合同管理與審核制度

合同管理與審核制度一、目的與背景該制度旨在規(guī)范和加強(qiáng)企業(yè)合同管理與審核流程，確保合同的合法性、有效性和準(zhǔn)確性，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，并提高合同管理的效率和透亮度。二、適用范圍本制度適用于公司全部部門(mén)、全體員工以及與公司簽訂合同的各方。三、定義合同：指公司與其他單位或個(gè)人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)，通過(guò)協(xié)商、訂立書(shū)面文件等方式達(dá)成的、商定雙方權(quán)益和責(zé)任的法律文件。合同審核：指審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司簽訂的各類(lèi)合同的合法性、有效性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審查和評(píng)估的過(guò)程。四、合同管理與審核流程合同申請(qǐng)每個(gè)部門(mén)在需要簽訂合同前，應(yīng)填寫(xiě)《合同申請(qǐng)表》，認(rèn)真說(shuō)明合同的基本信息、合同金額、合同內(nèi)容、合同期限、合同附件等，并附上相關(guān)證明料子。合同申請(qǐng)表需由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字后，提交給公司合同管理員。合同審核公司合同管理員收到合同申請(qǐng)后，應(yīng)依據(jù)公司的法律法規(guī)和合同管理相關(guān)制度，對(duì)合同進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包含但不限于合同各條款是否符合法律法規(guī)、合同金額是否合理、合同期限是否合適、合同附件是否完整等。審核結(jié)果應(yīng)通過(guò)書(shū)面形式通知合同申請(qǐng)人，并在公司內(nèi)部合同管理系統(tǒng)中記錄。合同談判與簽署合同申請(qǐng)通過(guò)審核后，合同申請(qǐng)人應(yīng)依據(jù)公司的授權(quán)，與對(duì)方進(jìn)行合同談判，并在談判過(guò)程中充分了解和明確雙方的權(quán)益和責(zé)任。合同談判達(dá)成全都后，雙方應(yīng)確認(rèn)合同的最終內(nèi)容，并在合同頁(yè)末尾簽署和蓋章。對(duì)方如需要進(jìn)行異議，應(yīng)及時(shí)提出并依照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，否則視為合同達(dá)成全都。合同備案與執(zhí)行合同簽署完成后，合同申請(qǐng)人應(yīng)將合同及全部附件及時(shí)供應(yīng)給合同管理員備案，并記錄在公司內(nèi)部合同管理系統(tǒng)中。在合同有效期內(nèi)，合同申請(qǐng)人應(yīng)嚴(yán)格遵守合同商定，確保合同的履行。如有履行困難或更改需求，應(yīng)及時(shí)向合同管理員提出申請(qǐng)，并經(jīng)過(guò)審批和備案后進(jìn)行執(zhí)行。合同更改與停止如需對(duì)合同進(jìn)行任何更改，應(yīng)填寫(xiě)《合同更改申請(qǐng)表》，認(rèn)真說(shuō)明更改原因、更改內(nèi)容、影響范圍等，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字后，提交給公司合同管理員進(jìn)行審核和備案。如需停止合同，應(yīng)填寫(xiě)《合同停止申請(qǐng)表》，說(shuō)明停止原因，并經(jīng)過(guò)相應(yīng)程序?qū)徟髨?zhí)行。五、風(fēng)險(xiǎn)掌控措施合同審核機(jī)構(gòu)應(yīng)配備具備法律、合同管理等相關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人員，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性和合法性。進(jìn)行合同審查時(shí)，應(yīng)充分考慮合同內(nèi)容的合理性、條款的完整性，以避開(kāi)合同漏洞和法律風(fēng)險(xiǎn)。合同申請(qǐng)人應(yīng)在合同簽署前認(rèn)真核對(duì)合同內(nèi)容，確保其準(zhǔn)確性和完整性。合同管理系統(tǒng)應(yīng)具備完善的權(quán)限管理功能，確保各部門(mén)和相關(guān)人員只能查看和操作與自身職責(zé)相關(guān)的合同信息。六、監(jiān)督與執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期對(duì)合同管理與審核流程進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保制度的有效執(zhí)行。公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同管理與審核流程進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改看法和建議。違反本制度的行為將受到相應(yīng)的紀(jì)律處分，嚴(yán)重者將追究法律責(zé)任。七、附則本制度自頒布之日起生效，如有需要修改的，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并發(fā)布通知。對(duì)于不在本制度規(guī)定范圍內(nèi)的情況，相關(guān)部門(mén)應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并及時(shí)報(bào)告合同管理員。以