分公司特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單記錄表等

分公司特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度編制及修訂記錄：版本號(hào)版本類型編修人生效日期失效日期編制/修訂概述1.0正式版2023/07編制：根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于落實(shí)《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號(hào)）要求，為進(jìn)一步落實(shí)公司特種設(shè)備使用管理主體責(zé)任，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，特制定本管理制度。審核會(huì)簽批準(zhǔn) 第一章總則第一條編制目的為了落實(shí)公司特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號(hào)）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度。第二條適用范圍適用于公司內(nèi)對(duì)特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員。第二章特種設(shè)備安全管理人員及職責(zé)第三條特種設(shè)備安全人員主要負(fù)責(zé)人：特種設(shè)備安全總監(jiān)：特種設(shè)備安全員：生產(chǎn)技術(shù)部特種設(shè)備安全員：電石一分廠特種設(shè)備安全員：電石二分廠特種設(shè)備安全員：電石三分廠特種設(shè)備安全員：原料分廠特種設(shè)備安全員：動(dòng)力分廠特種設(shè)備安全員：第四條主要負(fù)責(zé)人職責(zé)對(duì)本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制。第五條安全總監(jiān)職責(zé)一、壓力容器本單位設(shè)立的壓力容器安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)壓力容器使用安全的管理人員。安全總監(jiān)直接對(duì)本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：（一）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行本單位壓力容器安全的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，確保本單位壓力容器的安全使用；（二）按有關(guān)規(guī)定要求，落實(shí)壓力容器安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、特種設(shè)備安全管理人員的配備；（三）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《移動(dòng)式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《氧艙安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等壓力容器有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（四）組織制定本單位壓力容器使用安全管理制度，督促落實(shí)壓力容器使用安全責(zé)任制，組織開展壓力容器安全合規(guī)管理，組織制定《壓力容器安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》；（五）落實(shí)壓力容器安全事故報(bào)告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；（六）組織制定壓力容器事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期組織應(yīng)急演練；（七）對(duì)壓力容器安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)壓力容器安全員做好相關(guān)工作；（八）按照規(guī)定組織開展壓力容器使用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，擬定并督促落實(shí)壓力容器使用安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施；（九）對(duì)本單位壓力容器使用安全管理工作進(jìn)行檢查，分析研判壓力容器使用安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；（十）接受和配合有關(guān)部門開展壓力容器安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)和事故調(diào)查等工作，如實(shí)提供有關(guān)材料；（十一）當(dāng)安全員報(bào)告壓力容器存在事故隱患應(yīng)當(dāng)停止使用時(shí)，立即作出停止使用壓力容器的決定；（十二）履行市場(chǎng)監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓力容器使用安全管理職責(zé)。二、壓力管道本單位設(shè)立的壓力管道安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)壓力管道使用安全的管理人員。安全總監(jiān)直接對(duì)本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：（一）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行本單位壓力管道安全的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，確保本單位壓力管道的安全使用；（二）按有關(guān)規(guī)定要求，落實(shí)壓力管道安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、特種設(shè)備安全管理人員的配備；（三）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等壓力管道有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（四）組織制定本單位壓力管道使用安全管理制度，督促落實(shí)壓力管道使用安全責(zé)任制，組織開展壓力管道安全合規(guī)管理，組織制定《壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》；（五）落實(shí)壓力管道安全事故報(bào)告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；（六）組織制定壓力管道事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期組織應(yīng)急演練；（七）對(duì)壓力管道安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)壓力管道安全員做好相關(guān)工作；（八）按照規(guī)定組織開展壓力管道使用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，擬定并督促落實(shí)壓力管道使用安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施；（九）對(duì)本單位壓力管道使用安全管理工作進(jìn)行檢查，分析研判壓力管道使用安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；（十）接受和配合有關(guān)部門開展壓力管道安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)和事故調(diào)查等工作，如實(shí)提供有關(guān)材料；（十一）當(dāng)安全員報(bào)告壓力管道存在事故隱患應(yīng)當(dāng)停止使用時(shí)，立即作出停止使用壓力管道的決定；（十二）履行市場(chǎng)監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓力管道使用安全管理職責(zé)。三、起重機(jī)械本單位設(shè)立的起重機(jī)械安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)起重機(jī)械使用安全的管理人員。起重機(jī)械安全總監(jiān)直接對(duì)本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：（一）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》《起重機(jī)械安全規(guī)程》等起重機(jī)械有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織制定本單位起重機(jī)械使用安全管理制度，督促落實(shí)起重機(jī)械使用安全責(zé)任制，組織開展起重機(jī)械安全合規(guī)管理；（三）落實(shí)本單位起重機(jī)械安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理人員的配備；（四）組織制定起重機(jī)械事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并開展應(yīng)急演練；（五）落實(shí)起重機(jī)械安全事故報(bào)告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；（六）對(duì)起重機(jī)械安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)起重機(jī)械安全員做好相關(guān)工作；（七）按照規(guī)定組織開展起重機(jī)械使用安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，擬定并督促落實(shí)起重機(jī)械使用安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；（八）對(duì)本單位起重機(jī)械使用安全管理工作進(jìn)行檢查，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；（九）接受和配合有關(guān)部門開展起重機(jī)械安全監(jiān)督檢查、定期檢驗(yàn)和事故調(diào)查等工作，如實(shí)提供有關(guān)材料；（十）履行市場(chǎng)監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他起重機(jī)械使用安全管理職責(zé)。四、場(chǎng)車本單位設(shè)立的場(chǎng)車安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)場(chǎng)車使用安全的管理人員。