工程變更控制程序文件

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控制狀態(tài)/controlmode：

工程變更控制程序

EngineeringChangeControlProcedure

文件編號(hào)/DocNo：XX-XX-XX

文件版本/DocEd：XX

生效日J(rèn)ffl/Operation：20XX-XX-XX

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工程變更控制程序/EngineeringChangeControlProcedure

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XX首版

1目的

為使工程變更能完全符合客戶及生產(chǎn)需求，有效控制設(shè)計(jì)和生產(chǎn)等工程變更的貝險(xiǎn)，且使公司各郃口

能在最短的時(shí)間內(nèi)獲得正確的變更信息達(dá)到文件規(guī)X化管理，特制定本程序。

2適用X圍

本程用適用于XX公司生產(chǎn)、的售產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、槍測(cè)、安裝等過(guò)程及產(chǎn)品相關(guān)零件的設(shè)計(jì)、制

造、檢測(cè)等過(guò)程。

3相關(guān)文件

4定義

4.1.ECR:EngineeringChangeRequest工程變更申請(qǐng)單；

4.2.E:EngineeringChangeNotification工程變更通知單;

4.3.工程變更：指涉及工藝技術(shù)、帔的段施、工藝參數(shù)、生產(chǎn)地點(diǎn)等變更；

4.4.同類替換:符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換；

4.5蠲小變更：影響較小，不造成4何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更。即

“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)X圍內(nèi)的改變”；

4.6.緊急變更：在緊急精況下（例如：安裝現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大質(zhì)量呵題，工藝參數(shù)處于危險(xiǎn)限值等情況，

如不在場(chǎng)時(shí)間內(nèi)處理可能導(dǎo)致重大安全事故、財(cái)產(chǎn)損失或客戶丟失等情況的發(fā)生），正常的變更

流程方式無(wú)法執(zhí)行時(shí)。

5取責(zé)

5.1.相關(guān)部門：ECR的申請(qǐng)與確認(rèn)，并依工程部發(fā)布的E內(nèi)容配合相關(guān)工作的實(shí)施與落實(shí)；

52工程部：工程變更的審查、執(zhí)行、驗(yàn)證、E核發(fā)及相關(guān)技術(shù)文件的修訂。并負(fù)責(zé)林的各部口工程

變更后相關(guān)物料及產(chǎn)品處理方式的確定；

5.3怖售部：接收客戶變更信息和向客戶傳遞變更信息；

54工程加及其他取能部門有責(zé)任對(duì)變更的段計(jì)和實(shí)施給予技術(shù)、資源等支持;

6程序

6.1.變更的X圍

611.本程序所涉及的變更X兩包括：

一生產(chǎn)能力的改變

一物料的改變

一設(shè)備、設(shè)他的改變

一產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造參數(shù)、槍測(cè)數(shù)搟、安裝過(guò)程等的改變

一生產(chǎn)地點(diǎn)改變

一供應(yīng)商的改變

一非同類替換

一操作文件的改變

一新產(chǎn)品的改變

一裝置布局改變

一客戶質(zhì)量或成本等相關(guān)要求

一其他

6.12變更的分類

工程變更；微小變更；緊急變更；同類替換。

6.2.ECR的發(fā)起

6.2.1.銷售部門在接到客戶質(zhì)量改善要求或有助要降低成本時(shí)，由銷售部推出ECR；

622.采購(gòu)過(guò)程由于供應(yīng)商、物料屬性、交期、價(jià)格或其他因素改變頓作工程變更時(shí)，由采購(gòu)物

流部提出ECR；

623.質(zhì)檢人員在各項(xiàng)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有變化，并經(jīng)制造能力分析確認(rèn)后需工程變更時(shí)；或

管控測(cè)量測(cè)試方式不便，確認(rèn)可以變更現(xiàn)招或方法時(shí)，由質(zhì)量部提出ECR;

624.生產(chǎn)部門于制造過(guò)程中，有作業(yè)性改善意見(jiàn)或統(tǒng)計(jì)分析陋認(rèn)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量行變異時(shí)，由制造

部提出ECR；

625.產(chǎn)品在客戶現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)，對(duì)于問(wèn)題清單中分析Bi從后需作工程變更時(shí)，由項(xiàng)目部提出ECR；

626.工程部在做各項(xiàng)驗(yàn)證、模#1分折、安全考慮、成本分析時(shí)，若判定需作工程變更時(shí)，由工

程部提出ECR；

6.2.7.各部門作業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品功能、制造條件、包裝方式等不能滿足需求嘰應(yīng)先向所屬部門主

管反映此狀加該部門主管應(yīng)先判斷、過(guò)濾后再由面向工程部提出ECR。

6.3.ECR的評(píng)審

631.工程部收到ECR后，交相應(yīng)工程蚓進(jìn)行可行性評(píng)佰，必要時(shí)通知相關(guān)部門一超許岱。評(píng)估

需確定變更所屬類刖（同類替換、微小變更、緊急變更等）；

6.32評(píng)估中需考慮如下方面：變更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量是否有提升，生產(chǎn)效率是否提升，是否能降低成

