某電梯質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

某電梯質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

XXXXX電梯有限公司

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

管理手冊

根據(jù)GB/T19001：2016《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T24001：2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

GBff28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》編制

A版

編制：XXXX

批準(zhǔn)：XXXX

操縱狀態(tài)：受控

公布日期：2017年10月6日實施日期：2017年10月6日

章節(jié)號1.0

1.0目錄版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次1/2

1.0目錄

1.1體系文件修改頒布令

1.2管理者代表任命書

1.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表

1.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊修改操縱頁

2.0公司簡介

3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表

3.1環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表

3.2職業(yè)健康安全管理體系過程職責(zé)分配表

4.0組織環(huán)境

4.1懂得組織及其環(huán)境

4.2懂得有關(guān)方的需求與期望

4.3確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍

4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

5.2質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針

5.3崗位、職責(zé)與權(quán)限

6.0策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險與機遇的措施

6.2目標(biāo)及事實上現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃

7.0支持

7.1資源

7.2人力資源的操縱程序

7.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.4過程運行環(huán)境

7.5監(jiān)視與測量資源操縱

7.6組織的知識

7.7能力、意識與溝通

7.8形成文件的信息

7.8.1總則

7.8.2創(chuàng)新與更新

7.8.3文件與記錄操縱程序

7.8.4法律法規(guī)及其他要求操縱程序

7.8.5協(xié)商與信息交流操縱程序

章節(jié)號0.1

1.0目錄版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次2/2

8運行

8.1運行策劃與操縱

8.2產(chǎn)品與服務(wù)的要求

821顧客溝通

8.2.2與產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)的要求

8.3產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)

8.4外部提供過程、產(chǎn)品與服務(wù)的操縱

8.5安裝服務(wù)提供的操縱

8.6產(chǎn)品與服務(wù)的放行

8.6.2產(chǎn)品的監(jiān)視與測量操縱程序

8.7不合格輸出的操縱

8.8環(huán)境因素識別與評價操縱程序

8.9危險源辯識與風(fēng)險評價操縱程序

8.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱程序

8.11環(huán)境運行監(jiān)控程序

8.12職業(yè)健康安全運行操縱程序

8.13對有關(guān)方施加影響操縱程序

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析與評價

9.1.1總則

9.1.2顧客滿意

9.1.3分析評價

9.1.4合規(guī)性評價程序

9.2內(nèi)部審核操縱程序

9.3管理評審

10改進

10.1不合格與糾正措施

10.2持續(xù)改進

10.3績效操縱與監(jiān)測操縱程序

10.4事件調(diào)查、不符合、糾正與預(yù)防措施操縱程序

附錄：公司管理體系機構(gòu)圖

1.1體系文件頒布令

本公司按照GB/T9001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全

管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》A版,

現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。

本手冊是我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是

指導(dǎo)我公司建立并實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)與行動準(zhǔn)

則，全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：力1力"

2017年5月1日

1.2管理者代表授權(quán)令

為了保證我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行與持續(xù)改進，

現(xiàn)授權(quán)為管理者代表，并授予下列職責(zé)與權(quán)限：

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施與保

持；

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績與任何改進的需

求；

c）在全公司范圍內(nèi)，使全體員工意識到滿足顧客要求與遵守法律法規(guī)的至

關(guān)重要性；

d）就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事項，負(fù)責(zé)對外溝通與聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：/》設(shè)設(shè)

2017年5月6日

1.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表

任命書

經(jīng)全體員工選舉產(chǎn)生，茲任命擔(dān)任我公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表,

代表員工的利益，其職責(zé)是：

a）代表員工就工時、工資、人權(quán)、福利、工作環(huán)境、健康安全等員工所關(guān)

心的問題與管理層進行交涉。

b）定期參加與管理層的溝通會議，提報員工所關(guān)心的問題與公司員工規(guī)

范的實施情況。

c）協(xié)助員工申訴及調(diào)查處理的取證工作。

d）監(jiān)督員工投訴及處理的公正性。

e）不定期收集員工所關(guān)心的問題或者意見回饋給管理層，并監(jiān)督處理其公

正性。

總經(jīng)理：設(shè)才設(shè)

