危害因素的防護(hù)治理

4.2.1對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的項(xiàng)目，礦山對(duì)可能產(chǎn)生的有害因素強(qiáng)度

(濃度)及對(duì)工人健康的影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，并制訂切實(shí)可行的防護(hù)措施。

4.2.2治理項(xiàng)目的設(shè)計(jì)應(yīng)本著投資小見效快的原則，盡可能采用成熟、

先進(jìn)的治理技術(shù)和方法；對(duì)于投資較大的治理項(xiàng)目，主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的可

行性認(rèn)真分析研究，設(shè)計(jì)方案確定后，于每年11月底以前列入下一年度職

業(yè)病安全預(yù)防措施計(jì)劃。

16

4.2.3禁生產(chǎn)單位將有害作業(yè)轉(zhuǎn)嫁、外包或以聯(lián)營形式交給沒有防護(hù)

設(shè)施的礦山。

4.3作業(yè)環(huán)境職業(yè)衛(wèi)生管理

4.3.1職業(yè)病危害因素作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)代表點(diǎn)，應(yīng)配合政府職業(yè)病防治部

門共同確定或定期修訂。建立《職業(yè)病危害因素作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)定點(diǎn)清單》,

各班組在職業(yè)病危害因素作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)代表點(diǎn)處明示該點(diǎn)的名稱、濃度標(biāo)

準(zhǔn)、濃度實(shí)測(cè)值等內(nèi)容。

4.3.2統(tǒng)一編制“職業(yè)病危害因素作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃”,委托政府職

業(yè)病防治部門進(jìn)行作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)，根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果做出衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)。

4.3.3各班組對(duì)監(jiān)測(cè)超標(biāo)的職業(yè)危害因素作業(yè)區(qū)進(jìn)行治理，對(duì)于因設(shè)

備或工藝存在的困難或尚不能解決的技術(shù)問題時(shí)，應(yīng)采取必要的個(gè)人防護(hù)

措施。

4.3.4作業(yè)環(huán)境中必須保證操作區(qū)域有充足的照明，班組設(shè)備布局、

物料堆放、班組通道以及生產(chǎn)區(qū)域的地面狀況應(yīng)滿足國家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

的要求。

4.3.5對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)

警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的安全區(qū)

4.3.6各班組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的管理，積極推行“5S”(整理、整

頓、清潔、清掃、素養(yǎng))現(xiàn)場(chǎng)改善活動(dòng)。

4.3.7礦山作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

(一)生產(chǎn)布局合理，有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；

(二)作業(yè)場(chǎng)所與生活場(chǎng)所分開，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；

(三)有與職業(yè)危害防治工作相適應(yīng)的有效防護(hù)設(shè)施；

(四)職業(yè)危害因素的強(qiáng)度或者濃度符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

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(五)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的其他規(guī)定。

4.4接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)人員的管理

4.4.1制定下達(dá)年度體檢計(jì)劃，依據(jù)年度體檢計(jì)劃，組織從事接觸職業(yè)

病危害素作業(yè)人員職業(yè)性健康體檢，并建立和妥善保管職業(yè)健康檔案。

4.4.2職業(yè)性健康體檢類別包括從事接觸有害因素作業(yè)人員的上崗前

體檢、在崗期間的定期體檢、離崗時(shí)體檢及應(yīng)急性體檢。

4.4.3各班組不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康體檢的員工從事接觸有害

因素的作業(yè)：不得安排有職業(yè)禁忌癥的員工從事所禁忌的作業(yè)。

4.4.4對(duì)在職業(yè)性健康體檢中發(fā)現(xiàn)有與所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害及

有職業(yè)禁忌癥的員工，應(yīng)當(dāng)調(diào)離原工作崗位，并妥善安置；對(duì)未進(jìn)行離崗

前職業(yè)健康體檢的員工，不得解除或終止與其訂立的勞動(dòng)合同。

4.4.5在職業(yè)病普查中發(fā)現(xiàn)的可疑病人，體檢單位應(yīng)及時(shí)通知各班組和

衛(wèi)生所，衛(wèi)生所會(huì)同安全科根據(jù)病人的職業(yè)危害接觸史、現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)衛(wèi)生資

料、病人的臨床表現(xiàn)和化驗(yàn)檢查結(jié)果等綜合分析后做出初步診斷，再安排

其到職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)確診。

4.5職業(yè)病的診斷和治療

4.5.1從事職業(yè)病危害作業(yè)的人員，在非普查期要求做職業(yè)病診斷者，

須經(jīng)班組同意，并到衛(wèi)生所申請(qǐng)?jiān)\斷職業(yè)病的正式報(bào)告和相關(guān)資料，辦理

有關(guān)手續(xù)。

4.5.2已被確診為職業(yè)病或疑似職業(yè)病者，在治療后被確認(rèn)不能從事原

工種的員工，在兩個(gè)月內(nèi)將其另行安排工作；因工作需要暫不能調(diào)離者，必

須在半年之內(nèi)將其調(diào)離。

4.5.3職業(yè)病人的門診治療，應(yīng)由專職醫(yī)生開具處方，并經(jīng)衛(wèi)生所領(lǐng)

