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文檔簡介
質(zhì)量管理手冊(生產(chǎn)許可證專
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中山市菩提泵業(yè)有限公司
文件名稱質(zhì)量管理手冊章節(jié)號目錄文件編號Q/XM01-2013
編制/日期2013-5-25市核/‘日期2013-6-3文件版本第A版
批準/日期2013-5-28生效/‘日期2013-6-8頁碼第1頁共53頁
2
ZI±E,-++-
早P質(zhì)量安全管理制度標題狀態(tài)對應細則條款頁碼
3
01批準頁
02授權頁4
5
03任命書
04企業(yè)簡介6?7
1
質(zhì)量管理職責組織機構8
質(zhì)量方針和質(zhì)量目標9?10
管理職責11?13
考核規(guī)定14?22
生產(chǎn)設施33
2
34?38
生產(chǎn)資源提供設備、工裝
測量設備39?42
46
3人力資源3
人力資源
4技術文件47?51
文件管理
技術標準52?53
采購控制55?58
工藝管理59
560
過程質(zhì)量管理質(zhì)量控制
產(chǎn)品標識61?63
不合格品控制64?66
檢驗管理70
記錄管理71?73
674?77
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過程檢驗
出廠檢驗78
產(chǎn)品包裝和標識79?80
7安全文明生產(chǎn)管理制度
安全防護勞動防護
中山市菩提泵業(yè)有限公司
文件名稱質(zhì)■管理手冊章節(jié)號頒行令文件編號Q/XM01-2013
3
編制/日期審核/日期文件版本第A版
批準/日期生效/‘日期頁碼第2頁共53頁
發(fā)布令
為保證產(chǎn)品質(zhì)量,滿足國家有關法律法規(guī)的要求,提高顧客滿意度,本公司依據(jù)《泵產(chǎn)品
生產(chǎn)許可證實施細則》的要求編制了本質(zhì)量管理手冊。
目的在于建立、實施、保持和不斷改進質(zhì)量管理體系,以滿足企業(yè)生產(chǎn)上述產(chǎn)品必備條件
的要求,并向顧客表明我公司對于質(zhì)量持續(xù)改進的承諾。
本手冊對質(zhì)量管理體系的過程、順序和相互作用進行了描述,是本公司建立、實施、保持
和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則,也是我公司對于質(zhì)量管理的最基本要求。經(jīng)審
核,該手冊符合我公司活動、產(chǎn)品和服務的實際情況,滿足《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》的
要求,現(xiàn)予以發(fā)布。望全體職工認真學習,共同遵守執(zhí)行,并推動其持續(xù)改進。
總經(jīng)理:張純春
2013年06月12日
4
中山市菩提泵業(yè)有限公司
文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號目錄文件編號
編制/日期審核/‘日期文件版本第A版
批準/日期生效/‘日期頁碼第3頁共53頁
5
授權書
為確保我公司按《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》的要求建立的質(zhì)量管理體系的順利實施與
保持,郭廣亭總經(jīng)理代表本公司授權陳亞豐同志為本公司的質(zhì)量負責人,負責質(zhì)量管理體系的
實施與保持的具體工作,并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況和績效以供評審,并提出改進
建議,質(zhì)量管理工作直接對總經(jīng)理負責。
該授權書于簽字之日起生效。
被授權人簽字:授權人簽字:
中山市菩提泵業(yè)有限公司
2013年C6月12日
中dj市菩提泵業(yè)有限公司
文件名稱質(zhì)量管理手冊章節(jié)號|任命書|文件編號
6
編制/日期審核/日期文件版本第A版
批準/日期生效/‘日期頁碼第4頁共53頁
質(zhì)量工作負責人任命書
各科室:
為了加強企業(yè)質(zhì)量管理工作,提高產(chǎn)品質(zhì)量,協(xié)調(diào)各部室質(zhì)量工作,茲任命管敏森同志為
質(zhì)量工作負責人,其職責權利:
1、全面負責本企業(yè)質(zhì)量管理工作,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高;