2017年10月6日

章節(jié)號1.4

1.4管理手冊修改頁-

版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次1/1

章節(jié)號修改條款與內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人日期

章節(jié)號2.0

2.0公司簡介版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次1/1

地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

郵編：xxxxxxx

電話：xxxxxxxxx

傳真：xxxxxxxx

章節(jié)號3.0

3.0質(zhì)量管理體系職能分配表版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次共2頁

核

營

運

工

綜

管

合

算

業(yè)

營

采程品質(zhì)

理

管

理

本

本

本

購本管理

部

質(zhì)量管理體系要求層

部

部

部

部部部

44.1懂得組織及其環(huán)境

4.2懂得利益有關(guān)方的需求與期望

組織

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲OOOOOOO

的環(huán)4.4質(zhì)量管理體系及其過程

境

55.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

領(lǐng)導(dǎo)5.2方針▲▲OOOOOO

作用5.3組織崗位、職責(zé)與權(quán)限

66.1應(yīng)對風(fēng)險與機遇的措施

質(zhì)量目標(biāo)及事實上現(xiàn)的策劃

策劃6.2▲▲OOOOOO

6.3變更的策劃

7.1資源

▲OOOOOO

7.1.1總則O

7.1.2人員O▲OOOOOO

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOO▲O▲O

7.L4過程的運行環(huán)境OOOO▲O▲O

77.1.5監(jiān)視與測量資源OOOOOOO▲

支持

7.1.6組織的知識▲▲OOOOOO

7.2能力

O▲OOOOOO

7.3意識

7.4溝通O▲O▲OOOO

7.5文件化信息

總則

7.5.1O▲OOOOO

7.5.2創(chuàng)建與更新

7.5.3形成文件的信息的操縱

8.1運行的策劃與操縱OOO▲OOOO

8.2產(chǎn)品與服務(wù)要求

8.2.1顧客溝通

8.2.2產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)要求的確定O▲O▲OOOO

8.2.3產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)要求的評審

8.2.4產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)要求的變更

核

營

運

工

業(yè)

算

營

綜合采程品質(zhì)

管理

本

本

本

質(zhì)量管理體系要求管理購本管理

層

部

部

部

部部部部

8.3產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)OOOO▲OOO

8.4外部提供的過程、產(chǎn)品與服務(wù)的OOOOO▲OO

操縱

8.4.1總則

8.4.2操縱的類型與程度

8.4.3提供給外部供方的信息

8.5生產(chǎn)服務(wù)提供

8OOOO▲O▲0

8.5.1生產(chǎn)、安裝與服務(wù)提供的操縱

運行

8.5.2標(biāo)識與可追溯性

OOOO▲O▲0

8.5.3顧客或者外部供方的財產(chǎn)

OOO▲▲O▲O

8.5.4產(chǎn)品防護OOOO▲O▲0

8.5.5交付后活動OOO▲OO▲O

8.5.6變更操縱OOOOOO▲O

8.6產(chǎn)品與服務(wù)的放行

OOOOOOO▲

8.7不合格輸出的操縱OOOOOOO▲

9.1監(jiān)視、測量、分析與評價

OOOOOOO▲

9.1.1總則

9

9.1.2顧客滿意OOO▲OOOO

績效

評價9.1.3分析與評價▲OOOOOO▲

9.2內(nèi)部審核O▲OOOOOO

9.3管理評審▲OOOOOOO

10.1總則▲OOOOO0

不合格與糾正措施

1010.2OOOO▲O▲▲

改進

10.3持續(xù)改進▲OOOOOOO

注：▲一主管部門。一有關(guān)部門

章節(jié)號3.1

3.1環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次1/1

核

營

運

綜合

算

業(yè)

營采工品質(zhì)

理

管理管

本

本

本購程本管理

環(huán)境管理體系要求部

層

部

部

部部部部

4

睜4.1懂得組織及其所處環(huán)境

闞4.2懂得有關(guān)方的需求與期望

▲▲OOOOOO

慨4.3確定環(huán)境管理體系范圍

境4.4環(huán)境管理體系

55.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

領(lǐng)導(dǎo)5.2環(huán)境方針▲▲OOOOOO

作用5.3組織崗位、職責(zé)與權(quán)限

6.1應(yīng)對風(fēng)險與機遇的措施

6.1.2環(huán)境因素

6.1.3合規(guī)義務(wù)

