業(yè)務(wù)外包相關(guān)制度

業(yè)務(wù)外包相關(guān)制度業(yè)務(wù)外包相關(guān)制度篇一第一條合同管理內(nèi)部控制是指由單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層共同實(shí)施的、旨在合理、保證實(shí)現(xiàn)單位合同目標(biāo)、有效維護(hù)單位合法權(quán)益、降低合同風(fēng)險(xiǎn)、有效提升單位公共服務(wù)的效率效果、防范合同舞弊、預(yù)防腐敗的過(guò)程，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。第二條對(duì)合同標(biāo)的物的數(shù)、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。價(jià)款、酬金支付方式、履約期限、地點(diǎn)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議的解決方法等涉及合同雙方權(quán)利義務(wù)約定明確，對(duì)每個(gè)所簽合同文本進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保購(gòu)銷(xiāo)合同的合法性、合理性，避免引起經(jīng)濟(jì)糾紛。第三條確保合同立項(xiàng)民主科學(xué)，合同訂立事項(xiàng)須經(jīng)過(guò)決策層的集體科學(xué)決策并履行授權(quán)審批程序，防止遺漏應(yīng)訂立合同的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，防止以口頭法律行政法規(guī)的規(guī)定以單位名義對(duì)外簽訂擔(dān)保、代替書(shū)面合同辦理經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，防止未經(jīng)授權(quán)擅自以單位名義簽訂合同，或者違反投資及借貸合同。第四條建立合同文本訂立審批流程，將與合同管理相關(guān)的職能部門(mén)均納入審簽流程，確保合同文本周密?chē)?yán)禁，無(wú)重大法律或?qū)I(yè)疏漏。第五條履行監(jiān)管控制。重視合同履約監(jiān)控，在合同訂立后及時(shí)關(guān)注合同履約進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，防止簽訂后因缺乏監(jiān)管而失控。第六條職責(zé)分工控制。明確劃分各職能部門(mén)在合同管理方面職責(zé)分工，確保單位部門(mén)職責(zé)明確，合理分工，各司其職，順暢溝通。第七條決策機(jī)制控制。建立科學(xué)、民主、高效的合同訂立決策制度，確保合同立項(xiàng)合理合法能夠有效滿(mǎn)足單位的管理要求，并最大限度地降低合同風(fēng)險(xiǎn)。第八條考核追蹤控制。與合同崗位責(zé)任制結(jié)合，健全合同管理考核追蹤制度，定期考核合同管理情況及合同履行效果，切實(shí)實(shí)現(xiàn)合同風(fēng)險(xiǎn)防范問(wèn)責(zé)。第九條單位出具委托書(shū)的，要寫(xiě)明包括申請(qǐng)人姓名、授權(quán)內(nèi)容、授權(quán)期限、事項(xiàng)等。應(yīng)將授權(quán)委托書(shū)編號(hào)登記，委托書(shū)由存根、正本兩部分組成。業(yè)務(wù)外包相關(guān)制度篇二一、進(jìn)場(chǎng)要求1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2、經(jīng)過(guò)年審的資質(zhì)證書(shū)。3、安全資格許可證必須是市一級(jí)及各區(qū)縣勞動(dòng)局頒發(fā)的。4、法人委托書(shū)。5、人員花名冊(cè)及內(nèi)容(姓名、年齡、籍貫、身份證號(hào)碼)6、施工周期超過(guò)30天，必須辦理工地出入證(照片一張、身份證復(fù)印件、費(fèi)用5元/人)7、進(jìn)場(chǎng)的工機(jī)具必須在門(mén)衛(wèi)處進(jìn)行登記。8、施工前必須與總包單位簽訂安全包保責(zé)任書(shū)，服從總包單位的管理，特殊作業(yè)人員必須持操作證上崗，動(dòng)火必須到安全組辦理動(dòng)火手續(xù)。9、所有人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須戴安全帽，現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)禁止吸煙，高空作業(yè)必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程系掛好安全帶。10、搞好文明施工，做到工完場(chǎng)清腳下凈，做好成品保護(hù)工作。11、發(fā)生違章經(jīng)教育、糾正不整改的單位，總包單位將進(jìn)行罰款并責(zé)令其停工，嚴(yán)重者將終止合同。12、所有進(jìn)場(chǎng)人員必須服從門(mén)衛(wèi)管理，自覺(jué)出示證件。二、組織管理1、進(jìn)場(chǎng)參與施工的管理人員及施工作業(yè)人員的配備，其素質(zhì)、數(shù)量必須與合同或協(xié)議規(guī)定相符。2、經(jīng)本項(xiàng)目部確定認(rèn)可的所報(bào)組織系統(tǒng)圖上的人員及數(shù)量不可隨意變動(dòng)，必須常駐現(xiàn)場(chǎng)，不得兼其他職務(wù)。因故需要離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)必須請(qǐng)假。