安全風(fēng)險管控與隱患排查管理體系模板

安全風(fēng)險管控與隱患排查管理體系資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。吉林省宇光營城礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)管理體系(二)安全風(fēng)險管控管理體系目錄TOC\o"1-3"\h\u8505第一章:管理制度 119876制度1:風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu)與管理職責(zé) 131039一、風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu): 112750二、風(fēng)險預(yù)控管理委員會職責(zé) 111313制度2:安全風(fēng)險普查制度 73654一、普查的重點環(huán)節(jié): 831740二、普查范圍 88169三、安全風(fēng)險普查的有關(guān)要求 812834四、相關(guān)人員、部門職責(zé) 929156制度3:安全風(fēng)險辨識制度 1015884一、安全風(fēng)險辨識的有關(guān)要求 1011069二、風(fēng)險管理對象的提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定 1121210三、風(fēng)險辨識要素: 128680四、相關(guān)人員、部門職責(zé) 1226812制度4:安全風(fēng)險評估制度 1310037一、分析評估范圍 1326143二、風(fēng)險分類和等級確定 1424780三、分析評估方法 145939四、分析評價周期和更新 1623205五、有關(guān)要求 173723六、職責(zé) 198598制度5:安全風(fēng)險預(yù)警制度 198176一、安全預(yù)警等級劃定 2029544二、風(fēng)險預(yù)警管理制度 2028315三、有關(guān)要求: 2214494第二章風(fēng)險預(yù)控管理 234723一、危險源辨識、風(fēng)險評估 2323880二、風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定 2413314三、危險源監(jiān)測 242455四、風(fēng)險預(yù)警 2515673五、風(fēng)險控制 2529六、信息與溝通 2527971七、安全健康管理 2622221第三章保障管理 2620462一、組織保障 2610553二、制度保障 2723934三、安全文化保障 285548第四章人員不安全行為管理 2828127一、人員準(zhǔn)入管理 289220二、人員不安全行為識別與梳理 2917034三、員工崗位規(guī)范 2927778四、不安全行為控制措施制定 2917582五、員工培訓(xùn)教育 3017892六、員工行為監(jiān)督 3116709七、員工檔案 3115750第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理 3231561一、采掘管理 3229024二、地測管理 3227688三、防治水管理 3325368四、供用電管理 333356五、運輸提升管理 3421636六、通風(fēng)管理 356175七、監(jiān)測監(jiān)控管理 36330八、瓦斯管理 3625990九、防滅火管理 3726247十、防塵管理 3829591十一、爆破管理 394256第六章綜合管理 4020362一、應(yīng)急與事故管理 4026795二、消防管理 425080三、職業(yè)健康管理 431556四、標(biāo)識標(biāo)志管理 443528第七章檢查、審核與評審 4428261一、檢查 4427797二、審核 4515453三、管理評審 46為進一步規(guī)范營城礦業(yè)安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控,達到人、機、環(huán)、管的最佳匹配,以預(yù)防各類事故的發(fā)生,結(jié)合本公司實際,特制定風(fēng)險預(yù)控管理體系。第一章:管理制度制度1:風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu)與管理職責(zé)為全面提高礦井的綜合管理水平,切實加強礦井基礎(chǔ)管理工作,提高全體員工的安全意識,使礦井的各項工作向風(fēng)險預(yù)控系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展,建立自我約束、持續(xù)改進的安全長效機制,有效預(yù)防和控制事故,努力實現(xiàn)事故為零的奮斗目標(biāo),成立營城礦業(yè)風(fēng)險預(yù)控管理委員會,并將委員會及相關(guān)成員職責(zé)予以明確。一、風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu):主任:礦長副主任:總工程師、分管副礦長及副總工程師成員:各部門負(fù)責(zé)人、各隊隊長委員會下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)辦,主任:安監(jiān)部部長委員會成立風(fēng)險管理、體系審核、保障管理、事故調(diào)查、企業(yè)安全文化管理、考核評價、安全信息管理七個工作組。二、風(fēng)險預(yù)控管理委員會職責(zé)(一)管理委員會職責(zé)1、依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級的要求和規(guī)定,制定符合本礦實際的風(fēng)險預(yù)控管理方針、目標(biāo)和制度,負(fù)責(zé)礦屬各單位安全管理具體標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定。2、督促檢查礦屬各單位對國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及礦內(nèi)有關(guān)風(fēng)險預(yù)控管理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。3、負(fù)責(zé)保證體系持續(xù)有效運行的人、財、物等各種資源的配置。4、負(fù)責(zé)組織編制本礦安全生產(chǎn)規(guī)劃,年度工作計劃,安全生產(chǎn)工作目標(biāo),對上級公司下達的安全控制目標(biāo)進行分解與細(xì)化,審定后組織實施。5、對全礦安全工作進行動態(tài)檢查,監(jiān)督事故隱患排查,對存在的事故隱患提出限期整改意見,對不具備安全生產(chǎn)條件的單位,提出停產(chǎn)整頓意見。6、深入現(xiàn)場調(diào)查研究,及時解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)特別是未知規(guī)律的重大隱患,本單位解決不了的及時上報公司請求解決。7、負(fù)責(zé)參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監(jiān)督檢查,定期召開風(fēng)險預(yù)控管理例會,解決月度、年度檢查報告中提出的問題。8、負(fù)責(zé)對《操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》等安全技術(shù)措施的審查和實施情況評價。9、負(fù)責(zé)各級管理人員和部門風(fēng)險預(yù)控管理績效考核方案的審定,并根據(jù)考核結(jié)果,督促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應(yīng)改進措施。10、所有成員必須接受相應(yīng)的安全管理知識培訓(xùn),熟悉業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類安全風(fēng)險及控制措施。11、組織和配合礦井事故的搶救與處理,對各類事故進行責(zé)任追究和分析認(rèn)定。12、負(fù)責(zé)制定、及時更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為規(guī)范、規(guī)章制度等,總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律,不斷提高對人員不安全行為的管理水平。(二)管理委員會組成人員職責(zé)1、風(fēng)險預(yù)控管理委員會主任職責(zé)1)委員會主任是安全第一責(zé)任人。2)制定并頒布礦井風(fēng)險預(yù)控管理方針、目標(biāo),審核和批準(zhǔn)風(fēng)險預(yù)控管理體系文件。3)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),做好環(huán)境保護和勞動保護工作,不斷改進作業(yè)人員的勞動條件,保證安全文明生產(chǎn)。4)為實施、保持和改進風(fēng)險預(yù)控管理體系配備必要的資源。5)組織風(fēng)險預(yù)控管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評審。2、風(fēng)險預(yù)控管理委員會副主任職責(zé)1)總工程師是安全生產(chǎn)技術(shù)主要負(fù)責(zé)人,在工作中負(fù)責(zé)對各類技術(shù)改造、技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等的制定與實施,從技術(shù)層面上對創(chuàng)立風(fēng)險預(yù)控型礦井提供可靠保障。副總工程師協(xié)助總工程師履行好上述職責(zé)。2)生產(chǎn)副礦長對本單位生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,按照管生產(chǎn)必須管安全的原則,負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實與執(zhí)行情況,為建立風(fēng)險預(yù)控型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。