66.1.4措施的策劃

策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及事實上現(xiàn)的策▲▲▲0▲▲▲▲

劃

6.2.1環(huán)境目標(biāo)

6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策

劃

7.1資源▲OOOOOOO

7.2能力O▲OOOOOO

77.3意識O▲OOOOOO

支持7.4信息交流▲▲O▲O▲▲O

7.5文件化信息

7.5.1總則

OOOOOOO

7.5.2創(chuàng)建與更新▲

7.5.3文件的信息的操縱

88.1運行策劃與操縱▲▲▲▲▲▲▲▲

運行

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)O▲OO▲O▲O

9.1監(jiān)視、測量、分析與評價

▲▲OOOOO▲

99.1.1總則

績效9.1.2合規(guī)性評價O▲O0OOOO

評價

9.2內(nèi)部審核O▲OOOOOO

9.3管理評審▲OO0OOOO

1010.1總則▲OOOOOOO

改進10.2不符合與糾正措施O▲OO▲O▲O

10.3持續(xù)改進▲OOOOO▲O

注：▲一主管部門。一有關(guān)部

章節(jié)號3.2

3.2職業(yè)健康安全體系職責(zé)分配表版本/修訂狀態(tài)B/0

頁次1/1

核

營

運

工

綜

采

合

算

業(yè)

營

職能部門程品質(zhì)

理

管

管理購

本

本

本

本管理

部

層部

部

部

部

體系要求部部

4職業(yè)健康安全管理體系要素▲OOOO△△O

4.1總要求▲OOOO△△O

4.2.職業(yè)健康安全方針▲OOOOO△O

4.3策劃▲OOOO△△O

4.3.1危險源辨識、風(fēng)險評價與操縱

▲▲▲▲▲▲▲▲

措施的制定

4.3.2法律法規(guī)與其它要求▲▲OOOOOO

4.3.3目標(biāo)與方案O▲▲0OOOO

4.4實施與運行O▲OOOO▲O

4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任與權(quán)

O▲OOOOOO

限

4.4.2能力、培訓(xùn)與意識O▲OOOOOO

4.4.3溝通、參與與協(xié)商O▲O▲▲▲▲▲

4.4.4文件O▲。OO00O

4.4.5文件操縱O▲OOOOOO

4.4.6運行操縱O▲▲▲▲▲▲▲

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)O▲▲O▲▲▲▲

4.5檢查O▲OOOOOO

4.5.1績效測量與監(jiān)視O▲O0▲O▲O

4.5.2合規(guī)性評價O▲OOOOOO

4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施

OOOO▲O▲O

與預(yù)防措施

4.5.4記錄操縱O▲OOOOOO

4.5.5內(nèi)部審核O▲OOOOOO

4.6管理評審▲OOOOOOO

注：▲代表要緊職能，△代表有關(guān)職能。

4.0組織的環(huán)境

4.1懂得組織及其環(huán)境

為使公司各有關(guān)方受益、為實現(xiàn)本公司的愿景、使命、方針與目標(biāo)，在策劃質(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全管理體系時，總經(jīng)理責(zé)成組織有關(guān)部門識別、確定與本公司目標(biāo)與戰(zhàn)略方

向有關(guān)并影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的外部因素、內(nèi)部因素；

并組織有關(guān)部門對這些內(nèi)部與外部因素的有關(guān)信息進行監(jiān)視與評審。

4.2懂得利益有關(guān)方的需求與期望

由于有關(guān)方對本公司持續(xù)提供符合顧客要求與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與服務(wù)的能力

產(chǎn)生影響或者潛在影響，因此，本公司識別、確定：

a）與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的受益有關(guān)方，要緊有：顧客、外部供方、

合作伙伴、員工、投資方等；

b）以上這些有關(guān)方要求。

由組織有關(guān)部門對這些有關(guān)方及其要求的有關(guān)信息進行監(jiān)視與評審；分別編制內(nèi)部、

外部的“風(fēng)險因素與機遇識別、評價應(yīng)對措施”；并定期分析、評價這些“風(fēng)險因素與機

遇識別、評價應(yīng)對措施”的有效性，發(fā)現(xiàn)新的變化及時進行識別、變更、再評價，制定應(yīng)