場(chǎng)車安全總監(jiān)直接對(duì)本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：（一）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》《場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)規(guī)程》等場(chǎng)車有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織制定本單位場(chǎng)車使用安全管理制度，督促落實(shí)場(chǎng)車使用安全責(zé)任制，組織開展場(chǎng)車安全合規(guī)管理；（三）落實(shí)本單位特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理人員的配備；（四）組織制定場(chǎng)車事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并開展應(yīng)急演練；（五）落實(shí)場(chǎng)車安全事故報(bào)告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；（六）對(duì)場(chǎng)車安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)場(chǎng)車安全員做好相關(guān)工作；（七）按照規(guī)定組織開展場(chǎng)車使用安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，擬定并督促落實(shí)場(chǎng)車使用安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；（八）對(duì)本單位場(chǎng)車使用安全管理工作進(jìn)行檢查，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；（九）接受和配合有關(guān)部門開展場(chǎng)車安全監(jiān)督檢查、定期檢驗(yàn)和事故調(diào)查等工作，如實(shí)提供有關(guān)材料；（十）對(duì)于叉車選型選購負(fù)責(zé)，在爆炸性環(huán)境使用叉車時(shí)，遵守有關(guān)部門對(duì)防爆安全的管理規(guī)定；（叉車專項(xiàng)）（十一）履行市場(chǎng)監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他場(chǎng)車使用安全管理職責(zé)。第六條生產(chǎn)技術(shù)部特種設(shè)備安全員職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部特種設(shè)備安全員是指具體負(fù)責(zé)公司屬地分廠特種設(shè)備使用安全的監(jiān)督、檢查人員。對(duì)特種設(shè)備安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：（一）按相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)程要求，建立健全特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，辦理本單位壓力容器使用登記、變更、停用、報(bào)廢（注銷）手續(xù)以及落實(shí)壓力容器去功能化；（二）組織制定特種設(shè)備安全操作規(guī)程；（三）組織各分廠特種設(shè)備安全員及作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)；（四）編制特種設(shè)備的自行檢查和定期檢驗(yàn)計(jì)劃，督促落實(shí)壓力容器自行檢查、定期檢驗(yàn)和后續(xù)整改等工作；（五）按照規(guī)定報(bào)告壓力容器事故，組織調(diào)查、參加特種設(shè)備事故救援及善后處理；（六）發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備事故隱患，立即進(jìn)行處理，情況緊急時(shí)，可以決定停止使用特種設(shè)備，并且及時(shí)報(bào)告本單位安全總監(jiān)；（七）協(xié)助安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)。（八）履行市場(chǎng)監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓力容器使用安全管理職責(zé)及制度要求。第六條各分廠特種設(shè)備安全員職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和有關(guān)的特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)章及相關(guān)管理制度；（二）組織制定特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案，按照事故應(yīng)急預(yù)案，定期組織開展應(yīng)急演練；（三）協(xié)同相關(guān)部門做好特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓(xùn)和考核工作，制度特種設(shè)備培訓(xùn)計(jì)劃并落實(shí)執(zhí)行；（四）特種設(shè)備發(fā)生事故時(shí)，立即組織處置并按規(guī)定程序報(bào)告，協(xié)助事故調(diào)查和處理；（五）負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，組織開展特種設(shè)備日管控檢查，根據(jù)各類特種設(shè)備的《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，檢查并記錄；（六）要求落實(shí)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時(shí)上報(bào)主管部門及特種設(shè)備安全總監(jiān)。（七）按公司隱患排查管理制度，每周組織一次特種設(shè)備專項(xiàng)檢查，形成記錄存檔。（八）其它未涉及項(xiàng)目，按公司相關(guān)制度執(zhí)行。第三章管理要求第七條日管控（一）日管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。（二）工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日x安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零報(bào)告。（三）對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任人，匯總下發(fā)隱患整改通知。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。隱患下發(fā)按公司制度執(zhí)行。第八條周排查（一）工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。（二）工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析各使用單位的特種設(shè)備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。（三）對(duì)于周排查形成的《每周x安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)報(bào)至特種設(shè)備安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)可控。（四）對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對(duì)情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，落實(shí)治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。第九條月調(diào)度（一）根據(jù)落實(shí)主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)，由公司主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的情況匯報(bào)。（二）由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月特種設(shè)備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況，日常特種設(shè)備安全管理情況的匯總分析。（三）由特種設(shè)備安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)的特種設(shè)備使用安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月特種設(shè)備使用安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。（四）對(duì)于日常特種設(shè)備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報(bào)告，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置（五）由公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)特種設(shè)備安全管理工作作出指示。（六）特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月特種設(shè)備安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月XX安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。第四章考核獎(jiǎng)勵(lì)第十條未按管理要求執(zhí)行或開展工作，按公司設(shè)備管理制度及專業(yè)績(jī)效考核細(xì)則獎(jiǎng)懲。第十一條日產(chǎn)檢查中，特種設(shè)備使用管理較好且制度執(zhí)行較好的，給予使用單位500-2000元獎(jiǎng)勵(lì)。第五章附則第十二條本制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋，本制度與公司其它管理制度雙重執(zhí)行。第十三條本制度自發(fā)布之日起施行。附件1：特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單附件2：每日特種設(shè)備安全檢查記錄附件3：每周特種安全排查治理報(bào)告附件4：每月特種安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要附件1壓力容器安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員、作業(yè)人員1、建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2、定期檢查作業(yè)人員證件；3、現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員持證情況日管控安全員2未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員1、建立人員安全培訓(xùn)制度；2、定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、作業(yè)人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4使用單位壓力容器安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力容器有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；