生產(chǎn)指揮中心主任協(xié)助生產(chǎn)副礦長履行好上述責(zé)任。3)機電副礦長對機電運輸安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全礦機電運輸安全規(guī)章制度、措施的落實與執(zhí)行情況,確保設(shè)備設(shè)施狀態(tài)完好、防護齊全有效、各種保護靈敏可靠,實現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險預(yù)控。4)工會主席負(fù)責(zé)全礦安全文化建設(shè),重點抓好班組建設(shè)、群安員及全員宣傳教育活動。5)安全副礦長負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查,及時排查各類現(xiàn)場安全隱患,消滅各類不安全行為,確保各項管理制度得到落實。6)掘進副礦長對本單位開拓、掘進、大修生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,按照管生產(chǎn)必須管安全的原則,負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實與執(zhí)行情況,為建立風(fēng)險預(yù)控型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。7)通風(fēng)副礦長對”一通三防”安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全礦”一通三防”安全規(guī)章制度、措施的落實與執(zhí)行情況,確?！币煌ㄈ馈痹O(shè)施狀態(tài)完好、齊全有效,確保礦井通風(fēng)系統(tǒng)更穩(wěn)定可靠,實現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)、設(shè)施的風(fēng)險預(yù)控。通風(fēng)副總工程師協(xié)助通風(fēng)礦長做好這項工作。8)經(jīng)營副總保證人、財、物等各種資源得到有效配置,確保體系的順利實施。3、風(fēng)險預(yù)控管理委員會各成員職責(zé)1)負(fù)責(zé)風(fēng)險管理知識技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修改完善,負(fù)責(zé)危險源現(xiàn)場監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警的管理工作。2)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)與措施制定、監(jiān)督檢查現(xiàn)場執(zhí)行情況,并進行修改完善。3)負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的配套保障措施,使風(fēng)險預(yù)控管理工作得到持續(xù)有效運行。4)負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)控文化的建設(shè),讓員工形成恒久性安全價值觀以及與之相關(guān)的安全宗旨、信念和行為習(xí)慣。5)負(fù)責(zé)對相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定與修改完善,對不安全行為進行統(tǒng)計分析、認(rèn)定、責(zé)任追究和行為校正。6)依據(jù)《考核評分標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及煤炭行業(yè)數(shù)據(jù)資料,對風(fēng)險預(yù)控管理進行定期、定性和定量評審,做出評審結(jié)論,編制安全評審報告。7)負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理信息系統(tǒng)的管理與維護,確保信息系統(tǒng)正常運行。4、基層及相關(guān)單位職責(zé)1)安監(jiān)部1.1組織有關(guān)人員抓好全礦的風(fēng)險預(yù)控管理體系運行工作。1.2監(jiān)督檢查礦有關(guān)風(fēng)險預(yù)控法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)程、措施的貫徹落實情況。1.3建立健全風(fēng)險預(yù)控管理體系內(nèi)業(yè)資料。1.4制定符合實際的安全戰(zhàn)略目標(biāo)、方針、計劃,組織實施風(fēng)險評估、內(nèi)部審核、管理評審、制度評審。1.5負(fù)責(zé)礦井安全制度的制定、修訂、完善。1.6負(fù)責(zé)本安管理體系的考核評分。1.7負(fù)責(zé)礦井風(fēng)險管理工作。1.8負(fù)責(zé)員工不安全行為管理。1.9負(fù)責(zé)職業(yè)健康和消防管理。2)生產(chǎn)技術(shù)部2.1貫徹落實風(fēng)險預(yù)控生產(chǎn)方針、政策和指示要求。2.2按照風(fēng)險預(yù)控的相關(guān)要求設(shè)計編制礦井采掘、技術(shù)改造等方案。2.3編制并培訓(xùn)礦井應(yīng)急預(yù)案。2.4負(fù)責(zé)收集、整理體系相關(guān)的內(nèi)業(yè)資料。2.5.組織各隊相關(guān)干部、員工進行采掘、一通三防、地測防治水、環(huán)境保護等專業(yè)的危險源辨識和風(fēng)險評估,制定并管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施并落實。參與礦組織的系統(tǒng)性危險源辨識。2.6.編制全礦環(huán)境保護相關(guān)制度。對礦區(qū)噪聲、污水、煙氣進行監(jiān)測和控制。2.7.建立健全地測防治水相關(guān)資料3)生產(chǎn)指揮中心3.1負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)度指揮工作,保證生產(chǎn)協(xié)調(diào)的風(fēng)險預(yù)控。3.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力,確保安全隱患得到及時整改落實,實現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。3.3貫徹落實上級部門和礦領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)本質(zhì)安全方面的通知、指示、命令、并監(jiān)督各單位落實。3.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度的危險源辨識和風(fēng)險評估。制定管控措施并執(zhí)行。3.5配合安監(jiān)部實施不安全行為管控措施。4)采煤隊負(fù)責(zé)本隊原煤生產(chǎn)安全管理工作,保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控。5)掘進各隊、巷修隊負(fù)責(zé)本對巷道掘進、開拓、維修安全管理工作,保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控。6)機電隊負(fù)責(zé)礦井系統(tǒng)供電、排水、壓風(fēng)、提升、注氮、主扇的日常管理與維護,做到設(shè)備安全運行,保護裝置靈敏可靠,防護裝置齊全有效。7)運輸隊負(fù)責(zé)軌道運輸系統(tǒng)的運行、維護管理工作,保障主運輸系統(tǒng)安全可靠。8)通風(fēng)隊落實”一通三防”的相關(guān)要求,為風(fēng)險預(yù)控提供安全的作業(yè)環(huán)境。9)防突隊落實礦井防突”四位一體”的相關(guān)要求,為風(fēng)險預(yù)控提供安全的作業(yè)環(huán)境。制度2:安全風(fēng)險普查制度為了從根源上杜絕安全事故的發(fā)生,減少財產(chǎn)損失和人員傷亡,按照國家、省、市、區(qū)關(guān)于風(fēng)險管控的相關(guān)要求,從風(fēng)險管控和系統(tǒng)安全的角度出發(fā),我們對全礦所有作業(yè)風(fēng)險進行了普查,為了規(guī)范風(fēng)險普查管理,加強對風(fēng)險的普查、辨識的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,使全礦員工能夠持續(xù)地普查、識別安全風(fēng)險,特別對重大風(fēng)險、不可容許風(fēng)險的普查和識別,最大限度地消除或降低風(fēng)險,減少人身危害和財產(chǎn)損失,特制訂風(fēng)險普查管理制度。一、普查的重點環(huán)節(jié):１、主要生產(chǎn)系統(tǒng);２、礦井六大安全保障系統(tǒng);３、設(shè)備設(shè)施狀態(tài);４、員工行為;５、作業(yè)環(huán)境;６、施工場所;７、采空區(qū);８、安全管理等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的所有風(fēng)險點。二、普查范圍1、工程設(shè)計、生產(chǎn)、運行等階段;2、常規(guī)和異?；顒?3、事故及潛在的緊急情況;4、所有進入作業(yè)場所的人員活動;5、設(shè)備、配件、材料的運輸和使用過程;6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;7、人的不安全行為,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;8、氣候、地震及其它自然災(zāi)害等。