某電梯質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

某電梯質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

XXXXX電梯有限公司

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

管理手冊

根據(jù)GB/T19001：2016《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T24001：2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

GBff28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》編制

A版

編制：XXXX

批準(zhǔn)：XXXX

操縱狀態(tài)：受控

公布日期：2017年10月6日實(shí)施日期：2017年10月6日

章節(jié)號(hào)1.0

1.0目錄版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次1/2

1.0目錄

1.1體系文件修改頒布令

1.2管理者代表任命書

1.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表

1.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊修改操縱頁

2.0公司簡介

3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表

3.1環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表

3.2職業(yè)健康安全管理體系過程職責(zé)分配表

4.0組織環(huán)境

4.1懂得組織及其環(huán)境

4.2懂得有關(guān)方的需求與期望

4.3確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍

4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針

5.3崗位、職責(zé)與權(quán)限

6.0策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施

6.2目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃

7.0支持

7.1資源

7.2人力資源的操縱程序

7.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.4過程運(yùn)行環(huán)境

7.5監(jiān)視與測量資源操縱

7.6組織的知識(shí)

7.7能力、意識(shí)與溝通

7.8形成文件的信息

7.8.1總則

7.8.2創(chuàng)新與更新

7.8.3文件與記錄操縱程序

7.8.4法律法規(guī)及其他要求操縱程序

7.8.5協(xié)商與信息交流操縱程序

章節(jié)號(hào)0.1

1.0目錄版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次2/2

8運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃與操縱

8.2產(chǎn)品與服務(wù)的要求

821顧客溝通

8.2.2與產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)的要求

8.3產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)

8.4外部提供過程、產(chǎn)品與服務(wù)的操縱

8.5安裝服務(wù)提供的操縱

8.6產(chǎn)品與服務(wù)的放行

8.6.2產(chǎn)品的監(jiān)視與測量操縱程序

8.7不合格輸出的操縱

8.8環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)操縱程序

8.9危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序

8.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱程序

8.11環(huán)境運(yùn)行監(jiān)控程序

8.12職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱程序

8.13對(duì)有關(guān)方施加影響操縱程序

9績效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測量、分析與評(píng)價(jià)

9.1.1總則

9.1.2顧客滿意

9.1.3分析評(píng)價(jià)

9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)程序

9.2內(nèi)部審核操縱程序

9.3管理評(píng)審

10改進(jìn)

10.1不合格與糾正措施

10.2持續(xù)改進(jìn)

10.3績效操縱與監(jiān)測操縱程序

10.4事件調(diào)查、不符合、糾正與預(yù)防措施操縱程序

附錄：公司管理體系機(jī)構(gòu)圖

1.1體系文件頒布令

本公司按照GB/T9001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全

管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》A版,

現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本手冊是我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是

指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)與行動(dòng)準(zhǔn)

則，全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：力1力"

2017年5月1日

1.2管理者代表授權(quán)令

為了保證我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)，

現(xiàn)授權(quán)為管理者代表，并授予下列職責(zé)與權(quán)限：

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施與保

持；

b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績與任何改進(jìn)的需

求；

c）在全公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求與遵守法律法規(guī)的至

關(guān)重要性；

d）就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事項(xiàng)，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：/》設(shè)設(shè)

2017年5月6日

1.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表

任命書

經(jīng)全體員工選舉產(chǎn)生，茲任命擔(dān)任我公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表,

代表員工的利益，其職責(zé)是：

a）代表員工就工時(shí)、工資、人權(quán)、福利、工作環(huán)境、健康安全等員工所關(guān)

心的問題與管理層進(jìn)行交涉。

b）定期參加與管理層的溝通會(huì)議，提報(bào)員工所關(guān)心的問題與公司員工規(guī)

范的實(shí)施情況。

c）協(xié)助員工申訴及調(diào)查處理的取證工作。

d）監(jiān)督員工投訴及處理的公正性。

e）不定期收集員工所關(guān)心的問題或者意見回饋給管理層，并監(jiān)督處理其公

正性。

總經(jīng)理：設(shè)才設(shè)