對措施。

4.3確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍

4.3.1經(jīng)識別與確定，本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍為：公司位于蕪湖

機械工業(yè)開發(fā)區(qū)西區(qū)外環(huán)路1688號經(jīng)營區(qū)域的電梯制造、銷售、安裝、改造、維修的全過

程；公司確保持續(xù)、穩(wěn)固提供符合適用法律、法規(guī)要求與顧客滿意的產(chǎn)品；以證實本公司的

產(chǎn)品與服務(wù)符合要求與增強顧客滿意與有關(guān)方期望的能力。

同時，在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍時，公司識別與確認(rèn)了：

a）各類內(nèi)部與外部因素；

b）有關(guān)方的要求；

c）電梯制造、銷售、安裝、改造、維修的全過程。

本公司制定并實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、作業(yè)文件、管理制度，形成文件

化的體系。并遵照執(zhí)行與持續(xù)改進。

4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程

4.4.1本公司按照GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理

體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，

建立、實施、保持與持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，包含所需過程及其相互作用。

本公司在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需

的過程及其在整個公司中的應(yīng)用，并規(guī)定：

a）確定這些過程所需的輸入與期望的輸出;

b）確定這些過程的順序與相互作用；

C）確定與應(yīng)用所需的準(zhǔn)則與方法（包含監(jiān)視、測量與有關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過

程的運行與有效操縱；

d）確定并確保能夠獲得這些過程所需的資源；

e）規(guī)定與這些過程有關(guān)的責(zé)任與權(quán)限；

f）按照6.1的要求確定風(fēng)險與機遇；

g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；

h）改進過程與質(zhì)量管理體系。

4.4.2公司識別、分析、確定電梯制造、銷售、安裝、改造、維修實現(xiàn)的各環(huán)節(jié)活動、過

程的復(fù)雜程度、過程的類型、參與人員的能力等，做到：

a）制定過程規(guī)范或者作業(yè)指導(dǎo)性文件，以支持過程正常運行；

b）保留能夠證實、確認(rèn)各項活動與過程結(jié)果符合要求的證據(jù)。

4.4.3外包過程：噴涂、設(shè)備租賃與勞務(wù)外包。

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.1.1總則

總經(jīng)理以七項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理。對建立、保持與

持續(xù)改進管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：

a）對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

b）制定公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境方針與環(huán)境目標(biāo)，職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)；

與公司環(huán)境與戰(zhàn)略方向一致；確保在內(nèi)部進行溝通，使員工懂得方針及其內(nèi)涵；

c）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入于公司的各業(yè)務(wù)過程；

d）促進使用過程方法與基于風(fēng)險的思維；

e）確保獲得質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；

f）溝通有效的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理與符合質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求

的重要性；

g）確保實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期的結(jié)果；

h）促使、指導(dǎo)與支持員工努力提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性；

i）推動改進；

j）支持各級管理者履行其有關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

證實最高管理者滿足體系對其職責(zé)定義的要求的途徑與方式是：

1、通過內(nèi)部審核、管理評審、各活動過程操縱結(jié)果證實本公司建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全管理體系符合GB/T19001：2016、GB/T24001:2016、GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)要求;

2、通過交付產(chǎn)品的質(zhì)量結(jié)果、顧客滿意程度；污染預(yù)防、風(fēng)險操縱以證實本公司產(chǎn)品

符合法律法規(guī)要求與顧客要求；

3、通過內(nèi)部、外部風(fēng)險與機遇的識別、應(yīng)對結(jié)果以證實公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全操

縱與經(jīng)營管理的有效性。

4、通過各內(nèi)部、外部利益有關(guān)方（稅務(wù)、治安、環(huán)保、安全、消防、顧客、供方、鄰

居、員工等等）對本公司各項活動的信息的反饋、評價、報導(dǎo)等的結(jié)果，以證實公司遵紀(jì)守

法情況。

通過上述各項活動，以證實最高管理者滿足體系對其職責(zé)定義的要求。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

總經(jīng)理以顧客為關(guān)注焦點、增強顧客滿意為目的，號召并要求各部門與全體員工：

a）識別、確定與應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)的符合性，以增強顧客滿意能力的風(fēng)險與機

