供應(yīng)商與分包商管理程序文件

1概述

1.1目標(biāo)

供應(yīng)商管理流程目標(biāo)：

確保服務(wù)供應(yīng)商能夠提供高質(zhì)量的服務(wù)，對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的服務(wù)提供過程進(jìn)行監(jiān)控管理。

供應(yīng)商管理流程主要步驟包括：

供應(yīng)商合同簽訂；供應(yīng)商服務(wù)提供的監(jiān)測(cè)與控制；供應(yīng)商服務(wù)成果評(píng)審。

1.2范圍

1.2.1流程合用范圍

本流程合用于公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）相關(guān)各部門。

1.2.2流程管理范圍

＞供應(yīng)商；

＞分包商。

3角色和職責(zé)

供應(yīng)商管理流程涉及的角色包括：供應(yīng)商管理流程負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商經(jīng)理、供應(yīng)商管理員

等。供應(yīng)商管理流程負(fù)責(zé)人和供應(yīng)商經(jīng)理可以由同一人擔(dān)任。各角色職責(zé)如下：

3.1供應(yīng)商管理流程負(fù)責(zé)人

供應(yīng)商管理流程負(fù)責(zé)人從宏觀上對(duì)流程運(yùn)行^情況進(jìn)行監(jiān)控，確保供應(yīng)商管理流程在各部

門間被正確的執(zhí)行。當(dāng)流程不能夠適應(yīng)公司實(shí)際情況時(shí)，流程負(fù)責(zé)人必須啟動(dòng)分析研究，找

到解決方案并進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)流程的穩(wěn)定運(yùn)行和可持續(xù)提高。具體職責(zé)包括：

1）確定供應(yīng)商管理流程的衡量者標(biāo)；

2）確保供應(yīng)商管理流程能夠取得管理層的參預(yù)和支持；

3）確保供應(yīng)商管理流程符合公司實(shí)際狀況和公司發(fā)展戰(zhàn)略；

4）總體上管理和監(jiān)控流程，建立供應(yīng)商管理流程實(shí)施、評(píng)估和持續(xù)優(yōu)化機(jī)制；

5）確保供應(yīng)商管理流程有效、正確地執(zhí)行，當(dāng)流程不能夠適應(yīng)公司的情況時(shí)，必須及時(shí)

進(jìn)行分析、找出缺陷、進(jìn)行改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)提高；

6）保持與其他流程負(fù)責(zé)人的定期溝通。

3.2供應(yīng)商經(jīng)理

1）負(fù)責(zé)選擇合適的供應(yīng)商；

2）簽訂供應(yīng)商合同；

3）對(duì)分包進(jìn)行控制；

4）進(jìn)行供應(yīng)商提供服務(wù)的評(píng)審；

5）進(jìn)行合同爭(zhēng)議處理；

6）負(fù)責(zé)流程運(yùn)行質(zhì)量的監(jiān)控管理，向公司負(fù)責(zé)

7）合同終結(jié)；

3.3供應(yīng)商管理員

1）提出需求；

2）參預(yù)合同談判；

3）進(jìn)行供應(yīng)商的服務(wù)定義；

4）對(duì)供應(yīng)商提供服務(wù)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和考核；

5）參預(yù)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審。

3.4輸入

輸入項(xiàng)來源周期

1.產(chǎn)品或者服務(wù)級(jí)別協(xié)議產(chǎn)品或者服務(wù)服務(wù)級(jí)別嚕玨里每年

3.5輸出

輻輸出項(xiàng)去向周期

1.供應(yīng)商合同相關(guān)各部門需要時(shí)

2.供應(yīng)商提供產(chǎn)品服務(wù)的監(jiān)控記錄相關(guān)各部門每季度

3.評(píng)審結(jié)果相關(guān)各部門每年

3.6流程描述

供應(yīng)商笞?理流程

供

應(yīng)

商

帝a

理

坤

理

螭輸入描述輸出

1.產(chǎn)生服根據(jù)業(yè)務(wù)需求產(chǎn)生出具體的服務(wù)需求。服務(wù)需求

務(wù)需求

服務(wù)定義包括以下內(nèi)容：

L月兩圍；

.服務(wù)定服務(wù)

22、角色和職責(zé)定義；服務(wù)定義

需求

義3、合同霞過程；

4、約定的報(bào)告參數(shù)和需要實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)。

判斷定義的服務(wù)內(nèi)容是否準(zhǔn)確，符合要求；如果審

3.服務(wù)定服務(wù)

義審批定義批通過執(zhí)行步驟4。如果不通過重新進(jìn)行服務(wù)定

義

是否有

4.供應(yīng)商需說明是否存在分包的情況。

池？

5.提供分如有分包的情況,需向供應(yīng)商管理經(jīng)理提供分包商分包商資

包資料的資料。料

根據(jù)服務(wù)定義，行政部和供應(yīng)商簽訂合同，合同中

需要覆蓋以下內(nèi)容：

1、月的定義中的所有內(nèi)容；

6.簽訂合2、f寸球；供應(yīng)商合

同3、合同爭(zhēng)議處理方法；同

4、合同終止計(jì)劃。

5、從服務(wù)需求開始到合同執(zhí)行之間所有具備法

用的文件。

考核在合同執(zhí)行過程中，相關(guān)部門需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定