2017年10月6日

章節(jié)號(hào)1.4

1.4管理手冊修改頁-

版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次1/1

章節(jié)號(hào)修改條款與內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人日期

章節(jié)號(hào)2.0

2.0公司簡介版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次1/1

地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

郵編：xxxxxxx

電話：xxxxxxxxx

傳真：xxxxxxxx

章節(jié)號(hào)3.0

3.0質(zhì)量管理體系職能分配表版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次共2頁

核

營

運(yùn)

工

綜

管

合

算

業(yè)

營

采程品質(zhì)

理

管

理

本

本

本

購本管理

部

質(zhì)量管理體系要求層

部

部

部

部部部

44.1懂得組織及其環(huán)境

4.2懂得利益有關(guān)方的需求與期望

組織

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲OOOOOOO

的環(huán)4.4質(zhì)量管理體系及其過程

境

55.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

領(lǐng)導(dǎo)5.2方針▲▲OOOOOO

作用5.3組織崗位、職責(zé)與權(quán)限

66.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施

質(zhì)量目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策劃

策劃6.2▲▲OOOOOO

6.3變更的策劃

7.1資源

▲OOOOOO

7.1.1總則O

7.1.2人員O▲OOOOOO

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOO▲O▲O

7.L4過程的運(yùn)行環(huán)境OOOO▲O▲O

77.1.5監(jiān)視與測量資源OOOOOOO▲

支持

7.1.6組織的知識(shí)▲▲OOOOOO

7.2能力

O▲OOOOOO

7.3意識(shí)

7.4溝通O▲O▲OOOO

7.5文件化信息

總則

7.5.1O▲OOOOO

7.5.2創(chuàng)建與更新

7.5.3形成文件的信息的操縱

8.1運(yùn)行的策劃與操縱OOO▲OOOO

8.2產(chǎn)品與服務(wù)要求

8.2.1顧客溝通

8.2.2產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)要求的確定O▲O▲OOOO

8.2.3產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審

8.2.4產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)要求的變更

核

營

運(yùn)

工

業(yè)

算

營

綜合采程品質(zhì)

管理

本

本

本

質(zhì)量管理體系要求管理購本管理

層

部

部

部

部部部部

8.3產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)OOOO▲OOO

8.4外部提供的過程、產(chǎn)品與服務(wù)的OOOOO▲OO

操縱

8.4.1總則

8.4.2操縱的類型與程度

8.4.3提供給外部供方的信息

8.5生產(chǎn)服務(wù)提供

8OOOO▲O▲0

8.5.1生產(chǎn)、安裝與服務(wù)提供的操縱

運(yùn)行

8.5.2標(biāo)識(shí)與可追溯性

OOOO▲O▲0

8.5.3顧客或者外部供方的財(cái)產(chǎn)

OOO▲▲O▲O

8.5.4產(chǎn)品防護(hù)OOOO▲O▲0

8.5.5交付后活動(dòng)OOO▲OO▲O

8.5.6變更操縱OOOOOO▲O

8.6產(chǎn)品與服務(wù)的放行

OOOOOOO▲

8.7不合格輸出的操縱OOOOOOO▲

9.1監(jiān)視、測量、分析與評(píng)價(jià)

OOOOOOO▲

9.1.1總則

9

9.1.2顧客滿意OOO▲OOOO

績效

評(píng)價(jià)9.1.3分析與評(píng)價(jià)▲OOOOOO▲

9.2內(nèi)部審核O▲OOOOOO

9.3管理評(píng)審▲OOOOOOO

10.1總則▲OOOOO0

不合格與糾正措施

1010.2OOOO▲O▲▲

改進(jìn)

10.3持續(xù)改進(jìn)▲OOOOOOO

注：▲一主管部門。一有關(guān)部門

章節(jié)號(hào)3.1

3.1環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次1/1

核

營

運(yùn)

綜合

算

業(yè)

營采工品質(zhì)

理

管理管

本

本

本購程本管理

環(huán)境管理體系要求部

層

部

部

部部部部

4

睜4.1懂得組織及其所處環(huán)境

闞4.2懂得有關(guān)方的需求與期望

▲▲OOOOOO

慨4.3確定環(huán)境管理體系范圍

境4.4環(huán)境管理體系

55.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

領(lǐng)導(dǎo)5.2環(huán)境方針▲▲OOOOOO

作用5.3組織崗位、職責(zé)與權(quán)限

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施

6.1.2環(huán)境因素

6.1.3合規(guī)義務(wù)