導(dǎo)審批后再到定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)取藥、報(bào)銷。

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4.5.4需立即搶救的急重、住院和退休后居住原籍的職業(yè)病人，可在

附近國家定點(diǎn)的職業(yè)病醫(yī)療機(jī)構(gòu)診治，報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用時(shí)須持有病歷、診斷

書和用藥清單等有關(guān)資料，經(jīng)衛(wèi)生所認(rèn)定，領(lǐng)導(dǎo)審批后給予報(bào)銷。

4.5.5列入工傷統(tǒng)籌的職業(yè)病人，醫(yī)療費(fèi)用按照工傷統(tǒng)籌有關(guān)程序辦理，

未列入的，按照國家、省、市有關(guān)政策執(zhí)行，醫(yī)療費(fèi)用在勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)中支

付。

4.5.6職業(yè)病人患其他疾病的醫(yī)療費(fèi)用，不享受職業(yè)病醫(yī)療費(fèi)用待遇。

4.6職業(yè)危害申報(bào)

4.6.1職業(yè)衛(wèi)生負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害每年申報(bào)一次，上報(bào)縣安監(jiān)

局，中報(bào)資料包括：

(一)生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本情況；

(二)產(chǎn)生職業(yè)危害因素的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料的情況；

(三)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強(qiáng)度的情況；

(四)作業(yè)場(chǎng)所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況；

(五)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施及個(gè)人防護(hù)用品的配備情況；

(六)對(duì)接觸職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情況；

(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。

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第七節(jié)質(zhì)量保證部管理制度

1、在質(zhì)量管理部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理工作，主要職能是

有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和跟蹤。

2、監(jiān)督檢查工藝規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)操作程序(sop)的執(zhí)行，提供生產(chǎn)過程中發(fā)

生質(zhì)量問題的處理意見。

3、負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案的建立、留樣觀察、質(zhì)量監(jiān)測(cè)，并每年匯總留樣總結(jié)，

協(xié)助質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的編寫。

4、負(fù)責(zé)對(duì)不合格原輔料、包裝材料以及產(chǎn)品提出處理意見，對(duì)批準(zhǔn)銷

毀的物料，并監(jiān)督銷毀，做好物料取樣及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控等工作。

5、負(fù)責(zé)物料供應(yīng)商的審計(jì)，并將供應(yīng)商資質(zhì)存檔保存。

6、負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的收集、整理成書面文件、反應(yīng)到上級(jí)有關(guān)部門

等監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、整改措施的落實(shí)。

7、負(fù)責(zé)匯總產(chǎn)品的穩(wěn)定性考察數(shù)據(jù)，并做必要的統(tǒng)計(jì)分析后，編寫產(chǎn)

品穩(wěn)定性考察總結(jié)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，并定期制定塵埃粒子、

沉降菌、純化水微生物等趨勢(shì)分析圖，并收錄到產(chǎn)品的“質(zhì)量檔案”和“產(chǎn)

品年度回顧”中。

8、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司文件的培訓(xùn)和應(yīng)用，以保證公司所有的gmp文件均能

被相關(guān)人員理解，從而在實(shí)際工作中得以貫徹和執(zhí)行。

9、負(fù)責(zé)制定每年自檢計(jì)劃，自檢內(nèi)容，相關(guān)部門人員進(jìn)行自檢，并根

據(jù)自檢情況制定自檢整改報(bào)告報(bào)質(zhì)量管理部長。

10、負(fù)責(zé)建立公司gmp文件系統(tǒng)，進(jìn)行文件的編碼、復(fù)制、發(fā)放、收

回、歸檔、銷毀等文件管理工作。負(fù)責(zé)公司gmp認(rèn)證的準(zhǔn)備工作。

11、負(fù)責(zé)按公司驗(yàn)證計(jì)劃與gmp相關(guān)的各項(xiàng)驗(yàn)證工作。

12、負(fù)責(zé)有關(guān)部門對(duì)標(biāo)簽、說明書等印字包裝材料設(shè)計(jì)樣稿進(jìn)行會(huì)審。

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第八節(jié)公司質(zhì)量責(zé)任制度

一、總則

為貫徹“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，進(jìn)一步強(qiáng)化各級(jí)的質(zhì)量管理，

全面提高質(zhì)量意識(shí)，落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任制，牢固樹立項(xiàng)目質(zhì)量從細(xì)節(jié)做起

