酒店運行管理手冊-工程材料工具物品管理程序

工程材料工具物品管理程序一、工具管理程序程序目的本程序制定目的在于使工程部的工具管理系統(tǒng)化，規(guī)范化。適用范圍適用于工程部。參考文件無程序流程工具管理工作流程圖程序說明申購。個人和班組（部門）應(yīng)根據(jù)實際工作需要，填寫“物品申購單”，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)并報工程經(jīng)理審批，由采購人員負(fù)責(zé)采購入庫。入庫。倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)送交的“物品申購單”、所采購的工具及所采購工具的發(fā)票，確認(rèn)名稱、數(shù)量、質(zhì)量后，填寫“庫房臺賬記錄”，將所采購的工具入庫。調(diào)撥。各班組或個人應(yīng)按其工作需求向倉庫提出領(lǐng)用申請。填寫“領(lǐng)料單”，由主管確認(rèn)，經(jīng)工程經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，送交倉庫。倉庫管理人員核實，并對工具進行全面清點后憑“領(lǐng)料單”，填寫“個人工具登記表”、“班組工具記表”各一份，并登記入帳，然后將“個人工具登記表”、“班組工具登記表”與所領(lǐng)工具一并交于工具領(lǐng)用人（班組）。班組工具出借。各班組因工作需要借大型或貴重器械型工具，班組應(yīng)委派專人，填寫“班組工具借還表”（一式二份），經(jīng)班組負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后送交倉庫，倉庫管理人員在對其核實后，再予以發(fā)放。各班組應(yīng)對“班組工具借還表”妥善保管并在已生效的班組工具借還表限定的日期內(nèi)歸還，如逾期未歸還，倉庫管理人員應(yīng)及時催促，并向借用者發(fā)出“歸還通知單”。倉庫管理人員應(yīng)每月匯總尚未結(jié)清的“班組工具借還表”，詳細(xì)填寫“歸還通知單匯總表”并上報部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門權(quán)責(zé)協(xié)調(diào)尚未歸還工具的班組（部門）。各班組因?qū)嶋H工作需要對“班組工具借還表”上的工具須長期使用的，應(yīng)向倉庫管理人員提出領(lǐng)用申請，將“班組工具借還表”交與倉庫管理人員注銷，由倉庫管理人員作工具調(diào)撥處理。2.5．工具損失。各班組（個人）應(yīng)對領(lǐng)用工具妥善保管并愛惜使用，如工具發(fā)生損失應(yīng)及時填寫“工具損失表”，報班組負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，然后送請工程總監(jiān)審批。經(jīng)倉庫管理人員核準(zhǔn)后，將“工具損失表”上與“班組工具保管卡”或“個人工具登記表”上原有工具記錄寫明原因用紅筆注銷，并在紅線上簽名（蓋章）。注意事項大型或貴重工具有倉庫保管。相關(guān)表格物品申購單（同酒店財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定）領(lǐng)料單（同酒店財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定）庫房臺賬記錄（同酒店財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定）個人工具登記表班組工具登記表班組工具保管卡班組工具借還表工具損失表歸還通知單附件1個人工具登記表姓名班組組長領(lǐng)用日期序號品名規(guī)格及牌號數(shù)量單位領(lǐng)用人簽章帳頁歸還日期歸還原因登訖備注年月日年月日112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424附件2班組工具登記表姓名班組組長領(lǐng)用日期序號品名規(guī)格及牌號數(shù)量單位領(lǐng