出入庫(kù)核查計(jì)劃

出入庫(kù)核查計(jì)劃出入庫(kù)核查計(jì)劃篇一為確保關(guān)系到公司產(chǎn)品成本、利潤(rùn)率與產(chǎn)品安全等各項(xiàng)關(guān)鍵性指標(biāo)在可控范圍之內(nèi)，以保證公司原材料采購(gòu)、供應(yīng)、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運(yùn)作，特制定如下原材料管理制度。一、原材料的管理部門原材料的供應(yīng)管理部門為物流采購(gòu)部，保管部門為倉(cāng)庫(kù)，原材料的使用安全性由配方管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督。二、原材料的采購(gòu)管理規(guī)定（一）原材料的采購(gòu)1、原材料的采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)牧显趲?kù)存不足常態(tài)庫(kù)存的情況下，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)根據(jù)該原材料的歷史使用情況填寫《原材料采購(gòu)申請(qǐng)表》向生產(chǎn)品控部總監(jiān)提出采購(gòu)申請(qǐng)，由生產(chǎn)品控部總監(jiān)向原料部總監(jiān)提出采購(gòu)意向。2、原材料的采購(gòu)審批1、原料部總監(jiān)由到生產(chǎn)品控部送來(lái)的采購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)原材料庫(kù)存量，經(jīng)確認(rèn)需采購(gòu)后，應(yīng)及時(shí)組織本部門人員落料采購(gòu)；2、如原材料的價(jià)格及產(chǎn)地發(fā)生變化，原料部總監(jiān)應(yīng)按“原材料產(chǎn)地及價(jià)格變動(dòng)”的相關(guān)規(guī)定處理。（三）原材料產(chǎn)地及價(jià)格發(fā)生變動(dòng)時(shí)的處理1、原材料的價(jià)格與產(chǎn)地，研發(fā)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，因市場(chǎng)變化而導(dǎo)致的價(jià)格或產(chǎn)地的變更，需要原料產(chǎn)地時(shí)，由原料部總監(jiān)填寫《原材料價(jià)格/產(chǎn)地變動(dòng)申請(qǐng)表》并按新原材采購(gòu)管理規(guī)定的相關(guān)流程處理。2、原材料價(jià)格及產(chǎn)地變動(dòng)的后續(xù)工作：原料部總監(jiān)將總經(jīng)理審批的《原材料價(jià)格變動(dòng)申請(qǐng)表》交給財(cái)務(wù)中心調(diào)整原材料價(jià)格，財(cái)務(wù)中心將該原材料價(jià)格調(diào)整登帳后，應(yīng)及時(shí)通知管理員，由管理員重新核定產(chǎn)品的成本價(jià)格，并及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)中心重新核算產(chǎn)品出廠價(jià)。三、原材料的庫(kù)存管理規(guī)定（一）原材料的常態(tài)庫(kù)管理1、常態(tài)庫(kù)存定額的形成和制定方法（1）物資常態(tài)庫(kù)存的形成：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的物資，是分批進(jìn)貨陸續(xù)消耗使用的。因此，企業(yè)倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)經(jīng)常保持一定合理的物資儲(chǔ)備，稱為庫(kù)存物資。確定合理的庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該以先進(jìn)合理為原則。因?yàn)椋^(guò)多的儲(chǔ)備會(huì)造成物資積壓，影響資金周轉(zhuǎn)，而儲(chǔ)備量過(guò)少，則會(huì)造成停工待料。2、常態(tài)庫(kù)存儲(chǔ)備定額的制定：企業(yè)的庫(kù)存物資總是經(jīng)常在最大和最小之間變動(dòng)，從而形成了庫(kù)存的經(jīng)常儲(chǔ)備，其制訂方法如下：1）日期定量法：即先確定物資的供應(yīng)間隔天數(shù)（即物資的儲(chǔ)備天數(shù)），然后，據(jù)以確定物資的經(jīng)常儲(chǔ)備。2）日期定量法計(jì)算公式：庫(kù)存經(jīng)常儲(chǔ)備定額=平均每天需要量×經(jīng)常儲(chǔ)備合理天數(shù)（二）原材料的庫(kù)存管理1、原材料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按相關(guān)的原材料產(chǎn)品的保管要求進(jìn)行分類存放；2、任何出入庫(kù)原材料均應(yīng)列入倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，不得虛報(bào)冒領(lǐng)；3、嚴(yán)格執(zhí)行原材料、產(chǎn)品出入庫(kù)管理制度，當(dāng)天出入庫(kù)的原材料倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真校對(duì)產(chǎn)地、型號(hào)、數(shù)量；驗(yàn)收入庫(kù)后的原料的名稱、型號(hào)標(biāo)識(shí)字跡應(yīng)清晰明顯，發(fā)出的貨物要與《貨物出庫(kù)單》相一致，并及時(shí)登帳，做到帳物相符；4、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干凈整潔，確保原材料保存的環(huán)境干燥、陰涼、通風(fēng)；5、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)于庫(kù)存貨物應(yīng)做到“六清”、“六防”、“四無(wú)”即“數(shù)量清、生產(chǎn)與保質(zhì)期清、保存要求清、生產(chǎn)批次清、產(chǎn)地清、質(zhì)量清”，“防滲透、防變味、防變質(zhì)、防破損、防盜竊、防空帳”及“無(wú)鼠咬蟲蛀、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)包裝破損、無(wú)超限或不符要求保存”；6、庫(kù)存物品應(yīng)遵循“發(fā)舊存新”、“發(fā)零存整”的原則進(jìn)行管理，不得新貨新發(fā)，整貨拆發(fā)，應(yīng)按到貨先后，做到先到先用，防止久放變質(zhì)；7、倉(cāng)庫(kù)管理員要嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)管理制度，杜絕無(wú)單據(jù)交接貨物（因特殊情況未能及時(shí)提供憑證者，倉(cāng)庫(kù)管理員隨后要負(fù)責(zé)跟蹤并將手續(xù)補(bǔ)辦完整），不得無(wú)手續(xù)出入庫(kù)；8、倉(cāng)庫(kù)管理員要經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)貨物，發(fā)現(xiàn)有盛裝物破損，要及時(shí)給予更換，防止因泄漏造成公司財(cái)產(chǎn)損失；9、除財(cái)務(wù)中心因業(yè)務(wù)需要外，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，其它任何部門和個(gè)人均不得查看倉(cāng)庫(kù)帳薄及相關(guān)數(shù)據(jù)；10、倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)于次月10日前將上一月的有關(guān)報(bào)表、單據(jù)交給財(cái)務(wù)中心，不得拖延而影響財(cái)務(wù)核算工作。