三、安全風(fēng)險普查的有關(guān)要求認(rèn)真組織員工對作業(yè)風(fēng)險進行全面、系統(tǒng)的普查,并確保:1、風(fēng)險普查人員在風(fēng)普查前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn);2、普查范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行風(fēng)險普查,并對風(fēng)險普查資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;(1)風(fēng)險普查要采用適宜的方法和程序,且與現(xiàn)場實際相符;(2)對普查出的風(fēng)險進行分級分類;(3)風(fēng)險普查時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);4、工作程序和地點或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時,能及時進行風(fēng)險普查;5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行風(fēng)險普查。四、相關(guān)人員、部門職責(zé)1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對風(fēng)險普查全過程監(jiān)控,負(fù)責(zé)組織制定礦井的”風(fēng)險普查表”、”作業(yè)活動清單”、”設(shè)備設(shè)施清單”、”重大風(fēng)險清單”;2、各相關(guān)隊、部室按照安監(jiān)部的要求負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的風(fēng)險普查,制定相應(yīng)的”風(fēng)險普查表”、”作業(yè)活動清單”、”設(shè)備設(shè)施清單”和”重大風(fēng)險清單”,經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn);3、安全副礦長、總工程師負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險普查管理;4、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險管理工作計劃的制定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。5、各隊隊長、部長、主任工程師及技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位員工進行風(fēng)險普查。6、各隊、各班組必須熟悉本單位的所有風(fēng)險,并對本單位風(fēng)險及時進行完善和補充。7、安全礦長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決普查中存在的各種問題,不定期召開普查工作會議,研究部署各階段工作任務(wù),會后抓好落實。制度3:安全風(fēng)險辨識制度各基層隊、部室:為進一步推進我礦安全風(fēng)險管理工作,落實國家、省、市、區(qū)關(guān)于風(fēng)險管控的有關(guān)要求,按照”落實標(biāo)準(zhǔn)、防范風(fēng)險、完善機制、強化基礎(chǔ)”的安全管理的總體思路,結(jié)合我礦實際,特制定全礦安全風(fēng)險辨識管理制度,確保現(xiàn)場各項施工有序,本制度自下發(fā)之日起實施,請各隊、部室認(rèn)真執(zhí)行。一、安全風(fēng)險辨識的有關(guān)要求認(rèn)真組織員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識,并確保:1、風(fēng)險辨識人員在風(fēng)辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn);2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行風(fēng)險辨識,并對風(fēng)險辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;(1)風(fēng)險辨識要采用適宜的方法和程序,且與現(xiàn)場實際相符;(2)對辨識出的風(fēng)險進行分級分類;(3)風(fēng)險辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時,能及時進行風(fēng)險辨識;5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行風(fēng)險辨識。二、風(fēng)險管理對象的提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定風(fēng)險因素辨識,主要以危險物質(zhì)為主線,結(jié)合水文地質(zhì)、生產(chǎn)工藝、作業(yè)條件、作業(yè)方式、使用的設(shè)備設(shè)施等情況進行綜合分析,各專業(yè)人員經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查、查找資料、取證和座談分析,對各生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)場所可能存在的主要風(fēng)險和重大危險源逐項進行辨識。在對風(fēng)險進行辨識、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象,并符合下列要求:(1)風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確,一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定;(2)針對風(fēng)險管理對象要制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;(5)管委會每年組織相關(guān)專業(yè)人員定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進行修訂和完善。三、風(fēng)險辨識要素:1、采掘活動開始前,對頂板、支護、地質(zhì)構(gòu)造、設(shè)備設(shè)施、瓦斯、煤塵(巖塵)進行全面檢查并進行安全確認(rèn);2、現(xiàn)場作業(yè)條件發(fā)生較大變化時,如遇有特殊地質(zhì)構(gòu)造、涌水量突然增加、瓦斯涌出異常、出現(xiàn)異味、設(shè)備設(shè)施運行異常等,必須先停止作業(yè),組織有關(guān)部門及專業(yè)人員進行分析,查找原因,研究制定防范措施;3、人的狀態(tài)出現(xiàn)反常,包括疾病、家庭因素等須立即停止上崗;四、相關(guān)人員、部門職責(zé)1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對風(fēng)險辨識全過程監(jiān)控,負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施,負(fù)責(zé)組織制定全礦的”危險因素調(diào)查表”、”作業(yè)活動清單”、”設(shè)備設(shè)施清單”、”重大風(fēng)險清單”;2、各相關(guān)隊、部室按照安監(jiān)部的要求負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的風(fēng)險辨識,制定相應(yīng)的”風(fēng)險因素調(diào)查表”、”作業(yè)活動清單”、”設(shè)備設(shè)施清單”和”重大風(fēng)險清單”,經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn);3、安全副礦長、總工程師負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理;4、成立風(fēng)險管理小組,負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)活動中的風(fēng)險辨識,分級分類。5、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險管理方法的培訓(xùn),對各管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定的思路、方法給予相應(yīng)指導(dǎo)。6、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險管理工作計劃的制定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。7、隊長、部長、主任工程師及技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位員工進行風(fēng)險的辨識及分級分類。8、對不同類型、級別的風(fēng)險,各單位必須結(jié)合本單位實際落實到相關(guān)的作業(yè)人員,制定切實可行的預(yù)防和控制措施。安監(jiān)部進行跟蹤監(jiān)管,使其始終處于有效控制之中。9、根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū),明確風(fēng)險管理責(zé)任。10、各隊、各班組必須熟悉本單位的所有風(fēng)險,并對本單位風(fēng)險及時進行完善和補充。制度4:安全風(fēng)險評估制度為了有效地預(yù)防事故的發(fā)生,減少財產(chǎn)損失和人員傷亡,在風(fēng)險普查、辨識的基礎(chǔ)上,必須對風(fēng)險的危害進行安全評估,從系統(tǒng)安全的角度出發(fā),分析、預(yù)測和評價可能產(chǎn)生的損失和傷害及其影響范圍、嚴(yán)重程度,提出應(yīng)采取的對策措施等,風(fēng)險評估是系統(tǒng)安全工程的主要內(nèi)容。經(jīng)過對風(fēng)險辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制過程,使全礦能夠持續(xù)地識別、評估和控制安全風(fēng)險,特別對重大風(fēng)險、不可容許風(fēng)險加強控制,最大限度地消除或降低風(fēng)險,減少人身危害和財產(chǎn)損失。一、分析評估范圍1、項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;2、常規(guī)和異?