2、加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵(lì)約束機(jī)制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時(shí)申報(bào)檢驗(yàn)建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度周排查安全總監(jiān)6未按一機(jī)一檔建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定健全安全管理技術(shù)檔案管理7管理未定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查周排查安全總監(jiān)8未建立壓力容器操作規(guī)程1.建立完善操作規(guī)程；

2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施9安全隱患未及時(shí)整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力容器制定壓力容器隱患整改計(jì)劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人10未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11未及時(shí)辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)12未按規(guī)定開展壓力容器年度檢查、定期檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)的未采取有效監(jiān)控1.按規(guī)定開展壓力容器年度檢查，定期檢驗(yàn)；

2.延期檢驗(yàn)的壓力容器經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)及使用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用13管理未落實(shí)壓力容器安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大1.嚴(yán)格落實(shí)壓力容器安全事故報(bào)告制度；

2.及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人14未對(duì)已報(bào)廢的壓力容器去功能化處理，未對(duì)辦理停用的壓力容器采取有效的保護(hù)措施1.加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢的壓力容器管理，及時(shí)采取必要措施消除使用功能；2.加強(qiáng)停用壓力容器管理，采取有效保護(hù)措施，且設(shè)置停用標(biāo)志15未建立壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺(tái)賬建立健全壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺(tái)賬，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理16未建立壓力容器事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；并定期演練1、建立并完善壓力容器事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；2、按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄17設(shè)備本體，接口（閥門、管路）部位、焊接接頭缺陷1、對(duì)新設(shè)備嚴(yán)格驗(yàn)收要求；2、制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；3、必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時(shí)消除隱患日管控安全員18有膨脹要求的壓力容器（如）膨脹受阻查明并消除受阻原因，確保按預(yù)定方向自由膨脹19設(shè)備壓力容器與相鄰管道或者構(gòu)件異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦1、查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；2、制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；3、必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案日管控安全員20保溫隔熱層破損，真空絕熱層潮濕跑冷1、檢查破損部位設(shè)備本體是否存在損傷；2、及時(shí)對(duì)破損部位進(jìn)行恢復(fù)；