的觀念，杜絕發(fā)生質(zhì)量事故，根據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際，

制定本《項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究制度》。

本制度適用于項(xiàng)目采購過程中，因質(zhì)量管理不到位，造成質(zhì)量事故的，

將對(duì)事故責(zé)任單位和事故責(zé)任人予以責(zé)任追究。

本制度所屬項(xiàng)目質(zhì)量事故，系指除因自然災(zāi)害等不可抗拒因素造成的

項(xiàng)目質(zhì)量損害外，凡因管理責(zé)任過失而使項(xiàng)目在采購過程中和設(shè)計(jì)使用年

限內(nèi)產(chǎn)生不可彌補(bǔ)的質(zhì)量缺陷或隱患，機(jī)械設(shè)備毀壞，降低使用標(biāo)準(zhǔn)，因

倒塌造成人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失以及需加固、補(bǔ)強(qiáng)、返工處理的事故。

質(zhì)量事故的調(diào)查處理實(shí)行“檢測(cè)定性、專家認(rèn)定、行政裁決”制度，

堅(jiān)持“事故原因不查清楚不放過、事故責(zé)任者未處理不放過，事故責(zé)任者

和職工未受到教育不放過、補(bǔ)救和防范措施不落實(shí)不放過”的原則，事故

調(diào)查處理部門要認(rèn)真調(diào)查事故原因，研究處理措施，查明事故責(zé)任，做好

事故處理工作。

二、職責(zé)

1、總負(fù)責(zé)人的質(zhì)量責(zé)任：

建立各級(jí)質(zhì)量保證體系，明確各級(jí)單位的分工和職責(zé)及必要資源的配

備，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2、分管經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任：

落實(shí)本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的建立和資源的配備，確保采購正常進(jìn)行，

解決本體系需要解決的問題，向總負(fù)責(zé)人匯報(bào)實(shí)施情況。對(duì)項(xiàng)目采購質(zhì)量

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保障負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3、現(xiàn)場(chǎng)指揮的質(zhì)量責(zé)任：

落實(shí)主管單位質(zhì)量保證體系的建立和資源的配備，確保采購正常進(jìn)行；

解決下屬各單位、部門需要解決的問題，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)實(shí)施情況。

對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4、質(zhì)管科科長的質(zhì)量責(zé)任：

落實(shí)本系統(tǒng)質(zhì)量保證體系的建立，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采

購正常進(jìn)行，解決本系統(tǒng)需要解決的問題，向分管經(jīng)理或直接向總負(fù)責(zé)人

匯報(bào)實(shí)施情況。對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5、項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任：

項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)落實(shí)各種法律法規(guī)、各種

規(guī)章制度和資源的配備，嚴(yán)格按照合格的采購圖文件和經(jīng)審批的文件采購，

保證項(xiàng)目采購質(zhì)量。為項(xiàng)目采購過程中質(zhì)量安全作保證，落實(shí)本系統(tǒng)質(zhì)量

保證體系的建立，并定期對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購正常進(jìn)行，

解決本系統(tǒng)需要解決的問題，向現(xiàn)場(chǎng)指揮匯報(bào)實(shí)施情況。對(duì)項(xiàng)目正常采購

負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

6、各級(jí)管理人員按照相應(yīng)的崗位承擔(dān)各自的質(zhì)量責(zé)任。

7、項(xiàng)目部有如下行為之一，造成的質(zhì)量事故，項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)直接責(zé)任：

1)、將項(xiàng)目分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)單位的；

2)、不考慮合理工期，以求進(jìn)度，忽視質(zhì)量管理程序的；

3)、未建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及措施和辦法的，未適時(shí)開展質(zhì)量

檢查和資料不完整的；

4)、使用的采購圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)或者不合格，擅自項(xiàng)目

采購的；

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5)、未按采購規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購的，不按項(xiàng)目設(shè)計(jì)或變更設(shè)計(jì)采購

的；

6)、偷工減料或使用不合格材料、構(gòu)配件和設(shè)備的；

7)、未對(duì)材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)的；

8)、未對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全構(gòu)件以及有關(guān)材料取樣檢測(cè)的；

9)、對(duì)設(shè)計(jì)存在明顯失誤或項(xiàng)目地質(zhì)、水文等條件同設(shè)計(jì)有較大變化

未提出設(shè)計(jì)變更及完善設(shè)計(jì)，仍按原設(shè)計(jì)采購的；

10)、不按照審批的采購方案采購而造成的質(zhì)量安全事故。

三、事故責(zé)任追究

1、項(xiàng)目質(zhì)量事故按照調(diào)查核實(shí)的事故責(zé)任，依照法律、法規(guī)、規(guī)章和

相關(guān)制度，對(duì)責(zé)任單位及責(zé)任人給予行政和經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯罪的由司法