；顒?3、事故及潛在的緊急情況;4、所有進入作業(yè)場所的人員活動;5、設(shè)備、配件、材料的運輸和使用過程;6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;7、人的不安全行為,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;8、氣候、地震及其它自然災(zāi)害等。二、風(fēng)險分類和等級確定1、礦井風(fēng)險分類應(yīng)有以下１５類,即:通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、水害、煤塵、頂板、機械、電氣、運輸、爆破、高溫、噪音、有毒有害;2、等級的確定應(yīng)根據(jù)有害因素的危險程度及可能造成的后果嚴(yán)重性進行劃分,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級(Ⅰ級最危險,依次降低)。Ⅰ級:通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、水害、粉塵;Ⅱ級:頂板、機械、電氣、運輸;Ⅲ級:爆破、有毒有害;Ⅳ級:高溫、噪音。針對不同區(qū)域,不同崗位,不同類別,礦井要繪制安全風(fēng)險等級分布電子圖,予以公示。三、分析評估方法對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī),依靠評價人員的經(jīng)驗和判斷能力,對該煤礦在生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險及重大危險源進行辨識評估。1)經(jīng)過經(jīng)驗判斷、技術(shù)檢測或其它方法調(diào)查確定危險源,對所分析的系統(tǒng)生產(chǎn)目的、工藝過程、操作條件作較充分的調(diào)查分析;2)調(diào)查與本單位工作面生產(chǎn)過程相同的經(jīng)驗和同類工作面生產(chǎn)中發(fā)生過的事故情況,對系統(tǒng)的影響、損壞程度,類比判斷所要分析的系統(tǒng)可能出現(xiàn)的情況,查找能夠造成系統(tǒng)故障、物質(zhì)損失和人員傷害的危險,分析事故的可能性類型;3)確定能夠造成人員傷害、財產(chǎn)損失的危險源,并分類制成表格,危險源的確定采用安全檢查表等方法進行;4)識別風(fēng)險轉(zhuǎn)化條件,研究風(fēng)險轉(zhuǎn)化為事故狀態(tài)的觸發(fā)條件;5)進行風(fēng)險分級,找出應(yīng)重點控制的危險源;6)制定風(fēng)險預(yù)防和控制措施。在定性分析中,將危險源發(fā)生事故的可能性分為四級,如表1-1所示。發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性分類四級,如表1-1,1-2所示:表1-1危險源發(fā)生事故的可能性舉例及注釋A經(jīng)常性頻繁發(fā)生B數(shù)次發(fā)生容易發(fā)生C可能發(fā)生偶然發(fā)生D很少發(fā)生極少發(fā)生表1-2風(fēng)險等級劃分表級別危險程度可能導(dǎo)致的后果Ⅳ安全的不會造成人員傷亡及系統(tǒng)損壞。Ⅲ臨界的處于事故的邊緣狀態(tài),暫時還不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能,但應(yīng)予以排除或采取控制措施。II危險的會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞,要立即采取防范對策措施Ⅰ災(zāi)難的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故,必須予以果斷排除并進行重點防范。四、分析評價周期和更新公司的經(jīng)營、生產(chǎn)、管理都在不斷地發(fā)展變化,外部社會對組織的要求以及法律、法規(guī)及其它要求也在變化,因此危險源以及風(fēng)險也會由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時更新有關(guān)信息,必要時調(diào)整危險源辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制方法。1、安監(jiān)部每年組織更新一次,更新時應(yīng)考慮每個新開工程及其它活動的更新情況;2、當(dāng)發(fā)生下列情況時應(yīng)及時更新:1)有新的或變更的法律法規(guī)或其它要求;2)操作變化或工藝改變;A、有對事故、事件或其它信息的新認(rèn)識;B、組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整;C、采掘工作面搬家倒面投入新的工作面之前;五、有關(guān)要求1、礦井成立風(fēng)險分析評價領(lǐng)導(dǎo)小組2、礦井的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險分析評估工作,崗位員工要積極參與風(fēng)險分析評估和風(fēng)險控制工作。3、根據(jù)分析評價結(jié)果,確定重大風(fēng)險,并制定落實風(fēng)險控制措施。4、分析評價出的重大隱患項目,應(yīng)建立檔案和整改計劃。5、風(fēng)險分析評價的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí),掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制措施。6、按照實際情況不斷完善風(fēng)險評估的內(nèi)容。7、評估符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求;符合設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求;符合公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求;8、由安監(jiān)部及相關(guān)部門根據(jù)需要,選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常見的評價方法及選用建議如下:評價方法評價目標(biāo)定性定量方法特點適用范圍應(yīng)用條件工作危害分析(JHA)風(fēng)險度半定量選定一項作業(yè)活動,對作業(yè)活動中的每個工作步驟進行潛在危害因素識別,并經(jīng)過風(fēng)險評價判定風(fēng)險等級各類生產(chǎn)作業(yè)活動。簡單易行,操作性強。操作人員熟悉系統(tǒng),對安全生產(chǎn)有豐富知識和實踐經(jīng)驗安全檢查表(SCL)危險有害因素分析,安全等級定性定量按事先編制的有標(biāo)準(zhǔn)要求的檢查表逐項檢查,按規(guī)定賦分標(biāo)準(zhǔn)賦分,評定安全等級各類系統(tǒng)的設(shè)計、驗收、運行、管理、事故調(diào)查有事先編制的各類檢查表,有賦分、評級標(biāo)準(zhǔn)預(yù)先危險性分析(PHA)危險有害因素分析,危險等級定性討論系統(tǒng)存在的危險、有害因素、觸發(fā)條件、事故類型、評定危險性等級各類系統(tǒng)的設(shè)計、生產(chǎn)、維修前的概略分析和評價分析評價人員熟悉系統(tǒng),有豐富知識和實踐經(jīng)驗危險與可操作性分析(HAZOP)偏離及其原因、后果、對系統(tǒng)的影響定性經(jīng)過討論,分析系統(tǒng)可能出現(xiàn)的偏離、偏離原因、偏離后果及對整個系統(tǒng)的影響化工系統(tǒng)及熱力、水力系統(tǒng)的安全分析分析評價人員熟悉系統(tǒng),有豐富知識和實踐經(jīng)驗故障樹分析(FTA)事故原因,事故概率定性定量演繹法,由事故和基本事件邏輯推斷事故原因,由基本事件概率計算事故概率宇航、核電、工藝、設(shè)備等復(fù)雜系統(tǒng)事故分析熟練掌握方法和事故、基本事件間的聯(lián)系,有基本事件概率數(shù)據(jù)事件樹分析(ETA)事故原因,,觸發(fā)條件,事故概率定性定量歸納法,由初始事件判斷系統(tǒng)事故原因及條件,由各事件概率計算系統(tǒng)事故概率各類局部工藝過程,生產(chǎn)設(shè)備、裝置事故分析熟悉系統(tǒng)、元素間的因果關(guān)系,有各事件發(fā)生概率數(shù)據(jù)作業(yè)條件危險性分析(LEC)危險性等級定性半定量按規(guī)定對系統(tǒng)的事故發(fā)生可能性、人員暴露情況、危險程度賦分、計算后評定危險性等級各類生產(chǎn)作業(yè)條件賦分人員熟悉系統(tǒng),對安全生產(chǎn)有豐富知識和實踐經(jīng)驗六、職責(zé)1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對風(fēng)險評估和風(fēng)險控制措施實施全過程監(jiān)控,負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險評估和風(fēng)險控制措施,負(fù)責(zé)組織制定”危險因素調(diào)查表”、”作業(yè)活動清單”、”設(shè)備設(shè)施清單”、”重大風(fēng)險清單”;2、各相關(guān)部門和各隊負(fù)責(zé)本部門、段隊范圍內(nèi)的風(fēng)險評價,制定相應(yīng)的”危險因素調(diào)查表”、”作業(yè)活動清單”、”設(shè)備設(shè)施清單”和”重大風(fēng)險清單”,經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人、主管礦長審核確認(rèn);3、安全副礦長負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險評估和風(fēng)險控制管理;組織制定、評審風(fēng)險評估管理制度,明確風(fēng)險評估的要素,選擇科學(xué)合理的評估方法,進行風(fēng)險評估。4、風(fēng)險評估結(jié)束后,由安全副礦長負(fù)責(zé)報送風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長審閱,由組長組織領(lǐng)導(dǎo)小組會議進行討論經(jīng)過。