66.1.4措施的策劃

策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策▲▲▲0▲▲▲▲

劃

6.2.1環(huán)境目標(biāo)

6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策

劃

7.1資源▲OOOOOOO

7.2能力O▲OOOOOO

77.3意識(shí)O▲OOOOOO

支持7.4信息交流▲▲O▲O▲▲O

7.5文件化信息

7.5.1總則

OOOOOOO

7.5.2創(chuàng)建與更新▲

7.5.3文件的信息的操縱

88.1運(yùn)行策劃與操縱▲▲▲▲▲▲▲▲

運(yùn)行

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)O▲OO▲O▲O

9.1監(jiān)視、測量、分析與評(píng)價(jià)

▲▲OOOOO▲

99.1.1總則

績效9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)O▲O0OOOO

評(píng)價(jià)

9.2內(nèi)部審核O▲OOOOOO

9.3管理評(píng)審▲OO0OOOO

1010.1總則▲OOOOOOO

改進(jìn)10.2不符合與糾正措施O▲OO▲O▲O

10.3持續(xù)改進(jìn)▲OOOOO▲O

注：▲一主管部門。一有關(guān)部

章節(jié)號(hào)3.2

3.2職業(yè)健康安全體系職責(zé)分配表版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次1/1

核

營

運(yùn)

工

綜

采

合

算

業(yè)

營

職能部門程品質(zhì)

理

管

管理購

本

本

本

本管理

部

層部

部

部

部

體系要求部部

4職業(yè)健康安全管理體系要素▲OOOO△△O

4.1總要求▲OOOO△△O

4.2.職業(yè)健康安全方針▲OOOOO△O

4.3策劃▲OOOO△△O

4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱

▲▲▲▲▲▲▲▲

措施的制定

4.3.2法律法規(guī)與其它要求▲▲OOOOOO

4.3.3目標(biāo)與方案O▲▲0OOOO

4.4實(shí)施與運(yùn)行O▲OOOO▲O

4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任與權(quán)

O▲OOOOOO

限

4.4.2能力、培訓(xùn)與意識(shí)O▲OOOOOO

4.4.3溝通、參與與協(xié)商O▲O▲▲▲▲▲

4.4.4文件O▲。OO00O

4.4.5文件操縱O▲OOOOOO

4.4.6運(yùn)行操縱O▲▲▲▲▲▲▲

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)O▲▲O▲▲▲▲

4.5檢查O▲OOOOOO

4.5.1績效測量與監(jiān)視O▲O0▲O▲O

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)O▲OOOOOO

4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施

OOOO▲O▲O

與預(yù)防措施

4.5.4記錄操縱O▲OOOOOO

4.5.5內(nèi)部審核O▲OOOOOO

4.6管理評(píng)審▲OOOOOOO

注：▲代表要緊職能，△代表有關(guān)職能。

4.0組織的環(huán)境

4.1懂得組織及其環(huán)境

為使公司各有關(guān)方受益、為實(shí)現(xiàn)本公司的愿景、使命、方針與目標(biāo)，在策劃質(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，總經(jīng)理責(zé)成組織有關(guān)部門識(shí)別、確定與本公司目標(biāo)與戰(zhàn)略方

向有關(guān)并影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的外部因素、內(nèi)部因素；

并組織有關(guān)部門對(duì)這些內(nèi)部與外部因素的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視與評(píng)審。

4.2懂得利益有關(guān)方的需求與期望

由于有關(guān)方對(duì)本公司持續(xù)提供符合顧客要求與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與服務(wù)的能力

產(chǎn)生影響或者潛在影響，因此，本公司識(shí)別、確定：

a）與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的受益有關(guān)方，要緊有：顧客、外部供方、

合作伙伴、員工、投資方等；

b）以上這些有關(guān)方要求。

由組織有關(guān)部門對(duì)這些有關(guān)方及其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視與評(píng)審；分別編制內(nèi)部、

外部的“風(fēng)險(xiǎn)因素與機(jī)遇識(shí)別、評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)措施”；并定期分析、評(píng)價(jià)這些“風(fēng)險(xiǎn)因素與機(jī)