遇；

b）在實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的全過程中，始終以增強顧客滿意為目的，充分

考慮顧客的要求；顧客要求及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、交付

期、產(chǎn)品壽命與服務(wù)等，應(yīng)成為各部門與全體員工的工作目標(biāo)，確保顧客要求得到確定

并予以滿足；

c）通過調(diào)查、研究、分析與與顧客溝通等方式，熟悉顧客當(dāng)前的與未來的需求與期望，

始終致力于增強顧客滿意；

d）收集顧客對產(chǎn)品與服務(wù)信息，并通過持續(xù)改進，使顧客的要求得到滿足。

總經(jīng)理確保建立并保持定期征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其改進方面意見的機制。

5.2方針

5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針

總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并正式批準(zhǔn)、公布。并確保：

a）與本公司的宗旨、相習(xí)慣，與公司戰(zhàn)略方向一致；適合于本公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)

的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；

b）包含對滿足要求、環(huán)境不良影響的預(yù)防、風(fēng)險因素操縱與持續(xù)改進管理體系有效性

的承諾；

c）提供制定與評審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；

d）在公司內(nèi)得到溝通與懂得；

e）在持續(xù)適宜性方面得到評審。通常在管理評審時進行。

本公司管理方針為：

精心制造，精益求精；

誠信服務(wù)，遵守法規(guī)；

預(yù)防為主，安全節(jié)能。

方針內(nèi)容解釋：

精心制造：以符合國際或者國家標(biāo)準(zhǔn)為最低標(biāo)準(zhǔn)，以顧客滿意為宗旨，向顧客提供質(zhì)量

優(yōu)良的產(chǎn)品與服務(wù)；

持續(xù)改善：隨著社會與科技的進展，公司將持續(xù)完善管理、提高產(chǎn)品品質(zhì)與改進服務(wù)質(zhì)

量，不斷提高環(huán)境及職業(yè)健康安全績效。

誠信服務(wù)：以真誠服務(wù)對待顧客、以良好信譽取信于顧客，樹立企業(yè)良好形象。

遵紀(jì)守法：公司與員工在各項活動中自覺遵守國家法律、法規(guī)與其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，同

意質(zhì)量監(jiān)督部門對本公司生產(chǎn)活動的安全質(zhì)量監(jiān)察與監(jiān)督檢驗。

預(yù)防為主：公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實行有效監(jiān)控，杜絕不合格品流入下一工序;操縱污水、

廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放與處理符合國家法律、法規(guī)要求，防止安全事故發(fā)生；

安全節(jié)能：以確保產(chǎn)品的安全性能與降低能耗為設(shè)計準(zhǔn)則，使用國內(nèi)外先進技術(shù)，不斷

提高產(chǎn)品的安全性能、改善耗能指標(biāo)，為社會提供安全可靠、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品。

5.2.2溝通質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針

總經(jīng)理確保：

a）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針形成文件，并在手冊中公布；為保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全方針持續(xù)的適宜性，必要時按進展的需要修訂質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并再次批準(zhǔn)

公布；

b）在組織內(nèi)得到溝通、懂得與應(yīng)用；通過宣貫、宣傳，使員工能夠懂得質(zhì)量環(huán)境職業(yè)

健康安全方針的內(nèi)涵，并得到全面貫徹與落實。

c）適宜時，向有關(guān)方提供。

5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限

總經(jīng)理確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，制定并執(zhí)行《崗位職責(zé)》，明確了

各部門與各類人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系。明確各部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全管理與本部門交付的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；總經(jīng)理對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理與最終產(chǎn)品質(zhì)量

負(fù)責(zé)。并規(guī)定了報告制度、糾正措施操縱程序等，以：

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）保證各過程獲得其預(yù)期輸出；相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；

c）報告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的績效及其改進機會，特別向最高管理者報告;

d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；

e）確保在策劃與實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性。

5.3.1總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)公司整體規(guī)劃、宏觀決策及全面經(jīng)營管理工作；謀求公司未來進展的新思路；

b）向公司傳達(dá)滿足顧客要求與法律、法規(guī)要求的重要性；

c）負(fù)責(zé)管理體系的策劃，履行管理承諾，制定方針，確保在有關(guān)職能與層次上建立目

標(biāo)與指標(biāo)并落實；

d）建立與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及業(yè)務(wù)工作相習(xí)慣的組織機構(gòu)，并明確其職