本，各零部件是否適用，庫(kù)存品使用的可行性，生產(chǎn)配套設(shè)熊可行性等各方面的彩電。

必要時(shí)編售部方案工程師負(fù)責(zé)提出初期預(yù)估費(fèi)用與報(bào)價(jià)資N;

6.3.3.經(jīng)工程部工程冊(cè)或相關(guān)部門評(píng)估懈定變更可行后，將變更實(shí)髓計(jì)劃（計(jì)劃變更內(nèi)容，Hit

完成時(shí)間等），變更方案等記錄于ECR中，交由工程部主管審核；

6.3.4.變更涉及相關(guān)部門時(shí)，須轉(zhuǎn)交相關(guān)部門會(huì)簽意見(jiàn),以便工程部作決策參考用；

6.3.5.若變更涉及產(chǎn)品材質(zhì)、尺寸、外觀、功能，或影響客戶使用時(shí)，須由Jfi售部預(yù)先通知客戶,

客戶同意變更與否,由銷售都會(huì)簽于ECR；

6.3.6.相關(guān)部門會(huì)簽后由工程部經(jīng)理確認(rèn)是否變更，若確認(rèn)不作變更，則將ECR復(fù)印分發(fā)給ECR

提出郵口；若確認(rèn)需變更,工程部-依ECR內(nèi)容執(zhí)行變更;

637.如變更產(chǎn)生變更費(fèi)用，M需將費(fèi)用數(shù)額用大寫和小寫兩神格式記錄在ECR中，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后方可執(zhí)行變更；

64變更實(shí)施要求

6.4.1.ECR必城經(jīng)過(guò)有效審批后方可執(zhí)行變更；

6.42變更應(yīng)嚴(yán)格按照ECR審批修定的內(nèi)容和X和實(shí)董；

6.4.3.為有效地完成變更,應(yīng)明確變更過(guò)程所需要的信息資料；

644.完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，脩保變更涉及的所有工藝相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到

適當(dāng)?shù)膶彶椤⑿薷幕蚋?，同時(shí)應(yīng)對(duì)變更胡用或涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通（如掾作大

員、維修人員、段備管理員、供應(yīng)商、其他相關(guān)人員等）。

65.變更執(zhí)行和E發(fā)行

651.若變更只需更改文件資料，則由工程部工程師直接將文件資料修改，并將修改后的文件連

同E發(fā)行；

6.52外購(gòu)件變更時(shí)，由工程郵工程師將E發(fā)給采購(gòu)，采購(gòu)IK系供應(yīng)商提供樣件，樣件連同質(zhì)保

書送工程部工程期硝認(rèn)；

653.變更對(duì)產(chǎn)品外觀，外形尺寸，產(chǎn)品裝配，電氣性能，機(jī)械性能等各方面有助閑時(shí)，由工程

部工程師和相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品性能、裝配過(guò)程等進(jìn)行確認(rèn)，并將變更后的臉證報(bào)告和變更

后的資料交工程部主管審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程部工程師將修改后的工程資料連

同E發(fā)行;

654.耳料變更：同種材質(zhì)，變更不同規(guī)格型號(hào)，經(jīng)樣品測(cè)試和裝配瀏試確認(rèn)0K,可直接發(fā)行變

更后工程資料及E；

6.5.5.材質(zhì)變更,較大的外觀變更，以及可能影響到客戶使用的變更，在ECR階段工程部工程師

需將變更資料連同質(zhì)保承諾書交銷售部送給客戶詢認(rèn)（如客戶不同意變更，則由工程部

工程師根據(jù)客戶要求重新提交變更資料，必要時(shí)迪請(qǐng)客戶到公司進(jìn)行確認(rèn)），經(jīng)客戶確認(rèn)

后由相關(guān)銷售人員在ECR上笞字方可發(fā)行E,客戶磷認(rèn)方式可采用質(zhì)保承諾書，電子，傳

真國(guó)復(fù)等可查詢途徑。小的外觀變更，由銷售部一認(rèn)是否須經(jīng)客戶確建;

656.E由工程部工程加負(fù)責(zé)發(fā)行，發(fā)行時(shí)須清楚地標(biāo)示變更隙因、內(nèi)容、日期、執(zhí)行人等相關(guān)

