供應商與分包商管理程序文件

1概述

1.1目標

供應商管理流程目標：

確保服務供應商能夠提供高質(zhì)量的服務，對服務供應商的服務提供過程進行監(jiān)控管理。

供應商管理流程主要步驟包括：

供應商合同簽訂；供應商服務提供的監(jiān)測與控制；供應商服務成果評審。

1.2范圍

1.2.1流程合用范圍

本流程合用于公司（以下簡稱"公司"）相關(guān)各部門。

1.2.2流程管理范圍

＞供應商；

＞分包商。

3角色和職責

供應商管理流程涉及的角色包括：供應商管理流程負責人、供應商經(jīng)理、供應商管理員

等。供應商管理流程負責人和供應商經(jīng)理可以由同一人擔任。各角色職責如下：

3.1供應商管理流程負責人

供應商管理流程負責人從宏觀上對流程運行^情況進行監(jiān)控，確保供應商管理流程在各部

門間被正確的執(zhí)行。當流程不能夠適應公司實際情況時，流程負責人必須啟動分析研究，找

到解決方案并進行改進，實現(xiàn)流程的穩(wěn)定運行和可持續(xù)提高。具體職責包括：

1）確定供應商管理流程的衡量者標；

2）確保供應商管理流程能夠取得管理層的參預和支持；

3）確保供應商管理流程符合公司實際狀況和公司發(fā)展戰(zhàn)略；

4）總體上管理和監(jiān)控流程，建立供應商管理流程實施、評估和持續(xù)優(yōu)化機制；

5）確保供應商管理流程有效、正確地執(zhí)行，當流程不能夠適應公司的情況時，必須及時

進行分析、找出缺陷、進行改進，從而實現(xiàn)可持續(xù)提高；

6）保持與其他流程負責人的定期溝通。

3.2供應商經(jīng)理

1）負責選擇合適的供應商；

2）簽訂供應商合同；

3）對分包進行控制；

4）進行供應商提供服務的評審；

5）進行合同爭議處理；

6）負責流程運行質(zhì)量的監(jiān)控管理，向公司負責

7）合同終結(jié)；

3.3供應商管理員

1）提出需求；

2）參預合同談判；

3）進行供應商的服務定義；

4）對供應商提供服務的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和考核；

5）參預對供應商的評審。

3.4輸入

輸入項來源周期

1.產(chǎn)品或者服務級別協(xié)議產(chǎn)品或者服務服務級別嚕玨里每年

3.5輸出

輻輸出項去向周期

1.供應商合同相關(guān)各部門需要時

2.供應商提供產(chǎn)品服務的監(jiān)控記錄相關(guān)各部門每季度

3.評審結(jié)果相關(guān)各部門每年

3.6流程描述

供應商笞?理流程

供

應

商

帝a

理

坤

理

螭輸入描述輸出

1.產(chǎn)生服根據(jù)業(yè)務需求產(chǎn)生出具體的服務需求。服務需求

務需求

服務定義包括以下內(nèi)容：

L月兩圍；

.服務定服務

22、角色和職責定義；服務定義

需求

義3、合同霞過程；

4、約定的報告參數(shù)和需要實現(xiàn)的業(yè)績。

判斷定義的服務內(nèi)容是否準確，符合要求；如果審

3.服務定服務

義審批定義批通過執(zhí)行步驟4。如果不通過重新進行服務定

義

是否有

4.供應商需說明是否存在分包的情況。

池？

5.提供分如有分包的情況,需向供應商管理經(jīng)理提供分包商分包商資

包資料的資料。料

根據(jù)服務定義，行政部和供應商簽訂合同，合同中

需要覆蓋以下內(nèi)容：

1、月的定義中的所有內(nèi)容；

6.簽訂合2、f寸球；供應商合

同3、合同爭議處理方法；同

4、合同終止計劃。

5、從服務需求開始到合同執(zhí)行之間所有具備法

用的文件。

考核在合同執(zhí)行過程中，相關(guān)部門需要對供應商進行定

7.監(jiān)控考考核雌

監(jiān)控

核期的監(jiān)控和考核工作，主要為服務級別協(xié)議完成情

記錄

指標況、項目進度情況。

考核

8.供應商根據(jù)考核指標及監(jiān)控記錄分別對供應商及分包商

監(jiān)控評審結(jié)果

評審

記錄進行評審。

9.是否通辦公室需要判斷供應商是否通過評審,如不通過執(zhí)