制度5:安全風(fēng)險預(yù)警制度各隊、部室:為進一步推進我礦安全風(fēng)險管理工作,落實國家、省、市、區(qū)關(guān)于風(fēng)險管控的有關(guān)要求,按照”落實標(biāo)準(zhǔn)、防范風(fēng)險、完善機制、強化基礎(chǔ)”的安全管理的總體思路,認(rèn)真圍繞”事故防范,預(yù)防為先”這一中心,經(jīng)過風(fēng)險預(yù)警防控,使安全隱患始終處于受控狀態(tài),減少安全事故,防范較大事故,杜絕和遏制重特大事故的發(fā)生。結(jié)合我礦實際,特制定安全風(fēng)險預(yù)警管理制度,本制度自下發(fā)之日起實施,請各隊、部室認(rèn)真執(zhí)行。一、安全預(yù)警等級劃定1、安全風(fēng)險預(yù)警等級分為紅色預(yù)警(重大風(fēng)險)、黃色預(yù)警(較大風(fēng)險)和藍(lán)色預(yù)警(一般風(fēng)險)綠色預(yù)警(正常生產(chǎn))。2、礦井應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng):(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險,制定相應(yīng)的預(yù)警方法;(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。二、風(fēng)險預(yù)警管理制度(一)各隊風(fēng)險預(yù)警制度1、各隊進入作業(yè)狀態(tài)前,要根據(jù)當(dāng)班的工作任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、所使用的工器具、個人技能、個人防護等,要對作業(yè)過程中存在的風(fēng)險進行評估。2、根據(jù)評估出的風(fēng)險,對作業(yè)人員提出風(fēng)險預(yù)警通知,對可能產(chǎn)生隱患的風(fēng)險制定相應(yīng)的防范措施,及時消除安全隱患,確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)。3、工作前風(fēng)險評估預(yù)警工作在每天的班前會上進行,由當(dāng)班帶班隊長或技術(shù)員負(fù)責(zé)組織工作前的風(fēng)險評估預(yù)警,要認(rèn)真填寫風(fēng)險評估預(yù)警記錄。4、經(jīng)評估有危害人員及設(shè)備運行的重大隱患,要立即向主管礦長和帶班礦長及礦調(diào)度匯報,經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門采取措施消除隱患后方可進入現(xiàn)場進行作業(yè)。5、所有安全風(fēng)險預(yù)警提示,要在班前會議記錄本上認(rèn)真填寫、記錄。(二)礦風(fēng)險預(yù)警制度1、每天礦早會上,專業(yè)礦長要對當(dāng)天的安全生產(chǎn)工作進行風(fēng)險評估預(yù)警。2、保證檢測監(jiān)控系統(tǒng)運行正常,對”一通三防”出現(xiàn)的不正常狀態(tài)能準(zhǔn)確、及時、可靠預(yù)警。2、每月由礦安全礦長組織安監(jiān)部、技術(shù)部、調(diào)度室、各隊負(fù)責(zé)人召開一次安全預(yù)警分析會議。3、安全副礦長在安全預(yù)警分析會議上匯報上月開展風(fēng)險和安全隱患排查治理情況,并對隱患整改情況和對所有隱患進行分析,分析隱患產(chǎn)生的原因,是否為重復(fù)隱患,對所有隱患進行預(yù)警分類,并對隱患整改”五落實”情況進行檢查驗收。4、由技術(shù)負(fù)責(zé)人通報下月采掘面布置,各隊工作計劃。5、針對本月所布置的所有采掘工作面進行預(yù)警分析,對于紅色預(yù)警的風(fēng)險隱患,存在該風(fēng)險隱患的工作面必須全面停止一切生產(chǎn)作業(yè),向礦長和公司匯報,由礦總工程師組織專人進行技術(shù)分析,查找隱患產(chǎn)生原因,并制訂專項整治方案,明確責(zé)任,落實整改責(zé)任人,整改時間,驗收人員,驗收時間,在落實整改過程中,由礦帶班領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場跟班監(jiān)督指導(dǎo),直到重大隱患整改完畢,然后由總工程師組織相關(guān)人員驗收,合格消號后,方可組織生產(chǎn)。6、如果對重大風(fēng)險本隊無法整改或整改技術(shù)達不到要求的,必須立即停止該區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)作業(yè),及時上報公司,由公司組織專家到現(xiàn)場采取有針對性的安全技術(shù)整改方案,整改完善,經(jīng)驗收合格后方可組織生產(chǎn)。7、黃色預(yù)警風(fēng)險的工作面為礦重點監(jiān)察工作面,必須編制整治方案,在整治過程中,礦跟班領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場檢查監(jiān)督指導(dǎo)工作,部室、跟班人員現(xiàn)場重點負(fù)責(zé)整治,直到黃色預(yù)警解除。8、綠色預(yù)警風(fēng)險的工作面由帶班領(lǐng)導(dǎo),部室,各隊跟班人員巡查指導(dǎo),如發(fā)現(xiàn)隱患,必須在現(xiàn)場及時處理完善后方可離開工作面到其它地點檢查。9、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對各種風(fēng)險記錄登記,作好風(fēng)險臺賬。三、有關(guān)要求:1、按工作內(nèi)容的要求,各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進行布署,對風(fēng)險、隱患制訂整治、整改方案。對發(fā)現(xiàn)問題進行分折,按照隱患”五閉環(huán)”進行整改管理,對風(fēng)險和安全隱患進行辯識,如發(fā)現(xiàn)問題立即進行風(fēng)險預(yù)警。2、成立專門的安全預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)小組,明確分工,各司其職。3、安全生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)指揮安全預(yù)警和應(yīng)急情況出現(xiàn)時的必要行動組織。4、安監(jiān)部負(fù)責(zé)建立專門的信息收集體系,對安全信息做到及時分析,追蹤安全預(yù)警的實時動態(tài)。5、各隊、部室、指揮中心、監(jiān)測監(jiān)控中心要及時按照要求發(fā)布預(yù)警信息,并做好記錄。第二章風(fēng)險預(yù)控管理建立并保持安全風(fēng)險預(yù)控管理程序,以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果,并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風(fēng)險評估組織員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估,并確保:1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn);2、辨識范圍覆蓋本礦的所有活動及區(qū)域;3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識和風(fēng)險評估,并對危險源辨識和風(fēng)險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;(1)危險源辨識、風(fēng)險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序,且與現(xiàn)場實際相符;(2)對辨識出的危險源進行分級分類;(3)危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);(4)對各系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識;4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時,能及時進行危險源辨識和風(fēng)險評估;5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行危險源辨識和風(fēng)險評估。二、風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象,并符合下列要求:(1)風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確,一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定;(2)針對風(fēng)險管理對象應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;(5)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進行修訂和完善。三、危險源監(jiān)測應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:(1)危險源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險管理程序中予以明確;(2)危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。四、風(fēng)險預(yù)警應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險,制定相應(yīng)的預(yù)警方法;(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。