TCAWS 0007―2安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組評定規(guī)范要求

CCSC652023-03-20發(fā)布2023-03-22實施中國安全生產(chǎn)協(xié)會發(fā)布T/CAWS0007—2023安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組評定規(guī)范通用要求本文件規(guī)定了安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組評定的一般要求、評定程序、評定內(nèi)容和評定規(guī)則。本文件適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位開展安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組的創(chuàng)建和評定。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中規(guī)范性的引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T24353-2009風(fēng)險管理原則與實施指南GB/T29639-2020生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則GB/T33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求AQ/T9007-2019生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練基本規(guī)范3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1班組workingteam生產(chǎn)經(jīng)營單位中最小的管理單元，是其內(nèi)部最基層的勞動和管理組織。3.2安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組safetymanagementstandardizedworking-team建立和形成了安全生產(chǎn)長效機(jī)制，即使在存在安全隱患的條件下，也能夠依靠班組內(nèi)部的功能保障和制度約束，實現(xiàn)本班組及崗位長效安全生產(chǎn)，做到“崗位有職責(zé)、作業(yè)有程序、操作有標(biāo)準(zhǔn)、過程有記錄、績效有考核、改進(jìn)有保障”的班組。3.3自主評定selfgrading企業(yè)或集團(tuán)型企業(yè)對其基層班組開展情況以判定其是否達(dá)到本文件所規(guī)定的三級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組標(biāo)準(zhǔn)為目的的評價活動。3.4外部評定externalgrading由外部評定組織單位對參評企業(yè)基層班組開展情況以判定其是否達(dá)到本文件所規(guī)定的一、二級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組標(biāo)準(zhǔn)為目的的評價活動。2T/CAWS0007—20233.5抽樣評定gradingbysampling在開展安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組的評定活動中，按照本文件6.2所開展的評價活動。3.6評定要素gradingelements指本文件附錄B列出的17個要素。3.7評定有效期gradingperiodofvalidity指安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組進(jìn)行外部評定后，從認(rèn)定達(dá)標(biāo)日起至需要按本文件規(guī)定再次接受評定所間隔的時間段。3.8持續(xù)改進(jìn)continualimprovement提高績效的循環(huán)活動。[來源：GB/T45001—2020]4一般要求4.1安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組創(chuàng)建應(yīng)采取“策劃、實施、檢查、改進(jìn)”循環(huán)的模式。4.2班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)模型可參考附錄A。4.3企業(yè)參評安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組時，應(yīng)在滿足本文件基礎(chǔ)上，同時采用對應(yīng)行業(yè)的評定標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)無行業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)時，可采用本文件作為基本要求。4.4安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組評定工作遵照自愿原則開展，應(yīng)采用自主評定和外部評定兩種方式分別予以認(rèn)定，其中自主評定適用于企業(yè)自行開展的三級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組的評定，外部評定適用于由外部評定組織單位開展的一、二級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組的評定。4.5安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組自主評定應(yīng)根據(jù)本文件和有關(guān)行業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)，采取資料核對、現(xiàn)場查證等方法，逐項進(jìn)行全部要素的評定。