機(jī)關(guān)依法處理。

2、對(duì)于事故發(fā)生的相關(guān)單位有下列行為之一者，主管部門視情節(jié)對(duì)有

關(guān)單位或者人員給予行政處罰；賠償由此引發(fā)的經(jīng)濟(jì)損失；構(gòu)成犯罪的，

由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任：

1)、對(duì)已發(fā)生的特大事故隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者故意拖延報(bào)告期限的；

2)、故意破壞事故現(xiàn)場(chǎng)的；

3)、阻礙、干涉調(diào)查工作正常進(jìn)行的；

4)、無正當(dāng)理由，拒絕接受事故調(diào)查組查詢或者拒絕提供與事故有關(guān)

的情況和資料的；

5)、損毀有關(guān)證據(jù)和資料的。

3、對(duì)不按規(guī)定進(jìn)行事故的報(bào)告、調(diào)查和處理而造成事故進(jìn)一步擴(kuò)大或

貽誤處理時(shí)機(jī)的單位和個(gè)人，由主管部門給予通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的。

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第九節(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理制度

第一章總則

第一條為強(qiáng)化和規(guī)范項(xiàng)目部所建項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，不斷提高項(xiàng)目質(zhì)

量管理水平，確保實(shí)現(xiàn)指揮部的質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)國家及上級(jí)有關(guān)規(guī)定特制

定本制度。

第二條堅(jiān)持“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，

建立和完善項(xiàng)目質(zhì)量管理終身負(fù)責(zé)制，認(rèn)真貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理體系，加強(qiáng)全過程的質(zhì)量監(jiān)督控制，促進(jìn)質(zhì)量管理的程序化、標(biāo)準(zhǔn)

化、科學(xué)化。

第三條本辦法適用于本項(xiàng)目部管理成員及所有采購人員。

第二章項(xiàng)目質(zhì)量總方針

第四條項(xiàng)目質(zhì)量總方針：精心策劃，積極創(chuàng)新，嚴(yán)格管理，文明采購。

第五條項(xiàng)目質(zhì)量總目標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率達(dá)100%。

(一)全部項(xiàng)目達(dá)到水利部現(xiàn)行采購質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并滿足按設(shè)計(jì)速度

開通的要求；

(二)杜絕采購重大質(zhì)量事故；

(三)分項(xiàng)、分部、單位項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%;

(四)全線環(huán)保達(dá)標(biāo)；

(五)竣工文件按規(guī)定編制，各種資料有效完整，實(shí)現(xiàn)一次驗(yàn)收合格。

第三章管理機(jī)構(gòu)

第六條項(xiàng)目部成立項(xiàng)目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)研究制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)

劃，完善各種質(zhì)量控制規(guī)章制度，督促落實(shí)規(guī)章制度的執(zhí)行。提供創(chuàng)優(yōu)質(zhì)

項(xiàng)目的各種條件，定期召開質(zhì)量管理工作會(huì)議，分析、研究、制定改進(jìn)措

施。

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第七條專職質(zhì)量管理人員，應(yīng)由工作責(zé)任心強(qiáng)、專業(yè)技術(shù)水平高、有

一定采購經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)過培訓(xùn)取得合格證的人員擔(dān)任。

第四章項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任制

第八條建立健全和落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和終身負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目部要

建立層層負(fù)責(zé)制，明確分工，責(zé)任到人。把本項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任分解落實(shí)到各

班組、各崗位和員工，形成全員、全方位、全過程的質(zhì)量管理體系。

第九條項(xiàng)目經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任：項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目采購的領(lǐng)導(dǎo)者和直接組

織者，對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

1、主持項(xiàng)目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議或質(zhì)量工作會(huì)議。研究制定項(xiàng)目質(zhì)量目

標(biāo)，質(zhì)量保證措施，并組織落實(shí)，實(shí)現(xiàn)合同中對(duì)業(yè)主的承諾。

2、經(jīng)常進(jìn)行“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的思想教育，組織開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)

目活動(dòng)。

3、掌握項(xiàng)目質(zhì)量情況，協(xié)調(diào)各班組質(zhì)量保障工作。根據(jù)項(xiàng)目需要，

提供項(xiàng)目質(zhì)量保證資源，設(shè)立質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰基金。

4、組織學(xué)習(xí)總結(jié)和推廣質(zhì)量管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)質(zhì)量優(yōu)劣進(jìn)行

獎(jiǎng)罰。

5、組織本項(xiàng)目部貫徹實(shí)施IS09001標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公司質(zhì)量管理方針。建

立、完善各種制度，使質(zhì)量管理工作規(guī)范化、制度化。

6、優(yōu)選采購隊(duì)伍，確定使用外部勞務(wù)，審查其資質(zhì)、采購能力，確保

本項(xiàng)目上場(chǎng)隊(duì)伍具有有效的各類資質(zhì)。

第十條項(xiàng)目副經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任：項(xiàng)目副經(jīng)理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理抓好質(zhì)量工作，