五、風(fēng)險控制建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合:(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運行模式;(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險;(3)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施;(5)在進行重大以上風(fēng)險任務(wù)時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。六、信息與溝通建立并保持信息與溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:(1)員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員;(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估,并留有記錄。七、安全健康管理了解和掌握員工安全健康狀況,對員工安全健康進行管理,并應(yīng):(1)定期組織員工開展有關(guān)安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動,在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼安全健康的宣傳資料;(2)組織員工對安全健康風(fēng)險進行評估,并制定防范措施;(3)鼓勵員工匯報安全健康情況,并形成檔案。第三章保障管理從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序,以保障全礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實施和運行。一、組織保障建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作,組織機構(gòu)應(yīng):(1)職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程;(2)由不同層次的有代表性的人員組成。安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由礦長承擔(dān)。全礦管理層應(yīng)為實施、控制和改進安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源。注:資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源。二、制度保障1、建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度,并確保:(1)各項規(guī)章制度貫徹到全體員工;(2)有相應(yīng)機構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。2、建立并保持程序,以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求,并確保:(1)相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評價報告;(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達給員工和其它有關(guān)的相關(guān)方;(4)資料齊全完善,有目錄清單。3、應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:(1)有專門機構(gòu)或人員(安監(jiān)部)負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達、歸檔;(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄,并形成目錄清單;(3)作廢文件有標(biāo)識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;(4)與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確,并可追溯相關(guān)的活動;(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。三、安全文化保障應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序,以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng):(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程,并最終形成實施方案;(2)以實現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo);(3)全員、全過程、全方位地貫穿于全礦的各項管理。第四章人員不安全行為管理建立并保持人員不安全行為控制程序,對人員不安全行為進行識別和梳理,并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施,以實現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。一、人員準(zhǔn)入管理建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn):(1)明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃;(2)明確員工準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。二、人員不安全行為識別與梳理在危險源辨識的基礎(chǔ)上,對識別出的人員不安全行為進行梳理,總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律,為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng):(1)全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性;(2)按照風(fēng)險等級進行分類。三、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上,制訂員工崗位規(guī)范,崗位規(guī)范應(yīng):(1)種類齊全;(2)明確各崗位工作任務(wù);(3)規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具;(4)明確各崗位安全管理職責(zé);(5)明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn);(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時,必須制定書面安全工作程序。四、不安全行為控制措施制定制定員工不安全行為控制措施,以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行,措施應(yīng):(1)結(jié)合煤礦自身的特點和員工不安全行為特征;(2)涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。五、員工培訓(xùn)教育建立員工培訓(xùn)教育機制,以提高員工安全知識、意識和技能,員工培訓(xùn)教育應(yīng):(1)明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員,并有績效考核制度;(2)有足夠的培訓(xùn)資源(師資、教材、資金、場所、設(shè)施等);(3)每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。(4)每年末進行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查,并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》;(5)每年末對上年度培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進行評估,并形成年度《培訓(xùn)績效評估報告》;(6)每年末根據(jù)上述兩個報告,編制下年度培訓(xùn)計劃,并以文件形式下發(fā);(7)明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期;(8)對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓(xùn);(9)建立員工培訓(xùn)信息檔案;(10)每次培訓(xùn)結(jié)束,形成單項《培訓(xùn)績效評估報告》;(11)確保培訓(xùn)機構(gòu)和師資,有相關(guān)資質(zhì)證書;(12)對參加培訓(xùn)的人員必須進行考核或考試,并有完整的培訓(xùn)臺帳;(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進行培訓(xùn)并有記錄;(14)新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。六、員工行為監(jiān)督建立完善的員工行為監(jiān)督制度,及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制,并應(yīng):(1)確定監(jiān)督機構(gòu)。配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員。(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;(3)對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析,并制定改進計劃。