工程施工項目部管理制度

工程施工項目部管理制度

工程部項目施工管理制度

目錄1

一、組織原則2

1、項目經理崗位責任制2

2、項目副經理崗位責任制

2

3、技術總負責崗位責任制2

4、質量負責人崗位責任制3

5、施工員崗位責任制：3

6、技術員崗位責任制4

7、安全員崗位責任制4

8、資料員崗位責任制4

二、工程部工作內容5

1、投標階段5

2、定標階段5

3、項目執(zhí)行階段5

4、項目現場工作流程5

三、工程項目現場質量、技術管理制度6

四、工程項目現場質量檢驗制度6

1、現場情況復核與預檢6

2、隱蔽工程檢查7

五、施工現場安全生產管理制度7

六、項目資金管理辦法8

1、項目用資金使用原則：8

2、付款業(yè)務流程及控制要求8

3、項目用付款審批權限及流程9

七、施工現場檔案管理制度：未明確何人負責10

八、處罰規(guī)定10

九、獎勵制度11

工程部屬工程總監(jiān)直接領導下的工程項目施工、管理部門，

為明確本部門內各項職能，確保各項工作高效展開，在公平、公

正的原則下，特制定實施本制度。

一、組織原則

1、項目經理崗位責任制

(1)主持本項目日常工作，履行項目部職責，接受公司上級

領導和公司相關領導的業(yè)務管理、指導和監(jiān)督；

(2)確保項目完成的目標與制定的目標一致；貫徹實施公司

質量方針和質量目標，領導對工程項目進行策劃，制定項目質量

目標和項目經理部管理職責，確保質量目標的實現。

(3)合理的分配項目資源；

(4)對項目的施工質量、安全、進度全面負責，全權負責項

目的計劃、實施、監(jiān)督與控制，確保項目達到預期效果;

(5)按周、月、年制定生產計劃及總結。協(xié)助工程部制定項

目目標、協(xié)調內外關系；

(6)組織參與項目施工進度計劃、材料供應計劃、資金需求

計劃的制定和初步審查；

(7)協(xié)調處理好項目過程中出現的各種矛盾和問題，確保項

目順利進行；

(8)形成良好的項目團隊合作的模式，并負責對項目小組成

員進行績效考評；

(9)定期以書面形式向工程主管副總、部門經理匯報項目進

展情況，接受并積極配合項目管理辦公室的檢查和監(jiān)督；

(10)全權管理項目組成員，并對其進行一票否決的績效考

評。對表現不好的員工，有權申請予以處罰甚至退回原部門；對

表現較好的項目組成員，有權申請予以表彰及對其個人在公司的

發(fā)展提出合理化建議；

(11)有權對公司審批的項目資源(如：人員、資金、物品

等)進行具體的分配和使用；

(12)有權根據項目進展情況向項目總監(jiān)提出申請召開項目

階段性評審會和項目完成評審會；

(13)有權根據項目需要，申請計劃外資源的權利。

2、項目副經理崗位責任制：

(1)項目副經理對項目經理負責，接受部門經理領導；

(2)負責組織本工程項目的施工生產，建立項目安全保證體

系對施工過程質量負責。負責項目施工進度計劃的編制及施工方

案和質量計劃的實施；

(3)全面負責項目部各分部分項工程的施工，嚴格按照施工

規(guī)范、操作規(guī)范進行施工，合理安排工序，確保施工質量；負責

優(yōu)化施工組織工作，領導安全文明施工，組織實施本質量計劃確

保滿足合同要求和實現質量目標；

(4)負責勞動力、機械、材料等資源的調配與供應，有計劃

的安排施工機械和材料的進出場；

(5)負責糾正和預防措施的組織實施；

(6)協(xié)助項目經理負責項目部的安全生產活動，落實安全保

證措施；

(7)協(xié)助項目經理做好與施工班組、建設單位、監(jiān)理公司等

單位的配合工作。

3、技術總負責崗位責任制

(1)負責組織本項目質量策劃，組織編制質量計劃并按規(guī)定

報批，主持建立項目質量保證體系，將項目質量管理目標分解到

各部門、班組和崗位，并進行檢查、實施監(jiān)督；

(2)學習、宣傳、貫徹執(zhí)行國家的安全、技術、質量管理標

準，促進施工現場綜合管理水平的全面提高；

(3)負責技術交底和質量計劃的交底工作。參與定期的綜合

檢查和專項檢查，做好檢查日志記錄;