對(duì)所分擔(dān)的工作承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第十一條項(xiàng)目總項(xiàng)目師質(zhì)量責(zé)任：項(xiàng)目總項(xiàng)目師在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，

負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量管理的具體工作。

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1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)保證質(zhì)量方面的方針、政策及上級(jí)頒發(fā)的法

規(guī)、制度和要求。

2、主持設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、圖紙審核、技術(shù)交底，形成會(huì)審記錄。

3、主持編制并組織實(shí)施項(xiàng)目采購組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量保證措施，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。

4、組織推廣應(yīng)用“四新技術(shù)”,根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，開展QC小組活動(dòng)，

解決項(xiàng)目質(zhì)量的技術(shù)問題。

5、參加質(zhì)量管理小組會(huì)議或質(zhì)量工作會(huì)議，提出項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量

保證技術(shù)措施。

6、指導(dǎo)質(zhì)檢員、采購班組的工作，對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的分部、分項(xiàng)項(xiàng)

目(半成品)責(zé)令返工，并對(duì)違反施項(xiàng)目序和操作規(guī)程的班組和個(gè)人實(shí)施罰

款。

7、組織本項(xiàng)目貫徹實(shí)施公司質(zhì)量管理體系文件，健全質(zhì)量管理制度，

規(guī)范質(zhì)量管理工作。

8、主持本項(xiàng)目的質(zhì)量事故分析會(huì)，對(duì)因技術(shù)原因造成的項(xiàng)目質(zhì)量事故

負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

9、定期組織質(zhì)量檢查和質(zhì)量評(píng)定工作，研究質(zhì)量改進(jìn)措施。

第十二條質(zhì)安組質(zhì)量責(zé)任制

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策和法規(guī)，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行

監(jiān)督管理。

2、具體實(shí)施本公司質(zhì)量目標(biāo)要求。

3、編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量保證措施，報(bào)公司項(xiàng)目部審批后督促實(shí)施。

4、參加項(xiàng)目開工前的采購準(zhǔn)備檢查、項(xiàng)目質(zhì)量檢查，建立健全各項(xiàng)質(zhì)

量制度、保證措施。

5、開展全員質(zhì)量宣傳教育活動(dòng)，督促檢查采購班組開展自檢、互檢、

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工作。

6、組織質(zhì)量檢查評(píng)比活動(dòng)，提出實(shí)施方案，及時(shí)下發(fā)質(zhì)量檢查通報(bào)。

7、按規(guī)定及時(shí)向公司報(bào)告質(zhì)量情況和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。參加質(zhì)量事故的調(diào)查，

提出對(duì)事故的處理意見。

8、全面負(fù)責(zé)采購過程的質(zhì)量控制，定期不定期的進(jìn)行質(zhì)量檢查，負(fù)

責(zé)安排重點(diǎn)難點(diǎn)、關(guān)鍵工序、隱蔽項(xiàng)目的旁站監(jiān)督工作，對(duì)不符合圖紙或

規(guī)范要求的項(xiàng)目，有權(quán)責(zé)令整改、停工或罰款。

9、參加項(xiàng)目竣工預(yù)驗(yàn)及驗(yàn)收交接工作。

10、對(duì)本項(xiàng)目分管的工作對(duì)質(zhì)量的影響負(fù)相關(guān)責(zé)任。

第五章項(xiàng)目質(zhì)量管理制度

第十三條推行全面質(zhì)量管理，實(shí)行質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制度。

1、廣泛深入地進(jìn)行質(zhì)量管理教育，開展QC小組活動(dòng)，強(qiáng)化全員創(chuàng)優(yōu)

意識(shí)，堅(jiān)持開展全員全過程質(zhì)量管理活動(dòng)，按照IS09000標(biāo)準(zhǔn)不斷健全并

完善質(zhì)量保證體系，提高質(zhì)量控制能力。

2、制定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，并制定相應(yīng)的質(zhì)量保證措

施，實(shí)行層層分解，責(zé)任到人，狠抓落實(shí)，實(shí)施采購全過程的質(zhì)量動(dòng)態(tài)控

制。

3、從項(xiàng)目部到采購隊(duì)、班組到個(gè)人，層層簽定質(zhì)量包保責(zé)任狀，建立

各級(jí)、各部門、各專業(yè)的質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制度，依法進(jìn)行采購質(zhì)量管理。

第十四條實(shí)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底制度。

1、項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目總項(xiàng)目師按照職責(zé)范圍組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)

文件進(jìn)行會(huì)審，了解設(shè)計(jì)意圖、明確技術(shù)途徑，確定項(xiàng)目適用規(guī)范、工法、

操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，并用其作為采購過程指導(dǎo)性文件。對(duì)設(shè)計(jì)文件有

疑問或認(rèn)為設(shè)計(jì)文件存在問題，應(yīng)及時(shí)向業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位提出。設(shè)