外部評定應(yīng)采取班組長運用實例進(jìn)行展示的方法，由外部評定組織單位現(xiàn)場驗證其是否符合本文件要求。5評定程序5.1創(chuàng)建準(zhǔn)備5.1.1班組開展安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組創(chuàng)建前應(yīng)明確創(chuàng)建目標(biāo)，并根據(jù)目標(biāo)來制定推進(jìn)方案，通過班組內(nèi)部分工，分解各項工作責(zé)任，以保證順利完成創(chuàng)建各階段的工作目標(biāo)。5.1.2安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組創(chuàng)建需要全員參與，班組應(yīng)組織全員學(xué)習(xí)附錄B，加大對班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化的宣傳力度。5.2班組創(chuàng)建班組應(yīng)按照附錄B的17個要素開展創(chuàng)建活動，通過具體案例說明或證明本班組的相關(guān)工作符合上述要素的規(guī)定要求。5.3班組自評班組應(yīng)在班組長的組織下，每年至少開展一次自評，采用附錄C對本班組的建設(shè)活動進(jìn)行自評并形成“自評得分表”，作為本班組參與本企業(yè)三級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組評定的依據(jù)。T/CAWS0007—20235.4標(biāo)準(zhǔn)化班組評定5.4.1安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組等級分為三級，從高到低分別為一級、二級、三級。5.4.2三級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組由班組所屬企業(yè)組織自主評定，一、二級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組由外部評定組織單位中國安全生產(chǎn)協(xié)會班組安全建設(shè)工作委員會每年定期組織評定。5.4.3申請參加一、二級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組評定的班組應(yīng)向外部評定組織單位提交申報材料，并由班組長參加組織單位舉辦的現(xiàn)場測評活動。5.4.4參與外部評定的安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組申報材料要求及外部評定程序與規(guī)則由外部評定組織單位負(fù)責(zé)制修訂。5.5公布評定結(jié)果5.5.1三級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組由企業(yè)自行公布評定結(jié)果。5.5.2二級和一級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組由外部評定組織單位每年定期公布評定結(jié)果。6評定內(nèi)容6.1評定要素6.1.1班組自評應(yīng)按附錄B抽取全部17項要素。6.1.2企業(yè)自主評定時可根據(jù)被測評班組資料的實際樣本數(shù)按照6.2抽樣原則實施抽樣評定。6.1.3申請參加一、二級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組評定的班組進(jìn)行現(xiàn)場測評時，由班組長按照本文件4.5的外部評定規(guī)則進(jìn)行展示和判定。6.2抽樣原則當(dāng)采用抽樣評定時應(yīng)符合下列要求：a)抽樣時應(yīng)覆蓋與班組安全管理有關(guān)的各種文件，包括：班組花名冊、班組制度及操作規(guī)程、班組設(shè)備臺賬等靜態(tài)臺賬和班組教育培訓(xùn)記錄、設(shè)備點檢記錄等動態(tài)臺賬。b)當(dāng)記錄、臺賬、檔案等每類文件實際數(shù)量小于等于10個時，應(yīng)全部抽??；當(dāng)每類實際數(shù)量大于10個時，抽取數(shù)量應(yīng)不小于其總數(shù)的20%，且不能小于10個。c)當(dāng)班組人數(shù)小于等于10人時，應(yīng)抽取全部動、靜態(tài)臺賬和成果臺賬；當(dāng)班組人數(shù)大于10人時，抽取數(shù)量應(yīng)不少于班組人數(shù)的20%，且不能小于10人，并應(yīng)涵蓋班組長、安全員、安全監(jiān)督員7評定規(guī)則7.1評分項7.1.1安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組評級時應(yīng)使用附錄C的評分標(biāo)準(zhǔn)。評分項分為基本評分項、加分項兩大類。7.1.2基本評分項覆蓋附錄B的全部17項要素，滿分100分。評分時默認(rèn)初始得分為100，根據(jù)實際評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分，每一項分值扣完為止，不計負(fù)分。7.1.3加分項評分時默認(rèn)初始得分為0，滿足加分條件的，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加分，滿分10分。7.2評分方法7.2.1安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組等級最終評定分值計算公式為：最終評定得分=100-基本條款扣除分值+加分條款分值。7.2.2等級評定滿分設(shè)為100分，最終評定得分超過100分的，應(yīng)按100分計。