2、負責本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行,不斷提高改進產(chǎn)品質(zhì)量;
3、負責所有質(zhì)量問題的分析和處理,有權制止企業(yè)生產(chǎn)違犯強制性標準的產(chǎn)品;
4、定期向最高管理者匯報產(chǎn)品質(zhì)量狀況;
5、及時獲得有關產(chǎn)品安全性能及技術性能的最新標準、規(guī)范和文件資料;
中山市菩提泵業(yè)有限公司
2013年05月23日
任命書
為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運行,特對與質(zhì)量有關人員任命如下:
一、生產(chǎn)部經(jīng)理:
二、供銷部經(jīng)理:
三、辦公室主任
四、技術部長:
五、質(zhì)檢部長:
六、供銷部長:
七、車間主任:
八、進貨檢驗員:
九、質(zhì)檢員:
十、資料管理員:
十一、計量員:
十二、保管員:
十三、安全員:
中山市菩提泵業(yè)有限公司
2013年06月12日
中山市菩提泵業(yè)有限公司
7
文件名稱質(zhì)?管理手冊章節(jié)號目錄文件編號
編制/日期審核/日期文件版本第A版
批準/日期生效/日期頁碼第5頁共53頁
企業(yè)簡介
中山市菩提泵業(yè)有限公司,成立于2009年10月,項目占地400畝,計劃總投資億元,注
冊資本6000萬元,位于東昌府區(qū)嘉明經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。產(chǎn)品主要有:。已完成投資4500萬元,現(xiàn)
有職工60人,各類工程技術人員15人,高級工程師4人,焊接工程師1人;擁有自動流水
線2條,各類生產(chǎn)設備40臺,有等多臺設備。規(guī)劃年產(chǎn)泵30萬臺,預計年銷售收入2億元,
利稅2000萬元。目前,什么泵已獲得國家發(fā)明專利和國家實用新型專利,該產(chǎn)品技術含量高,
適用范圍廣,具有廣闊的發(fā)展前景。
經(jīng)過全體員工的共同努力,公司上下已形成了人人重質(zhì)量、重安全的氛圍,已具有了專
業(yè)、生產(chǎn)、制作、安裝的實力。
公司的質(zhì)量方針是:精心制造,確保質(zhì)量,求實創(chuàng)新,讓顧客滿意又放心。
公司名稱:中山市菩提泵業(yè)有限公司
公司地址:廣東省中山市大溪鎮(zhèn)嶼孫村
郵箱:
電話:9
傳真:9
8
中山市菩提泵業(yè)有限公司
文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號管理職責文件編號
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批準/日期生效/‘日期頁碼第6頁共53頁
9
1、質(zhì)量管理職責
總經(jīng)理負責確定和協(xié)調(diào)各職能人員、部門和各管理層的質(zhì)量職責、權限和相互關系。各職
能人員、部門和各管理層按規(guī)定的質(zhì)量職責、權限和相互關系開展質(zhì)量工作。
1.1組織機構
總經(jīng)理負責公司全面管理工作,對產(chǎn)品質(zhì)量負全責。并授權質(zhì)量負責人負責公司質(zhì)量管理
體系的管理事宜。
質(zhì)檢部為公司質(zhì)量管理責任部門,負責組織、監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的有效運行,負責
體系有關的質(zhì)量管理與質(zhì)量檢驗活動C具體職能見“部門質(zhì)量職責”。
公司組織機構圖
總經(jīng)理
質(zhì)量負責人
于
辦生
公產(chǎn)
醞
室4
間
中山市菩提泵業(yè)有限公司
文件名稱質(zhì)■管理手冊章節(jié)號I管理職責I文件編號
10
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批準/日期生效/‘日期頁碼第7頁共53頁
質(zhì)量管理職能分配表
總質(zhì)量技質(zhì)供生辦
條款條款名稱經(jīng)負責術檢銷產(chǎn)公
理人部部部部室
1質(zhì)量管理職責
★△△
組織機構AAAA
△△△△
管理職責★AA
有效實施△★△△△△△
2生產(chǎn)資源提供
△△△
生產(chǎn)設施★AAA
△
設備工裝AAAA★A
測量設備△AA★△△△
3人力資源要求
企業(yè)領導★★
△
技術人員AA★AAA
△
