設(shè)備控制程序+質(zhì)量信息控制程序（大型游樂設(shè)施制造 施工程序文件）

設(shè)備控制程序

1、目的

提供和維護為制造游樂設(shè)備合格產(chǎn)品的所需要的設(shè)備。

2、適用范圍

適用于為本公司游樂設(shè)備制造所需的生產(chǎn)設(shè)備的控制。

3、職責

3.1生產(chǎn)科、工程科為生產(chǎn)設(shè)備控制的主要責任部門。

3.2總經(jīng)理負責設(shè)備購置的審批。

4、工作程序

4.1生產(chǎn)設(shè)備

4.1.1生產(chǎn)設(shè)備的分類

直接生產(chǎn)設(shè)備（工裝）、輔助設(shè)備：如水、電、氣供應(yīng)設(shè)備、通訊設(shè)備、運輸設(shè)備等。

4.1.2設(shè)備的購置

1）生產(chǎn)科根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫“設(shè)備購置申請單”，注明設(shè)備

名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報經(jīng)總理批準后，由生產(chǎn)科負責確定需

采購或自制的有關(guān)事宜，需要采購的交供銷科進行采購；

2）需要自制的設(shè)備，由使用部門填寫“工裝、模具制作審批流轉(zhuǎn)單”，交工藝責任人審

核，技術(shù)負責人批準后由技術(shù)科設(shè)計，由生產(chǎn)科組織加工制造。

4.1.3設(shè)備的驗收

D采購或自制完成的設(shè)備，設(shè)備、計量質(zhì)控責任人組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿

足要求后，由使用部門負責人和設(shè)備、計量質(zhì)控責任人在“生產(chǎn)設(shè)備驗收記錄”上簽字驗收,

并記錄設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容，“生產(chǎn)設(shè)備

驗收記錄”由生產(chǎn)科保管。

2）驗收不合格的設(shè)備，設(shè)備、計量質(zhì)控責任人與供銷科協(xié)商解決，并在“生產(chǎn)設(shè)備驗收

記錄”上記錄處理結(jié)果；

3）生產(chǎn)科對驗收合格的設(shè)備進行編號，在“設(shè)備臺帳”上登記，現(xiàn)場使用的設(shè)備的編

號與之對應(yīng)，以便于維護保養(yǎng)和統(tǒng)一管理。

4）低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。

4.L4設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)

1）根據(jù)生產(chǎn)需要，設(shè)備、計量責任人組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于

大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)

負責人培訓、考核合格后，持證上崗。

2）日常生產(chǎn)中車間較大的故障（檢修時間超過一天）或認為應(yīng)停機檢修，設(shè)備保管人

應(yīng)填寫“設(shè)備檢（維）修記錄表”報設(shè)備、計量質(zhì)控責任人審核，質(zhì)保工程師批準，派維修

人員檢修，檢驗過程記錄于“設(shè)備檢（維）修記錄表”，經(jīng)試運轉(zhuǎn)合格后方可使用。

3）根據(jù)生產(chǎn)的需要每年初應(yīng)制訂當年“年度設(shè)備（工裝）維護計劃二

4）根據(jù)計劃，設(shè)備、計量責任人負責組織對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，按設(shè)備潤滑周期對設(shè)

備進行換油潤滑，填寫“設(shè)備日常點檢卡

4.1.6設(shè)備檔案：設(shè)備、計量質(zhì)控責任人負責建立“設(shè)備檔案”，主要設(shè)備須一機一檔;

檔案內(nèi)容主要包括設(shè)備申購單（招投標記錄）、開箱及驗收記錄、安裝調(diào)試記錄、隨機出廠

文件（圖紙、合格證、使用說明書、保修卡）及備件、操作規(guī)程、維修計劃及記錄、維護保

養(yǎng)記錄等。

4.1.7設(shè)備狀態(tài)：使用部門依據(jù)“設(shè)備臺帳”編號做好設(shè)備的標識工作，標識牌的內(nèi)容

包括設(shè)備名稱、編號、專管人及設(shè)備運行狀態(tài)（完好、待修、封存、報廢）等。

4.1.8設(shè)備上的儀表需要按法定的檢定周期檢修檢定，并按《檢驗與試驗裝置控制程序》

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，檢定計劃及檢定合格報告或證書須放進設(shè)備檔案。

4.1.9設(shè)備的報廢

1）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由生產(chǎn)科填寫“設(shè)備報廢申請單”，設(shè)備、計量責

任人審核，報總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)科在“設(shè)備臺帳”中注明情況。

2）對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門自行報廢。

3）報廢的設(shè)備應(yīng)作出標識。

4）操作者日常應(yīng)加強設(shè)備的保養(yǎng)工作，注意潤滑、衛(wèi)生，生產(chǎn)科負責人應(yīng)不定期檢查設(shè)

備的保養(yǎng)狀況。

生產(chǎn)科根據(jù)上述要求制定《設(shè)備操作規(guī)程》以加強設(shè)備管理和養(yǎng)護。

4.2工作環(huán)境

公司根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)備，創(chuàng)造良好的工作環(huán)

