單位內(nèi)部業(yè)務流程管理制度范本

單位內(nèi)部業(yè)務流程管理制度范本單位內(nèi)部業(yè)務流程管理制度范本篇一一、崗位制度1.新入職人員按人事部安排的崗位上崗，未經(jīng)部門主管申請調(diào)動及人事部批審，不得隨意調(diào)崗。2.新入職人員必需經(jīng)過三級教育方可上崗，培訓內(nèi)容為：廠紀廠規(guī)、生產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度、班組作業(yè)操作規(guī)范等。3.各崗位人員，必需服從直屬班組長及部門主管的工作安排，保質(zhì)保量完成本職工作，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀人員，由部門提出申請晉升，調(diào)整崗位。二、請假制度1.如無特殊情況必須親自處理，請假一天（含），應在12小時前用書面的形式請假，請假一天以上三天以下(含)，應在24小時前用書面的形式請假，請假三天以上應在48小時前用書面的形式請假。請假卡經(jīng)直屬主管與相關領導簽字后，才屬請假生效，不可代請假或事后請假(如生病無法親自請假，事后必須交醫(yī)院證明方可)，否則按曠工處理。2.員工每月請假不得超過三次，生產(chǎn)車間每天請假不得超過三人(按先后順序批準)。3.員工請假核準權(quán)限：（1）一天以內(nèi)由班組長至部門主管批準；（2）三天以內(nèi)由班組長至部門經(jīng)理批準；(3)超過三天必須由班組長至總經(jīng)理批準。三、清潔衛(wèi)生制度1.員工要保持崗位的清潔干凈，物品要按規(guī)定位置放置整齊，不得到處亂放，班組長要監(jiān)督保持生產(chǎn)現(xiàn)場區(qū)域的整齊干凈。2.衛(wèi)生工具用完后須清洗干凈放在指定的區(qū)域，不得亂丟，倒置、甚至損壞。3.不得隨便在車間內(nèi)亂丟垃圾、胡亂涂劃。4.每天需清掃一次地面，每三天需擦拭一次機器設備，每周需進行一次大掃除。5.每時維護7S管理，做好7S檢查工作。四、生產(chǎn)秩序制度1.員工應自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不準曠工、遲到、早退、工作時間不準擅離工作崗位和做與工作無關的事。2.員工應無條件服從工作分配、調(diào)動的指揮。3.員工上班應著裝統(tǒng)一整潔，不準穿奇裝異服，不得穿拖鞋、短褲進入車間。4.上班時，嚴格按照規(guī)定的運作流程操作，不得影響工作的順利進行。5.員工在作業(yè)過程中，不得坐工作臺面，姿勢正作業(yè)時須按要求帶好手套，同時必須自覺做好自檢與互檢工作，如發(fā)現(xiàn)問題并及時向班長、組長反應，不可擅自使用不良材料或接受不良品工件以及讓不合格品流入下道工序，必須嚴格按照質(zhì)量要求作業(yè)。6.每道工序必須自檢并接受IPQC檢查、監(jiān)督。當加工工序完成后進入組立時，必須經(jīng)QC確認。不得蒙混過關，虛報數(shù)量，并配合品檢工作，不得頂撞、辱罵。7.工作時間內(nèi)，除班組長以上管理人員因工作關系在車間走動，其他人員不可隨便離開工作崗位相互竄崗。8.所有員工必須按照操作規(guī)程（圖紙，檢驗規(guī)范等）操作，如有違規(guī)者，視情節(jié)輕重予以處罰。9.員工在生產(chǎn)操作過程中，不得隨意損壞物料，工具設備等違者按原價賠償。10.工作時間離崗時，需經(jīng)現(xiàn)在班長同意方可離開，限時十五分鐘內(nèi)。11.上班注意節(jié)約用水用電，下班停工隨時關水關電。12.下班前必需整理好自己崗位的產(chǎn)品物料和工作臺面，凳子放入工作臺下面。13.員工之間須互相監(jiān)督，對包庇、隱瞞行為不良者一經(jīng)查處嚴厲處罰。14.任何會議和培訓，通知應參與的人員不得出現(xiàn)遲到、早退和曠會。15.本車間鼓勵員工提倡好的建議，一經(jīng)采用根據(jù)實用價值予發(fā)獎勵。16.上班后半小時內(nèi)任何人不得因私事而提出離崗，如有私事須離崗者，須經(jīng)事先申請經(jīng)批準登記方可離崗，離崗時間不得超過15分鐘，每5次請假離崗按曠工1天處理。17.禁止在車間嘻戲打鬧，吵口打架，私自離崗，竄崗等行為（注：脫崗指打卡后脫離工作崗位或辦私事；竄崗指上班時間竄至他人崗位做與工作無關的事），違者視情節(jié)輕重予以處罰。18.提倡文明禮貌，現(xiàn)場作業(yè)嚴禁使用侮辱性字眼，不講臟話。19.在工作前仔細閱讀作業(yè)指導書，員工如違反作業(yè)規(guī)定，不論是故意或失職使公司受損失，應由當事人如數(shù)賠償。20.在工作時間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的工具、儀器、設備。不得擅用非自己崗位的工具。對閑置生產(chǎn)用具應送到指定的區(qū)域放置，否則以違規(guī)論處。21.車間員工必須做到文明生產(chǎn)，積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務；因工作需要臨時抽調(diào)，服從車間班長及以上主管安排，協(xié)助工作并服從用人部門的管理，對不服從安排將以停工處理。22.員工有責任維護工作區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾。在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、配件、工具，地面不允許有掉落異物。23.操作人員每日下班前前必須將機器設備及工作崗位清掃干凈，保證工序內(nèi)的工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔，工作臺面不得雜亂無章，生產(chǎn)工件須以明確的標識區(qū)分放置。24.現(xiàn)場各機臺應做好本崗位工作，禁止脫崗、串崗、溜崗、睡崗等25.加強現(xiàn)場管理隨時保證場地整潔、設備完好。生產(chǎn)后的邊角廢物及公共垃圾須清理到指定位置，由各組當日值日人員共同運出車間；廢紙箱要及時拆除，不得遺留到第二天才清理。26.不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠，若有此行為且經(jīng)查實者，將予以辭退并扣發(fā)當月工資。27.對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財產(chǎn)）者，不論價值多少一律交公司處理。視情節(jié)輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關處理。五、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。1.“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及道德行為規(guī)范。2.“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型，工作積極性等等。3.“能”主要是指技術(shù)能力，完成任務的效率，完成任務的質(zhì)量、出差錯率的高低等。4.