3、對(duì)絕熱層異常情況需及時(shí)測(cè)量真空度或日蒸發(fā)率，停止使用并及時(shí)進(jìn)行隱患整改21非金屬襯里層：搪玻璃、石墨、玻璃鋼等損壞檢查非金屬襯里層的損壞情況并及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或更換22支承或者支座變形、基礎(chǔ)沉降、緊固螺栓松動(dòng)等加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)23運(yùn)行期間超壓、超溫、超量等1.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估24檢漏孔、信號(hào)孔有泄漏。檢漏孔不通暢1.及時(shí)對(duì)泄漏源進(jìn)行排查并處理；

2.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；

3.及時(shí)對(duì)檢漏孔進(jìn)行疏通25接地裝置不符合要求1.查明異常原因，并及時(shí)處理；2.接地裝置進(jìn)行定期檢測(cè)26設(shè)備銘牌、漆色、標(biāo)志不符合要求按規(guī)定完善銘牌、漆色、標(biāo)志日管控安全員27使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力容器嚴(yán)格采購管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力容器月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人28安全附件和安全保護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。1.重新校驗(yàn)安全閥；

2.對(duì)安全閥鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽采取保護(hù)措施；

3.安全閥根部閥保持常開并鎖定日管控安全員29爆破片泄漏、反裝，未定期更換1.查明泄漏原因并消除；

2.確認(rèn)爆破片的安裝方向；

3.制定爆破片定期更換計(jì)劃并實(shí)施日管控安全員30壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；

2.制定壓力表定期檢定計(jì)劃并實(shí)施；

3.刻度盤上標(biāo)出工作壓力的紅線；

4.及時(shí)更換損壞的壓力表日管控安全員31液位計(jì)選型錯(cuò)誤，無最高和最低安全液位的標(biāo)志，液位計(jì)存在泄漏1.根據(jù)工況選取符合要求的液位計(jì)；

2.標(biāo)注最高和最低安全液位的標(biāo)志；

3.修復(fù)或更換液位計(jì)日管控安全員32緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效1.定期對(duì)緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；

2.必要時(shí)對(duì)遠(yuǎn)控聯(lián)鎖功能進(jìn)行測(cè)試周排查安全總監(jiān)33測(cè)溫儀表未定期校驗(yàn)制定測(cè)溫儀表定期校驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人34環(huán)境排放口設(shè)置不符合要求排放口設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)35壓力容器的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人36政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改周排查安全總監(jiān)37投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員38輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力容器使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員管理制度；2.定期檢查人員證件日管控安全員2未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員1.建立人員安全培訓(xùn)制度；2.定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、操作人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4使用單位壓力管道安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力管道有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；

2、加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵(lì)約束機(jī)制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時(shí)申報(bào)檢驗(yàn)建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度周排查安全總監(jiān)6未建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定健全安全管理技術(shù)檔案管理7未定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查8管理未建立壓力管道操作規(guī)程1.建立完善操作規(guī)程；

2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施周排查安全總監(jiān)9安全隱患未及時(shí)整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力管道制定壓力管道隱患整改計(jì)劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人10未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11未及時(shí)辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)12未對(duì)已報(bào)廢的壓力管道去功能化處理，未對(duì)辦理停用的壓力管道采取有效的保護(hù)措施1.加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢的壓力管道管理，及時(shí)采取必要措施消除使用功能；2.加強(qiáng)停用壓力管道管理，采取有效保護(hù)措施，且設(shè)置停用標(biāo)志13未按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)的未采取有效監(jiān)控1.按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗(yàn)；

2.延期檢驗(yàn)的壓力管道經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)及使用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用14未落實(shí)壓力管道安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大1.嚴(yán)格落實(shí)壓力管道安全事故報(bào)告制度；

2.及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人15未建立壓力管道、安全附件、操作人員臺(tái)賬建立健全壓力管道、安全附件、操作人員臺(tái)賬，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理16未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；并定期演練1.建立并完善特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；2.按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄17設(shè)備管道組成件、焊接接頭有無裂紋、過熱、變形、損傷等缺陷1.對(duì)管道嚴(yán)格驗(yàn)收要求；2.必要時(shí)采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時(shí)消除隱患日管控安全員18壓力管道膨脹受阻，膨脹補(bǔ)償裝置存在缺陷查明并消除受阻原因，確保自由膨脹19存在閥門表面腐蝕、閥體有裂紋、嚴(yán)重縮孔、連接螺栓松動(dòng)等情況查明原因，消除隱患20存在法蘭偏口以及異常翹曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動(dòng)、腐蝕等情況查明原因，消除隱患21壓力管道與相鄰構(gòu)件異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦1.查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；2.制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；3.必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案日管控安全員22保溫隔熱層、防腐層破損，絕熱層潮濕跑冷、結(jié)霜結(jié)露1.檢查破損部位壓力管道是否存在損傷；2.及時(shí)對(duì)破損部位進(jìn)行恢復(fù)；