四、原材料的出入庫(kù)管理規(guī)定（一）原材料入庫(kù)1、原材料進(jìn)廠后，應(yīng)放置在材料待檢區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)管理員及原料采購(gòu)員共同依據(jù)訂單對(duì)原材料進(jìn)行核對(duì)，查看品名（中英文），數(shù)量是否一致，確定無(wú)誤后，由倉(cāng)庫(kù)管理員通知質(zhì)控部門取樣檢驗(yàn)，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的由質(zhì)控部門開(kāi)具《合格證》，倉(cāng)庫(kù)方可憑質(zhì)控部門開(kāi)具的《合格證》將貨物驗(yàn)收入庫(kù)；2、經(jīng)質(zhì)控部門檢驗(yàn)不合格的原材料，由質(zhì)控部門開(kāi)具《不合格證》，倉(cāng)庫(kù)管理員接到不合格通知后，應(yīng)及時(shí)通知原料部門落實(shí)處理，原料部門接到通知后應(yīng)及時(shí)通知供貨商，辦理退貨或補(bǔ)貨手續(xù)，如有特殊原因無(wú)法采購(gòu)到與標(biāo)樣一致的原料，而生產(chǎn)確需使用時(shí)，原料部門可按照按新原材料采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)中心規(guī)定的原料儲(chǔ)存條件、要求，做到分類合理、擺放規(guī)范有序；4、未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格原材料，倉(cāng)庫(kù)不能入庫(kù)，車間不能使用，否則造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失，由倉(cāng)庫(kù)主管、車間主任及相關(guān)批準(zhǔn)使用的人員負(fù)責(zé)。（二）原材料出庫(kù)1、研發(fā)部門申請(qǐng)領(lǐng)用由研發(fā)部寫《領(lǐng)料單》，向部門總監(jiān)提出申請(qǐng)，少量原材料由部門總監(jiān)批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)可憑研發(fā)部門總監(jiān)簽批的《領(lǐng)料單》中所列明的原材料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格等發(fā)放給調(diào)香師。批量原材料領(lǐng)用申請(qǐng)由技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。）2、生產(chǎn)部門申請(qǐng)領(lǐng)用由生產(chǎn)車間主任憑銷售服務(wù)部的下達(dá)的《生產(chǎn)計(jì)劃單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用原材料。3、特殊原材料的申請(qǐng)領(lǐng)用特殊原材料的申請(qǐng)按“特殊原材料使用管理規(guī)定”執(zhí)行。4、任何人無(wú)上述所要求的簽批手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員一律不得發(fā)放原材料；5、原材料出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員必須及時(shí)銷帳，確保庫(kù)存物資的帳物相符。出入庫(kù)核查計(jì)劃篇二1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。2、原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；3、財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。4、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、卡、物一致。如有變動(dòng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反映，以便及時(shí)調(diào)整。6、倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫(kù)時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。8、供應(yīng)部門必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。9、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。出入庫(kù)核查計(jì)劃篇三一、總則1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，減少庫(kù)存資金占用，特制定本辦法。2.本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。二、管理原則和體制1.公司實(shí)行倉(cāng)庫(kù)分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉(cāng)庫(kù)保存。其中，原輔材料倉(cāng)庫(kù)由采購(gòu)部主管，在制品、半成品、包裝物倉(cāng)庫(kù)由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備品備件、工具倉(cāng)庫(kù)由營(yíng)銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉(cāng)庫(kù)由行政總務(wù)部門主管。2.倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。3.公司各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉(cāng)庫(kù)管理員。4.倉(cāng)庫(kù)對(duì)各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分為A類、B類、C類，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級(jí)別管理。5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間特點(diǎn)，制定倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)工作時(shí)間。三、存貨計(jì)劃與控制1.倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。2.倉(cāng)庫(kù)會(huì)同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等制定最優(yōu)訂購(gòu)點(diǎn)、訂貨點(diǎn)、安全庫(kù)存、訂購(gòu)提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)。3.倉(cāng)庫(kù)對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫(kù)存量降到訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，即可提出補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)。四、入庫(kù)1.所有物料，無(wú)論是新購(gòu)入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉(cāng)管部門檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫(kù)2.辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，對(duì)照物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購(gòu)主辦處理。3.倉(cāng)管員於物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，未及時(shí)於次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的，該物料視為合格。4.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)登記。五、出貨1.凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有庫(kù)物品及時(shí)入帳。2.倉(cāng)管部門對(duì)領(lǐng)用要求，於規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。3.供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉(cāng)管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門。4.領(lǐng)料人於物料出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的，該物料視為合格。5.物料出庫(kù)提運(yùn)過(guò)程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所，對(duì)不聽(tīng)規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。6.堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉(cāng)庫(kù)管理員態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù)。7.對(duì)非常設(shè)倉(cāng)管員的倉(cāng)庫(kù)可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對(duì)緊急事項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用。六、物料保管倉(cāng)管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；2.倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；3.儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便於盤存和領(lǐng)取。4.對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制；5.地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限；6.通道不得亂堆放物品；7.保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、照明等條件。七、倉(cāng)儲(chǔ)物資入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則堆放和提取。八、倉(cāng)管員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。九、建筑隊(duì)、維護(hù)倉(cāng)庫(kù)裝卸、計(jì)量、傳送、消防、監(jiān)測(cè)和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。十、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。十一、倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫(kù)存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。十二、定期結(jié)倉(cāng)庫(kù)盤存。1.小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。2.中盤點(diǎn)，每半年一次。各燈倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。3.大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉(cāng)管部門會(huì)同帳務(wù)、營(yíng)銷部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況，填寫庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。對(duì)盤點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的，由其賠償。十三、倉(cāng)管員崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。十四、倉(cāng)管員每日作出物料入出庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫(kù)和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷部門。十五、倉(cāng)管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員分解庫(kù)存費(fèi)用，努力減少庫(kù)存消耗，降低庫(kù)存成本，提出建議，改進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理。物料運(yùn)輸：1.新購(gòu)物料從車、船、機(jī)貨場(chǎng)到公司倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸問(wèn)題由采購(gòu)部門與供貨廠協(xié)商解決。2.本倉(cāng)管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫(kù)貨物的運(yùn)輸工作，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險(xiǎn)索賠等事務(wù)。物料裝運(yùn)前，倉(cāng)管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運(yùn)等工作，確保運(yùn)輸安全；交運(yùn)時(shí)將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上，并開(kāi)具出門檢查證件。出入庫(kù)核查計(jì)劃篇四為規(guī)范公司所有醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)貯存、養(yǎng)護(hù)、出入庫(kù)管理，特制訂本制度。一、倉(cāng)庫(kù)貯存1、應(yīng)當(dāng)配備與經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品相適應(yīng)的儲(chǔ)存條件。按照醫(yī)療器械的貯存要求分庫(kù)(區(qū))、分類存放，包括待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分(如可采用色標(biāo)管理，設(shè)置待驗(yàn)區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色)，退貨產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)單獨(dú)存放。2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)分開(kāi)存放；3、庫(kù)房的條件應(yīng)當(dāng)符合以下要求：(1)庫(kù)房?jī)?nèi)外環(huán)境整潔，無(wú)污染源；(2)庫(kù)房?jī)?nèi)墻光潔，地面平整，房屋結(jié)構(gòu)嚴(yán)密；(3)有防止室外裝卸、搬運(yùn)、接收、發(fā)運(yùn)等作業(yè)受異常天氣影響的措施；(4)庫(kù)房有可靠的安全防護(hù)措施，能夠?qū)o(wú)關(guān)人員進(jìn)入實(shí)行可控管理。4、按說(shuō)明書或者包裝標(biāo)示的貯存要求貯存醫(yī)療器械；5、貯存醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施；6、應(yīng)作好倉(cāng)庫(kù)安全防范工作，定期對(duì)安全的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)，并填寫“安全衛(wèi)生檢查表”。