3、現(xiàn)場(chǎng)體檢不合格及經(jīng)教育培訓(xùn)考試不合格者必須清退出現(xiàn)場(chǎng)。4、分包隊(duì)伍現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人必須常駐現(xiàn)場(chǎng)，履行組織管理職能，不經(jīng)我項(xiàng)目部批準(zhǔn)不得更換，其有事離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)必須經(jīng)我項(xiàng)目部施工員批準(zhǔn)。5、現(xiàn)場(chǎng)管理必須設(shè)置專(zhuān)職技術(shù)員、安全員、質(zhì)量員、文件收發(fā)員、測(cè)量人員、試驗(yàn)員，其數(shù)量必須滿(mǎn)足施工生產(chǎn)及項(xiàng)目部要求，否則每缺l人對(duì)分包隊(duì)伍罰款500元/人。6、從事現(xiàn)場(chǎng)管理工作的管理人員、工長(zhǎng)、質(zhì)量員、安全員等必須在現(xiàn)場(chǎng)組織監(jiān)督施工不得隨意離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)經(jīng)常不在現(xiàn)場(chǎng)的人員罰款300元/人，累計(jì)受到3次罰款者清退出現(xiàn)場(chǎng)。分包隊(duì)伍必須補(bǔ)足管理人員，素質(zhì)必須達(dá)到工程要求。7、分包隊(duì)伍的任何人員必須尊重總包單位、業(yè)主（甲方）和監(jiān)理單位人員，不得無(wú)理頂撞。違者對(duì)當(dāng)事人視情節(jié)輕重罰款100元/人次，并對(duì)分包隊(duì)伍處罰500元/次。8、分包隊(duì)伍管理混亂，經(jīng)常出現(xiàn)違反管理程序或規(guī)定時(shí)間，不服從總包項(xiàng)目管理者，對(duì)分包隊(duì)伍現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人處300-1000元/次罰款，累計(jì)出現(xiàn)3次將分包隊(duì)伍驅(qū)逐出現(xiàn)場(chǎng)，分包隊(duì)伍必須另?yè)Q其他人，保證施工的正常進(jìn)行。如分包隊(duì)伍施工連續(xù)2個(gè)月達(dá)不到項(xiàng)目部要求或管理處于失控狀態(tài)，同樣驅(qū)逐分包隊(duì)伍現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。9、分包隊(duì)伍管理人員或操作人員必須準(zhǔn)時(shí)參加我項(xiàng)目部組織的有關(guān)會(huì)議或活動(dòng)，對(duì)無(wú)故遲到者罰款50元/人，對(duì)無(wú)故不參加者罰款200元/人。10、分包隊(duì)伍必須依據(jù)項(xiàng)目部管理要求，建立健全內(nèi)部的各項(xiàng)管理制度，報(bào)項(xiàng)目工程施工部檢查備案，否則罰款500元，并勒令在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定齊全。11、分包隊(duì)伍不得拒收、拒簽我項(xiàng)目所發(fā)的任何函件、整改、通知、施工措施、方案等文件，否則罰款200元/次。如有異議可用回函解決。12、項(xiàng)目部的任何罰款無(wú)須分包隊(duì)伍簽字確認(rèn)，我項(xiàng)目所發(fā)函件即為扣款依據(jù)。13、分包隊(duì)伍人員的增減、進(jìn)出場(chǎng)、材料、機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)必須報(bào)項(xiàng)目工程施工部批準(zhǔn)，然后方可辦理有關(guān)手續(xù)。14、必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部各項(xiàng)管理制度，及時(shí)填報(bào)各種表格及報(bào)表。15、任何施工現(xiàn)場(chǎng)布置必須有方案、有計(jì)劃并經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后方可實(shí)施。16、任何施工人員必須持證上崗。三、現(xiàn)場(chǎng)管理1、所有分包隊(duì)伍進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工人員必須統(tǒng)一著裝、統(tǒng)一戴安全帽、并隨身攜帶出入證件。2、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的布置必須經(jīng)過(guò)我項(xiàng)目部審批，所有標(biāo)牌、標(biāo)志的張貼懸掛，由項(xiàng)目部根據(jù)公司規(guī)定制作。3、所有分包隊(duì)伍施工管理人員須著裝整潔，頭發(fā)理順，注意舉止行為。4、分包隊(duì)伍對(duì)公司的函件必須統(tǒng)一格式、正式打印、有統(tǒng)一編號(hào)，并且有負(fù)責(zé)人簽字或單位公章，否則我項(xiàng)目部拒收。5、施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁任何人使用明火或開(kāi)小爐灶。違者罰款300元/人。6、進(jìn)入施工區(qū)域戴好安全帽，并符合規(guī)定，違者罰款10元/人次。7、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁隨地大小便，違者罰款小便50元/人次，大便200元/人次。