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計(jì)文件會(huì)審應(yīng)以《設(shè)計(jì)文件會(huì)審記錄》形式做出會(huì)審記錄。

2、項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部技術(shù)人員負(fù)責(zé)向采購隊(duì)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，

提出并明確項(xiàng)目、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證措施及要求，以及項(xiàng)目

中所采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法及操作規(guī)程，并以《技術(shù)交

底書》形式下達(dá)并記錄。必要時(shí)可邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位、業(yè)主參加。

第十五條采購方案審批制度。單位、分項(xiàng)項(xiàng)目開工前項(xiàng)目部應(yīng)編制采

購方案并報(bào)指揮部、監(jiān)理單位審批。

第十六條項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度。

1、開工前檢查的內(nèi)容有：

(1)、圖紙會(huì)審(記錄)是否滿足采購需要。

(2)、技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)采購測(cè)量(復(fù)測(cè))和放樣計(jì)算復(fù)核、采購樁橛按規(guī)

定進(jìn)行交接等是否完成。

(3)、采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備已進(jìn)行操作人員的上崗培訓(xùn)，是

否掌握運(yùn)用。

(4)、采購準(zhǔn)備是否具備開工條件。

(5)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、質(zhì)量措施是否制定。

(6)、開工報(bào)告是否制定并申報(bào)審批。

(7)、原材料、配合比試驗(yàn)是否完成，并且合格。

2、采購過程中檢查的內(nèi)容有：

(1)、是否嚴(yán)格按照采購圖紙和采購規(guī)范要求組織實(shí)施。

(2)、采購測(cè)量：放樣是否經(jīng)過復(fù)核無誤。對(duì)于主要控制點(diǎn)是否進(jìn)行定

期復(fù)測(cè)和換手復(fù)核，以確保主要樁的可靠性和保證管段項(xiàng)目中線、高程在

采購中的準(zhǔn)確性。

(3)、采購現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)以及項(xiàng)目質(zhì)量是否符合采購

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規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)規(guī)定，抽查質(zhì)量評(píng)定表格和項(xiàng)目實(shí)際是否相符。

(4)、原始記錄是否完善，記載是否詳實(shí)。

(5)、是否按規(guī)定進(jìn)行材料試驗(yàn)和檢驗(yàn)，其結(jié)果是否滿足實(shí)際要求，合

格證件是否齊全。

(6)、是否按工藝設(shè)計(jì)及規(guī)范、規(guī)程要求組織采購。

(7)、配料計(jì)量是否準(zhǔn)確。

(8)、全面質(zhì)量管理推行情況，質(zhì)量管理小組活動(dòng)是否正常開展。

(9)、質(zhì)量體系是否持續(xù)有效地運(yùn)行。

(10)、對(duì)違反規(guī)定的采購操作方法，要求采購單位及時(shí)采取措施直到

糾正后方準(zhǔn)繼續(xù)采購。

(11)對(duì)隱蔽項(xiàng)目、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序采購，檢查值班情況，核實(shí)值

班記錄，確保采購過程的有效控制。

3、定期質(zhì)量檢查制度。

(1)、項(xiàng)目部每月組織一次綜合質(zhì)量檢查評(píng)比活動(dòng)，由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目

總項(xiàng)目師主持，有關(guān)采購班組員、專職質(zhì)檢人員參加，采取分組檢查或共

同檢查的方法。對(duì)本合同段各個(gè)采購項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問

題，要認(rèn)真分析，找準(zhǔn)主要原因及時(shí)提出整改的措施和處理意見，并限期

整改。

(2)、質(zhì)量檢查以檢查實(shí)物項(xiàng)目量為主，同時(shí)檢查內(nèi)業(yè)資料、采購方法、

現(xiàn)場(chǎng)文明采購及質(zhì)量管理情況。

(3)、質(zhì)量檢查的結(jié)果，與內(nèi)部驗(yàn)工計(jì)價(jià)及員工工資效益掛鉤，實(shí)行優(yōu)

質(zhì)優(yōu)價(jià)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)及參與質(zhì)量管理工作的積極性。

4、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定制度。項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定工作是實(shí)行采購質(zhì)量控制、

考核采購班組在采購質(zhì)量方面的成績、查找問題、促進(jìn)項(xiàng)目質(zhì)量管理和項(xiàng)

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目質(zhì)量不斷提高的手段。

(1)、項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)，采購技術(shù)人員和質(zhì)檢人員，均應(yīng)熟悉掌握《公

路項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》,以《驗(yàn)標(biāo)》為依據(jù)進(jìn)行采購控制和進(jìn)行“三

檢”活動(dòng)。對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)目的采購質(zhì)量進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

(2)、檢驗(yàn)評(píng)定工作的具體分工：作業(yè)工班自檢出原始記錄，采購隊(duì)質(zhì)