7、搬運(yùn)和堆垛醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按照包裝標(biāo)示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫(yī)療器械包裝；8、醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按規(guī)格、批號(hào)分開(kāi)存放，醫(yī)療器械與庫(kù)房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙；9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無(wú)破損；10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為；11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無(wú)關(guān)的物品。12、從事為其他醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)提供貯存、配送服務(wù)的醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)，其自營(yíng)醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)與受托的醫(yī)療器械分開(kāi)存放。二、庫(kù)存養(yǎng)護(hù)1、養(yǎng)護(hù)人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下，檢查并改善貯存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。按照醫(yī)療器械儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)做好醫(yī)療器械的分類存放。2、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對(duì)庫(kù)存醫(yī)療器械要逐月進(jìn)行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次；對(duì)易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護(hù)、檢查次數(shù)；對(duì)重點(diǎn)品種應(yīng)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)?？梢园凑铡叭摹毖h(huán)養(yǎng)護(hù)檢查，(所謂三三四指一個(gè)季度為庫(kù)存循環(huán)的一個(gè)周期，第一個(gè)月循環(huán)庫(kù)存的30%，第二個(gè)月循環(huán)庫(kù)存的30%，第三個(gè)月循環(huán)庫(kù)存的40%)并做好養(yǎng)護(hù)記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)掛黃牌停止發(fā)貨并及時(shí)填寫“質(zhì)量復(fù)檢通知單”交質(zhì)量管理部門處理。并要認(rèn)真填寫“庫(kù)存醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)記錄”。3、養(yǎng)護(hù)人員要指導(dǎo)并配合保管人員做好庫(kù)房溫、濕度的管理工作，當(dāng)溫、濕度超過(guò)規(guī)定范圍時(shí)應(yīng)及時(shí)采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認(rèn)真填寫“庫(kù)房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對(duì)庫(kù)房溫濕度進(jìn)行監(jiān)測(cè)記錄；對(duì)庫(kù)存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查；4、對(duì)庫(kù)存醫(yī)療器械有效期進(jìn)行跟蹤和控制，采取近效期預(yù)警，超過(guò)有效期的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進(jìn)行銷毀，并保存相關(guān)記錄。1)效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收、倉(cāng)貯、出庫(kù)復(fù)核銷售及售后服務(wù)中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。2)采購(gòu)時(shí)應(yīng)注意是否近失效期產(chǎn)品，入庫(kù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進(jìn)先出原則，認(rèn)真做好保管，貨位卡特別注明，填寫效期催銷表，銷售時(shí)，告知消費(fèi)者注意事項(xiàng)，并做好售后服務(wù)。3)有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售使用，應(yīng)視為不合格商品，登記后放置于不合格區(qū)。4)對(duì)所有商品應(yīng)根據(jù)企業(yè)銷售情況限量進(jìn)貨。6、養(yǎng)護(hù)人員在日常質(zhì)量檢查中對(duì)下列情況應(yīng)有計(jì)劃地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲(chǔ)存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認(rèn)為需要抽檢的品種等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品種時(shí)要及時(shí)請(qǐng)示有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。7、企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)庫(kù)存醫(yī)療器械定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬、貨相符。三、出入庫(kù)管理1、入庫(kù)1)倉(cāng)管員依據(jù)驗(yàn)收的結(jié)果，將產(chǎn)品移至倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)的區(qū)域，如：驗(yàn)收結(jié)果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。2)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立入庫(kù)記錄，驗(yàn)收合格的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)及時(shí)入庫(kù)登記；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)，并放置在不合格品區(qū),按照有關(guān)規(guī)定采取退貨、銷毀等處置措施。3)驗(yàn)收合格入庫(kù)商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗(yàn)收、入庫(kù)交接單”。2、出庫(kù)1)器械出庫(kù)應(yīng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則。2)醫(yī)療器械出庫(kù)時(shí)，庫(kù)房保管人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照出庫(kù)的醫(yī)療器械進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫(kù)，并報(bào)告質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理：(1)醫(yī)療器械包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問(wèn)題；(2)標(biāo)簽脫落、字跡模糊不清