倉庫收貨流程及管理

倉庫收貨流程及管理倉庫收貨流程及管理篇一物業(yè)管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領用及使用的監(jiān)督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。一、維修耗材入庫規(guī)定(一)維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續(xù)。由綜合管理科協(xié)同物業(yè)管理與維修科監(jiān)督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(綜合管理科、物業(yè)管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。(二)維修耗材進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購耗材條款內容、質量標準，對耗材進行檢查驗收，并做好入庫登記。(三)維修耗材驗收合格后，應及時入庫。(四)維修耗材入庫，要按照不同耗材的型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。(五)維修耗材數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫問題。(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放嚴禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應妥善保存，以防盜竊。(七)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關的人員進入倉庫。(八)倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。二、維修耗材出庫規(guī)定(一)維修耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。(二)維修耗材出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫問題。(三)倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由具體管理部門負責人簽字認可，由維修人員持單領用。發(fā)生上述問題時，管理員應及時的與具體管理部門責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性。(四)為防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，領取維修材料時維修人員應先寫好出庫單，并且由具體管理部門負責人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領取貨物。(五)保管員要做好出庫登記，并定期向物業(yè)管理與維修科和財務部門做出入庫報告。物業(yè)管理與維修科要監(jiān)督保管員按月核對庫房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。三、維修耗材倉庫盤點(一)物業(yè)維修與管理科負責組織倉庫盤點，可以邀請相關部門負責人共同參與。(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”為主，重點抽查出庫比較頻繁的材料品種;學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行，要對倉庫整體盤點。(三)盤點時必須詳細記錄盤點情況，參加人確認簽字。(四)盤點后，物業(yè)管理與維修科應對各類材料進行分類統(tǒng)計，以便核定使用部門提出的下個采購計劃。四、廢件回收為防止學校國有資產流失，凡維修的廢件在固定資產帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關手續(xù)。倉庫收貨流程及管理篇二一、總則(一)目的為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。(二)適用范圍本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。二、物品入庫有關制度：(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。(二)物品進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。(三)物品驗收合格后，應及時入庫。(四)物品入庫，要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。(九)倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。三、物品出庫有關規(guī)定：(一)物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。(三)本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。(五)保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對于賬物不實的情況，倉管按原價賠償。(六)倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶。倉庫收貨流程及管理篇三一、倉庫設置公司倉庫由生產部負責事務管理、考核工作，由財務部負責監(jiān)督、檢查。定員2人，其中一位負責成品庫、包材庫、輔料庫，另一位負責原料庫、綜合倉庫。倉管員要應做到：（一）遵守公司的各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，認真執(zhí)行公司的成品、原料進出庫制度。（二）熟悉各種品種的存放地，準確從車間接貨，準確向客戶發(fā)貨。（三）合理調節(jié)庫房，做到分品種，分批次堆碼，做到接發(fā)貨方便，先生產的先出貨。（四）提貨領貨手續(xù)齊全，方能據實出庫，指導客戶辦理應辦的出庫單、出門條。二、倉管員職責（一）根據有效“出庫單”、“入庫單”，正確驗收入庫商品和發(fā)放出庫存商品，嚴禁用白條抵庫。（二）嚴禁無關人員進入庫房。因工作需要進入庫房的有關人員，保管員必須親自陪同。（三）定期檢查消防器材，做到庫房安全、注意防火、防盜、防潮濕、防鼠、防霉變；做好倉庫安全檢查工作，發(fā)現隱患及時向有關領導回報反映。（四）按規(guī)定要求正確堆碼存貨，合理擺放物品，退庫商品必須單獨存放。（五）保持庫房清潔衛(wèi)生、庫容整齊美觀。（六）保證庫存商品的安全、完整和質量，發(fā)現問題及時報告。（七）依據入庫單、出庫單登記倉庫商品明細帳，于當月25日扎帳，并將入庫單（財務記帳聯）、出庫單（財務記帳聯）和《庫存商品收、支、結存表》等資料報送公司財務部。（八）定期核對賬、卡、物、單、表，做到賬、卡、物、單、表一致，發(fā)現異常情況，及時上報。三、入庫管理物資入庫時需要檢驗單據是否完備，購貨憑證是否齊全，嚴格查看實物品種、質量、數量等是否相符，核對無誤時，方可辦理入庫手續(xù)。（一）建立健全原料賬簿的登記工作，物資到公司后倉管員依據送貨清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，請購人員及質檢人員對質量檢驗合格簽字后，方可入庫。（二）庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：（1）未經總經理或部門主管批準的采購。（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。（3）與要求不符合的采購物資,超出采購量的部分。（4）超出最高庫存量的部分。（三）入庫驗收中發(fā)現質量問題、數量短少、破損、變質等，及時以書面報告的形式交付公司采購部，超出二十四小時不報，后果由保管員負責。（四）庫管員及時填寫入庫單一式三聯，財務部持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證，庫房留存一聯。要求全聯復寫，內容完整，金額欄空白處劃線填充，字跡清楚，不能涂改，簽字真實。（五）所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應切實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。物資辦理入庫手續(xù)后，必須及時登記庫存商品明細帳；未登記的物資嚴禁出庫。（六）因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收并及時補填"入庫單"。（七）由于各種原因導致外購物品已點收入庫，又需要退回供應商的，應開具入庫單，將退回數量、金額用紅字表述。四、庫中管理（一）所有物資必須做到“帳、卡、物、單、表”相符，帳目做到日清月結；帳目憑證不得任意涂改，未經主管部門負責人批準不得自行銷毀。（二）凡是入庫的商品要按類別、品種、規(guī)格、保質期分類保存，做到“系列化、先進化、整潔化”管理，前后左右堆碼整齊，間隔明顯，標記清楚，便于盤點，做到"二齊、三清、四定位"。（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。（2）三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。（3）四定位：按區(qū)、按排、按架、