7.3等級評定4T/CAWS0007—20237.3.1存在下列否決條款時，班組不具備開展安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組評定的條件。a)班組成立時間不到3年。b)班組當(dāng)年人員流動率超過20%。c)評定之前一年內(nèi)發(fā)生輕傷（含）以上傷害事故。7.3.2等級與評定分值對應(yīng)關(guān)系為：a)一級：最終評定得分不小于90分。b)二級：最終評定得分不小于80分。c)三級：最終評定得分不小于70分。7.3.3最終評定得分小于70分的，未達(dá)到安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組的等級認(rèn)定條件。申請參加一、二級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組評定的班組，自評得分應(yīng)不小于80分。7.4等級管理7.4.1一、二級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組等級評定有效期為3年；班組應(yīng)每年進(jìn)行自主評定并保存自主評定報告?zhèn)洳?；有效期滿后班組提出復(fù)審申請時，應(yīng)將各年份自評報告作為申請附件向外部評定組織單位提交。7.4.2通過一、二級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組等級評定的班組，在評定有效期內(nèi)發(fā)生下列行為的，由外部評定組織單位撤消其已評定等級：a)未按時開展自主評定的。b)遲報、漏報、謊報、瞞報生產(chǎn)安全事故的。c)發(fā)生輕傷（含）以上生產(chǎn)安全事故或因事故造成100萬元人民幣以上直接經(jīng)濟(jì)損失的。d)因班組責(zé)任導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營單位被負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門進(jìn)行行政處罰的。7.4.3被撤消等級的班組，自被撤消等級之日起滿一年后方可重新申請外部評定。7.4.4在等級有效期滿后，符合下列條件的，由外部評定組織單位直接認(rèn)定其原有等級：a)按照規(guī)定每年提交自主評定報告并在班組公示的。b)無7.4.2所列情況的。c)本文件未修訂或修訂后評定內(nèi)容與評定規(guī)則無變化的。T/CAWS0007—2023A.1“5831班組安全屋”模型是中國安全生產(chǎn)協(xié)會班組安全建設(shè)工作委員會為配合推動中國安全生產(chǎn)協(xié)會倡導(dǎo)開展的全國企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組創(chuàng)建活動而提出的班組安全模型，如圖A.1所示。A.2“5831班組安全屋”模型的核心內(nèi)容包括：“5”是指班組的五項基礎(chǔ)工作，包括：班組全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、制度規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)、教育與培訓(xùn)、安全管理臺賬與檔案、設(shè)備與設(shè)施；“8”是指班組安全管理的八大支柱，包括：作業(yè)前準(zhǔn)備、班前與班后會、風(fēng)險分級管控、事故隱患排查與治理、作業(yè)行為管理、作業(yè)過程控制、作業(yè)現(xiàn)場管理、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)；“3”是指班組安全需要三方面支撐，包括：班組安全活動、應(yīng)急預(yù)案與事故管理、持續(xù)改進(jìn)；“1”是指班組安全管理的一個目標(biāo)。圖A.1“5831班組安全屋”模型示意圖6T/CAWS0007—2023B.1安全目標(biāo)B.1.1班組應(yīng)承接企業(yè)的安全目標(biāo)（即企業(yè)根據(jù)自身的安全生產(chǎn)實際，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)，并納入企業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。GB/33000-20165.1.1建立符合本班組風(fēng)險特性的年度安全目標(biāo)、指標(biāo)，制定并實施達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)的工作計劃。B.1.2班組應(yīng)將安全目標(biāo)、指標(biāo)分解至各崗位。B.1.3班組應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況定期進(jìn)行監(jiān)視測量，對未達(dá)成的，應(yīng)分析原因并制定改善方案。B.1.4班組應(yīng)根據(jù)上級要求、現(xiàn)場風(fēng)險變更情況等，及時修訂目標(biāo)、指標(biāo)。B.1.5班組應(yīng)以多種形式開展安全文化創(chuàng)建活動，逐步形成為全員所認(rèn)同、共同遵守、帶有本班組特點的安全價值觀，逐步塑造“想安全、會安全、能安全”的本質(zhì)安全型員工。B.2班組全員安全生產(chǎn)責(zé)任制B.2.1建立B.2.1.1班組應(yīng)當(dāng)遵守生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度，明確本班組各崗位（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）的安全生產(chǎn)責(zé)任、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)（《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》安委辦〔2017〕29號）。