七、員工檔案建立健全員工檔案,全面掌握員工信息,以實現(xiàn)分類管理,并確保:(1)所有在崗員工的檔案齊全;(2)每個員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應(yīng)包括:姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄);(3)對檔案內(nèi)容進行分析、評估,明確需重點監(jiān)控對象。第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理一、采掘管理建立并實施采煤、掘進管理程序,消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源,且符合下列要求:(1)采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則,并保證采掘關(guān)系正常;(2)采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險;(3)作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險,且具有針對性和可操作性;(4)巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求,各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過含水區(qū)、過空巷等要制定專項措施;(5)支護設(shè)計應(yīng)合理選擇支護方式、支護參數(shù),各類支護設(shè)施可靠有效;(6)對采掘工作面頂板實施監(jiān)測,并階段性做出趨勢分析和判斷;(7)確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。二、地測管理建立并保持地質(zhì)測量控制程序,確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其它異常情況時,及時采取預(yù)控措施,以保障采掘作業(yè)的正常進行,并確保:(1)礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范;(2)在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時;(3)掘進給向及時、準(zhǔn)確,貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;(4)基本礦圖齊全,內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》的要求,更新及時;(5)對開采沉陷區(qū)進行有效治理,防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護煤柱設(shè)計合理。三、防治水管理準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況,掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況,評估地表水和各地下水系的風(fēng)險,防治水管理應(yīng)符合下列要求:(1)堅持”預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針,組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃,制定”探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;(2)井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理,能力滿足實際需要;(3)每年雨季前對防治水工作進行全面檢查;(4)防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;(5)防治水專項應(yīng)急預(yù)案完善。四、供用電管理建立并實施供用電管理程序,以控制和降低供電、用電風(fēng)險。供用電管理應(yīng)符合下列要求:(1)供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠,礦井供電必須為雙電源、雙回路供電,任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷;嚴(yán)禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;(2)井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機、瓦斯抽采泵、礦井提升人員絞車、地面安全監(jiān)控中心全部實現(xiàn)雙回路供電;(3)礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機房硐室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求,并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險;(4)供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護應(yīng)齊全、靈敏、可靠;注:上述保護一般指:欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負(fù)荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。(5)大型設(shè)備檢修要制定專項措施;(6)停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度;(7)確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明;(8)設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位,確保設(shè)備完好、運行可靠,防爆性能符合要求;(9)設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范,各種圖紙資料齊全,且應(yīng)分類存檔,便于查閱。五、運輸提升管理建立并保持運輸提升管理程序,以控制和降低運輸、提升過程中的風(fēng)險。并確保:(1)各種運輸、提升設(shè)備運行正常,安全設(shè)施、保護齊全、靈敏、可靠;注:上述保護主要指:打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及”信、集、閉系統(tǒng)”等保護。(2)各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固,并定期檢驗;(3)運輸巷道、運輸膠帶(軌道)、運輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護及人、車通行的要求;(4)運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,并定期進行檢查、維護;(5)車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;(6)運輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;(7)運輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。六、通風(fēng)管理建立并保持通風(fēng)管理控制程序,以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求:(1)礦井和工作面必須具備獨立完善的通風(fēng)系統(tǒng),采區(qū)應(yīng)實行分區(qū)通風(fēng);(2)風(fēng)機、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損,通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修;(3)礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量,必須滿足安全生產(chǎn)的要求;(4)風(fēng)速、有害氣體濃度等,必須符合《規(guī)程》要求;(5)按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng),保證采掘工作面及其它供風(fēng)地點風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡,并按規(guī)定的周期進行礦井通風(fēng)阻力測定;(6)局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求,采用雙風(fēng)機、雙電源,能自動切換,保持連續(xù)均衡供風(fēng);(7)生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機必須裝有反風(fēng)設(shè)施,各種參數(shù)符合規(guī)定,并定期進行反風(fēng)演習(xí);(8)通風(fēng)基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。七、監(jiān)測監(jiān)控管理建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng),對礦井各重要場所”一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測,以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況,并可實現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求:(1)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全,安裝設(shè)置要符合規(guī)定要求,系統(tǒng)運作不間斷、不漏報;(2)瓦斯傳感器必須按期調(diào)校,其報警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確,監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài);(3)當(dāng)瓦斯超限時,能夠及時切斷工作場所的電源,迫使停止采掘等生產(chǎn)活動,并及時按程序進行匯報;(4)定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析,并做出趨勢判斷;(5)相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實際相符。