(4)負責技術管理達標和文明施工管理；負責文和資料的管

理工作，確保現場使用的文均為有效版本，指導和檢查生產過程

的各種質量記錄和統(tǒng)計技術應用工作，確保質量記錄的完整性、

準確性和可追溯性。

(5)負責組織有關技術人員參加圖紙會審，為預算、材料、

財務提供會審資料；組織編制施工組織設計，審批分包單位小型

單位工程的施工方案，編制季節(jié)性的施工方案和措施并組織實

施。編制重要質量和安全技術措施，并密切結合施工現場處理技

術問題；

(6)參加現場生產例會，在會上報告施工情況和施工組織設

計落實情況。

(7)負責組織動員本項目全體員工積極配合質量體系審核，

認真制定糾正和預防措施。

(8)組織研究解決施工中的較大技術問題，組織編制工程技

術總結。

(9)領導本項目質量評定和竣工交驗工作。

4、質量負責人崗位責任制

(1)對工程項目的質量全面負責，并負責質量問題糾正和預

防措施的落實；負責制定項目質量工作計劃，并協(xié)助領導組織實

施；負責工程質量管理工作的實施、驗證和改進，建立健全質檢

相關制度；

（2）負責質量目標的分解和落實，制訂公司的年度工程質量

創(chuàng)優(yōu)目標和質量計劃，參與制訂質量的年、季、月質量技術措施

計劃；

（3）根據施工階段、施工分部、季節(jié)等變化，對本部門的環(huán)