3.查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患23非金屬襯里或非金屬管損壞1.查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；2.必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案24支吊架變形、脫落、腐蝕、損壞、失載、基礎(chǔ)沉降等情況加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)25運(yùn)行期間超壓、超溫等1.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估26接地裝置不符合要求1.查明異常原因，并及時(shí)處理；2.接地裝置進(jìn)行定期測(cè)量27漆色、標(biāo)志等不符合要求按規(guī)定完善漆色、標(biāo)志等28安全附件和安全保護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。1.重新校驗(yàn)安全閥；

2.對(duì)安全閥鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽采取保護(hù)措施；

3.安全閥根部閥保持常開并鎖定日管控安全員29爆破片泄漏、反裝，未定期更換1.查明泄漏原因并消除；

2.確認(rèn)爆破片的安裝方向；

3.制定爆破片定期更換計(jì)劃并實(shí)施30壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；

2.制定壓力表定期檢定計(jì)劃并實(shí)施；

3.刻度盤上標(biāo)出工作壓力的紅線；

4.及時(shí)更換損壞的壓力表31阻火器泄漏、反裝及其他異常情況1.查明泄漏原因并消除；

2.確認(rèn)阻火器的安裝方向（限單向阻火器）32緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效1.定期對(duì)緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；

2.必要時(shí)對(duì)遠(yuǎn)控聯(lián)鎖功能進(jìn)行測(cè)試周排查安全總監(jiān)33蠕脹測(cè)點(diǎn)或蠕脹量異常1.修復(fù)蠕脹測(cè)點(diǎn)或蠕脹測(cè)量帶；