遇識(shí)別、評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)措施”的有效性，發(fā)現(xiàn)新的變化及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、變更、再評(píng)價(jià)，制定應(yīng)

對(duì)措施。

4.3確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍

4.3.1經(jīng)識(shí)別與確定，本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍為：公司位于蕪湖

機(jī)械工業(yè)開發(fā)區(qū)西區(qū)外環(huán)路1688號(hào)經(jīng)營區(qū)域的電梯制造、銷售、安裝、改造、維修的全過

程；公司確保持續(xù)、穩(wěn)固提供符合適用法律、法規(guī)要求與顧客滿意的產(chǎn)品；以證實(shí)本公司的

產(chǎn)品與服務(wù)符合要求與增強(qiáng)顧客滿意與有關(guān)方期望的能力。

同時(shí)，在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍時(shí)，公司識(shí)別與確認(rèn)了：

a）各類內(nèi)部與外部因素；

b）有關(guān)方的要求；

c）電梯制造、銷售、安裝、改造、維修的全過程。

本公司制定并實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、作業(yè)文件、管理制度，形成文件

化的體系。并遵照執(zhí)行與持續(xù)改進(jìn)。

4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程

4.4.1本公司按照GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理

體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，

建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包含所需過程及其相互作用。

本公司在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需

的過程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用，并規(guī)定：

a）確定這些過程所需的輸入與期望的輸出;

b）確定這些過程的順序與相互作用；

C）確定與應(yīng)用所需的準(zhǔn)則與方法（包含監(jiān)視、測量與有關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過

程的運(yùn)行與有效操縱；

d）確定并確保能夠獲得這些過程所需的資源；

e）規(guī)定與這些過程有關(guān)的責(zé)任與權(quán)限；

f）按照6.1的要求確定風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇；

g）評(píng)價(jià)這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；

h）改進(jìn)過程與質(zhì)量管理體系。

4.4.2公司識(shí)別、分析、確定電梯制造、銷售、安裝、改造、維修實(shí)現(xiàn)的各環(huán)節(jié)活動(dòng)、過

程的復(fù)雜程度、過程的類型、參與人員的能力等，做到：

a）制定過程規(guī)范或者作業(yè)指導(dǎo)性文件，以支持過程正常運(yùn)行；

b）保留能夠證實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)活動(dòng)與過程結(jié)果符合要求的證據(jù)。

4.4.3外包過程：噴涂、設(shè)備租賃與勞務(wù)外包。

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.1.1總則

總經(jīng)理以七項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理。對(duì)建立、保持與

持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：

a）對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

b）制定公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境方針與環(huán)境目標(biāo)，職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)；

與公司環(huán)境與戰(zhàn)略方向一致；確保在內(nèi)部進(jìn)行溝通，使員工懂得方針及其內(nèi)涵；

c）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入于公司的各業(yè)務(wù)過程；

d）促進(jìn)使用過程方法與基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

e）確保獲得質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；

f）溝通有效的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理與符合質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求

的重要性；

g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期的結(jié)果；

h）促使、指導(dǎo)與支持員工努力提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性；

i）推動(dòng)改進(jìn)；

j）支持各級(jí)管理者履行其有關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

證實(shí)最高管理者滿足體系對(duì)其職責(zé)定義的要求的途徑與方式是：

1、通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審、各活動(dòng)過程操縱結(jié)果證實(shí)本公司建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全管理體系符合GB/T19001：2016、GB/T24001:2016、GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)要求;

2、通過交付產(chǎn)品的質(zhì)量結(jié)果、顧客滿意程度；污染預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)操縱以證實(shí)本公司產(chǎn)品

符合法律法規(guī)要求與顧客要求；

3、通過內(nèi)部、外部風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的識(shí)別、應(yīng)對(duì)結(jié)果以證實(shí)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全操

縱與經(jīng)營管理的有效性。

4、通過各內(nèi)部、外部利益有關(guān)方（稅務(wù)、治安、環(huán)保、安全、消防、顧客、供方、鄰

居、員工等等）對(duì)本公司各項(xiàng)活動(dòng)的信息的反饋、評(píng)價(jià)、報(bào)導(dǎo)等的結(jié)果，以證實(shí)公司遵紀(jì)守