境管理運行工作進行自查，發(fā)現不符合或不符合趨勢的立即采取

糾正預防措施。

（4）收集保管好本項目的質量檔案，如會議既要、質量整改

通知單、不合格品審理單及廢品材料通知單等，保證項目質量活

動的各種原始紀錄的完整性和可追溯性。

（5）組織質量專業(yè)會議，總結推廣質量管理方面的先進技

術；

（5）定期匯總質量目標的實現情況、質量動態(tài)和趨勢，對可

能發(fā)生的偏離制定預防措施，并予以糾正；

（6）參與特殊技術、特殊工藝、特殊材料和創(chuàng)新開發(fā)的項目

工程施工組織設計編制；

（7）做好質量信息的反饋工作，預防質量事故的隱患出現不

及格品的控制，行使項目質量否決權。

5、施工員崗位責任制：

（1）在項目經理的直接領導下開展工作，組織工程施工的生

產管理，確保工程進度、質量和安全。

（2）認真熟悉施工圖紙、編制各項施工組織設計方案和施工

安全、質量、技術方案，編制各單項工程進度計劃及人力、物力

計劃和機具、用具、設備計劃；按照圖紙核實施工現場水、電源

點位；

(3)指導相關施工單位按照圖紙及工藝要求施工，確保設備

的安裝及相關配套設施完善；

(4)按照項目制定的月施工計劃編制周計劃，確保月計劃的

順利完工；

(5)編制文明工地實施方案，根據本工程施工現場合理規(guī)劃

布局現場平面圖，安排、實施、創(chuàng)建文明工地。合理規(guī)范施工現

場場地衛(wèi)生，現場材料堆放，協(xié)調施工隊交叉施工的配合工作；

(6)認真做好“三檢”和隱蔽驗收等簽證及記錄；

(7)參加工程竣工交驗，負責工程完好保護。

6、技術員崗位責任制

(1)在項目負責人的帶領下，負責所承擔作業(yè)范圍內的施工

組織安排和施工管理工作。制定保證安全技術的措施計劃，監(jiān)督

作業(yè)人員安全技術教育、安全技術書面交底、安全技術的監(jiān)督檢

查及措施落實，對施工生產中的安全負技術上的責任；

(2)熟悉設計圖紙，參與設計技術交底及圖紙會審，作好交

底及會審記錄，檢查、督促施工班組按各級技術交底要求進行施

工工作。

(3)制定保證工程質量控制計劃，深入現場督促指導操作工

藝，發(fā)現問題及時解決，嚴把質量檢查驗收關，對施工生產中的

工程質量負指揮責任；

(3)認真執(zhí)行施工組織設計，負責施工圖紙的審查和技術交

底，對重點部位和隱蔽工程檢查、核對和驗收，防止發(fā)生錯誤；

(4)嚴格執(zhí)行各項技術規(guī)程、操作工藝驗收規(guī)范及質量檢驗

標準，指導各專業(yè)班組按圖紙設計要求進行施工，記錄好施工日

志，監(jiān)理技術檔案，保存全部原始資料和寫好施工技術總結；

(5)做好施工現場的安全生產，文明施工，負責對現場存在

事故隱患和問題進行檢驗和整改落實。

(6)參與安全事故調查和處理，做好工傷事故的統(tǒng)計、分析

和上報工作，會同有關人員提出防止事故的措施，并監(jiān)督檢查實

施。

(7)定期向上(項目經理)匯報施工中的技術質量狀況。

7、安全員崗位責任制

(1)在項目經理的領導下，制定落實項目安全防范措施。調

查研究生產中的不安全因素，提出改進意見，參與審查安全技術

措施、計劃，并對貫徹執(zhí)行情況進行督促檢查；

(2)每項工程必須按公司規(guī)定，組織安全教育、安全技術交

底以及安全措施的培訓等。

(3)做好安全宣傳教育和管理工作，協(xié)助制定安全技術培訓

工作，參與有關施工安全組織設計和各種施工機械的安裝、施工

驗收督促和指導電器線路和個人防護用品的正確使用；

(4)認真做好安全臺賬，組織安全生產檢查。

(5)對工程重點部位要制定書面安全措施。發(fā)現重大安全隱

患，應立即采取有效補救措施，并及時匯報，將隱患消滅在萌芽

狀態(tài)。

(6)阻止違章作業(yè)和違章指揮，發(fā)生重大隱患時，當安全與

進度發(fā)生矛盾，必須把安全放在首位；

(7)每周對施工隊召開安全生產早會。

8、資料員崗位責任制

(1)負責本項目部各項工程技術資料的收集、整理和歸檔工

作；

(2)負責收集和整理公司質量體系認證需要的資料。

(3)及時做好項目部技術資料和各種會議紀要的收集和分類

整理，并督促相關施工人員及時做好資料的記錄；

(4)負責對上級單位和其他有關單位來往的文進行整理分類

以及分發(fā)；

(5)維護項目工程資料的完善與安全，對違反本制度或不正

確使用的行為，拒絕提供使用。

(6)負責項目部工程竣工資料的收集整理歸檔，并向相關單

位報檢。

二、工程部工作內容

1、投標階段

(1)參與新投標項目方案的審查，審查內容包括平面布置、

系統(tǒng)設備配置及方案與招標要求的響應等;

（2）編制與施工組織設計相關文；

（3）參與新投標項目成本核算，審核報價文。

2、定標階段

（1）配合銷售部參與項目合同的談判及合同簽訂工作；

（2）合同簽訂后，初設階段的圖紙遞交業(yè)主，組織圖紙審查

工作，并及時將相關審查意見返回技術部，以便技術部修改圖紙

完成初設階段的相關設計工作，盡快展開施工階段的設計工作。

3、項目執(zhí)行階段

項目執(zhí)行階段以工程部為項目執(zhí)行責任部門，項目經理為項

目責任人，具體執(zhí)行以項目經理牽頭組織實施。

（1）依據技術部提供的施工用技術資料（含技術方案、圖紙

及系統(tǒng)設備配置清單等），準備項目土建（若有）、安裝、防腐

等工程的合同文本，進行合同談判和合同簽訂工作；

（2）依據現場狀況及土建（若有）、安裝、防腐工程合同，

協(xié)調相關施工方向業(yè)主報送《施工組織設計》，協(xié)調業(yè)主與土建

施工方，確定進場開工的時間；

（3）依據批準的《施工組織設計》與系統(tǒng)設備配置清單，編

制設備及材料進場計劃提供給采購部，以便于采購部控制設備、

材料的進場時間；

（4）依據技術部提供的施工用技術資料，組織、協(xié)調現場的

施工管理工作。若施工中技術部進行相關設計修改應及時將修改

后的資料提供給工程部；若現場施工無法與設計一致或因現場條

限制需要進行設計修改時，技術部及工程部共同備案后方可實

施；

(5)項目現場施工工程完工后，項目部整理相關資料，編制

竣工文；技術部依據相關技術資料，結合相關系統(tǒng)設備說明書，

編制項目系統(tǒng)用戶手冊的初稿。工程部結合項目現場調試的實際

狀況與技術部協(xié)商，進行修改完善后，形成完整的項目系統(tǒng)用戶

手冊；技術部匯總相關設計修改及現場反饋信息完成竣工圖，并

交由工程部與其它竣工資料一并提供給項目業(yè)主；

(6)與財務部協(xié)作，按工程進展，進行施工工程的付款工

作；并配合銷售部進行項目收款工作。

4、項目現場工作流程

(建議按公司文《工程部工作流程》執(zhí)行)

(1)準備階段

(1.1)認真閱讀項目施工圖紙，及時與甲方溝通，確保項目

進場時間及安排。

(1.2)與施工隊伍及時溝通聯系，確保項目按照既定目標的

成。

(1.3)報送《施工組織設計》、《安全技術措施吊裝方

案》、《吊裝方案》、《用電方案》、《安全應急預案》、《安

全技術交底》特種作業(yè)人員證(電焊工、電工、起重工、架子管

工等)，項目組織機構及聯系方式等工程前期資料。

(1.4)會同設計和用戶進行圖紙會審并形成會議紀要。

(1.5)設備/材料到貨驗收

鋼材、管材等材料到貨進行驗收，對數量，規(guī)格、材質、外

觀等進行驗收，并收集相關材質證明資料(由供貨方隨機提供)