境，包括：

1）配置適用的廠房或采取其它措施，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；

2）配置必要的通風、消防器不才，保持適宜的溫度、濕度和衛(wèi)生、安全；

3）生產(chǎn)科對車間設(shè)備實行管理，努力提高工作效率；

4）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。

生產(chǎn)科根據(jù)上述要求制定《安全操作規(guī)程》，以加強車間的安全與文明生產(chǎn)。

5^相關(guān)文件

《檢驗與試驗裝置控制程序》

《安全操作規(guī)程》

《設(shè)備操作規(guī)程》

6、相關(guān)記錄

設(shè)備臺帳

設(shè)備檔案

設(shè)備購置申請單

生產(chǎn)設(shè)備驗收記錄

年度設(shè)備（工裝）維護計劃

設(shè)備日常點檢卡

設(shè)備檢（維）修記錄表

設(shè)備報廢申請單

工裝、模具制作審批流轉(zhuǎn)單

質(zhì)量信息控制程序

1、目的

為了使公司內(nèi)外產(chǎn)品的質(zhì)量信息進行反饋、匯集分析和處理，實施產(chǎn)品質(zhì)量的改進。

2^適用范圍

適用于對來自公司內(nèi)外的質(zhì)量信息及特種設(shè)備安全監(jiān)察部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)或顧客發(fā)現(xiàn)

并提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題。

3、職責

3.1辦公室

1）負責組織產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析和處理工作；

2）負責確定特種設(shè)備安全監(jiān)察部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)或顧客發(fā)現(xiàn)并提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題

的調(diào)查處理和解決；

3）組織實施產(chǎn)品質(zhì)量改進。

3.2各部門

D供銷科負責廠外的產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋、傳遞；

2）生產(chǎn)科負責廠內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋、傳遞；

3）工程科負責廠外安裝期間特種設(shè)備安全監(jiān)察部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)或顧客發(fā)現(xiàn)并提出

的產(chǎn)品質(zhì)量問題的反饋。

4、工作程序

4.1質(zhì)量信息的來源與收集；

4.1.1公司外部的數(shù)據(jù)來源包括：

1）有關(guān)的法律法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范；

2）有關(guān)部門的監(jiān)督檢查結(jié)果；

3）市場需求變化；

4）技術(shù)發(fā)展趨勢；

5）同行業(yè)技術(shù)及事故分析情況；

6）顧客需求及信息反饋；

7）顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題。

4.1.2公司內(nèi)部的信息來源包括：

1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況；

2）管理評審結(jié)果；

3）對產(chǎn)品檢驗和測量結(jié)果；

4）審核結(jié)果；

5）糾正和預(yù)防措施的實施情況及有效性；

6）員工產(chǎn)品質(zhì)量改進合理化建議等。

4.1.3供銷科負責收集公司外部的有關(guān)質(zhì)量信息，生產(chǎn)科、質(zhì)檢科負責廠內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量信

息的收集，各部門通過填寫“信息聯(lián)絡(luò)處理單”的形式將質(zhì)量信息及時反饋到辦公室。

4.2數(shù)據(jù)的分析與處理

4.2.1辦公室負責數(shù)據(jù)度分析和處理，確定分析數(shù)據(jù)所使用的統(tǒng)計方法，主要采用下列

統(tǒng)計方法：

1）排列圖：是遵循“關(guān)鍵的少數(shù)次要的多數(shù)”的原理，采用柱圖形式，按高低次序排

列而成的圖，運用于尋找主要問題或影響質(zhì)量的主要原因；

2）因果圖：也稱魚刺圖。通過對要解決的問題，全面地分析其影響因素，然后按主次程

度，有的放矢地采取措施加以解決。適用于不合格原因分析；

3）調(diào)查表：是指用表格形式來進行數(shù)據(jù)整理和粗略原因分析,常用于質(zhì)量缺陷位置調(diào)查,

不合格品及原因調(diào)查，質(zhì)量分布調(diào)查等；

4）抽樣檢驗：是指依據(jù)數(shù)理統(tǒng)計原理，利用抽樣檢驗規(guī)則和方法進行監(jiān)測，依據(jù)樣品的

監(jiān)測結(jié)果，推斷全部樣本的質(zhì)量狀況，常用于產(chǎn)品和過程監(jiān)測；

5）其他適用的統(tǒng)計技術(shù)。

4.2.2通過科學地分析方法，找出問題產(chǎn)生的原因，并下發(fā)相應(yīng)的“糾正/預(yù)防措施處理

單”，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，同時，利用這些信息確定質(zhì)量管理體系的

適宜性和有效性，并確定改進方向。

4.3質(zhì)檢科負責對產(chǎn)品一次合格率和返修率每年度進行統(tǒng)計、分析，交由辦公室提出具

體預(yù)防措施，并組織實施質(zhì)量改進措施。

4.4產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查和處理

4.4.1特種設(shè)備安全監(jiān)察部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)發(fā)現(xiàn)并提出的質(zhì)量問題：

1）由質(zhì)檢科檢驗/試驗責任人員與問題提出部門取得聯(lián)系，弄清問題內(nèi)容，發(fā)生地點，

并立即組織有關(guān)的技術(shù)人員組成調(diào)查處理小組，到現(xiàn)場調(diào)查，弄清問題的原因、責任人，會

同技術(shù)科共同研究解決辦法，將問題及時解決。

2）將存在類似問題的產(chǎn)品一一排查，進行解決。

3）寫出調(diào)查、分析、處理報告，上報問題提出部門和相關(guān)部門。

4）屬于產(chǎn)品質(zhì)量重大問題對造成質(zhì)量問題的責任人員進行責任追究。

4.4.2顧客發(fā)現(xiàn)并提出的質(zhì)量問題：

1）產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息第一接收人應(yīng)立即進行登記，并將信息立即通知質(zhì)檢科檢驗/試

驗責任人員，檢驗/試驗責任人員根據(jù)情況是否再次與顧客溝通，同時應(yīng)組成調(diào)查處理小組

及時趕到顧客現(xiàn)場，開展調(diào)查，弄清問題產(chǎn)生的原因、有關(guān)責任人員。