檢驗人員AA△★AA
△△△
生產(chǎn)工人AA★△
△△△△△★
人員培訓★
4技術文件管理
△△★△△△△
技術文件
△△★△△A△
技術標準
11
中山市菩提泵業(yè)有限公司
文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號管理職責文件編號
編制/日期審核/‘日期文件版本第A版
批準/日期生效/‘日期頁碼第8頁共53頁
12
總質(zhì)量技質(zhì)供生辦
條款條款名稱經(jīng)負責術檢銷產(chǎn)公
理人部部部部室
5過程質(zhì)量管理
△△△
采購控制△△★△
AAAA
工藝管理AA★
質(zhì)量控制△△A★△△△
△△△△△
特殊過程★△
△△△
產(chǎn)品標識△△★△
△★△△
不合格品△△△
6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗
檢驗管理△△△★△△△
過程檢驗△△△★△△△
★
出廠檢驗△△△A△A
7安全防護及行業(yè)特殊要求
△△A△A★
安全生產(chǎn)A
△△△△△★
勞動防護△
★主要職能△相關職能
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13
質(zhì)量方針
文件名稱質(zhì)?管理手冊章節(jié)號文件編號
質(zhì)量目標
編制/日期審核/‘日期文件版本第A版
批準/日期生效/‘日期頁碼第9頁共53頁
質(zhì)?方針和質(zhì)■目標
質(zhì)量方針:
精心制造,確保質(zhì)*,求實創(chuàng)新,讓顧客滿意又放心。
質(zhì)量目標:
一產(chǎn)品一次交驗合格率96%以上
—顧客滿意率96%以上
一以上兩項指標三年內(nèi)每年遞增%
質(zhì)量目標分解:
技術部:
1)技術文件準確率299%。
技術文件準確率=正確技術文件份數(shù)/該季度形成技術文件總數(shù)
質(zhì)檢部:
1)產(chǎn)品漏檢率W%。
產(chǎn)品漏檢率=漏檢產(chǎn)品數(shù)量/應檢產(chǎn)品數(shù)量
2)計量器具周期檢驗率100%
計量器具周期檢驗率二計量器具檢驗數(shù)/計量器具周期檢驗應檢總數(shù)
3)原材料檢驗率100%。
原材料檢驗率二受檢原材料批(次)數(shù)/應檢原材料批(次)數(shù)
4)最終產(chǎn)品一次交檢合格率296%。
最終產(chǎn)品一次交檢合格率=顧客組織對產(chǎn)品的移交驗收一次合格數(shù)量/交驗產(chǎn)品總數(shù)
生產(chǎn)部
1)生產(chǎn)計劃完成率296%。
生產(chǎn)計劃完成率二生產(chǎn)計劃完成數(shù)/下達的生產(chǎn)計劃數(shù)
2)設備完好率298%。
設備完好率二完好設備數(shù)量/設備總數(shù)量
供銷部
1)合同評審率100%。
合同評審率=經(jīng)過評審的合同數(shù)量/簽訂合同數(shù)量
2)顧客投訴處置率100%。
顧客投訴處置率=規(guī)定期限內(nèi)已處置的顧客投訴/顧客投訴總量
3)顧客滿意率296%。
顧客滿意率各項得分/顧客滿意率調(diào)查項目總分。
辦公室
1)員工培訓計劃實現(xiàn)率295%;
2)內(nèi)審不合格項糾正措施完成率100%;
3)文件有效版本率100%。
14
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文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號管理職責文件編號
編制/日期審核/‘日期文件版本第A版
批準/日期生效/‘日期頁碼第10頁共53頁
15
管理職責
本手冊依據(jù)《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的要求,用于證實
本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運行,保
持其持續(xù)改進,從而實現(xiàn)不斷增強顧客滿意的目的。
本公司質(zhì)量管理體系適用于泵產(chǎn)品。
本公司質(zhì)量管理體系的過程包含:質(zhì)量管理職責、生產(chǎn)資源提供、人力資源要求、技術文
件管理、過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、安全防護及行業(yè)特殊要求等部分。
公司針對質(zhì)量管理體系各過程,結合《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》的要求,制定了《質(zhì)