信息。執(zhí)行人確認(rèn)，工程壬管審核，工程經(jīng)理枇準(zhǔn)后發(fā)行。工程更改莪大時(shí)需總經(jīng)理簽

字瑜認(rèn)后方可發(fā)行；

657.相關(guān)部門收到工程部發(fā)出的E后，嚴(yán)格按照E要求操作，工程部工程斷或主管負(fù)責(zé)檢查相

關(guān)部門對(duì)E的執(zhí)行落實(shí)情況。

66其他類里變更

6.61微小變更，如圖面/BOM修正，標(biāo)注更改，科號(hào)更改/修正，林卷變更等，對(duì)產(chǎn)品性能，外

現(xiàn)無(wú)序響，經(jīng)工程部主管碗認(rèn)可以不經(jīng)ECR程序，由工程部直接下發(fā)E執(zhí)行變更；

6.62緊急變更時(shí)，可由申請(qǐng)窗口通知工程部，工程部工程靦組級(jí)相關(guān)人員提出變更方案，經(jīng)工

程部經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后執(zhí)行更改并實(shí)施，在緊急情況處理完成后，所有相關(guān)部門或人員接

正式的變更流程補(bǔ)充相應(yīng)的手揉和資料;

6.63同類替換,符合原設(shè)it現(xiàn)格的替換不需執(zhí)行變更程序；

6.64處于開(kāi)發(fā)階段（設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料尚未審批下發(fā)）的段計(jì)變更，無(wú)需執(zhí)行變更程序，工程部工

程師經(jīng)工程部主管枇和后執(zhí)行變更，改動(dòng)較大則須經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.7.變更后受影響物料及產(chǎn)品的處理方式（影響到鋤料及產(chǎn)品時(shí)執(zhí)行）

6.7.1.外購(gòu)?fù)局械奈锪?/p>

6.7.1.1.如物料翳響較大，采購(gòu)人員向立即通知供應(yīng)商取消仃單；

6.7.12如物料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)帚及各方面無(wú)影閘，并經(jīng)客戶認(rèn)同，則可以繼續(xù)采購(gòu)、使用。

6.72生產(chǎn)裝配現(xiàn)場(chǎng)的物料

6.721.如無(wú)影響并經(jīng)客戶同意，則繼續(xù)使用；

6.722.如有輕微影響，但可通過(guò)返工返修滿足要求，則由制造加或采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商進(jìn)行

返工；

6.723如青尉較大但價(jià)值較高的物料,則由制造部申請(qǐng)退庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行備注,留作

以后合適的項(xiàng)目上用;

6.724.如翳響較大且價(jià)值低的物料，則由制造部申請(qǐng)報(bào)廢，按報(bào)廢流程進(jìn)行。

6.73倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料

6.731.如無(wú)影響并經(jīng)客戶同意，則可姬6使用;

6.7.3.2.如有輕微南隋，但可通過(guò)返工返修滿足要求,則由制造部或采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商進(jìn)行

返工；

6.733.如翳響較大但價(jià)值較高的物料，則暫不處理，由倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行備注,以期在以后

的項(xiàng)目上用；

6.734.如影響較大且價(jià)值低的物料，期由倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)報(bào)廢，板報(bào)廢流程進(jìn)行。

6.7.4.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品

6.7.4.1.M道部應(yīng)立即停止生產(chǎn)或裝配，懈定無(wú)影哨后繼續(xù)生產(chǎn)/裝配；

6.7.42如影響較大，6終止生產(chǎn)/裝配;

6.743.如影響較小，則有選搭性的進(jìn)行生產(chǎn)/裝配。

6.75生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)已制品

6.7.5.1.如對(duì)已制品無(wú)爵響,則繼續(xù)使用或辦理入庫(kù)；

6752如有輕微翳響，但可通過(guò)返工返修滿足要求，則由制造部近行返工；

6.753.如勒響較大且價(jià)值較高的制品，則由質(zhì)皿按更改前的檢險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后，制造部申

請(qǐng)人庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行備注，留作以后合適的項(xiàng)目用；

6.754.如影響較大且價(jià)值低的制品，則由質(zhì)量部按更改前的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后，由工程部和

采購(gòu)物流部根郴當(dāng)前的庫(kù)存情況以及當(dāng)前項(xiàng)目的資源需求情況等信息，判定是

留用還是作為報(bào)廢。

6.76巳出貨的產(chǎn)品

6.7.6.1如產(chǎn)品已發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng)但無(wú)影響，則繼續(xù)銷售或安裝；

6.7.62如有影響，他時(shí)間充足，且可以通過(guò)返工滿足要求，則由項(xiàng)目部將變更部分的零件返回

公司，返工完成后發(fā)客戶現(xiàn)場(chǎng)安裝；

6.763.如有影響，且時(shí)間緊X或無(wú)法返工，劃由公司將變更后的零件發(fā)送客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝。

7工作流程

R：取責(zé)部門

工程變更控制程序圖相關(guān)記錄

s：ffi&sunC

R：相關(guān)部門ECR

R：相關(guān)部口

ECR

R：工程部

S：相關(guān)部門ECR

R：工程部

S：相關(guān)部門ECR

R：工程部

S：相關(guān)郵口ECR

R：工程部

R：的售曲ECR

R：工程部

S：相關(guān)部門