“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。5.考核的目的：對公司員工的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及的依據(jù)，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進心，調(diào)動工作積極性。六、附則1.生產(chǎn)部全面負責本管理制度的執(zhí)行。2.本制度由公司生產(chǎn)部負責制訂、解釋并檢查、考核。3.本制度報總經(jīng)理批準后實施，修改時亦同。以上規(guī)定適用于生產(chǎn)車間任何管理人員和生產(chǎn)人員，并且一律平等，《條例》執(zhí)行受生產(chǎn)車間每位成員監(jiān)督。單位內(nèi)部業(yè)務流程管理制度范本篇二一、部門職能1、在財務總監(jiān)的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進意見。2、編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。4、加強資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。6、正確地反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果。7、提供可靠的財務信息和經(jīng)濟信息，當好領導參謀。二、崗位職責(一)財務經(jīng)理1、受財務總監(jiān)直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。2、嚴格執(zhí)行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。4、負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。5、負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。6、負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。7、負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。8、負責主持報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作。9、負責組織安排資產(chǎn)的清查及盤點等工作。10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執(zhí)行結(jié)果分析報告，負責財務決策工作。11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經(jīng)營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。12、負責與銀行、稅務關系的協(xié)調(diào)。13、負責對業(yè)務合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。14、負責對有關經(jīng)營合同的財務審查工作。15、完成領導交辦的其他工作。三、經(jīng)理助理1、在部門經(jīng)理的領導下，對部門經(jīng)理負責。2、具體負責跟進、指導、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務的開展與執(zhí)行，確保各項工作正常化、規(guī)范化。3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。4、按時審核費用審批單、記賬憑證。5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計上報。6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩(wěn)定運行。7、定期對財務數(shù)據(jù)進行備份、保證財務數(shù)據(jù)安全。8、協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。9、部門經(jīng)理不在時，根據(jù)領導的授權(quán)，執(zhí)行部門經(jīng)理的職責。10、完成領導交辦的其他工作。四、業(yè)務核算會計1、對財務經(jīng)理負責，負責日常財務核算工作。2、認真執(zhí)行財務管理、預算控制及會計核算制度。3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。4、負責經(jīng)濟活動指標分析及為經(jīng)營管理者提供財務信息。6、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。7、負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務資料。8、負責定期與不定期盤點庫存現(xiàn)金和有關票據(jù)。9、負責參與財產(chǎn)的清查及盤點。10、具體負責報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作。11、完成領導交辦的其他工作。五、工程核算會計1、對財務經(jīng)理負責，具體對工程財務進行核算。2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。3、負責審核對各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?、負責對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。5、對有關工程資料進行歸檔。5、完成領導交辦的其他工作。六、稽核會計1、在財務經(jīng)理直接領導下，對財務經(jīng)理負責。2、嚴格執(zhí)行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。3、負責及時準確編制各類財務快報4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。5、負責工業(yè)園收款的核對與監(jiān)控，并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現(xiàn)金和有關票據(jù)，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。6、負責報銷單據(jù)的復核工作。7、負責財務及其他相關部門的統(tǒng)計資料檔案的建立和保管工作。8、完成領導交辦的其他工作。七、辦稅員1、對財務經(jīng)理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。4、負責增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管，并負責客戶領取增值稅發(fā)票的登記工作。5、負責及時到稅務部門辦理報稅。6、負責一般納稅人申報、認定及年審。7、負責辦理退稅。8、負責