量手冊》共計七個章節(jié),以作為公司質(zhì)量管理的依據(jù)。
質(zhì)檢部作為公司質(zhì)量管理職能部門,應在總經(jīng)理的領導下,負責組織、協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理
工作,監(jiān)視、測量質(zhì)量管理各過程的實施情況,不斷改進提高。
各崗位人員的職責、權限
總經(jīng)理負責確定本公司的組織結構,規(guī)定相應崗位人員的職責和權限,并通過文件、會議
的形式進行發(fā)布和傳達,以便有效溝通,保證質(zhì)量管理體系的有效運行。
總經(jīng)理職責
a.負責進行質(zhì)量管理體系地建立、運行及監(jiān)管。
b確定本公司的組織結構,規(guī)定各級人員的職責和權限。
c.主持對供方進行評價和選擇,并協(xié)調(diào)有關驗證工作。
d.負責并確保向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。
e.對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負全責。
副總經(jīng)理、質(zhì)?負責人
a.負責公司質(zhì)量管理工作,確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。
b.負責組織、協(xié)調(diào)、處理公司質(zhì)量管理體系的日常事務。
c.及時向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績,以及需要改進的需求。
d.參與嚴重不合格品的評審,組織評審處置結果的實施。
e.協(xié)助總經(jīng)理主持本公司日常事務。
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文件名稱質(zhì)?管理手冊章節(jié)號1管理職責文件編號
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批準/日期生效/‘日期頁碼第11頁共53頁
f.協(xié)助總經(jīng)理組織制定并實施公司年度經(jīng)營“戈h管理規(guī)劃和相應的改造“戈h
g.參與并推動質(zhì)量管理體系的建立、完善和實施。
h.負責分管部門的組織協(xié)調(diào)工作,并對分管部門的工作負主要責任。
生產(chǎn)部經(jīng)理職責
a.組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng),編制生產(chǎn)計劃,檢查生產(chǎn)工作,確保生產(chǎn)任務的完成;
b.根據(jù)生產(chǎn)計劃,掌握生產(chǎn)進度,搞好各車間的協(xié)調(diào),組織分配勞動力,平衡調(diào)度設備材
料;
c督促、布置、檢查生產(chǎn)作業(yè)計劃執(zhí)行情況,定期主持召開生產(chǎn)調(diào)度會,發(fā)現(xiàn)并及時解決
生產(chǎn)運行中的矛盾和問題,確保均衡生產(chǎn)及生產(chǎn)計劃的完成;
d.及時處理生產(chǎn)過程中,產(chǎn)品工藝、檢驗及綜合技術管理方面的問題,確保生產(chǎn)順利進
行;
e每月匯總分析并向總經(jīng)理匯報生產(chǎn)作業(yè)計劃、設備維修計劃、工裝制造計劃、新產(chǎn)品試
制計劃、產(chǎn)品質(zhì)量計劃完成情況,找出問題,定出措施,并組織實施;
F負責公司安全生產(chǎn)的管理工作,定期組織安全環(huán)保檢查,落實安全環(huán)保措施,督促整改
問組織設備管理、工裝管理工作,保證生產(chǎn)正常運行。
供銷部經(jīng)理職責
a.負責公司營銷網(wǎng)絡建立、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、售后服務、物料供應等方面的管理工作
b.負責組織策劃公司產(chǎn)品的市場開發(fā),廣告推廣,積極推行品牌經(jīng)營戰(zhàn)略;c.負責組織公
司各區(qū)域營銷網(wǎng)絡建立;d.負責市場信息反饋、顧客的溝通,并組織對顧客滿意度調(diào)查;
c.負責公司各類物質(zhì)的供應管理;
f.負責審批各類物質(zhì)的采購計劃,并按照比質(zhì)比價采購的原則,組織物料供銷部門從符合
規(guī)定的單位進行采購。
辦公室主任職責?