8、愛(ài)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的安全、消防、測(cè)量、照明設(shè)施及有關(guān)標(biāo)牌等，違者罰款50元/人，并負(fù)責(zé)賠償損失。9、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁亂拋垃圾、煙頭、水果皮、廢紙等，否則每起罰款50元/人。10、必須保證所張貼懸掛標(biāo)牌的完好，標(biāo)識(shí)的顏色清晰無(wú)褪色。所堆放物品無(wú)論堆放時(shí)間長(zhǎng)短，必須堆放整齊。11、施工現(xiàn)場(chǎng)、生活區(qū)嚴(yán)禁帶有金錢(qián)性質(zhì)的賭博，酗酒行為，否則對(duì)分包隊(duì)伍責(zé)任人罰款200元/次。四、施工管理1、分包單位施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，必須成立現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證體系明確；2、所有分包單位施工前報(bào)詳細(xì)的分項(xiàng)工程總進(jìn)度計(jì)劃，并在施工過(guò)程中的每月24日由分包項(xiàng)目經(jīng)理(隊(duì)長(zhǎng))報(bào)下一個(gè)月的月進(jìn)度計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際進(jìn)度情況隨時(shí)調(diào)整總進(jìn)度計(jì)劃；3、所有分包單位在施工前，報(bào)相應(yīng)的各種資質(zhì)證明一份，(包括:廠家資歷一套、安全許可證、特殊工種上崗證等)所有資歷符合要求后方可進(jìn)場(chǎng)施工；4、所有材料(原材或半成品)進(jìn)場(chǎng)后，分包單位現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人向分管技術(shù)負(fù)責(zé)人書(shū)面報(bào)驗(yàn)，并附相應(yīng)的材質(zhì)證明資料原件一份(包括各種材質(zhì)證明、合格證、準(zhǔn)用證、材料檢驗(yàn)報(bào)告、廠家試驗(yàn)報(bào)告、廠家評(píng)定資料等)資料驗(yàn)收合格后，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，合格并作好書(shū)面簽認(rèn)后，方可安裝或使用；5、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后需做復(fù)試或見(jiàn)證試驗(yàn)的材料和工序，由分包單位取樣，但必須在技術(shù)人員和監(jiān)理人員監(jiān)督下進(jìn)行；6、堅(jiān)持“方案先行”，分包單位施工前，首先由技術(shù)負(fù)責(zé)人上報(bào)具體的施工方案給分管技術(shù)負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目認(rèn)可后，方可進(jìn)行施工；7、分包工程的各工序完成后，分包單位首先進(jìn)行自檢，自檢合格后，由分包質(zhì)檢員按照項(xiàng)目資料報(bào)驗(yàn)要求，以書(shū)面形式報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)檢員驗(yàn)收，質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收，合格并書(shū)面簽認(rèn)后方可進(jìn)行下道工序；8、所有分包隊(duì)人員不得直接找監(jiān)理、甲方、設(shè)計(jì)報(bào)驗(yàn)，所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)等均由項(xiàng)目總包單位報(bào)驗(yàn)監(jiān)理、甲方、設(shè)計(jì);9、施工過(guò)程中發(fā)生的圖紙、設(shè)計(jì)問(wèn)題，由分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)向分管技術(shù)負(fù)責(zé)人反映，由分管負(fù)責(zé)人與設(shè)計(jì)、甲方、監(jiān)理聯(lián)系，并辦理設(shè)計(jì)變更、洽商記錄。10、施工過(guò)程中發(fā)生的圖紙更改、洽商等，均由項(xiàng)目資料室按照資料管理程序，統(tǒng)一發(fā)給各相關(guān)分包單位施工技術(shù)負(fù)責(zé)人；五、安全生產(chǎn)管理分包隊(duì)伍的班前安全教育:由分包隊(duì)伍的班組長(zhǎng)進(jìn)行，并做好班組活動(dòng)記錄，其班、組長(zhǎng)存檔備查，及時(shí)反饋到項(xiàng)目工程技術(shù)部，工程技術(shù)部轉(zhuǎn)交安全總監(jiān)。（其他規(guī)定在分包合同中列舉）六、質(zhì)量管理分項(xiàng)工程質(zhì)量不合格點(diǎn)控制在6%以?xún)?nèi)，依次驗(yàn)收成優(yōu)率100%；因此各分包單位必須依據(jù)此目標(biāo)制定切實(shí)可行的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量控制措施，并且報(bào)我項(xiàng)目部確認(rèn)，方可執(zhí)行。無(wú)此措施不得進(jìn)行施工。1、任何施工之前分包單位必須對(duì)