公司審計部門職能

公司審計部門職能公司審計部門職能篇一1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德。2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)以及年度工作重點(diǎn)、審計資源等具體情況，確定內(nèi)部審計工作重點(diǎn)，編制年度審計計劃。4、在審計工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對以下事項進(jìn)行審計監(jiān)督和審計評價：⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，集團(tuán)公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況；⑵財務(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動；⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標(biāo)情況；⑷企業(yè)對外投資、借款、擔(dān)保情況；⑸按照有關(guān)規(guī)定，對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；⑹企業(yè)經(jīng)營管理和效益情況，經(jīng)營目標(biāo)完成情況；⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況；⑻接受信訪、紀(jì)檢等部門委托，對各種違法違規(guī)行為進(jìn)行專項審計。⑼公司領(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。5、需要委托中介機(jī)構(gòu)審計的事項，負(fù)責(zé)對中介機(jī)構(gòu)的聘用、協(xié)調(diào)、費(fèi)用支付等，對中介機(jī)構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進(jìn)行審核。6、負(fù)責(zé)將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。公司審計部門職能篇二（一）對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估；（二）對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計，包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等；（三）并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；建立反舞弊機(jī)制；（四）至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。公司審計部門職能篇三審計部是公司綜合審計協(xié)調(diào)部門，主要職責(zé)如下：（一）內(nèi)控體系建立：（1）負(fù)責(zé)擬制公司審計工作計劃，完成公司下達(dá)的審計工作項目。（2）負(fù)責(zé)擬制公司內(nèi)部審計制度、辦法、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用審計手段保證公司各部門規(guī)范運(yùn)作。（3）擬制并及時修訂審計部職責(zé)范圍內(nèi)的各項管理制度。（二）審計工作（1）按照國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度，監(jiān)督和檢查公司各地區(qū)/部門以及所屬單位的執(zhí)行情況，依法對其進(jìn)行財務(wù)審計，保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動合法有序進(jìn)行。（2）根據(jù)審計法、會計法等相關(guān)制度，對公司各部門（含職能部門）的費(fèi)用、單據(jù)及公司制度的執(zhí)行、年度報表進(jìn)行內(nèi)部審計。（3）按照審計法、會計法等相關(guān)制度，對財務(wù)收支、年度財報表進(jìn)行內(nèi)部審計，審計對外投資事項，可行性、投資風(fēng)險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)督促相關(guān)責(zé)任部門制定整改措施和整改時間，并進(jìn)行內(nèi)部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況，并將其納入年度內(nèi)部審計工作計劃。（4）根據(jù)公司營銷政策審計營銷中心各個渠道及市場部費(fèi)用的實(shí)施。（5）根據(jù)公司采購管理規(guī)定對公司采購環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。（6）公司應(yīng)收賬款、個人借款的稽核。（7）公司經(jīng)理級以上的離任、交接審計及離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。（8）對公司各管理鏈的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分析、預(yù)警。公司審計部門職能篇四（一）經(jīng)理1、負(fù)責(zé)審計部全面工作的組織和管理，有效推動集團(tuán)審計監(jiān)督機(jī)制的正常運(yùn)行；2、負(fù)責(zé)審計工作中與集團(tuán)公司其他職能部門及項目公司、專業(yè)公司負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)和溝通；3、負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)審計工作規(guī)章制度和審計操作規(guī)程，并組織實(shí)施；4、負(fù)責(zé)制定年度審計工作計劃，確定內(nèi)部審計工作重點(diǎn)，并負(fù)責(zé)審計項目的實(shí)施和推進(jìn)；5、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的審核，參加審計項目實(shí)施，掌握集團(tuán)經(jīng)營管理中帶傾向性、普遍性的問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息；6、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況，并向董事會匯報；7、負(fù)責(zé)并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動；8、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司審計方面的咨詢工作，為被審計單位提供管理咨詢服務(wù)；9、負(fù)責(zé)組織審計專業(yè)知識學(xué)習(xí)，加強(qiáng)部屬的培養(yǎng)和審計團(tuán)隊建設(shè)；10、負(fù)責(zé)組織完成集團(tuán)公司董事會及總經(jīng)理交辦的其他工作。（二）副經(jīng)理1、協(xié)助部門經(jīng)理對本部門進(jìn)行管理，推動審計工作的順利開展；2、協(xié)助部門經(jīng)理制定集團(tuán)內(nèi)部審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法，并具體負(fù)責(zé)實(shí)施；3、協(xié)助部門經(jīng)理制定年度審計計劃，負(fù)責(zé)項目審計實(shí)施計劃和審計方案的制定和實(shí)施；4、協(xié)助部門經(jīng)理組織并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的專題審計活動；5、負(fù)責(zé)各項常規(guī)審計工作的實(shí)施，負(fù)責(zé)審計工作底稿的復(fù)核，審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作；6、負(fù)責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作；7、協(xié)助部門經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；8、完成上級交辦的其他工作。（三）審計員1、參與集團(tuán)審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法，以及年度審計計劃、項目審計實(shí)施計劃、審計方案的編制等工作。2、參加各項常規(guī)審計工作的實(shí)施，并具體負(fù)責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制；3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動；4、負(fù)責(zé)對所涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議；5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益；6、完成上級交辦的其他工作。公司審計部門職能篇五審計部經(jīng)理中南集團(tuán)-中南高科南通中南高科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司,中南集團(tuán),中南集團(tuán)-中南高科職位描述:1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進(jìn)建議2、根據(jù)團(tuán)隊的審計計劃,準(zhǔn)時高效的完成國內(nèi)各項目公司的審計復(fù)核工作3、評估各項目公司的財務(wù)和商業(yè)風(fēng)險,實(shí)行并推廣企業(yè)風(fēng)險管理計劃任職要求:1、會計師職稱或相關(guān)資格2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī)及要求3、掌握財務(wù)審計的理論和方法,能獨(dú)立、客觀公正的進(jìn)行內(nèi)部審計4、具有較強(qiáng)的應(yīng)變力、出色的工作能力及團(tuán)隊合作能力公司審計部門職能篇六審計部經(jīng)理崗位職責(zé)：1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定，主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設(shè)，確保部門各項工作有序開展，負(fù)責(zé)制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項目的投資。2.負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計劃，并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟(jì)對比等工作。3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算，并與設(shè)計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。5.負(fù)責(zé)計算在建工程的變更工程量及造價，進(jìn)行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟(jì)對比工作。6.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進(jìn)度款審核等。7.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評標(biāo)、合同談判等。8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定，為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù)，做好配合工作。9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費(fèi)控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。公司審計部門職能篇七職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司審計監(jiān)察部的部門管理工作;2、公司市政項目建設(shè)工程中的進(jìn)度款審計、造價審計、結(jié)算審計;3、對分包單位、勞務(wù)工作的清賬審計