a.參與公司經(jīng)營管理與決策,負責督促、檢查各部門工作計劃完成情況與總經(jīng)理辦公會決議
執(zhí)行情況;b.負責組織監(jiān)督、檢查公司管理制度落實情況,維護辦公秩序;
c.負責組織公司文化建設、對外形象宣傳工作;
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中山市菩提泵業(yè)有限公司
文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號管理職責文件編號
編制/日期審核/‘日期文件版本第A版
批準/日期生效/‘日期頁碼第12頁共53頁
18
d.負責組織公司保衛(wèi)、消防工作,確保公司財產(chǎn)安全;
e.協(xié)助總經(jīng)理制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,為重大人事決策提供建議和信息支持;
f.負責公司人員招聘、培訓工作的組織與管理,監(jiān)督培訓計劃的嚴格執(zhí)行、對培訓效果進
行評估,并確保其不斷改進。
技術部
a.負責技術文件的管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃等技術文件的提供;
b.負責與產(chǎn)品有關要求的確定和評審;
c.負責制定公司技術管理制度、負責制訂和修改技術規(guī)程;
d.編制產(chǎn)品的使用、維修和技術安全等有關的技術規(guī)定;
e.搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息,及時把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢;
f.及時指導、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術問題,確保經(jīng)營工作的正常進行;
g.監(jiān)督落實工藝紀律、工序質(zhì)量控制,保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。
質(zhì)檢部
a.負責采購物資、半成品、出廠產(chǎn)品的檢驗和試驗;
b.負責不合格品的判定,組織相關部門對不合格品進行處置;
c.負責本公司監(jiān)視和測量設備的控制,確保測量設備應在檢定或校準的有效期內(nèi)使用;
d.監(jiān)督落實工藝紀律、工序質(zhì)量控制,保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài);
e.負責質(zhì)量管理、技術文件和記錄的管理。
生產(chǎn)部
a.組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)系統(tǒng)各部門的質(zhì)量活動。
b.負責組織生產(chǎn)車間生產(chǎn)管理工作,按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務,并上報有關部門。
c.組織實施生產(chǎn)過程,滿足質(zhì)量控制要求,保證產(chǎn)品過程的有效運行。
d.組織實施工藝紀律、工序質(zhì)量控制,保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。
e.對生產(chǎn)系統(tǒng)及工藝設備滿足合同需求能力提出意見和要求。
f.負責產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識的控制,必要時,組織對其進行追溯。
g.負責生產(chǎn)車間質(zhì)量管理工作,建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度,并對質(zhì)量工作進行考核獎
勵。
h.負責處理生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量事故,當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時停止生產(chǎn)和轉序。
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文件名稱質(zhì)量管理手冊1章節(jié)號1管理職責1文件編號
19
編制/日期審核/日期文件版本第A版
批準/日期生效/‘日期頁碼第13頁共53頁
20
i.組織不合掐品的標識、隔離、和及時處置,必要時查明原因,提出整改措施,杜絕不合格
品的非預期使用。
j.確保所有員工經(jīng)過培訓合格后才能上崗。
k.負責組織本公司技術和工藝管理的執(zhí)行。
I.負責制訂培訓計劃并監(jiān)督實施,組織對培訓效果進行評價。
m.負責管理制度有效實施的檢查組織工作。
辦公室職責:
a.負責人員的培訓和考核工作;