報送用戶進行驗收，只有經過用戶或者監(jiān)理驗收簽字后的材料才

能進行使用。到貨驗收后及時移交安裝單位。

(1.6)設備的驗收：設備驗收分為到貨驗收和開箱驗收。

設備到貨驗收：主要驗收設備的規(guī)格、數量、型號、包裝方

式、外觀、隨機發(fā)貨的文資料等。

箱裝設備如果具備條立即進行開箱驗收，對照貨物清單進行

開箱驗收，對箱裝的貨物進行詳細清點。

設備驗收后及時報送資料給用戶，未經用戶驗收合格的設備

不得安裝。

設備、材料到貨驗收或者開箱驗收的各個環(huán)節(jié)應該有相應的

照片，若發(fā)現有質量缺陷等，應該有詳細的照片，并及時匯報公

司，由公司與供貨商進行協(xié)商。

(2)實施階

5、運行階段

6、竣工驗收

7、移交階段

三、工程項目現場質量、技術管理制度

1、項目部設置質量管理機構，制定本工程質量管理目標，落

實崗位責任制，按照質量環(huán)境保證體系要求，切實做好工程全過

程的質量控制各項工作。

2、嚴格按圖紙施工，施工質量符合國家現行有關標準。對圖

紙上有異義的第一時間報送主管領導和技術部門。必須由技術部

作出變更才能現場更改

O

3、材料的品種、規(guī)格、質量應符合設計要求和國家現行有關

標準規(guī)定，材料進場應有合格證、檢驗報告等有效證明。

4、施工前必須復檢基礎標高。施工過程中重點監(jiān)控塔體垂直

度，挫邊量，檢驗軸線，焊接質量確保符合設計要求和滿足施工

要求。

5、施工前，必須做好質量技術交底，相同作業(yè)內容，其施工

方法應

盡量統(tǒng)一，避免各施各法。

6、隱蔽工程未驗收，不能進行下道工序施工作業(yè)。

7、防腐作業(yè)過程中必須對每一道工序進行測厚、掃漏等檢

查。

8、加強施工過程質量控制，及時發(fā)現質量問題，定出可行的

預防措施，及時整改，避免出現重大、嚴重質量事故。

9、嚴格質量檢查制度，做好自檢、互檢、巡檢，上工序質量

不符合要求，不應進行下道工序施工作業(yè)。

10、做好質量保證資料歸檔工作，認真做好施工日記，原材

料檢驗、各種檢查記錄和驗收記錄。

四、工程項目現場質量檢驗制度

1、現場情況復核與預檢

現場情況復核與預檢由項目經理負責，項目技術員主持。進

入施工現場后的首要工作。主要工作內容如下：

1.1、軸線、中心線檢查；

1.2.土建標高，澆筑質量，二次灌漿檢查

1.3、檢查后應將所測數據標明在備用圖紙上，并填寫相應現

場驗收記錄。

1.4、挫邊量，垂直度檢查

1.5,焊接質量，焊縫高度檢查

1.6,所有螺栓，噴頭等螺栓連接的檢查

2、隱蔽工程檢查

主要檢查項目有：

2.1、除銹作業(yè)檢查

2.2、噴砂作業(yè)質量檢查

2.3、防腐厚度及漏點檢查

2.4、設備安裝是墊鐵，水平，聯軸器檢查

3、工程檢查驗收制度

3.1、每道工序施工完成后各班組首先應進行自檢在其自檢合

格的基礎上由項目質量檢查員組織檢查評定，自評合格后報監(jiān)理

單位進行檢驗批的驗收。

3.2、對工程檢查、驗收中所提出的質量問題由工程項目主管

工程師負責監(jiān)督完成處置，項目質量檢查員負責檢查驗證，經項

目經理簽字確認后方可報回執(zhí)。

3.3、必須建立健全的工程質量檢查驗收機構并配備專職人

員，有效制止違章作業(yè)，對不合格部分項，工程質檢人員有權拒

絕簽證并責令整改。

3.4工程及進場材料未經檢驗合格一律不得放行，因情況緊急

確需放行時除應滿足法律、法規(guī)、標準要求外，還需經顧客批準

并辦理相關手續(xù)并及時在隱蔽工程驗收記錄及施工記錄中標注清

楚。

五、施工現場安全生產管理制度

1、建立健全安全生產文明施工保證體系（詳見安全保證體系

框圖），公司安全部門全面監(jiān)督指導，并進行經常性的監(jiān)督檢

查，以項目經理為首抓好項目的安全生產文明施工，設專職安全

員進行巡回檢查，突出重點部位的防范，各專業(yè)工程師負責本專

業(yè)安全生產文明施工，班組安全員指導檢查本班組安全文明施

工，全體職工自覺遵守有關規(guī)定，將安全生產文明施工措施條條

落實到人，并同經濟利益掛鉤。

2、加強安全生產文明施工教育，加強工人進場前的三級教

育，另外，職工上崗前要學習安全操作規(guī)程及文明施工的管理規(guī)

定，牢固樹立“安全第

一、預防為主”的思想，自覺遵守各項規(guī)章制度，嚴格作息

時間，避免工人過度疲勞引發(fā)安全事故。

3、加強組織紀律性，嚴格遵守企業(yè)的規(guī)章制度，杜絕違犯規(guī)

事情發(fā)生，樹立良好企業(yè)形象，自覺維護我市建筑行業(yè)的良好精

神風貌，杜絕擾民等事發(fā)生。

4、做好現場宣傳工作，現場懸掛安全標志和安全文明施工措

施，危險地帶及夜間施工設警示燈、警示牌，交叉作業(yè)實行監(jiān)

