危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施管理制度

危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施管理制度危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施管理制度一、目的：通過對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，為了使公司能夠持續(xù)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，尤其對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、不可容許風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)控制，最大限度的消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失，特制定本制度。二、范圍：本制度適用于公司所有作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中能夠控制和期望控制的危險(xiǎn)源的識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)。三、職責(zé)：（一）公司生產(chǎn)副總為危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的小組組長(zhǎng)，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行簽署。（二）安質(zhì)部負(fù)責(zé)編制相關(guān)文件，確定危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的組織實(shí)施和管理，編制公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。（三）公司各部室、基層各部門負(fù)責(zé)本部門、單位危險(xiǎn)源的識(shí)別工作。四、工作程序（一）風(fēng)險(xiǎn)管理范圍與評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的是有效地預(yù)防事故的發(fā)生，減少財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法是從系統(tǒng)安全的角度出發(fā)，分析、預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)可能產(chǎn)生的損失和傷害及其影響范圍、嚴(yán)重程度，提出應(yīng)采取的對(duì)策措施等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍1、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2、常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；3、事故及潛在的緊急情況；4、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；5、車輛的運(yùn)輸和機(jī)械的使用過程；6、作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7、丟棄、廢棄、拆除與處置；8、企業(yè)周圍環(huán)境；9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。（三）在實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)從以下范圍進(jìn)行充分考慮：1、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全可靠性，包括安全設(shè)施；2、關(guān)鍵裝置（設(shè)施和設(shè)備）、重點(diǎn)部位；3、作業(yè)崗位、作業(yè)活動(dòng)；4、生產(chǎn)裝置開、停車過程安全，緊急停車安全；5、港區(qū)防火、防爆。（四）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目按規(guī)定由具有相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)價(jià)單位進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。（五）公司每年至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審。（六）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：1、符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求；2、符合設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、符合公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；4、為達(dá)成公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。（七）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作程序:活動(dòng)分類危險(xiǎn)→有害因素辨別→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→判定風(fēng)險(xiǎn)是否容許→編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃→評(píng)審措施的充分性→由安質(zhì)部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍定期按具體情況組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（八）由安質(zhì)部及相關(guān)部門根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法及選用建議如下：評(píng)價(jià)方法→評(píng)價(jià)目標(biāo)→定性→定量→方法特點(diǎn)→適用范圍→應(yīng)用條件→工作危害分析→風(fēng)險(xiǎn)度半定量→選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，對(duì)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)工作步驟進(jìn)行潛在危害因素識(shí)別，并通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)各類生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（一）危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)：1、危險(xiǎn)、有害危險(xiǎn)因素辨識(shí)應(yīng)以公司所有的生產(chǎn)、管理過程所產(chǎn)生影響的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)，辨識(shí)與各過程有關(guān)的所有危險(xiǎn)源，考慮誰會(huì)受到傷害以及如何受到傷害；各過程內(nèi)容應(yīng)包括以下2、3中的范圍內(nèi)容；2、危險(xiǎn)源主要從以下幾方面考慮：1）常規(guī)活動(dòng)，如正常的生產(chǎn)、管理活動(dòng)；2）非常規(guī)活動(dòng)，如停電、停機(jī)、檢修等；3）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括相關(guān)方人員和參觀人員的活動(dòng)。3、辨識(shí)時(shí)要考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)；4、危險(xiǎn)源類別，根據(jù)公司生產(chǎn)管理及辦公特點(diǎn)，主要危害因素類別有：1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機(jī)械傷害；4）觸電；5）淹溺；6）灼燙；7）火災(zāi)；8）高空墜落；9）容器爆炸；10）其他爆炸；11）中毒和窒息；12）其他因素。5、由安質(zhì)部會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)，并填寫“工作危害分析表”和“安全檢查表”，對(duì)危害因素較大的危險(xiǎn)源依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（二）各部室、基層各部門選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):1、由安質(zhì)部會(huì)同相關(guān)單位建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2、由安質(zhì)部與相關(guān)單位一同根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3、在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。（三）公司各級(jí)管理人員均應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并鼓勵(lì)各部門從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1、公司級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有副總經(jīng)理以上管理人員參加；2、部門級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有部門領(lǐng)導(dǎo)參加；2、班組級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有班組領(lǐng)導(dǎo)參加；3、所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析時(shí)應(yīng)充分聽取相關(guān)從業(yè)人員的建議和意見。六、風(fēng)險(xiǎn)控制（一）風(fēng)險(xiǎn)控制的目的是確定將風(fēng)險(xiǎn)降至可容許程度的措施，針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施。應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制策劃原則：首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)，然后考慮降低風(fēng)險(xiǎn)（降低傷害或損壞發(fā)生的根源中或潛在的嚴(yán)重程度），最后考慮采用具體防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品。（三）在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮措施的可行性、安全性及可靠性；（四）風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施；（五）選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮下列因素：1、如果可能，完全消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)，如用安全品取代危險(xiǎn)品；2、如果不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如使用低壓電器；3、可能情況下，使工作適合于人，如考慮人的精神和體能等因素；4、利用技術(shù)進(jìn)步，改善控制措施；5、保護(hù)每個(gè)工作人員的措施；6、將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來；7、引入計(jì)劃的諸如機(jī)械安全防護(hù)裝置的維護(hù)需求；8、在其他控制方案均已考慮過后，作為最終手段，使用個(gè)人防護(hù)用品；9、應(yīng)急方案的需求；10、預(yù)防性測(cè)定指標(biāo)對(duì)于監(jiān)視控制措施是否符合計(jì)劃要求十分必要。（六）由安質(zhì)部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單（見附表）：1、其他專業(yè)技術(shù)部門對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；2、存在重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)場(chǎng)所要設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)；3、對(duì)從事存在重大危險(xiǎn)隱患崗位的工作人員進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)。（七）由安質(zhì)部結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；風(fēng)險(xiǎn)控制措施要報(bào)經(jīng)副總經(jīng)理審批；（八）風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃的評(píng)審。風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃在實(shí)施前應(yīng)予以評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容：1、計(jì)劃措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；2、是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；3、是否已選定了投資效果最佳的解決方案；4、受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；5、計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。（九）風(fēng)險(xiǎn)控制的途徑有：目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等；（十）各部室、基層各部門在進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)有員工代表及相關(guān)崗位人員參與，以確保該過程的嚴(yán)謹(jǐn)、完整和公正；（十一）重要危險(xiǎn)因素控制措施由各部門組織制定，部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào)生產(chǎn)副總審批；（十二）安質(zhì)部及相關(guān)單位應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。七、危險(xiǎn)源辨識(shí)、危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)和控制方法的更新公司的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理都在不斷地發(fā)展變化，外部社會(huì)對(duì)組織的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化，因此危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時(shí)更新有關(guān)信息，必要時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