b.負責內(nèi)部協(xié)調(diào);
c.負責人力資源的管理。
供銷部職責
a.負責組織顧客要求的識別、確認,與顧客的溝通和聯(lián)系。
b.負責產(chǎn)品的交付及相關事宜。
c.組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作,組織處理顧客的投訴。
d.負責組織對供方的選擇和定期評價。
e.負責制定采購、外協(xié)計劃,按計劃執(zhí)行原材料的采購和外協(xié)加工。
f.負責本公司各倉庫的管理及物資和產(chǎn)品的防護工作。
車間主任
a.負責組織生產(chǎn)車間生產(chǎn)管理工作,按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務,做好生產(chǎn)記錄,并上報
有關部門。
b.組織落實工藝紀律、工序質(zhì)量控制,保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。
c.嚴格執(zhí)行設備、計量器具的使用、維護和保養(yǎng)規(guī)定,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
d.負責生產(chǎn)車間質(zhì)量管理工作,建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度,并對班、組長的質(zhì)量工作進
行考核獎勵。
e.負責處理生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量事故,當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時停止生產(chǎn)和轉序,對不合
格品查明原因,提出整改措施,杜絕不合格品的非預期使用;按規(guī)定進行產(chǎn)品和檢驗狀態(tài)的標
識。
f.組織不合格品的標識、隔離和及時處置。
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文件名稱質(zhì)?管理手冊章節(jié)號管理職責文件編號
編制/日期審核/日期文件版本第A版
批準/日期生效/日期頁碼第14頁共53頁
22
g.確保所有員工經(jīng)過培訓合格后才能上崗。
質(zhì)檢員
a.按產(chǎn)品檢驗規(guī)范要求負責對原材料物、過程產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品實施檢驗或驗證。
b.負責不合格品的判定和對一般不合格品的評審和處置。
c.按相應文件規(guī)定填寫和保存質(zhì)量記錄,并標識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。
d.有權拒絕不符合要求產(chǎn)品的放行。
保管員
a.建立庫房臺帳或記錄,保證庫存原料質(zhì)量、數(shù)字準確、帳物相符。
b.嚴格按先進先出的原則發(fā)貨,做好發(fā)貨記錄,健全購貨簽字制度。
c.做好出、入庫工作,掌握庫房的貯存情況。
d.做好原料的管理工作,掌握各種原料的質(zhì)量標準。
e,將入庫的原材料放入指定區(qū)域,然后做好標記。
f.經(jīng)常檢查原料的貯存情況。
g.應積極主動與技術員做好協(xié)調(diào)工作,避免缺原料。
技術員
a.為生產(chǎn)車間準備和發(fā)放產(chǎn)品所需的施工圖紙、加工工藝卡等相關技術文件,并確保所有
使用場所的技術文件為有效版本。
b.按圖紙編制材料計劃表,并及時下達相關部門。
c.編制生產(chǎn)工藝卡并解決現(xiàn)場施工的技術問題。
進貨檢驗員
a.負責按《原材料檢驗規(guī)范》對原材料進行常規(guī)性項目的檢驗與試驗。
b.負責對原材料檢驗中不合格信息的收集,并形成記錄。
c.負責協(xié)助上級主管部門對原材料質(zhì)量進行抽檢及化驗送樣。
資料員
a.按照公司規(guī)定,將各種資料、檔案和圖紙等分類擺放,明顯標記,并分別建立臺帳。
b.負責質(zhì)量記錄、檔案、圖紙等資料的日常管理工作,清潔、整齊、不損壞、不丟失。
c.資料的借閱要嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行,借閱手續(xù)齊全,對逾期不還者要及時追回。
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文件名稱質(zhì)■管理手冊章節(jié)號|管理職責|文件編號
23
編制/日期審核/日期文件版本第A版
批準/日期生效/‘日期頁碼第15頁共53頁
操作工
a.維護好設備及其附屬設備,達到受控狀態(tài)。
b.嚴格按操作規(guī)程操作。
c.必要時做好操作記錄。
d.嚴格按作業(yè)規(guī)范、指導書從事工作,控制好本崗位相關的產(chǎn)品質(zhì)量。