護。

5、針對分部分項工程特點，制定有針對性的安全技術措施或

專門的安全文明施工方案，層層做好安全技術交底工作。

6、現場各種機械設備有專人操作并嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，

特殊工種持證上崗，杜絕違章指揮。

7、加強用電管理，嚴格執(zhí)行“三相五線制”和“一機一閘一

保護”、“一開關箱”制度，配電電纜整齊有序，機電設備專人

管理，嚴禁私自亂扯亂動機電設備，按規(guī)定設避雷裝置。

8、對工作面進行嚴格驗收，機械、腳手架、安全網、施工用

電等施工設施安裝完畢，需按規(guī)定經驗收合格方可使用，并進行

經常性跟蹤檢查，及時消除隱患。

9、充分利用“三寶”，進入現場必須符合規(guī)定，鋼管腳手

架、平面鋪滿架板，嚴密防范，防止事故發(fā)生。

10、突出抓好階段性的安全工作重點。在全面抓好安全生產

的同時，應針對不同階段工程特點重點防范。基礎施工階段重點

抓好支護及圍擋，主體施工階段重點抓好防護，腳手架的穩(wěn)定，

防高處墜落，抓好防火工作，全過程必須抓好安全用電。

11、嚴格執(zhí)行本公司安全防火制度和工程項目防火責任制，

貫徹預防為主，消防結合的方針。建立安全防火領導小組，對全

員進行防火安全教育，配備足夠的消防器材，現場用火須經項目

經理批準，采取嚴密措施，重點防止用電和火種管理不當，引發(fā)

火災。每周組織一次安全防火檢查，主要是重點防火部位，如倉

庫、宿舍、木工棚等。

12、備足防雨器材，用電設施要遮蓋防雨，定期檢查垂直運

輸機械的錨固，采取一切必要措施，防止風雨天氣造成的危害。

13、加強檢查突出重點部位的防范。發(fā)生隱患，定人定措

施，立即進行整改，并監(jiān)督執(zhí)行，做好記錄。實行安全第

一、一票否決、一票罰款，不符合生產規(guī)定決不允許施工。

對整改不力的進行經濟處罰。

六、項目資金管理辦法

1、項目用資金使用原則：

1.1、工程部各個項目部資金的支付必須依據有效合同、合法

有效的票據，并辦理相關審批流程，零星材料和工程用儀器設備

采購、備用金借用、出差及招待實行報告制（向項目部主管副總

經理報告），杜絕白條或不規(guī)范憑證、票據支取資金。由于特殊

原因暫時未能取得合法有效票據的，應做好相應臺賬記錄，并明

確用途、時間和經手人。

U

土建、安裝、防腐等合同的付款，由項目經理依據相關合同

的約定，按付款業(yè)務流程及控制要求執(zhí)行。

U

土建、安裝、防腐等合同以外增加的款項付款，經過公司總

經理核準后，按付款業(yè)務流程及控制要求執(zhí)行。

U

零星材料和工程用儀器設備采購，300元以下的可由項目經理

向項目部主管副總經理報告，獲得批準后可進行現場采購，項目

經理應做好相關記錄并保存相關票據；超過300元的，由項目經

理告知公司本部工程部相關管理人員，

工程部相關管理人員填寫《采購申請表》，按《采購申請

表》格式要求審批后，交由采購部進行采購。

u

各個項目申請備用金的總額不得超過該項目總價的0.25%。項

目經理提出申請項目用備用金，應向項目部主管副總經理報告，

獲得批準后，按公司相關財務規(guī)定填寫《借款單》申請項目備用

金。項目經理不在公司本部時，可由公司本部工程部相關管理人

員代為辦理。項目經理申請項目用備用金前，應提供前一次備用

金使用情況的匯總表給主管副總經理與公司本部工程部相關管理

人員。

U

項目經理使用項目費用300元以上的業(yè)務招待費用，應獲得

項目部主管副總經理批準后才能使用，項目經理應保存相關票據

并作好記錄；項目上使用項目費用300元以下的業(yè)務招待費用，

由項目經理同意。

1.2.任何一項經濟業(yè)務必須有兩人以上參與，不應有脫離監(jiān)

管的經濟行為。

1.3、各項目部的資金原則上不得外借給其他單位或個人。員

工因辦理業(yè)務需要預先借支資金的，必須按照規(guī)定在授權范圍內

審批辦理借支手續(xù)，并在相關業(yè)務辦妥后及時報銷、銷賬或退還

所借支的資金。

2、付款業(yè)務流程及控制要求

2.1,工程項目上，土建、安裝、防腐等合同的付款由工程部

填寫《付款申請單》，并按“付款流程圖表”進行審批后，交由

財務部門處理；

付款流程圖表

申請人

審批人

財務部門

付款申請單

審批

審核

按相關財務規(guī)定處理

2.2、業(yè)務流程控制要求：

業(yè)務操作

操作人

控制要求

備注

支付申請

項目經理

1

明確告知用款經辦人需要支付款項的相關信息；

1

按相關合同要求提供付款憑據；

1

督促收款方提供票據，并明確告知用款經辦人票據提供的方

式。

/

用款經辦人

1

填寫付款申請單，注明款項的用途、金額、預算、支付方式

等；

1

附相關附：收據、發(fā)票以及相關憑據等；

1

項目管理人員應提前告知經辦人所屬項目支付申請相關事

項，并按相關文要求提供相關憑據；

1

對于合同文以外的支付款項，項目管理人員應提前告知經辦

人。

/

支付審批

總經理或主管財務的副總經理

1

核實付款事宜的真實性、合理性；

1

對有涂改現象的票據一律不審核；

1

對不真實的付款事項拒絕審核。

3、項目用付款審批權限及流程

項目用付款審批權限及流程，按“項目用資金管理審批權限

一覽表”