檢員把關(guān)檢查出檢查評(píng)定表等有關(guān)資料，項(xiàng)目部抽檢復(fù)查，幫助督促。

(3)、凡經(jīng)檢驗(yàn)合格的項(xiàng)目，按規(guī)定及時(shí)填記檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和

單位項(xiàng)目檢驗(yàn)評(píng)定表，作為完成工作量、考核質(zhì)量成績和驗(yàn)工計(jì)價(jià)的憑證，

檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目，不得進(jìn)行下道工序采購，也不得參予驗(yàn)工計(jì)價(jià)。

5、竣工質(zhì)量檢查制度。項(xiàng)目竣工后，由項(xiàng)目部及時(shí)組織竣工檢查，檢

查內(nèi)容有：

(1)、進(jìn)行竣工測(cè)量，核對(duì)各部尺寸、標(biāo)高以及完成項(xiàng)目數(shù)量等是否符

合設(shè)計(jì)文件和驗(yàn)標(biāo)要求。

(2)、各種采購記錄、資料收集整理情況。

(3)、復(fù)查評(píng)定記錄，核定質(zhì)量等級(jí)。

(4)、在竣工檢查時(shí)，如發(fā)現(xiàn)漏項(xiàng)、缺項(xiàng)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)齊，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)

及時(shí)處理。

第十七條掛牌采購制度。堅(jiān)持采購現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)施掛牌采購

制度。采購現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)立醒目的采購標(biāo)牌和砼、砂漿配合比標(biāo)牌。原材料、

半成品均需掛牌標(biāo)示或標(biāo)識(shí)。

第十八條驗(yàn)工計(jì)價(jià)制度。

(1)、項(xiàng)目部每季末月20日對(duì)已完項(xiàng)目進(jìn)行一次驗(yàn)工計(jì)價(jià)，驗(yàn)工計(jì)價(jià)

由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目師組織有關(guān)班組和采購負(fù)責(zé)人參加，對(duì)已完工

程數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收，并據(jù)此進(jìn)行申報(bào)計(jì)價(jià)撥款。

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(2)、各采購班組的驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表必須經(jīng)質(zhì)檢人員簽字。

(3)、每次計(jì)價(jià)按合格項(xiàng)目的90%計(jì)價(jià)，扣除5%的業(yè)主質(zhì)量保證金和5%

的信譽(yù)保證金，質(zhì)量保證金在保修期結(jié)束后返還；信譽(yù)保證金在項(xiàng)目竣工

驗(yàn)收后返還，其中：安全1.5%,質(zhì)量1.5%,工期及其他1%。

第十九條定期匯報(bào)及總結(jié)制度。

(1)、項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)建立單位項(xiàng)目質(zhì)量臺(tái)帳、填寫質(zhì)量報(bào)表，并按

時(shí)上報(bào)。

(2)、進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)。質(zhì)量總結(jié)分專項(xiàng)總結(jié)和半年、年度總結(jié)，以明確

質(zhì)量管理工作的落實(shí)和進(jìn)展情況，有利于調(diào)整工作程序、方法和重點(diǎn)，在

動(dòng)態(tài)管理下實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)。

第二十條質(zhì)量回訪服務(wù)制度。質(zhì)量回訪是維護(hù)業(yè)主利益、樹立企業(yè)形

象的重要環(huán)節(jié)，也是采購過程最后一道工序，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件

的要求，做好竣工項(xiàng)目的質(zhì)量回訪服務(wù)工作，凡項(xiàng)目辦理竣工驗(yàn)交手續(xù)后，

在規(guī)定期間內(nèi)因采購原因造成質(zhì)量缺陷應(yīng)負(fù)責(zé)保修。項(xiàng)目質(zhì)量的保修期按

合同約定辦理。

第二十一條項(xiàng)目質(zhì)量事故報(bào)告處理制度。凡在采購過程中由于責(zé)任過

失造成項(xiàng)目質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)文件要求或達(dá)不到本項(xiàng)目采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需

進(jìn)行返工處理的均構(gòu)成項(xiàng)目質(zhì)量事故。項(xiàng)目質(zhì)量事故按照公司規(guī)定的質(zhì)量

事故處理程序、權(quán)限劃分處理，處理一切質(zhì)量事故必須堅(jiān)持“四不放過”

的原則。對(duì)隱瞞質(zhì)量事故的有關(guān)責(zé)任者要嚴(yán)肅處理，追究造成質(zhì)量事故責(zé)

任人的直接責(zé)任，并追究第一管理者的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

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第十節(jié)質(zhì)量責(zé)任追究制度

第一條目的

(一)為了貫徹落實(shí)公司的安全質(zhì)量生產(chǎn)管理制度規(guī)范安全、質(zhì)量事

故責(zé)任者的處理根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)并結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際制定本辦法。

對(duì)已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或發(fā)生的事故事件進(jìn)行跟蹤處理和學(xué)習(xí)、改進(jìn)，防止其