B.2.1.2班組應(yīng)明確如下各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)：a）班組長是班組安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對班組安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)包括：——設(shè)立班組安全管理小組并建立健全本班組全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。——識別與本班組有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并貫徹落實?！⒔∪⒙鋵嵃踩芾碇贫取踩?guī)程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。——組織制定并實施班組安全教育培訓(xùn)計劃?！M織班組危險源辨識、風(fēng)險評價并制定控制措施。——組織開展隱患排查并整改一般事故隱患，及時上報重大事故隱患。——編制崗位應(yīng)急處置卡，組織本班組應(yīng)急演練（推演）活動，參與應(yīng)急預(yù)案演練?！ㄆ诮M織班組開展安全活動，注重人文關(guān)懷和心理疏導(dǎo)，提升安全文化建設(shè)水平?！ㄆ趯Π嘟M安全生產(chǎn)績效進(jìn)行評估和考核?！鐚崍蟾姘嘟M安全生產(chǎn)事故事件。b）安全員應(yīng)協(xié)助班長開展日常性安全管理工作。其主要職責(zé)包括：——負(fù)責(zé)班組安全管理相關(guān)資料的收集、更新、歸檔工作?！獙嵤┤粘Ｐ园踩惨暫褪鹿孰[患排查，建立事故隱患排查臺賬?！杏媱澋拈_展行為安全觀察與溝通。T/CAWS0007—2023——推進(jìn)班組安全改善活動。——督促檢查班組應(yīng)急物資的日常維護(hù)。c）安全監(jiān)督員（群眾）對班組安全工作進(jìn)行監(jiān)督管理。其主要職責(zé)包括：——負(fù)責(zé)組織對班組安全生產(chǎn)工作的民主管理和民主監(jiān)督，維護(hù)員工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)——負(fù)責(zé)監(jiān)督班組長、安全員、員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況?！M織審核班組安全管理制度和安全操作規(guī)程?！?fù)責(zé)收集員工關(guān)于安全生產(chǎn)的意見與建議，及時上報并跟蹤處理?！l(fā)現(xiàn)危及員工生命安全情況時，應(yīng)建議班組長停止生產(chǎn)，撤離人員?！獏⑴c班組事故事件調(diào)查。d）員工是本崗位的安全屬地管理者，對本崗位安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)包括：——執(zhí)行安全管理制度、安全操作規(guī)程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！獏⑴c本崗位危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確定?！獏⑴c本崗位安全操作規(guī)程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬定?！挪楸緧徫皇鹿孰[患并及時上報?！獏⑴c班組安全活動?！浜鲜鹿适录{(diào)查。——負(fù)責(zé)本崗位安全警示標(biāo)識維護(hù)。B.2.2實施與考核班組應(yīng)當(dāng)執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度，確保安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實，并加強對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況的監(jiān)督考核，宜將考核結(jié)果應(yīng)用于績效獎懲。B.2.3改進(jìn)班組應(yīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度進(jìn)行定期評審和改善。B.3制度規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)B.3.1制定B.3.1.1制度班組應(yīng)按照GB/T45001-2020的7.5對應(yīng)的要求獲取安全規(guī)章制度，建立健全本班組的管理流程，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：班組安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、交接班、班組會議、班組安全生產(chǎn)檢查、班組安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、班組安全生產(chǎn)確認(rèn)、班組安全生產(chǎn)聯(lián)?；ケ?、班組安全生產(chǎn)獎懲、班組現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理等。B.3.1.2規(guī)程班組應(yīng)制定崗位安全操作規(guī)程（或工藝安全作業(yè)指導(dǎo)書滿足如下要求：a)崗位安全操作規(guī)程應(yīng)包括：適用崗位范圍、主要風(fēng)險、主要職責(zé)、工藝安全作業(yè)程序和方法（包括控制要點）以及緊急情況的處置。