7.監(jiān)控考考核雌

監(jiān)控

核期的監(jiān)控和考核工作，主要為服務(wù)級(jí)別協(xié)議完成情

記錄

指標(biāo)況、項(xiàng)目進(jìn)度情況。

考核

8.供應(yīng)商根據(jù)考核指標(biāo)及監(jiān)控記錄分別對(duì)供應(yīng)商及分包商

監(jiān)控評(píng)審結(jié)果

評(píng)審

記錄進(jìn)行評(píng)審。

9.是否通辦公室需要判斷供應(yīng)商是否通過評(píng)審,如不通過執(zhí)

過

行8（爭(zhēng)議處理），如果通過則繼續(xù)執(zhí)行合同。

與供應(yīng)商及分包商就存在差異的地方進(jìn)行爭(zhēng)議處

10.爭(zhēng)議處評(píng)審理，以解決供應(yīng)商服務(wù)提供的過程中浮現(xiàn)的問題；

理結(jié)果爭(zhēng)議處理無法解決問題，按照合同條款進(jìn)行法律程

京

3.7表單和模板

名稱版本負(fù)責(zé)人說明

1.在現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)承諾中，應(yīng)包含修復(fù)

時(shí)間承諾、備品承諾等內(nèi)容；

采購部

供應(yīng)商合同模板A/0合同保密協(xié)議應(yīng)符合

負(fù)責(zé)人2.

IS027001標(biāo)準(zhǔn)6.1.5要求,包含

保密中止期限等內(nèi)容。

4供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表

供應(yīng)商業(yè)績(jī)的評(píng)定包括以下內(nèi)容：

項(xiàng)目屈妣考核方式報(bào)告周期

產(chǎn)品合格批次/

質(zhì)量得分60%每年供應(yīng)商管理經(jīng)理

到貨總批次

安時(shí)到貨批次/

交貨得分20%每年供應(yīng)商管理經(jīng)理

到貨總批次

包裝質(zhì)量、售后

其他情況20%每年供應(yīng)商管理經(jīng)理

月演、配合附

以上三個(gè)評(píng)定項(xiàng)目分?jǐn)?shù)相加，如果總分高于60分判定為合格供應(yīng)商，可以

繼續(xù)供貨。如果總分低于60分，判定為不合格供應(yīng)商，要暫停供貨。如果不合

格供應(yīng)商要繼續(xù)供貨需得到管理者代表和總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)方可供貨。

5流程質(zhì)量控制

輸入步驟描述輸出負(fù)責(zé)人

有3

KPI、流程執(zhí)通過對(duì)KPI的完成程度等數(shù)據(jù)進(jìn)行差距、趨勢(shì)差距分析

程供應(yīng)商管理

行過程中才:分析，定期對(duì)供應(yīng)商管理流程的實(shí)施有效性、評(píng)估、趨勢(shì)

估經(jīng)理

服現(xiàn)的問題務(wù)質(zhì)量進(jìn)行回顧。分析

螭輸入步螂謎輸出負(fù)責(zé)人

根據(jù)差距分析評(píng)估、趨勢(shì)分析總結(jié)待改進(jìn)項(xiàng),制

2.制定定改進(jìn)計(jì)劃，改進(jìn)計(jì)劃中包括：流程的待改進(jìn)項(xiàng)

差距分析評(píng)供應(yīng)商管理

改進(jìn)和改進(jìn)機(jī)會(huì)；改進(jìn)收益；執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃可能帶來改進(jìn)計(jì)劃

估、趨勢(shì)分析經(jīng)理

計(jì)劃的影響和風(fēng)險(xiǎn)；所需資源;測(cè)試和培訓(xùn)計(jì)劃；相

關(guān)的支持文檔等內(nèi)容。

3.審批

審批后的供應(yīng)商管理

改進(jìn)改進(jìn)計(jì)劃對(duì)改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估審批。

計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃經(jīng)理

4.執(zhí)行實(shí)施后的

被批準(zhǔn)的改供應(yīng)商管理

改進(jìn)調(diào)動(dòng)資源組織相關(guān)人員執(zhí)行被批準(zhǔn)的改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃、

進(jìn)計(jì)劃經(jīng)理

計(jì)劃改進(jìn)效果

對(duì)改進(jìn)后的結(jié)果進(jìn)行回顧，評(píng)估改進(jìn)計(jì)劃是否成

實(shí)施后的改

功，存在哪些待改進(jìn)項(xiàng)。依據(jù)PDCA方法論再供應(yīng)商管理

5.回顧進(jìn)計(jì)劃、改進(jìn)回顧結(jié)果

次執(zhí)行步驟1對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行評(píng)估，對(duì)流程進(jìn)經(jīng)理

結(jié)果

行持續(xù)改進(jìn)，起到對(duì)流程質(zhì)量控制的作用。

6

6.1本管理辦法由辦公室負(fù)責(zé)組織制定、解釋和修改，各部門可根據(jù)本規(guī)定制定相應(yīng)的實(shí)施

細(xì)則，

6.2本管理辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

6.3用關(guān)文件：

《信息技術(shù)服務(wù)管理手冊(cè)》

《服務(wù)報(bào)告流程管理辦法》

《記錄控制管理規(guī)定》

附件

記錄編號(hào):QR@6,供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表

供方名稱：地址：

電話、傳真：聯(lián)系人：

供應(yīng)產(chǎn)品：