項目用資金管理審批權限一覽表

工作事項

資金額度

工程項目經理

工程部負責人

主管副總經理

主管財務副總經理

總經理

土建、安裝、防腐等合同的付款

合同要求或經過公司總經理核準增加的額度

申請

核準

審批

審批

審批

零星材料采購

300元以下

申請

核準

審批

工程用儀器設備采購

300元以下

申請

核準

審批

業(yè)務招待費

300元以下

申請

核準

審批

項目備用金借款

5000元以下

申請

核準

審批

5000元以上

申請

核準

審批

審批

審批

七、施工現場檔案管理制度:

1、項目應嚴格按檔案管理要求負責工程資料的收集、整理、

編號、裝訂，做好資料檔案工作。

2、做好施工現場每周例會記錄、每月例會記錄、臨時現場會

議記錄。

3、現場工作人員登記造冊。施工班組人員身份證復印整理歸

檔。

4、工程中工程量簽證單、工程任務書、設計變更單、施工圖

紙、工程自檢資料的整理歸檔。

5、工程中其他文、資料、文書往來整理歸檔。

6、各類檔案資料分類保管，做好備份，不得遺失。同時建立

相關電子文檔，便于查閱。

7、工程的竣工資料原則上要求項目部要求隨工程進度制作，

最遲不能超過完工日期半個月，確因人員配置原因而無法獨立完

成時，可向技術部申請協(xié)助。

八、處罰規(guī)定

1、損害公司利益或因瀆職造成經濟損失；利用工作便利貪

污、受賄、盜竊及用不正當手段詐騙財物者，公司將視情況給予

經濟處罰或辭退，情況嚴重者報公安機關處理。

2、不服從項目部領導工作安排、調配的將給予辭退處罰。

3、有下列情形之一者，項目部有權對違規(guī)者處以50——1000

元不等的經濟處罰，并在被處罰人薪資或項目獎金中扣除。

3.1,不遵守崗位職責，不按時上班者;

3.2、施工員及有關專職人員在管轄的工段內，如因管理和監(jiān)

督不力出現質量問題，造成返工及材料嚴重損失的；

3.3、施工班組出現安全事故，造成公司經濟損失的；

3.4、屬于管理協(xié)調不當造成某段工作停滯及妨礙下道工序進

行而影響整個工程進度的；

3.5、由于收集和整理資料不及時或工作不力而影響工程結算

的；

3.6、管理人員沒有充分理由遲遲不能完成領導交辦工作任務

的；

3.7、人為造成設備損壞，物料、用具丟失的。

九、獎勵制度

1、嘉獎（A類）：獎勵個人50元至200元，項目獎金一并發(fā)

放；

1.1,對改善部門管理，提高業(yè)務水平提出合理化建議的；

1.2.工作中表現突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績的；

1.3,工程施工過程中為公司樹立良好形象，提高知名度的；

2、記功（B類）：

記功類獎勵獎個人200元至500元，與項目獎金一并發(fā)放；

全公司通報表彰；

（以下三項節(jié)約成本均在5000—10000元以內者）

2.1,提出合理化建議，節(jié)約建設成本成效顯著者;