2.采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案。34使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力管道（含壓力管道元件）嚴(yán)格采購管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力管道（含壓力管道元件）月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人35陰極保護(hù)裝置失效修復(fù)或加裝陰極保護(hù)裝置月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人36測(cè)溫儀表未定期校驗(yàn)制定測(cè)溫儀表定期校驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施37環(huán)境放空（氣）閥和排污（水）閥位置設(shè)置不合理，存在異常集氣、積液等情況放空（氣）閥和排污（水）閥設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)38壓力管道的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人39政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改周排查安全總監(jiān)40投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員41輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力管道使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。起重機(jī)械安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控方式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度，按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)糾正和制止違章作業(yè)行為，遵循起重作業(yè)的安全規(guī)章和操作規(guī)程，杜絕不明重量范圍起吊、歪拉斜拽、視線盲區(qū)、站位混亂等違章行為日管控安全員5管理未建立起重機(jī)械安全運(yùn)行管理規(guī)章制度1.制定《起重機(jī)械安全總監(jiān)職責(zé)》《起重機(jī)械安全員守則》《起重機(jī)械安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；2.建立起重機(jī)械安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立安全技術(shù)檔案按照一機(jī)一檔建立安全技術(shù)檔案，至少包括以下內(nèi)容：1.起重機(jī)械設(shè)計(jì)、制造技術(shù)資料和文件；2.起重機(jī)械安裝、改造和修理的方案、圖樣、材料質(zhì)量證明書和施工質(zhì)量證明文件、安裝改造修理監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等技術(shù)資料；3.起重機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)記錄。周排查安全總監(jiān)7管理未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)，辦理報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)確認(rèn)去功能化處理。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，并做好記錄周排查安全總監(jiān)9未建立起重機(jī)械事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定起重機(jī)械事故應(yīng)急救援專項(xiàng)預(yù)案并每年至少進(jìn)行1次事故演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10登高作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)操作人員穿戴勞動(dòng)保護(hù)用具（如安全帽、安全鞋），嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護(hù)措施日管控安全員11設(shè)備未按要求使用符合要求的特種設(shè)備或使用國(guó)家明令禁止，未按實(shí)際情況選擇適合使用條件要求的起重機(jī)械1.制定特種設(shè)備采購、安裝、改造、修理、報(bào)廢等管理制度；2.對(duì)計(jì)劃新增設(shè)備采購前根據(jù)起重機(jī)械的用途、使用環(huán)境，選擇適合使用條件要求的起重機(jī)械，并且對(duì)所使用起重機(jī)械的選型負(fù)責(zé)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12未按有關(guān)規(guī)定起重機(jī)械定期檢驗(yàn)，設(shè)備超期未檢1.制定特種設(shè)備檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)計(jì)劃；2.明確安全總監(jiān)負(fù)責(zé)定期檢驗(yàn)和后續(xù)整改工作。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人13設(shè)備吊索具未設(shè)置防止吊物意外脫鉤的安全裝置，吊索具出現(xiàn)危險(xiǎn)斷面磨損超過10%、裂紋、焊補(bǔ)、塑性變形、扭轉(zhuǎn)變形1.檢查吊索具防脫鉤裝置情況；2.定期檢查吊索具磨損、塑性變形、扭轉(zhuǎn)變形情況。日管控安全員14未對(duì)鋼絲繩進(jìn)行日常檢查，未發(fā)現(xiàn)鋼絲繩的脫槽、斷絲、磨損、壓扁、扭結(jié)、籠形畸形等異常情況1.每日檢查鋼絲繩損傷情況；2.及時(shí)更換出現(xiàn)缺陷鋼絲繩。日管控安全員15橋、粱架等主要受力構(gòu)件發(fā)生明顯的腐蝕、裂紋、塑性變形等1.定期對(duì)主要受力構(gòu)件進(jìn)行防腐蝕處理；2.對(duì)發(fā)生明顯的腐蝕主梁、吊具橫梁的受拉區(qū)的對(duì)接焊縫進(jìn)行射線或者超聲檢測(cè)。周排查安全總監(jiān)16安全保護(hù)裝置上限位裝置、斷錯(cuò)相保護(hù)、制動(dòng)器、行程限位、漏電保護(hù)器等安全保護(hù)裝置的故障及缺損1.檢查并空車試運(yùn)行安全保護(hù)裝置運(yùn)行情況；2.及時(shí)修理損壞的元件。日管控安全員17急停開關(guān)功能缺失檢查并空車試運(yùn)行，及時(shí)修理損壞的元件日管控安全員18環(huán)境因素起重機(jī)作業(yè)區(qū)域內(nèi)有高海拔、易燃易爆品、等極端狀況并且缺少警示標(biāo)線和警示標(biāo)志1.定期檢查作業(yè)區(qū)域環(huán)境，禁止違章在高海拔、易燃易爆品、大風(fēng)作業(yè)、雷電、高溫、高濕度、電磁干擾、地面承載力不足等極端狀況下作業(yè)；2.制作“禁止進(jìn)入”“防止墜物”等標(biāo)識(shí)和距離警示標(biāo)線。周排查安全總監(jiān)19政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查安全總監(jiān)20投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員21輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改日管控安全員注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，起重機(jī)械使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際情況和具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。