計■員
a.負責全公司檢驗、測量和試驗設備及專用檢測器具臺帳的建立,以及日常的管理和維護
工作。
b.負責編制檢驗、測量和試驗設備周期檢驗計劃,并具體實施。
c.嚴格做到生產(chǎn)現(xiàn)場不出現(xiàn)一件失檢或漏檢的檢測設備和器具,以保證檢測工作的質(zhì)量。
進貨檢驗員
a.負責產(chǎn)品無損檢測委外的監(jiān)督管理;b.負責產(chǎn)品鑄件缺陷質(zhì)量事故的處理;
c.負責產(chǎn)品有關無損檢測標準的收集、管理,搞好產(chǎn)品無損檢測標準的新舊更替
工作。
安全員
a.負責監(jiān)督執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度;
b.負責定期組織安全檢查活動;
c.負責日常安全巡查,對發(fā)現(xiàn)的不安全因素或潛在的不安全因素下達糾正通知,并對糾正
后的效果進行驗證。
質(zhì)量管理制度執(zhí)行的考核規(guī)定
為保證質(zhì)量管理制度的有效實施,實現(xiàn)對各過程質(zhì)量的控制,各部門應嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理
手冊中各項管理規(guī)定。同時,為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況,公司組織有關部門
及人員進行定期檢查考核。檢查考核的項目、考核周期及檢查考核內(nèi)容見下表:
24
中山市菩提泵業(yè)有限公司
文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號質(zhì)?考核文件編號
編制/日期審核/‘日期文件版本第A版
批準/日期生效/‘日期頁碼第16頁共53頁
25
檢查考核項考核周受檢部
序號檢查考核內(nèi)容
目期門
1.是否嚴格執(zhí)行《檢驗規(guī)范》,并熟悉其內(nèi)容
(3分)
質(zhì)量管理及月/12分質(zhì)檢部
12.是否按規(guī)定保存相關的原始記錄(3分)
質(zhì)量檢驗
3.是否具有一定的質(zhì)量管理知識(3分)
4.是否嚴格執(zhí)行不合格品的控制(3分)
1.是否按規(guī)定進行相關文件的發(fā)放(2分)
技術文件管月/6分技術部
22.是否執(zhí)行文件管理規(guī)定的相關要求(2分)
理
3.發(fā)出的文件是否進行了有效控制(2分)
1.是否按規(guī)定建立了計量器具的臺帳(2分)
計量器具管月/6分質(zhì)檢部
32.是否按計劃進行檢定(2分)
理
3.是否進行計量器具的抽檢(2分)
1.是否按采購標準、合格供方名單進行采購(2
月/6分供銷部分)
4采購控制
2.是否按規(guī)定對進貨物資進行驗證(2分)
3.是否按規(guī)定做好記錄(2分)
人力資源、1.是否對工人進行了相關的培訓(2分)
生產(chǎn)計劃及月/6分2.生產(chǎn)計劃及進度安排是否合理(2分)
5生產(chǎn)部
質(zhì)量管理制3.是否有效執(zhí)行質(zhì)量管理制度(2分)
度執(zhí)行
1.是否配備了規(guī)定的工藝文件(2分)
2.操作者是否熟悉工藝文件有關規(guī)定(2分)
3.現(xiàn)場操作是否符合作業(yè)指導書中的相關規(guī)定
過程控制、月/12分(2分)
6安全文明生生產(chǎn)部4.重要工序和特殊過程是否做好監(jiān)控記錄(2
產(chǎn)分)
5.車間現(xiàn)場的工作是否有序進行(2分)
6.生產(chǎn)過程中是否安全(人身、設備安全)(2
分)
1.設備操作人員是否執(zhí)行設備操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)
生產(chǎn)部
范(3分)2.是否按計劃對設備進行保養(yǎng)維護(3
(設
7設備管理、月/15分分)3.車間生產(chǎn)現(xiàn)場是否有序整潔(3分)4.是否
備)
現(xiàn)場操作及時制定設備檢修計劃(3分)
5.是否按計劃規(guī)定檢修設備(3分)
1.合同評審率100%(3分)
季度/9
8質(zhì)量目標供銷部2.顧客投訴處置率100%(3分)
分
3.顧客滿意率95%(3分)
季度/3
9質(zhì)量目標技術部技術文件準確率100%(3分)
分
季度/61.生產(chǎn)計劃完成率98%(3分)2.設備完好率98%
10質(zhì)量目標生產(chǎn)部
分(3分)
6分/季與質(zhì)量相關人員培訓上崗率100%(3分)
11質(zhì)量目標辦公室
度特殊、關鍵過程人員培訓上崗率100%(3分)
1.產(chǎn)品漏檢率W2%(3分)
12分/季當監(jiān)視和測量設備周期檢驗率100%(3分)
12質(zhì)量目標質(zhì)檢部
度3.最終產(chǎn)品一次交檢合格率297%(3分)
4.原材料檢驗率100%(3分)