b)員工應(yīng)能得到安全操作規(guī)程的有效版本。B.3.1.3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)班組應(yīng)按照科學(xué)、合理、適用的要求制定現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)、員工行為標(biāo)準(zhǔn)、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備點檢標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等，并應(yīng)督促員工按照簡化、量化、程序化要求執(zhí)行上述作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。B.3.1.4臨時作業(yè)班組應(yīng)對臨時作業(yè)按照GB/T45001-2020的8.1.2對應(yīng)的要求進(jìn)行風(fēng)險評估、制定風(fēng)險控制措施8T/CAWS0007—2023并實施。B.3.2執(zhí)行B.3.2.1班組應(yīng)通過教育培訓(xùn)等方式確保員工理解并執(zhí)行安全規(guī)章制度。B.3.2.2班組應(yīng)將有效的安全操作規(guī)程發(fā)放到各個崗位，對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核，使員工熟練掌握本崗位的安全操作要點并執(zhí)行。B.3.2.3班組應(yīng)確保員工熟悉并執(zhí)行非常規(guī)作業(yè)和危險作業(yè)的風(fēng)險控制措施。B.3.3評估與修訂班組應(yīng)每年至少一次對安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行與適用情況進(jìn)行評估和修訂。B.4教育與培訓(xùn)B.4.1計劃班組要根據(jù)本班組的具體情況和上級要求，制定并實施班組安全教育與培訓(xùn)計劃。B.4.2要求B.4.2.1班組長、安全員、安全監(jiān)督員（群眾）應(yīng)經(jīng)過崗位任職能力培訓(xùn)，考核合格后方可任職。B.4.2.2班組應(yīng)對操作崗位人員進(jìn)行三級安全教育和操作技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。B.4.2.3新進(jìn)班組人員在上崗前經(jīng)過三級安全教育培訓(xùn)后，班組要針對新進(jìn)人員從業(yè)經(jīng)歷和教育背景，制定系統(tǒng)的訓(xùn)練計劃，進(jìn)行指導(dǎo)和考核。B.4.2.4在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。B.4.2.5操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。B.4.2.6從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)；應(yīng)定期參加特種作業(yè)資格證復(fù)審培訓(xùn)，保持特種作業(yè)操作資格證書在有效期內(nèi)。B.4.3方法班組要在傳統(tǒng)安全教育基礎(chǔ)上，宜運用督導(dǎo)人員訓(xùn)練（TWI）、短期培訓(xùn)（OJT）、一個重點訓(xùn)練（OPL）、脫產(chǎn)培訓(xùn)（OffJT）等現(xiàn)代化方法和工具，有計劃地對員工進(jìn)行技能訓(xùn)練和現(xiàn)場指導(dǎo)，提高班組成員作業(yè)技能。班組應(yīng)創(chuàng)新安全教育的方法和形式。B.5安全管理臺賬與檔案B.5.1臺賬與內(nèi)容B.5.1.1靜態(tài)管理臺賬包括班組人員基本情況表、主要作業(yè)內(nèi)容及危險因素一覽表、年度安全工作目標(biāo)及工作計劃、安全承諾書、崗位職責(zé)、各項管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、安全設(shè)施登記、防護(hù)器具管理及其他相關(guān)技術(shù)支持資料。B.5.1.2動態(tài)管理臺賬包括安全活動（會議）記錄、安全教育記錄、安全檢查記錄、隱患整改T/CAWS0007—2023記錄、危險源（點）監(jiān)控記錄、危險作業(yè)和非常規(guī)活動班組安全技術(shù)交底記錄、班組自主點檢記錄、事故預(yù)想與應(yīng)急演練記錄、安全考核記錄等。B.5.1.3成果臺賬包括被評優(yōu)的OPL單點課件、現(xiàn)場改善提案、虛驚事件分享、班組創(chuàng)新成果、班組榮譽稱號、班組成員獲獎和其它獎項。B.5.2臺賬與檔案管理靜態(tài)、動態(tài)和成果臺賬要做到記錄及時、準(zhǔn)確、清楚，內(nèi)容齊全，保存完好；使用一個周期后按照要求及時歸檔、專人管理，體現(xiàn)“完整性、安全性、科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性、現(xiàn)代化”要求。B.6設(shè)備與設(shè)施B.6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備應(yīng)滿足安全生產(chǎn)的基本要求。班組要對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施中不安全因素及時反饋到有關(guān)部門，并能按本質(zhì)化安全目標(biāo)要求，提出技術(shù)改造、現(xiàn)場改善提案，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營單位不斷提高設(shè)備設(shè)施的安全度。