責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系；

e）為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行提供充足的資源保障；

f）任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；

g）主持管理評審；

h）負(fù)責(zé)審批公司財務(wù)開支與人事調(diào)動及任免；

i）負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)；

j）確保有效的內(nèi)部、外部溝通。

5.3.2管理者代表

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到保持與有效實施；

b）確保各過程獲得并及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情況，

與需要改進的方面；

c）促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；

d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

e）密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息；

f）在糾正措施與預(yù)防措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；

g）負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系審核計劃。

5.3.3綜合管理部

a）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系年度內(nèi)部審核計劃，協(xié)助管理者代表做好

內(nèi)審，保留內(nèi)審資料；

b）負(fù)責(zé)管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料；

c）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的日常管理工作，協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門行使

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能；

d）負(fù)責(zé)文件與記錄的管理；

e）負(fù)責(zé)內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)工作；

f）負(fù)責(zé)人力資源的管理；

g）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理與工作環(huán)境操縱；

h）公司行政及后勤管理；

i）負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案編制及組織應(yīng)急演練工作。

5.3.4品質(zhì)管理部

a）負(fù)責(zé)編制檢驗規(guī)程等文件；

b）負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量、分析與評價。

c）負(fù)責(zé)不合格品的操縱與糾正措施的實施與驗證。

d）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險源的操縱與管理。

e）負(fù)責(zé)材料檢驗與試驗，分步分項檢驗等。

f）負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備的管理與操縱。

g）負(fù)責(zé)參與應(yīng)急演練工作。

5.3.5運營本部

a）負(fù)責(zé)編制工藝文件及生產(chǎn)規(guī)程等文件；

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的操縱，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備運行環(huán)境操縱；

c）負(fù)責(zé)公司電梯生產(chǎn)管理工作，確保完成年度電梯生產(chǎn)計劃任務(wù)；

d）執(zhí)行國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定，加強本部門員工的培訓(xùn)教育，以提高生

產(chǎn)制造人員的質(zhì)量與安全意識。指導(dǎo)員工遵守工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程。正確

使用設(shè)備、工具、儀器；

e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具的管理、維修、保養(yǎng)；

f）負(fù)責(zé)車間標(biāo)準(zhǔn)、可追溯性及產(chǎn)品防護；

g）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險源的操縱與管理

h）負(fù)責(zé)參與應(yīng)急演練工作。

5.3.6核算本部

a）依照國家規(guī)定與公司實際，做好各項財務(wù)計劃；

b）負(fù)責(zé)撥付對職工的教育、培訓(xùn)、宣傳費用；

c）定期做出財務(wù)分析為管理體系的正常運轉(zhuǎn)提供財力保障；

d）配合其他職能部門的工作，履行體系中規(guī)定的其他相應(yīng)的職責(zé)。

e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險源的操縱與管理。

5.3.7工程本部

a）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險源的操縱與管理；

b）負(fù)責(zé)安裝與服務(wù)提供過程的操縱；

c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)保期的工作。協(xié)助建立并具體實施公司維修質(zhì)量安全管理體系，落實各級

安全生產(chǎn)責(zé)任制，實施電梯維修質(zhì)量的監(jiān)督、檢查與考核；

d）負(fù)責(zé)電梯維修管理工作，確保完成年度電梯維修計劃任務(wù)；

e）負(fù)責(zé)施工設(shè)備的維修；

f）負(fù)責(zé)安裝及維修過程中的安全檢查；

g）負(fù)責(zé)項目完工后的檢查。

5.3.8采購部

a）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的選擇與評價；

b）負(fù)責(zé)物資的采購；

c）負(fù)責(zé)對外包供應(yīng)商的管理與業(yè)績評價，對有關(guān)方施加影響；

d）負(fù)責(zé)參與應(yīng)急演練。

e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險源的操縱與管理。

5.3.9營業(yè)本部

a）負(fù)責(zé)組織進行合同評審及合同管理；

b）負(fù)責(zé)對客戶進行調(diào)查并統(tǒng)計分析；

c）負(fù)責(zé)對客戶等有關(guān)方施加影響；

d）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險源的操縱與管理；

e）負(fù)責(zé)對市場的開發(fā)。

參見：管理體系職能分配表

公司組織機構(gòu)圖

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險與機遇的措施

6.1.1本公司基于風(fēng)險的思維與方法，在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中，在本