-kL44+立。4c蟲直。*/、4c/、RP4A力。田/、nn-4^+*?0rH24-Zill
中山市菩提泵業(yè)有限公司
文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號質(zhì)?考核文件編號
編制/日期審核/‘日期文件版本第A版
批準/日期生效/‘日期頁碼第17頁共53頁
27
由質(zhì)量負責人組織成立檢查小組,按照檢查考核表的內(nèi)容及規(guī)定的周期對各部門、車間進
行檢查;
由質(zhì)量負責人負責組織編制“質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表”規(guī)定具體的檢查項目、記錄格
式;
辦公室:滿分6分;生技部:滿分48分;供銷部:滿分15分。質(zhì)檢部:滿分30分??己?/p>
期內(nèi)達到80%,合格;每超過5%,獎勵50元;每少于5%,扣50元。
質(zhì)量記錄
質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表QR01-01
質(zhì)量管理制度檢查考核評分細則及獎懲規(guī)定QR01-02
中山市菩提泵業(yè)有限公司
文件名稱質(zhì)■管理手冊章節(jié)號|生產(chǎn)設施|文件編號
28
編制/日期審核/日期文件版本第A版
批準/日期生效/‘日期頁碼第18頁共53頁
2、生產(chǎn)資源提供
生產(chǎn)設施
公司現(xiàn)占地面積:約4萬平方米。建筑面積:約20000平方米。其中生產(chǎn)面積:約18000
平方米。并建有生產(chǎn)車間、辦公樓、實驗室、倉庫等。能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗需
要。
公司制定了有關管理制度,對生產(chǎn)設施的使用、保養(yǎng)、維護等作出了規(guī)定?,F(xiàn)有的生產(chǎn)設
施均運行正常,能夠確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。
設備、工裝
公司現(xiàn)有泵產(chǎn)品生產(chǎn)設備、工裝60余臺。其設備能力、精度均能滿足產(chǎn)品需要。年產(chǎn)水泵
能力可達30萬臺。其配備滿足《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》的規(guī)定及產(chǎn)品生產(chǎn)需要。
設備管理規(guī)定
1)目的
為確保本公司生產(chǎn)設備處于完好狀態(tài)下運行,滿足過程能力要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量,提供用
戶滿意產(chǎn)品。
2)適用范圍
適用于本公司設備的新增、使用、維修、保養(yǎng)、封存、報廢及設備檔案管理。
3)職責
)本公司副總經(jīng)理分工負責設備管理工作。
)生產(chǎn)部負責對全公司設備的綜合管理。
)設備的使用部門負責人,負責對其所在用設備的維護與保養(yǎng)的管理工作。
4)工作程序
設備的購置與移交
)根據(jù)公司生產(chǎn)需要提出設備購置申請。
)新設備進公司后,由生產(chǎn)部組織開箱驗收,對設備的型號、規(guī)格、技術參數(shù)、隨機附件
及資料等內(nèi)容進行驗收,如果驗收不合格,由購置者負責查詢或退貨。驗收合格,生產(chǎn)部組織
進行設備安裝調(diào)試至符合要求。并把相關資料整理歸檔。
)設備的使用保養(yǎng)與修理
設備的分類
29
中山市菩提泵業(yè)有限公司
文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號設備、工裝文件編號
編制/日期審核/‘日期文件版本第A版
批準/日期生效/‘日期頁碼第19頁共53頁
30
本公司的設備分為A類、B類兩級管理。A類設備為大、精、尖、稀及關鍵特殊過程的設備、特
種設備;B類設備為一般過程式加工精度要求較低的設備。
)設備操作人員應經(jīng)培訓合格后方能上機,嚴格按設備安全操作規(guī)程操作。未經(jīng)批準,無
證操作設備的,視情節(jié)給予罰款。
工作中設備發(fā)生異常時,操作者應立即通知車間主任,生產(chǎn)部負責安排維修,修理人員填
寫“設備檢修記錄”報生產(chǎn)部存檔。
)設備的日常維護由操作者獨立進行,對使用的A類設備由操作者使用前按以下內(nèi)容進行
日常檢查,并填寫“設備日點檢記錄”(對使用B類設備的操作者使用前對設備進行檢查,若
發(fā)現(xiàn)問題時,填寫“設備日點檢記錄”,并及時通知設備維修人員進行修理)。具體要求:
a.工具、附件放置整齊。
b.設備內(nèi)外整潔,各滑動面無油污、銹蝕;各部位無泄
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