場(chǎng)車安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控方式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.根據(jù)場(chǎng)車的數(shù)量、特性等配備適當(dāng)數(shù)量的安全管理人員和作業(yè)人員。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件1.場(chǎng)車作業(yè)和專職安全管理人員需取得相應(yīng)項(xiàng)目作業(yè)人員證，持證上崗，并且保證每臺(tái)場(chǎng)車在作業(yè)時(shí)均由司機(jī)隨車操縱；2.定期檢查作業(yè)人員證件有效期，杜絕無證上崗，當(dāng)發(fā)生人員變動(dòng)時(shí)，及時(shí)派人取證。周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)1.制定安全教育培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃；2.定期對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，并保留相關(guān)培訓(xùn)記錄周排查安全總監(jiān)4未遵守操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)、未按規(guī)定填寫作業(yè)交接班記錄、未及時(shí)報(bào)告事故隱患等檢查作業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī)程情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)特種設(shè)備的數(shù)量，及時(shí)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，明確機(jī)構(gòu)職責(zé)和人員安排。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未按有關(guān)規(guī)定建立健全特種設(shè)備安全管理制度和操作規(guī)程1.單位制定符合TSG08-2017《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》、TSG81-2022《場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)規(guī)程》要求的以崗位責(zé)任制為核心管理制度；2.根據(jù)所使用設(shè)備運(yùn)行特點(diǎn)等，制定完整齊全操作規(guī)程；操作規(guī)程一般包括設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、操作程序和方法、維護(hù)保養(yǎng)要求、安全注意事項(xiàng)、巡回檢查和異常情況處置規(guī)定，以及相應(yīng)記錄等，并且在本單位貫徹實(shí)施；場(chǎng)車安全操作規(guī)程至少包括以下內(nèi)容：出車前進(jìn)行試運(yùn)行檢查，并且做好記錄；遵守作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的限速規(guī)定，嚴(yán)禁超速行駛；叉車不得載客運(yùn)行（設(shè)有搭載隨乘人員設(shè)施的車輛除外，此時(shí)搭載人數(shù)不得超過允許隨乘的人數(shù)）；行駛和作業(yè)時(shí)佩戴安全帶（如果有）；車輛轉(zhuǎn)彎、進(jìn)出庫門等須減速行駛；嚴(yán)禁在貨叉上站人或者利用貨叉起升載有人員的裝置；叉車司機(jī)視線不良或者受阻時(shí)，倒車低速行駛或者在專人指揮下低速行駛；嚴(yán)禁超載；身體過度疲勞、飲酒后或者患病有礙操作安全時(shí)，嚴(yán)禁操作車輛。周排查安全總監(jiān)7未按按要求建立健全特種設(shè)備安全技術(shù)檔案1.指定安全員負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全技術(shù)檔案的管理；按TSG08-2017《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》第2.5條要求逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案。2.定期檢查安全技術(shù)檔案的完整性周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定及時(shí)辦理使用登記、變更使用登記1.建立使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度；2.加強(qiáng)對(duì)使用登記情況、特種設(shè)備安全使用標(biāo)志情況的定期檢查，重點(diǎn)對(duì)發(fā)生改造、移裝、使用單位或產(chǎn)權(quán)單位更名的，及時(shí)辦理變更登記周排查安全總監(jiān)9未按要求經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查1.制定特種設(shè)備經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查管理制度；維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品使用維護(hù)說明的要求，根據(jù)場(chǎng)車的使用繁重程度、環(huán)境條件狀況，確定不低于TSG81-2022《場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)規(guī)程》規(guī)定的維護(hù)保養(yǎng)、月度檢查、年度檢查的周期和內(nèi)容；2.對(duì)維護(hù)保養(yǎng)和檢查中發(fā)現(xiàn)的異常情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，消除事故隱患，并且記錄，記錄存入安全技術(shù)檔案；3.使用單位應(yīng)當(dāng)在場(chǎng)車每日投入使用前，按照使用維護(hù)說明的要求進(jìn)行日常檢查，在使用過程中還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)車的巡檢，并且形成使用記錄日管控安全員10未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案，未按規(guī)定定期開展應(yīng)急救援預(yù)案演練并保存應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄（含文字、圖片、視頻等）1.制定特種設(shè)備應(yīng)急救援管理制度，制定事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；2.定期開展應(yīng)急預(yù)案和特種設(shè)備應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案定期開展應(yīng)急處置和救援演練，每年至少演練一次，并且作出記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11設(shè)備未按要求使用符合要求的特種設(shè)備或使用國(guó)家明令禁止，未按實(shí)際情況選擇適合使用條件要求的場(chǎng)車1.制定特種設(shè)備采購、安裝、改造、修理、報(bào)廢等管理制度；2.