2.2、杜絕浪費，發(fā)現公司內或施工方人員的浪費現象及時有

效進行制止的；

2.3、提出建議，改進施工工藝、流程，經實際驗證成果顯著

的。

3、記大功（C類）：（節(jié)約成本均在10000元以上者）

記大功獎勵獎個人1000元以上，視具體情況由工程總監(jiān)和公

司領導研究決定，公司員工大會表彰。

11篇2：項目部物資采購管理制度

項目部物資采購管理制度本文關鍵詞：管理制度，物資采

購，項目

項目部物資采購管理制度本文簡介：XXXXX有限公司運營項

目部管理文XXXXX有限公司運營項目部物資采購管理制度批準：

審核：編寫：20XX年09月01日頒布實施物資采購管理制度1編

制目的為加強運營項目部的物資采購管理，維護正常的采購秩

序，提高物資采購效率，更好的滿足生產的需要；根據XXXXX有

限公司有關規(guī)定結合項目部實際情況，特制

項目部物資采購管理制度本文內容：

XXXXX有限公司運營項目部管理文

XXXXX有限公司

運營項目部

物資采購管理制度

批

準：

審

核：

編

寫：

20XX年09月01日頒布實施

物資采購管理制度

1

編制目的

為加強運營項目部的物資采購管理，維護正常的采購秩序，

提高物資采購效率，更好的滿足生產的需要；根據XXXXX有限公

司有關規(guī)定結合項目部實際情況，特制定本制度。

2

適用范圍

本制度適用于XXXXX有限公司運營項目部的物資提報、審批

及實施的全流程。

3

物資采購流程

3.1物資采購的申請及提報

3.1.1物資采購采用申請、審批制度。

3.1.2物資采購的申請由各專業(yè)專工負責提出采購申請，采購

申請需填報《項目物資采購申請單》。

3.1.3物資采購的申請原則上按月度提報，各專業(yè)應在每月

25日前提出下個月物資采購計劃，并填報《項目物資采購申請

單》。

3.1.4機組大、小修期間及其他項目部認為特殊的情況可多次

提報采購申請。

3.2物資采購的審批

3.2.1《項目物資采購申請單》填寫無誤后提報至項目部倉庫

管理員進行核實，倉庫管理員根據庫存情況核實物資申請數量，

對于庫存已有的物資應核減其申請數量，數量的核減應同時考慮

最低庫存量。倉庫管理員核實后簽字確認。

3.2.2倉庫管理員核實完畢后的《項目物資采購申請單》，報

送項目經理審批。項目經理必須于每月30日前完成審批。

3.2.3經項目經理批準后的物資采購申請單生成一式三份，分

別由物資采購員、倉庫庫管員及提報人各保存一份作為物資采

購、入庫、驗收的依據。

3.2.4采購員收到物資采購申請單后，將《項目物資采購申請

單》整理后報公司計劃經營部審批。

3.2.5計劃經營部應將審批情況反饋給提報項目部。

3.2.5計劃經營部對物資申請進行分類，集中采購的由公司計

劃經營部實施采購，委托項目部就地采購的物品由項目部采購員

辦理。

3.2.6項目部采購員對負責采購的物品進行詢價、比價，并報

項目經理審批。對需要簽訂合同的，由物資采購員編制合同并報

項目經理審批，審批后由物資采購員簽訂合同執(zhí)行。

4

物資采購的付款及報銷

4.1項目部辦理的物資采購，貨款、合同付款由項目部物資采

購員負責辦理。

4.2物資采購應盡量索取增值稅專用發(fā)票。

4.3對于無法開具發(fā)票的物資，報銷時需做無票說明并需項目

經理簽字。

4.4物資貨款、合同付款的辦理按《費用及報銷管理制度》辦

理。

4.5需申請公司付款的按《費用及報銷管理制度》的規(guī)定申請

公司付款。

5

物資采購的入庫

5.1物資采購到貨后倉庫管理員應通知提報專業(yè)驗貨，專業(yè)人

員負責物資的型號、品質、質量情況的驗收，驗貨無誤后由驗貨

人在入庫單上簽字確認。

5.2對于型號不符的，品質、質量不能滿足要求的驗貨人員應

拒收或退貨。

5.3倉庫管理員依據《項目物資采購申請單》負責驗收到貨的

種類、品類、數量。

5.4對于《項目物資采購申請單》未開列的到貨物資應拒收，

對于數量超過申請的應對超出部分拒收或退貨，對于數量不夠的

應由物資采購員說明后續(xù)采購情況。

5.5驗收通過的物資由倉庫管理員辦理正常入庫手續(xù)。

6解釋權限

該規(guī)定的解釋權屬于公司計劃經營部。

7批準執(zhí)行

該制度自頒布之日起生效、執(zhí)行。

8流程圖

倉庫管理員

計劃經營部

專業(yè)提報人

物資采購員

項目經理

計劃經營部實施采購

實施采購

價格審批

詢價、比價，合同起草，簽訂合同。

審批并分類，委托就地采購

報送公司計劃經營部

《項目物資采購申請單》生成一式三份

必要性審批

根據庫存情況核實提報數量

對品類、數量進行驗貨

對規(guī)格、型號、質量進行驗貨

實施入庫

填寫《項目物資采購申請單》

開始

附表：《項目物資采購申請單》

單號：

XXXXX有限公司運營項目

物資采購申請單

項目：

專業(yè)：

月度（時間）：

序號

物資名稱

型號、規(guī)格

單位

數量

備注

申請人：

倉庫管理員：

項目經理：

單號編制規(guī)則說明：

XXXX-XM-20XX-JW-000

XXXX：公司代碼，

XM：項目代號，20XX：年度代號，

JW：專業(yè)代號，川機務、DQ

電氣、RK熱控、AQ安全、LB勞保、BG

辦公。

000：三位順序編號,000?999。

物資采購管理制度篇3：項目部內部管理制度

項目部內部管理制度本文關鍵詞：管理制度，項目

項目部內部管理制度本文簡介：項目部內部管理制度1、項

目部例會制度：1、參加人員及時間：項目經理、總工、施工員、