B.6.2安全設(shè)備設(shè)施班組應(yīng)對所轄區(qū)內(nèi)預(yù)防、控制和減少事故影響的三類安全設(shè)施，要定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保齊全、完好、有效。安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原。B.7作業(yè)前的準(zhǔn)備班組在作業(yè)之前，要進(jìn)行工器具和作業(yè)文件的準(zhǔn)備、班前安全檢查和生產(chǎn)現(xiàn)場的安全巡視，掌握安全狀況。班前安全檢查內(nèi)容包括：設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、作業(yè)現(xiàn)場隱患與周邊環(huán)境、班組成員勞動紀(jì)律、精神狀態(tài)、勞保用品的配備與穿戴情況等。B.8班前會與班后會B.8.1班組當(dāng)天（班次）要召開班前會和班后會，宜按照規(guī)范的流程召開。B.8.2班前會應(yīng)檢查出勤情況、員工的精神狀態(tài)和勞動保護(hù)用品穿戴情況，應(yīng)回顧上一班次安全狀態(tài)、傳達(dá)上級安全要求、布置本班次工作任務(wù)和安全工作要點，宜對關(guān)鍵安全步驟實施風(fēng)險評估并確保其風(fēng)險得到有效控制。B.8.3班后會應(yīng)總結(jié)當(dāng)天（班次）的安全生產(chǎn)工作，對班組成員工作表現(xiàn)進(jìn)行點評，工作期間發(fā)現(xiàn)的事故隱患要及時登記并按照隱患排查治理制度處置。B.9風(fēng)險分級管控B.9.1班組應(yīng)按照GB/T24353-2009的5.3.2對應(yīng)的要求準(zhǔn)確劃分本班組的風(fēng)險單元，宜建立風(fēng)險單元清單。B.9.2班組應(yīng)組織全體員工對所有風(fēng)險單元開展危險源辨識，確定其安全風(fēng)險類別。B.9.3對不同類別的安全風(fēng)險，應(yīng)在按照GB/T24353-2009的5.3.3對應(yīng)的要求對辨識出的風(fēng)險進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，班組應(yīng)采用安全檢查表（SCL）、作業(yè)安全分析（JSA）等風(fēng)險評估方法確定安全風(fēng)險等級。應(yīng)將風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、T/CAWS0007—2023黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。B.9.4班組應(yīng)按照GB/T24353-2009的5.4.2對應(yīng)的要求處理評估出的各類安全風(fēng)險。對于低風(fēng)險，可維持原有的風(fēng)險控制措施不變。對于一般風(fēng)險，宜策劃新的控制措施降低風(fēng)險。應(yīng)及時上報較大風(fēng)險和重大風(fēng)險，并應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險控制策劃。B.9.5班組應(yīng)制訂崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。B.9.6班組要根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，針對安全風(fēng)險特點，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險進(jìn)行有效管控，落實班組和崗位的管控責(zé)任。B.10事故隱患排查與治理B.10.1班組應(yīng)對作業(yè)場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動進(jìn)行事故隱患排查。B.10.2班組要采用安全檢查表（SCL）等方法，通過崗位自查、員工互查、安全員檢查、班組長檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查、改善提案等方式開展事故隱患排查。B.10.3將事故隱患排查結(jié)果進(jìn)行分類處置和治理；班組不能解決的，要提出相應(yīng)改善提案上報有關(guān)部門并做好記錄。B.10.4重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。B.10.5事故隱患治理措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。B.11作業(yè)行為管理B.11.1班組員工應(yīng)認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律和安全規(guī)章制度，通過開展安全提醒、安全確認(rèn)、互保聯(lián)保、反習(xí)慣性違章等活動，消除違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律“三違”現(xiàn)象。B.11.2班組對作業(yè)方式不正確、操作動作不合理、站位不當(dāng)?shù)刃袨轭愂鹿孰[患要采取糾正和控制措施。B.11.3班組對動火作業(yè)、受限空間內(nèi)（有限空間）作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)，應(yīng)嚴(yán)格履行作業(yè)許可審批手續(xù)，落實監(jiān)控措施。B.11.4班組對進(jìn)行爆破、吊裝等危險作業(yè)，應(yīng)安排專人參與監(jiān)督，落實安全措施。