)用人簽章帳頁歸還日期歸還原因登訖備注年月日年月日112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424附件3班組工具借還表卡號：部門班組借還日期借出日期編號品名規(guī)格及牌號數(shù)量單位歸還日期結(jié)清備注年月日年月日123456借用部門主管：倉庫主管：領(lǐng)用人：制單：附件4工具損失表年月日序號品名規(guī)格型號數(shù)量單位原定使用年限現(xiàn)已使用年限備注申請人注明損壞原因說明：□屆滿折舊年限□毀損□其他原因：申請人：部門主管處理意見說明：□報廢□其他意見：主管：部門經(jīng)理倉庫主管經(jīng)辦人附件5歸還通知單部門（班組）：貴部門（班組）于年月日NO.班組工具借還表早已到期請速歸還本庫。謝謝！倉庫年月日二、零配件管理程序程序目的本程序目的在于加強對工程部零配件和材料的管理。適用范圍適用于工程部中各班組的自管零配件和材料的管理范疇參考文件無程序流程零配件及材料管理作業(yè)流程圖程序說明2.1作業(yè)流程說明1零配件及材料管理流程補充說明。凡在該月13日至下月12日中所發(fā)生的零配件及材料的使用、申請及損耗均參照該流程中方式處理。各班組的備品備件申請表應(yīng)于每月13日交倉庫核價，即開始該月的籌備工作。各班組的零配件領(lǐng)用清單及倉庫的庫存管理明細(xì)表，應(yīng)于下月的1日交至主管/值班工程師處理，作匯總統(tǒng)計。2燃料管理作業(yè)流程說明工程師須根據(jù)設(shè)備的運行計劃及燃料的耗用速度情況，提前一周預(yù)計申購日期，并提出申購要求。燃油進庫時應(yīng)按油庫管理守則執(zhí)行。注意事項無相關(guān)表格附件1.零配件與材料帳簿附件2.備品備件申購表附件3.出庫單附件4.工程聯(lián)系單附件5.工程服務(wù)申請單附件6.物品申購單附件7.零配件及材料損耗登記表附件8.零配件領(lǐng)用消耗表附件9.倉庫庫存管理明細(xì)表附件10.月度零配件使用消耗統(tǒng)計核對表附件1直燃機運行記錄表零配件與材料帳簿序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量單價合計理由及用途附件2備品備件申購表提出時間：提出班組：提出人：月份：序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量單價合計理由及用途附件3出庫單編號：發(fā)貨部門：收入部門：20年月日編號品名及規(guī)格單位進庫數(shù)出庫數(shù)單價金額總值分頁備注合計驗收員保管員發(fā)貨員經(jīng)辦人附件4工程聯(lián)系單編號：發(fā)單人姓名日期/時間班組預(yù)約維修時間內(nèi)容共項收單班組收單日期收單人簽名收單時間處理辦法及結(jié)果：材料消耗：備注：附件5工程服務(wù)申請單申請部門聯(lián)系人電話工程服務(wù)申請內(nèi)容：申請人：日期：申請部門主管意見：會審意見工程部意見：工程部執(zhí)行情況：執(zhí)行負(fù)責(zé)人：日期：申請部門確認(rèn)意見：負(fù)責(zé)人：日期：附件6物品申購單請購部門：編號品名規(guī)格型號單位數(shù)量用途申請理由及用途申請人：部門主管意見行政部主管意見總經(jīng)理/副總經(jīng)理意見附件7零配件及材料損耗登記表日期報告人員名稱規(guī)格型號數(shù)量損耗原因主管確認(rèn)備注附件8零配件領(lǐng)用消耗表年月班組品名單位本班組領(lǐng)用數(shù)量本班組消耗數(shù)量專業(yè)班組剩余數(shù)量備注填表人：日期：附件9倉庫庫存管理明細(xì)表年月序號品名單位上月庫存數(shù)量本月消耗數(shù)量本月剩余庫存數(shù)量備注填表人：日期：審核人：日期：附件10月度零配件領(lǐng)用及消耗統(tǒng)計核對表年度月份核對人：核對日期：班組品名單位倉庫發(fā)出數(shù)量專業(yè)班組領(lǐng)用數(shù)量消耗數(shù)量現(xiàn)剩數(shù)量有/無一致情況說明主管意見附件11直燃機運行記錄