法情況。

通過上述各項(xiàng)活動(dòng)，以證實(shí)最高管理者滿足體系對(duì)其職責(zé)定義的要求。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、增強(qiáng)顧客滿意為目的，號(hào)召并要求各部門與全體員工：

a）識(shí)別、確定與應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)的符合性，以增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)

遇；

b）在實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的全過程中，始終以增強(qiáng)顧客滿意為目的，充分

考慮顧客的要求；顧客要求及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、交付

期、產(chǎn)品壽命與服務(wù)等，應(yīng)成為各部門與全體員工的工作目標(biāo)，確保顧客要求得到確定

并予以滿足；

c）通過調(diào)查、研究、分析與與顧客溝通等方式，熟悉顧客當(dāng)前的與未來的需求與期望，

始終致力于增強(qiáng)顧客滿意；

d）收集顧客對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)信息，并通過持續(xù)改進(jìn)，使顧客的要求得到滿足。

總經(jīng)理確保建立并保持定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的機(jī)制。

5.2方針

5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針

總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并正式批準(zhǔn)、公布。并確保：

a）與本公司的宗旨、相習(xí)慣，與公司戰(zhàn)略方向一致；適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)

的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；

b）包含對(duì)滿足要求、環(huán)境不良影響的預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)因素操縱與持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性

的承諾；

c）提供制定與評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；

d）在公司內(nèi)得到溝通與懂得；

e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。通常在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。

本公司管理方針為：

精心制造，精益求精；

誠信服務(wù)，遵守法規(guī)；

預(yù)防為主，安全節(jié)能。

方針內(nèi)容解釋：

精心制造：以符合國際或者國家標(biāo)準(zhǔn)為最低標(biāo)準(zhǔn)，以顧客滿意為宗旨，向顧客提供質(zhì)量

優(yōu)良的產(chǎn)品與服務(wù)；

持續(xù)改善：隨著社會(huì)與科技的進(jìn)展，公司將持續(xù)完善管理、提高產(chǎn)品品質(zhì)與改進(jìn)服務(wù)質(zhì)

量，不斷提高環(huán)境及職業(yè)健康安全績效。

誠信服務(wù)：以真誠服務(wù)對(duì)待顧客、以良好信譽(yù)取信于顧客，樹立企業(yè)良好形象。

遵紀(jì)守法：公司與員工在各項(xiàng)活動(dòng)中自覺遵守國家法律、法規(guī)與其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，同

意質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)本公司生產(chǎn)活動(dòng)的安全質(zhì)量監(jiān)察與監(jiān)督檢驗(yàn)。

預(yù)防為主：公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)行有效監(jiān)控，杜絕不合格品流入下一工序;操縱污水、

廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放與處理符合國家法律、法規(guī)要求，防止安全事故發(fā)生；

安全節(jié)能：以確保產(chǎn)品的安全性能與降低能耗為設(shè)計(jì)準(zhǔn)則，使用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，不斷

提高產(chǎn)品的安全性能、改善耗能指標(biāo)，為社會(huì)提供安全可靠、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品。

5.2.2溝通質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針

總經(jīng)理確保：

a）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針形成文件，并在手冊中公布；為保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全方針持續(xù)的適宜性，必要時(shí)按進(jìn)展的需要修訂質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并再次批準(zhǔn)

公布；

b）在組織內(nèi)得到溝通、懂得與應(yīng)用；通過宣貫、宣傳，使員工能夠懂得質(zhì)量環(huán)境職業(yè)

健康安全方針的內(nèi)涵，并得到全面貫徹與落實(shí)。

c）適宜時(shí)，向有關(guān)方提供。

5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限

總經(jīng)理確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，制定并執(zhí)行《崗位職責(zé)》，明確了

各部門與各類人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系。明確各部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全管理與本部門交付的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理與最終產(chǎn)品質(zhì)量