擴(kuò)散和再次發(fā)生。

(二)嚴(yán)肅工作紀(jì)律，明確事故責(zé)任處罰。

第二條范圍

(一)各類定性為采購責(zé)任的質(zhì)量問題和事故。安全、質(zhì)量事故責(zé)任者

包括事故單位、事故主要責(zé)任人、事故次要責(zé)任人及直接管理責(zé)任人、管

理責(zé)任人。

(二)對(duì)于安全、質(zhì)量事故的責(zé)任人若有觸犯刑律、涉及犯罪的交由公

安、司法機(jī)關(guān)處理。

(三)若事故責(zé)任劃分以直接和間接責(zé)任定論的則對(duì)直接責(zé)任人和間

接責(zé)任人分別按本辦法中的主要責(zé)任人和次要責(zé)任人條款進(jìn)行處罰。

第三條責(zé)任

(一)對(duì)發(fā)現(xiàn)安全、質(zhì)量問題或發(fā)生的事故進(jìn)行調(diào)查，分析責(zé)任。

(二)綜合辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施行政處罰；情節(jié)嚴(yán)重直接交由司法機(jī)關(guān)處理。

第四條事故責(zé)任分類

(一)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：針對(duì)中層以上管理人員就有關(guān)建章立制、宣傳貫徹、

培訓(xùn)指導(dǎo)、督促檢查、審批論證、指揮、決策計(jì)劃等管理方面的過失引發(fā)

的事故應(yīng)追究的責(zé)任。

(二)直接責(zé)任。責(zé)任人的過失是導(dǎo)致事故發(fā)生的最主要的原因，是誘

發(fā)事故的必要條件。如錯(cuò)誤操作、違章指揮、違章作業(yè)、違規(guī)違紀(jì)等。

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(三)相關(guān)責(zé)任。與事故責(zé)任人或單位出現(xiàn)的事故有聯(lián)系的部門，由于

配合、支持、反饋、保障、服務(wù)等出現(xiàn)過失而不利于事故的預(yù)防、控制的

責(zé)任。

第五條事故管理

(一)對(duì)發(fā)生一般以上級(jí)事故所調(diào)查明確的隱患，各項(xiàng)目部在涉及時(shí)應(yīng)

建立預(yù)警機(jī)制，制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，無預(yù)案或預(yù)案不當(dāng)者，酌情對(duì)項(xiàng)

目經(jīng)理作出處罰。

(二)對(duì)于檢查過程中對(duì)各種隱患提出的糾正措施，檢查者要及時(shí)證，

限定合理的完成日期。

(三)相關(guān)部門和人員進(jìn)行糾正措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)落實(shí)效果進(jìn)

行評(píng)價(jià)，不符合要求的、效果不明顯的，重新制定、論證、實(shí)話和驗(yàn)證，

直至消除隱患為止。

(四)所有事故處理的均應(yīng)遵循實(shí)事求是的原則，堅(jiān)持“四不放過”(事

故原因未調(diào)查清楚不放過、事故責(zé)任人未處理不放過、未制定整改措施不

放過、責(zé)任人及群眾未受到教育不放過)的原則。

(五)項(xiàng)目部要建立與本職責(zé)相關(guān)事故的臺(tái)帳，對(duì)已發(fā)生的事故的產(chǎn)生

原因、對(duì)生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)人身的影響及程度、處理措施、措施驗(yàn)證情況等進(jìn)行記

錄，并定期進(jìn)行分析，總結(jié)事故教訓(xùn)，積累處理經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行趨勢(shì)分析，

提出相應(yīng)的預(yù)防措施。

(六)事故分析會(huì)分析會(huì)由事故調(diào)查小組負(fù)責(zé)，事故發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)

人、事故崗位人員、事故崗位上下工序崗位主要管理人員及其它與事故發(fā)

生有可能聯(lián)系的部門人員參與，重大事故分析會(huì)由建設(shè)副總經(jīng)理主持召開，

總經(jīng)理出席，相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人列席。

第六條行政處罰

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(一)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對(duì)分管口或本部門出

現(xiàn)的責(zé)任事故時(shí)負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，除經(jīng)濟(jì)處罰外，視情節(jié)給予行政警告、

記過、降職或降級(jí)、撤(免)職、辭退或開除的處罰，其中：

1由于內(nèi)部或?qū)I(yè)管理規(guī)章制度、程序、規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書、工作技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)等不健全，而使員工無章可循造成的一般事故或未遂事故的，給予警

告處分；

2對(duì)由于各項(xiàng)規(guī)章的宣傳、培訓(xùn)不到位而出現(xiàn)的一般事故或未遂事故，

授意下屬對(duì)事故進(jìn)行隱瞞、虛報(bào)或故意拖延不報(bào)者的，或當(dāng)月累計(jì)警告兩

次的，進(jìn)行罰款；