手冊的4.1規(guī)定了“識別、確定與本公司目標(biāo)與戰(zhàn)略方向有關(guān)并影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的外部因素、內(nèi)部因素”；在4.2中規(guī)定了識別、確定受益有關(guān)

方及其需求；規(guī)定了由負(fù)責(zé)組織識別、確定需應(yīng)對的風(fēng)險與機遇，應(yīng)對措施。以便：

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其期望的結(jié)果；

b）增強有利影響；

c）避免或者減少不利影響；

d）實現(xiàn)改進。

6.1.2本公司針對風(fēng)險與機遇的操縱策劃了如下內(nèi)容：

a）應(yīng)對這些風(fēng)險與機遇的措施；

b）按本手冊中4.4的要求，在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些措

施；并評價這些措施的有效性。

c）應(yīng)對風(fēng)險與機遇的措施應(yīng)與其關(guān)于產(chǎn)品與服務(wù)符合性的潛在影響相習(xí)慣。

公司按照GB/T19001：2016與GB/T24001:2016標(biāo)準(zhǔn)中“6.1應(yīng)對風(fēng)險與機遇的措施”

的要求，規(guī)定風(fēng)險的識別、分析、評價與操縱的過程與方法，以保證公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全管理體系、產(chǎn)品銷售、物資采購、檢驗、售后服務(wù)實現(xiàn)全過程所涉及到的內(nèi)部、外部風(fēng)

險的操縱。風(fēng)險管理的有效性，從而確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其期望的

結(jié)果；增強有利影響；避免或者減少不利影響；實現(xiàn)改進。

6.1.3總經(jīng)理為風(fēng)險管理活動配備適宜的資源與有資格能勝任的人員；負(fù)責(zé)組織對重大風(fēng)險

的識別、分析、評價與操縱的決策。

a）負(fù)責(zé)組織對顧客（包含中間商與產(chǎn)品使用方）風(fēng)險的識別、分析、評價與操縱，

組織對外部供方風(fēng)險的識別、分析、評價與操縱。

b）綜合管理部負(fù)責(zé)其他利益有關(guān)方可能產(chǎn)生的風(fēng)險的識別、分析、評價與操縱

c）品質(zhì)管理部組織對各部門風(fēng)險管理過程中的各項措施實施效果的驗證。

各部門按職能分工，負(fù)責(zé)組織本部門活動過程涉及的風(fēng)險的識別、分析、評價與操縱。

6.1.4管理原則

為有效操縱風(fēng)險，在實施管理時，可遵循如下原則：

一一操縱缺失，制造價值：以操縱缺失，制造價值為目標(biāo)，進行風(fēng)險的管理。

——融入管理過程：風(fēng)險管理不是獨立于各項活動與管理過程的單獨活動，而是各項管理過

程不可缺少的重要構(gòu)成部分。

——支持決策過程：本公司的所有決策，均應(yīng)考慮風(fēng)險、危機及風(fēng)險、危機的管理；旨在將

風(fēng)險、危機操縱在可同意的范圍內(nèi)。

—以信息為基礎(chǔ)：風(fēng)險管理過程要以有效的信息為基礎(chǔ)；通過多種渠道獲取信息。

——環(huán)境依靠：風(fēng)險管理取決于本公司所的內(nèi)部與外部環(huán)境，與所承擔(dān)的風(fēng)險。

一廣泛參與、充分溝通：與利益有關(guān)方所進行的持續(xù)、雙向與及時的溝通，有助于風(fēng)險管

理的針對性與有效性；特別是在重大風(fēng)險事件及其管理有效性方面的及時溝通。

——持續(xù)改進：風(fēng)險管理是習(xí)慣環(huán)境變化的動態(tài)過程，因此，要保持對各類變化的關(guān)注，通

過測量、檢查與調(diào)整，使風(fēng)險管理得到持續(xù)改進。

6.1