B.12作業(yè)過程控制B.12.1生產(chǎn)均衡穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、設(shè)備運行穩(wěn)定（簡稱“三穩(wěn)定”）是班組作業(yè)安全的重要條件。班組應(yīng)嚴(yán)格落實工藝紀(jì)律（工藝標(biāo)準(zhǔn)）、操作紀(jì)律（操作程序班組成員要通過精心操作、落實崗位點檢、加強自主維護(hù)、現(xiàn)場檢查評估等措施，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的平穩(wěn)、可控。B.12.2應(yīng)運用視頻監(jiān)控、集散控制系統(tǒng)（DCS）等信息化手段，掌握現(xiàn)場人、機(jī)、料、法、環(huán)諸要素的實時狀態(tài)和變化，使相關(guān)要素處于受控狀態(tài)。B.13作業(yè)現(xiàn)場管理班組應(yīng)對作業(yè)現(xiàn)場實行整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)（6S）管理，要有明確的分工、T/CAWS0007—2023落實責(zé)任，做到現(xiàn)場整潔、有序、物流順暢、標(biāo)識規(guī)范。在推進(jìn)過程中不斷提高員工綜合素質(zhì)、遵章守紀(jì)觀念和安全生產(chǎn)意識，養(yǎng)成良好工作習(xí)慣，提升安全技能水平，杜絕“三違”現(xiàn)象的發(fā)生。B.14標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)B.14.1員工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并按照作業(yè)完成時間確定工作周期和目標(biāo)。B.14.2班組應(yīng)采用可視化、程序化的方式在現(xiàn)場展示崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)員工作業(yè)。B.15安全活動B.15.1安全活動日班組應(yīng)每月至少確定一天為安全活動日，圍繞作業(yè)安全和班組安全管理開展安全活動，要求全員參加，明確活動內(nèi)容和活動主題，活動時間不低于45分鐘。B.15.2安全專題會班組應(yīng)定期召開一次安全專題會，研究解決作業(yè)安全中存在的習(xí)慣性違章和麻痹大意等主要問題，倡導(dǎo)親情關(guān)愛，開展心理疏導(dǎo)，化解不良思想情緒。B.15.3改善合理化建議班組應(yīng)開展以安全為主題的改善提案活動。改善提案活動應(yīng)有制度、有要求、有獎勵措施。應(yīng)做到員工參與率高，提案覆蓋面廣、采納率高，改善效果顯著。B.15.4班組科技創(chuàng)新活動班組應(yīng)結(jié)合本班組的特點，推行現(xiàn)代化管理方法，在學(xué)習(xí)借鑒和總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，突出行業(yè)特點和時代特色，在管理方法、操作方式、工藝裝備、工具量具、原燃材料等方面開展“五小”（小發(fā)明、小改造、小革新、小設(shè)計、小建議）活動和安全文化創(chuàng)新及QC小組活動，探索安全自主管理方法，不斷提高班組的安全能力和安全管理水平。B.16應(yīng)急預(yù)案與事故處理B.16.1應(yīng)急預(yù)案B.16.1.1按照生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)急救援體系和預(yù)案體系，結(jié)合班組特點，針對崗位存在薄弱環(huán)節(jié)和可能發(fā)生的事故，編制班組現(xiàn)場應(yīng)急處置卡。班組應(yīng)按照GB/T29369-20208.現(xiàn)場處置方案主要內(nèi)容的要求參與現(xiàn)場應(yīng)急處置方案編制，并確保程序、處置措施齊全、正確和方法得當(dāng)。B.16.1.2班組成員應(yīng)熟練掌握緊急情況下的處置方法、處理程序和應(yīng)急聯(lián)絡(luò)電話及聯(lián)絡(luò)方式。B.16.1.3班組應(yīng)每年至少參加一次綜合預(yù)案、專項預(yù)案或現(xiàn)場應(yīng)急處置方案的培訓(xùn)和演練，參與演練效果評估，提出改善意見或建議，并對應(yīng)急處置卡進(jìn)行修改、完善。在不具備實操演練的條件下，班組應(yīng)按照GB/T23969-20204.7桌面推演的要求按照相關(guān)應(yīng)急預(yù)案的設(shè)置，組織班組員工開展桌面推演以驗證預(yù)案的有效性。B.16.1.4班組應(yīng)按照AQ/T9007-2019中規(guī)定的原則開展應(yīng)急演練，并遵循以下要求：a)符合相關(guān)規(guī)定：按照國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定組織開展演練；b)依據(jù)預(yù)案演練：結(jié)合生產(chǎn)面臨的風(fēng)險及事故特點，依據(jù)應(yīng)急預(yù)案組織開展演練；c)注重能力提高：突出以提高指揮協(xié)調(diào)能力、應(yīng)急處置能力和應(yīng)急準(zhǔn)備能力組織開展演練；d)確保安全有序：在保證參演人員、設(shè)備設(shè)施及演練場所安全的前提條件下組織開展演練。B.16.2應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和物資T/CAWS0007—2023班組對應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和物資應(yīng)確定保管責(zé)任人，并進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好、有效、