負(fù)責(zé)。并規(guī)定了報(bào)告制度、糾正措施操縱程序等，以：

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）保證各過程獲得其預(yù)期輸出；相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；

c）報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向最高管理者報(bào)告;

d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

e）確保在策劃與實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持其完整性。

5.3.1總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)公司整體規(guī)劃、宏觀決策及全面經(jīng)營管理工作；謀求公司未來進(jìn)展的新思路；

b）向公司傳達(dá)滿足顧客要求與法律、法規(guī)要求的重要性；

c）負(fù)責(zé)管理體系的策劃，履行管理承諾，制定方針，確保在有關(guān)職能與層次上建立目

標(biāo)與指標(biāo)并落實(shí)；

d）建立與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及業(yè)務(wù)工作相習(xí)慣的組織機(jī)構(gòu)，并明確其職

責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系；

e）為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行提供充足的資源保障；

f）任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；

g）主持管理評(píng)審；

h）負(fù)責(zé)審批公司財(cái)務(wù)開支與人事調(diào)動(dòng)及任免；

i）負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)；

j）確保有效的內(nèi)部、外部溝通。

5.3.2管理者代表

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到保持與有效實(shí)施；

b）確保各過程獲得并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況，

與需要改進(jìn)的方面；

c）促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；

d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

e）密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息；

f）在糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；

g）負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系審核計(jì)劃。

5.3.3綜合管理部

a）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系年度內(nèi)部審核計(jì)劃，協(xié)助管理者代表做好

內(nèi)審，保留內(nèi)審資料；

b）負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料；

c）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的日常管理工作，協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門行使

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能；

d）負(fù)責(zé)文件與記錄的管理；

e）負(fù)責(zé)內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)工作；

f）負(fù)責(zé)人力資源的管理；

g）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理與工作環(huán)境操縱；

h）公司行政及后勤管理；

i）負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案編制及組織應(yīng)急演練工作。

5.3.4品質(zhì)管理部

a）負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程等文件；

b）負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量、分析與評(píng)價(jià)。

c）負(fù)責(zé)不合格品的操縱與糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證。

d）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的操縱與管理。

e）負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)與試驗(yàn)，分步分項(xiàng)檢驗(yàn)等。

f）負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備的管理與操縱。

g）負(fù)責(zé)參與應(yīng)急演練工作。

5.3.5運(yùn)營本部

a）負(fù)責(zé)編制工藝文件及生產(chǎn)規(guī)程等文件；

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的操縱，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行環(huán)境操縱；

c）負(fù)責(zé)公司電梯生產(chǎn)管理工作，確保完成年度電梯生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)；

d）執(zhí)行國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)本部門員工的培訓(xùn)教育，以提高生

產(chǎn)制造人員的質(zhì)量與安全意識(shí)。指導(dǎo)員工遵守工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程。正確

使用設(shè)備、工具、儀器；

e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具的管理、維修、保養(yǎng)；

f）負(fù)責(zé)車間標(biāo)準(zhǔn)、可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)；

g）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的操縱與管理

h）負(fù)責(zé)參與應(yīng)急演練工作。

5.3.6核算本部

a）依照國家規(guī)定與公司實(shí)際，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃；

b）負(fù)責(zé)撥付對(duì)職工的教育、培訓(xùn)、宣傳費(fèi)用；

c）定期做出財(cái)務(wù)分析為管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)力保障；

d）配合其他職能部門的工作，履行體系中規(guī)定的其他相應(yīng)的職責(zé)。

e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的操縱與管理。

5.3.7工程本部

a）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的操縱與管理；

b）負(fù)責(zé)安裝與服務(wù)提供過程的操縱；

c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)保期的工作。協(xié)助建立并具體實(shí)施公司維修質(zhì)量安全管理體系，落實(shí)各級(jí)

安全生產(chǎn)責(zé)任制，實(shí)施電梯維修質(zhì)量的監(jiān)督、檢查與考核；

d）負(fù)責(zé)電梯維修管理工作，確保完成年度電梯維修計(jì)劃任務(wù)；

e）負(fù)責(zé)施工設(shè)備的維修；

f）負(fù)責(zé)安裝及維修過程中的安全檢查；

g）負(fù)責(zé)項(xiàng)目完工后的檢查。

5.3.8采購部

a）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)；

b）負(fù)責(zé)物資的采購；

c）負(fù)責(zé)對(duì)外包供應(yīng)商的管理與業(yè)績評(píng)價(jià)，對(duì)有關(guān)方施加影響；

d）負(fù)責(zé)參與應(yīng)急演練。

e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的操縱與管理。

5.3.9營業(yè)本部

a）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行合同評(píng)審及合同管理；

b）負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查并統(tǒng)計(jì)分析；

c）負(fù)責(zé)對(duì)客戶等有關(guān)方施加影響；

d）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的操縱與管理；

e）負(fù)責(zé)對(duì)市場的開發(fā)。

參見：管理體系職能分配表

公司組織機(jī)構(gòu)圖

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施

6.1.1本公司基于風(fēng)險(xiǎn)的思維與方法，在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中，在本