對(duì)計(jì)劃新增設(shè)備采購前根據(jù)場(chǎng)車的用途、使用環(huán)境（如溫度、濕度、海撥高度、坡度、彎道圓曲線半徑、爆炸性環(huán)境等），選擇適合使用條件要求的場(chǎng)車，并且對(duì)所使用場(chǎng)車的選型負(fù)責(zé)；3.購置觀光車輛時(shí)，保證觀光車輛的最大行駛坡度能夠滿足使用單位行駛路線中的最大坡度的要求，并且在銷售合同中明確；（觀光車專項(xiàng)）月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12未按有關(guān)規(guī)定安排場(chǎng)車首次檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)，設(shè)備超期未檢1.制定特種設(shè)備檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)計(jì)劃；2.明確安全員負(fù)責(zé)定檢驗(yàn)和后續(xù)整改工作；3.安全總監(jiān)注意每月檢查設(shè)備的檢驗(yàn)有效期情況。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人13未按照規(guī)定固定車牌、無產(chǎn)品商標(biāo)或廠標(biāo)、制動(dòng)系統(tǒng)失效、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)失效、車輪安裝不符、車輪磨損超限、輪輞缺損等、傳動(dòng)系統(tǒng)失效、照明系統(tǒng)失效、儀表系統(tǒng)失效、電氣系統(tǒng)損壞、駕駛室門鎖及玻璃等部件缺損、滅火器未配備、座椅不符合要求、操縱系統(tǒng)故障、貨叉缺陷、磨損等（叉車專項(xiàng)）、液壓系統(tǒng)故障、漏油等（叉車專項(xiàng)）、安全監(jiān)控裝置失效（叉車專項(xiàng)）1.作業(yè)人員（操作人員）上車前日檢，日檢記錄填寫完整；2.定期檢查車輛設(shè)備狀況；3.按期保養(yǎng)，及時(shí)維修；日管控安全員14安全保護(hù)和防護(hù)裝置未按要求設(shè)置安全保護(hù)和防護(hù)裝置1.作業(yè)人員（操作人員）上車前日檢，日檢記錄填寫完整；2.定期檢查車輛設(shè)備狀況；3.按期保養(yǎng)，及時(shí)維修。日管控安全員15安全保護(hù)和防護(hù)裝置、安全監(jiān)控裝置、視頻監(jiān)控裝置等失靈或失效按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置安全保護(hù)和防護(hù)并經(jīng)常性檢查日管控安全員16環(huán)境因素使用環(huán)境不符、標(biāo)志不完善，使用區(qū)域未進(jìn)行管理1.明確場(chǎng)車行駛線路、使用區(qū)域，標(biāo)識(shí)；應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位場(chǎng)車作業(yè)區(qū)域的狀況，規(guī)范本單位場(chǎng)車作業(yè)環(huán)境，作業(yè)環(huán)境不符合要求的，場(chǎng)車不得進(jìn)入該區(qū)域作業(yè)，場(chǎng)車作業(yè)區(qū)域應(yīng)進(jìn)行有效管理，無關(guān)人員不得進(jìn)入；使用符合GB2894-2008《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》要求的標(biāo)志標(biāo)牌；2.安全員對(duì)使用環(huán)境及線路日常巡查，檢查環(huán)境、路況和相關(guān)標(biāo)志的設(shè)置和完好情況；作業(yè)環(huán)境不符合要求的，場(chǎng)車不得進(jìn)入該區(qū)域作業(yè)，作業(yè)區(qū)域嚴(yán)格控制。周排查安全總監(jiān)17未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說明1.安全員和作業(yè)人員加強(qiáng)對(duì)特種設(shè)備法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)，掌握警示標(biāo)志或說明設(shè)置要求；叉車應(yīng)當(dāng)在醒目的位置以圖形或者文字形式設(shè)置具有下列含義的安全標(biāo)志：禁止站在貨叉上、禁止站在貨叉下、手指或者手被擠壓風(fēng)險(xiǎn)提示，配備安全帶的叉車還應(yīng)當(dāng)包括扣緊安全；觀光車輛應(yīng)當(dāng)在醒目的位置以圖形或者文字形式設(shè)置具有下列含義的安全標(biāo)志：系好安全帶、滅火器、車未停穩(wěn)前請(qǐng)勿下車；2.定期對(duì)警示標(biāo)志或說明設(shè)置情況進(jìn)行檢查。周排查安全總監(jiān)18在易燃易爆等危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)，裝載運(yùn)輸易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)品或熔融金屬、炙熱金屬等特殊物品（叉車專項(xiàng)）1.按照防爆等級(jí)在符合區(qū)域劃分圖內(nèi)運(yùn)行；嚴(yán)禁防爆區(qū)域使用防爆等級(jí)不符的車輛；2.車輛配備滅火器，車體兩側(cè)、車后部噴涂“嚴(yán)禁煙火”或“注意危險(xiǎn)”等警示字樣；3.定期檢查相關(guān)設(shè)施，滅火器等是否在有效期內(nèi)日管控安全員19政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改周排查安全總監(jiān)20投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員21輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，場(chǎng)車使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際情況和具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式附件2每日壓力容器安全檢查記錄檢查日期：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果處理結(jié)果備注1設(shè)備本體本體，接口（閥門、管路）部位、焊接接頭缺陷2壓力容器與相鄰管道或者構(gòu)件異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦3支承或者支座變形、基礎(chǔ)沉降、緊固螺栓松動(dòng)等4運(yùn)行期間超壓、超溫、超量等5接地裝置不符合要求6銘牌、漆色、標(biāo)志不符合要求7使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力容器8安全附件安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。9壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞10環(huán)境排放口設(shè)置不符合要求11壓力容器的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求12其它采取的防范措施：安全員：注：1.以上檢查結(jié)果合格直接打“√”，若有不合格則在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格具體情況，同時(shí)填寫處理結(jié)果。2.以上為例表，特種設(shè)備使用單位可根據(jù)本單位的《XX安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》調(diào)整檢查項(xiàng)目，細(xì)化檢查內(nèi)容。每日壓力管道安全檢查記錄檢查日期：