過

行8（爭議處理），如果通過則繼續(xù)執(zhí)行合同。

與供應商及分包商就存在差異的地方進行爭議處

10.爭議處評審理，以解決供應商服務提供的過程中浮現(xiàn)的問題；

理結(jié)果爭議處理無法解決問題，按照合同條款進行法律程

京

3.7表單和模板

名稱版本負責人說明

1.在現(xiàn)場響應承諾中，應包含修復

時間承諾、備品承諾等內(nèi)容；

采購部

供應商合同模板A/0合同保密協(xié)議應符合

負責人2.

IS027001標準6.1.5要求,包含

保密中止期限等內(nèi)容。

4供應商業(yè)績評定表

供應商業(yè)績的評定包括以下內(nèi)容：

項目屈妣考核方式報告周期

產(chǎn)品合格批次/

質(zhì)量得分60%每年供應商管理經(jīng)理

到貨總批次

安時到貨批次/

交貨得分20%每年供應商管理經(jīng)理

到貨總批次

包裝質(zhì)量、售后

其他情況20%每年供應商管理經(jīng)理

月演、配合附

以上三個評定項目分數(shù)相加，如果總分高于60分判定為合格供應商，可以

繼續(xù)供貨。如果總分低于60分，判定為不合格供應商，要暫停供貨。如果不合

格供應商要繼續(xù)供貨需得到管理者代表和總經(jīng)理的簽字批準方可供貨。

5流程質(zhì)量控制

輸入步驟描述輸出負責人

有3

KPI、流程執(zhí)通過對KPI的完成程度等數(shù)據(jù)進行差距、趨勢差距分析

程供應商管理

行過程中才:分析，定期對供應商管理流程的實施有效性、評估、趨勢

估經(jīng)理

服現(xiàn)的問題務質(zhì)量進行回顧。分析

螭輸入步螂謎輸出負責人

根據(jù)差距分析評估、趨勢分析總結(jié)待改進項,制

2.制定定改進計劃，改進計劃中包括：流程的待改進項

差距分析評供應商管理

改進和改進機會；改進收益；執(zhí)行改進計劃可能帶來改進計劃

估、趨勢分析經(jīng)理

計劃的影響和風險；所需資源;測試和培訓計劃；相

關(guān)的支持文檔等內(nèi)容。

3.審批

審批后的供應商管理

改進改進計劃對改進計劃進行評估審批。

計劃改進計劃經(jīng)理

4.執(zhí)行實施后的

被批準的改供應商管理

改進調(diào)動資源組織相關(guān)人員執(zhí)行被批準的改進計劃改進計劃、

進計劃經(jīng)理

計劃改進效果

對改進后的結(jié)果進行回顧，評估改進計劃是否成

實施后的改

功，存在哪些待改進項。依據(jù)PDCA方法論再供應商管理

5.回顧進計劃、改進回顧結(jié)果

次執(zhí)行步驟1對現(xiàn)有流程進行評估，對流程進經(jīng)理

結(jié)果

行持續(xù)改進，起到對流程質(zhì)量控制的作用。

6

6.1本管理辦法由辦公室負責組織制定、解釋和修改，各部門可根據(jù)本規(guī)定制定相應的實施

細則，

6.2本管理辦法自印發(fā)之日起實行。

6.3用關(guān)文件：

《信息技術(shù)服務管理手冊》

《服務報告流程管理辦法》

《記錄控制管理規(guī)定》

附件

記錄編號:QR@6,供方業(yè)績評定表

供方名稱：地址：

電話、傳真：聯(lián)系人：

供應產(chǎn)品：