手冊的4.1規(guī)定了“識(shí)別、確定與本公司目標(biāo)與戰(zhàn)略方向有關(guān)并影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的外部因素、內(nèi)部因素”；在4.2中規(guī)定了識(shí)別、確定受益有關(guān)

方及其需求；規(guī)定了由負(fù)責(zé)組織識(shí)別、確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，應(yīng)對(duì)措施。以便：

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其期望的結(jié)果；

b）增強(qiáng)有利影響；

c）避免或者減少不利影響；

d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

6.1.2本公司針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的操縱策劃了如下內(nèi)容：

a）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施；

b）按本手冊中4.4的要求，在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實(shí)施這些措

施；并評(píng)價(jià)這些措施的有效性。

c）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施應(yīng)與其關(guān)于產(chǎn)品與服務(wù)符合性的潛在影響相習(xí)慣。

公司按照GB/T19001：2016與GB/T24001:2016標(biāo)準(zhǔn)中“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施”

的要求，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)與操縱的過程與方法，以保證公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全管理體系、產(chǎn)品銷售、物資采購、檢驗(yàn)、售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)全過程所涉及到的內(nèi)部、外部風(fēng)

險(xiǎn)的操縱。風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，從而確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其期望的

結(jié)果；增強(qiáng)有利影響；避免或者減少不利影響；實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

6.1.3總經(jīng)理為風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)配備適宜的資源與有資格能勝任的人員；負(fù)責(zé)組織對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)

的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)與操縱的決策。

a）負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客（包含中間商與產(chǎn)品使用方）風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)與操縱，

組織對(duì)外部供方風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)與操縱。

b）綜合管理部負(fù)責(zé)其他利益有關(guān)方可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)與操縱

c）品質(zhì)管理部組織對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的各項(xiàng)措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。

各部門按職能分工，負(fù)責(zé)組織本部門活動(dòng)過程涉及的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)與操縱。

6.1.4管理原則

為有效操縱風(fēng)險(xiǎn)，在實(shí)施管理時(shí)，可遵循如下原則：

一一操縱缺失，制造價(jià)值：以操縱缺失，制造價(jià)值為目標(biāo)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的管理。

——融入管理過程：風(fēng)險(xiǎn)管理不是獨(dú)立于各項(xiàng)活動(dòng)與管理過程的單獨(dú)活動(dòng)，而是各項(xiàng)管理過

程不可缺少的重要構(gòu)成部分。

——支持決策過程：本公司的所有決策，均應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、危機(jī)及風(fēng)險(xiǎn)、危機(jī)的管理；旨在將

風(fēng)險(xiǎn)、危機(jī)操縱在可同意的范圍內(nèi)。

—以信息為基礎(chǔ)：風(fēng)險(xiǎn)管理過程要以有效的信息為基礎(chǔ)；通過多種渠道獲取信息。

——環(huán)境依靠：風(fēng)險(xiǎn)管理取決于本公司所的內(nèi)部與外部環(huán)境，與所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。

一廣泛參與、充分溝通：與利益有關(guān)方所進(jìn)行的持續(xù)、雙向與及時(shí)的溝通，有助于風(fēng)險(xiǎn)管

理的針對(duì)性與有效性；特別是在重大風(fēng)險(xiǎn)事件及其管理有效性方面的及時(shí)溝通。

——持續(xù)改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)管理是習(xí)慣環(huán)境變化的動(dòng)態(tài)過程，因此，要保持對(duì)各類變化的關(guān)注，通

過測量、檢查與調(diào)整，使風(fēng)險(xiǎn)管理得到持續(xù)改進(jìn)。

6.1