質檢員、技術員、安全員、材料員、資料員、倉庫保管員每周一

在項目部辦公室09:30準時開會，遲到每次罰款20元，無故缺席

罰50元（現金處罰）。2、目的：上下級相互溝通、相互交流、

學習經驗、取長補短，解決是工作中存在的問題

項目部內部管理制度

本文內容：

項目部內部管理制度

1、項目部例會制度：

1、參加人員及時間：項目經理、總工、施工員、質檢員、技

術員、安全員、材料員、資料員、倉庫保管員每周一在項目部辦

公室09:30準時開會，遲到每次罰款20元，無故缺席罰50元

（現金處罰）。

2、目的：上下級相互溝通、相互交流、學習經驗、取長補

短，解決是工作中存在的問題。各分項管理人員匯報上周所分管

工作情況和下周工作計劃。

3、內容：項目經理傳達分公司的指示精神及工作總結和下一

旬的工作計劃，總工針對項目經理的講話，對當前工作做出相應

的安排，要求內容詳細完整（特別是需要及時解決的問題）。

2、人事管理制度

1、項目部所有管理人員由項目經理統(tǒng)一調配。

2、項目部所有管理人員有時必須請假、端正態(tài)度、加強責任

心、必須服從各主管部門管理。

三、工時及材料管理制度

1、材料員每日中午9：00書面匯報工地昨日所進出的所有材

料明細及材料價格，施工員每日中午1：00前匯報工作地昨日用

工明細（包活零工數量）。以上所報應有項目經理、材料員、倉

庫保管員及相關人員簽字認可，如弄虛作假追究當事人責任。材

料員要對所有進出場材料匯總并上墻公布，每十天的原始記錄要

有臨時材料員簽字后報項目經理。施工員每十天公布一次班組本

十天完成的工作量，并由總工、施工員簽字報項目經理。當日材

料明細與班組十日工程量均以表格形式上墻公布。

2、工地所有物料機具，任何人不可私自轉讓出賣，確定需要

處理的由項目經理與工地負責人共同商定方可進行處理，否則按

偷盜論處，輕者按其價格的5倍罰款，重者交有關部門處理。

3、材料員、施工員不可虛報價格與數量，如發(fā)現問題按情節(jié)

輕重給以處罰直至開除并扣發(fā)全年的績效工資。

4、所有進場材料必須入庫，材料賬務相符，進出相平，所有

進出場物料數量必須有倉庫保管員和看管員雙人點數簽字認可，

手續(xù)齊全，方可出入工地。易耗材料需以舊換新；如因發(fā)放不當

出現的物資短缺，工地將按雙倍價格處罰當事人；水泥、磚等材

料發(fā)放使用不可超出預算用量，超出部分工地按雙倍價格處罰班

組。班組、個人到倉庫領料或機具，需進行簽字、記賬，流動用

具當日領當日交，如不及時交回的，工地將處以該物品雙倍罰

款。

5、所有材料要做到合理利用，不可大材小用，違者處以損壞

物原值的二倍罰款。

6、所有租賃設備，在保證正常施工情況下可以預訂，不可早

租，完成后機具在工地停留不能超過24小時，否則按其費用2倍

出發(fā)材料員和施工員。所有工地機具不可丟失，否則由相關人員

進行雙倍賠償。

7、所有材料由材料員提前落實好價格由項目經理批準后方可

購買。

8、班組所用材料需提前三天向工地辦公室提供使用資料的精

確數量明細表。

9、班組所提供的材料明細不及時或不準確、所造成的浪費由

班組自負。如延誤其他班組工期，責任班組要對受損班組進行經

濟賠償。

4、考勤制度

1、項目部人員由財務科考勤，上班時間準時上班，做到不遲

到、不早退、不曠工。遲到早退（超過10分鐘）一次罰50元，

無故曠工（不請假）一天扣發(fā)本人日工資2倍（現金），如有特

殊情況，項目部人員需向項目經理請假（包括暫時離崗）。嚴格

管理人員考核制度，考勤表和管理人員目標責任制考核記錄以表

格形式上墻公布。

2、各分項工程及各班組出現的獎罰，分管管理人員按班組獎

罰金額的30%進行獎罰，望各班組長和管理人員工作配合密切，認

真負責，嚴格控制，爭取獎勵，避免罰款。

5、施工現場安全文明管理制度

1、項目部的各種責任制、管理制度上墻，分工明確，責任到

人。如出現失誤或造成損失的，按情節(jié)輕重處罰當事人。

2、嚴格執(zhí)行安全生產合同，充分利用好工地的安全保護用

品，嚴禁違章作業(yè)，發(fā)現隱患要及時整改，保證工地安全生產無

事故。

3、臨時防護設施的搭設設備必須按程序、按規(guī)范進行操作，

否則按照公司的處罰條例進行雙倍處罰當事人或當事班組。

4、施工現場物堆放應整齊有序，嚴禁亂堆亂放，做到工完料

凈，場地清、文明衛(wèi)生責任到人。各班組的物料在制作現場要按

規(guī)格分類堆放，嚴禁無隨地無序堆放。

現場具體規(guī)定如下：

A、工地規(guī)章制度

(1)、進入施工現場不戴安全帽與不規(guī)范的

50元

(2)、進入施工現場穿拖鞋或易滑鞋

50元

(3)、違章操作的造成后果的承擔直接損失，外罰款100

(4)、機械防護不當的

50元

(5)、打架斗毆、酒后操作與偷盜現象的上不封頂

1000元。

(6)、不按規(guī)定及時報驗的50元

(7)、不經批準隨便進行下道工序的

200元

(8)、正常情況不按時完成工地形象進度的每延誤一天

500元，并及時采取補救措施

(9)、不服從門衛(wèi)人員檢查的

200元

(10)、班組點名遲到一次

50元

B、工地現場文明制度(不按規(guī)定地點堆放物料和現場混亂

的)

(1)、班組分管衛(wèi)生檢查不合格的

100元

(2)、宿舍內被子疊放不整齊或衛(wèi)生不合格的

100元

(3)、床鋪等用具嚴禁用工地材料制作臺凳，在宿舍區(qū)檢查

發(fā)現有施工材料罰款500元

(4)、攪拌機及現場沒及時清理100元

C、工地材料管理