八、瓦斯管理建立并保持瓦斯管理程序,經(jīng)過瓦斯檢測,及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施,確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求:1、煤礦應(yīng)建立完善瓦斯管理制度,并應(yīng):(1)明確瓦斯防治責(zé)任,并細(xì)化分解落實到各個崗位;(2)根據(jù)井下條件的變化,不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施;(3)嚴(yán)格制度的貫徹與落實,實行群防群治;2、強化瓦斯檢測,并應(yīng)確保:(1)有瓦斯檢測人員,配備滿足要求;(2)每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定;(3)相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀;(4)瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度,瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口;(5)瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進行交接班;(6)瓦斯檢查地點的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;(7)每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。3、制訂瓦斯隱患處理措施,并應(yīng)確保:(1)有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施,并嚴(yán)格按措施進行排放;(2)排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢,電源已全部切斷,并已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌;(3)每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄,建冊登記;(4)臨時停風(fēng)地點,要立即斷電撤人,設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志;(5)長期停風(fēng)區(qū)必須在24小時內(nèi)進行封閉。九、防滅火管理建立并保持防滅火管理程序,以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險,并確保:1、防滅火設(shè)計符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;2、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;3、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定:(1)有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖;(2)及時對地表塌陷裂隙進行回填;(3)有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案;(4)有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度,必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定;(5)有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。十、防塵管理建立健全防塵系統(tǒng),有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度,并滿足:1、下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道:(1)主要進風(fēng)大巷;(2)主要回風(fēng)大巷;(3)主要運輸巷;(4)帶式運輸機斜井與平巷、盤區(qū)進、回風(fēng)巷;(5)采掘工作面所屬各巷道;(6)煤倉與溜煤眼放煤口;(7)轉(zhuǎn)載點;2、所有水幕靈敏可靠,封閉全斷面,使用正常,在下列地點應(yīng)設(shè)置凈化水幕:(1)采煤工作面進回風(fēng)順槽(水幕距工作面上下出口不得大于30m);(2)掘進巷道(在距迎頭50-200m范圍內(nèi));(3)多巷掘進在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)200m范圍內(nèi);(4)運輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機處;(5)采區(qū)、盤區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi);(6)主要進風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷;3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)置噴霧裝置或者除塵器,并確保噴霧裝置和除塵器正常使用:(1)采煤機;(2)液壓支架;(3)綜掘機;4、防塵基礎(chǔ)管理完善(1)及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤,巷道積塵按沖洗周期定期沖洗;(2)按規(guī)定的周期測定總粉塵,且不超標(biāo);(3)預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善;(4)綜合防塵管理制度完善,技術(shù)資料齊全。十一、爆破管理建立并保持爆破管理程序,以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風(fēng)險,并確保:(1)爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī),有合格證和說明書,并進行入檢驗和登記;(2)有專門的爆破器材存放地點,存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;存放地點有明顯標(biāo)志;(3)發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶;(4)爆破材料運輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;(5)爆破前按照《煤礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書,爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取,按照說明書進行爆破作業(yè),并執(zhí)行”一炮三檢制”和”三人連鎖”放炮制度。第六章綜合管理規(guī)范應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、標(biāo)識標(biāo)志等方面管理,使煤礦風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋煤礦安全管理的全過程和全方位。一、應(yīng)急與事故管理制訂并保持事故應(yīng)急控制程序,以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力,保證職工安全健康和生命安全,最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。1、建立完善應(yīng)急管理體系,并應(yīng):(1)根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求,編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》;(2)嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進行審批,并每年至少進行一次修訂;(3)確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》的培訓(xùn);(4)確保煤礦保安體系完備,通訊報警系統(tǒng)有效,所有人員熟悉事故匯報程序;(5)至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí),有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告;(6)與救護隊簽訂救護協(xié)議;(7)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺,規(guī)范急救管理。(8)每年至少有80%的員工接受急救培訓(xùn);(9)所有重點作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱,急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進行標(biāo)識;(10)急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》,有專人定期檢查,保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全;(11)有急救箱配置分布圖及急救用品明細(xì)表;(12)井下設(shè)置的急救箱、