副食品及炊事燃油配送投標方案（技術方案）

、

正本

副食品及炊事燃油配送

投標方案

投標文件

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目錄

第一章日常供應管理措施...........................5

1.1.包裝、運輸、裝卸、品質與數量檢驗、退換貨等方

案措施..........................................5

1.1.1.總體方案.............................5

1.1.2.出庫交接.............................6

1.1.3.發(fā)貨補貨.............................7

1.1.4.供貨保障.............................9

1.2.保密措施.................................11

1.2.1.保密制度.............................11

1.2.2.保密措施...........................12

1.2.3.保密原則.............................12

1.2.4.文檔管理............................13

1.3.針對本項目成立專項小組...................21

1.3.1.身份證、畢業(yè)證、健康證、聯系電話.....21

1.3.2.人員管理制度.........................23

1.3.3.崗位培訓方案.........................57

第二章食品安全保障措施.........................62

2.1.配備檢測設備數量種類、技術人員、管理制度.62

2.1.1.配備檢測設備數量種類...............62

2.1.2.技術人員.............................65

2.2.管理制度.................................66

1

2.2.1.食品采購管理措施...................66

2.2.2.采購查驗管理制度...................67

2.2.3.進貨查驗及記錄制度.................70

2.2.4.食品進貨臺賬制度.....................71

2.2.5.食品留樣措施.......................72

2.2.6.衛(wèi)生防疫應急預案處理方案...........74

2.3.食品安全可追溯...........................76

2.3.1.食品安全方針.......................76

2.3.2.食品安全追溯及召回機制.............76

2.3.3.食品質量安全召回制度...............81

2.3.4.問題食品召回管理制度...............97

第三章倉儲能力.................................100

3.1.庫房管理規(guī)范、制度.....................100

3.1.1.倉儲管理規(guī)定.......................100

3.1.2.制定規(guī)范的倉儲運輸流程............100

3.1.3.對庫房的要求.......................101

第四章運輸能力.................................103

4.1.車輛運輸管理規(guī)范、制度完善...............103

4.1.1.供貨環(huán)節(jié)...........................103

4.1.2.裝卸運輸儲存衛(wèi)生...................103

4.2.車輛運輸管理應急預案...................107

4.2.1.車輛起火應急預案...................107

4.2.2.車輛盜搶應急預案...................108

4.2.3.車輛故障應急預案...................108

2

4.2.4.交通事故應急預案...................110

4.2.5.遇雨雪、霧天氣應急預案.............111

4.3.信息服務能力............................113

第五章應急措施.................................116

5.1.防疫措施.................................116

5.1.1.食品衛(wèi)生防疫措施...................116

5.1.2.疫情防控期間的人員管理.............116

5.1.3.加工現場封閉管理...................117

5.1.4.餐飲管理...........................118

5.1.5.防護用品、機具材料管理.............119

5.2.突發(fā)情況應急預案.........................122

5.2.1.食物食材質量突發(fā)情況...............122

5.2.2.貨源短缺應急預案...................124

5.2.3.冰雪天運輸應急預案.................124

5.2.4.運輸車輛出現食品裝不下的情況.......127

5.2.5.食品質量突發(fā)事件...................128

5.2.6.節(jié)假日服務方案.....................130

5.3.總體響應程序............................132

5.3.1.應急指揮...........................132

5.3.2.應急行動............................132

5.3.3.資源調配...........................133

5.3.4.應急避險...........................133

5.3.5.擴大應急...........................133

5.3.6.應急結束...........................133

3

第六章售后服務承諾.............................136

6.1.履約能力................................136

6.1.1.辦公(經營)環(huán)境情況...............136

6.1.2.食材倉儲環(huán)境.......................136

6.1.3.食材檢驗抽查設備...................142

6.1.4.配送情況...........................144

6.2.售后配合、伴隨服務方案.................145

6.2.1.售后配合服務方案...................145

6.2.2.保證食品安全的承諾.................148

6.2.3.伴隨服務方案.......................149

6.3.上門回訪.................................151

6.3.1.調查和回訪.........................151

6.3.2.客戶滿意度處理小組職責.............152

6.3.3.不合格產品退換貨...................156

6.4.質量投訴處理...........................159

6.4.1.投訴處理的原則.....................159

6.4.2.建立投訴處理小組...................159

6.4.3.處理投訴程序.......................160

6.5.文明服務承諾.............................162

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第一章日常供應管理措施

1.1.包裝、運輸、裝卸、品質與數量檢驗、退換貨等方案

措施

1.1.1.總體方案

“高效快速、機動靈活，誠實守信，卓越服務”是我公司

對客戶恪守的承諾和經營宗旨，針對本項目，我公司成立了

“項目實施領導小組”由總經理任組長，項目經理任副組長，

副總經理任副組長，售后部經理任售后監(jiān)督調查責任人，配

送中心經理任專項配送中心責任人，全面協調各項工作的開

展和問題處理，真正做到無論有任何問題及時處理完畢的原

則，結合本公司日常配送流程，制定如下具體配送實施方案

實施計劃：

貨源保障

如我公司中標后立即與各相關公司、基地聯系，由其安

排組織貨源，嚴格執(zhí)行國家食品生產標準，每一批次質檢報

告隨貨同行，送交主管部門備案。

配送方案實施計劃

我公司的配送宗旨是“三按”,按時、按質、按量?！叭龑！?

專人、專車、專線。

按時——嚴格按照招標方的時間要求和規(guī)定配送。

按質·保證提供質量合格的優(yōu)質產品，并登記記錄每

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個送貨批次。按量——按照招標方的配送明細、數量、采購

人地址認真執(zhí)行配送工作。

專人公司安排工作人員實施配送方案，由配送中心

經理具體負責。

專車公司針對本項目的實施。計劃從公司配送中心

抽出3輛運輸車輛，實施專車配送，完全能夠確保按時送達

到各目的地。

專線.我公司規(guī)劃的專線配送路線為3條：

●嚴格執(zhí)行公司的“五心”標準

誠心誠心誠意

貼心站在對方角度考慮問題，以心換心

細心細致周到，不漏掉一個問題，不放過一個細節(jié)。

耐心始終保持服務耐心，最苛刻的客戶是最好的教練

舒心客戶放心，更開心，這就是我們的工作

客戶1%的不滿意等于100%的不滿意，在整個服務鏈上

我們確保服務的精致性，不漏掉一個問題，不放過一個細節(jié)。

1.1.2.出庫交接

倉庫主管接到客戶訂單后，首先要檢查清楚訂單的詳細

內容，如有不明確之處，要及時聯系公司商務。

倉庫主管要準備根據訂單的要，安排各組做好出貨工

作。

填寫發(fā)貨單(送貨單)時，要在發(fā)貨單上注明貨品名稱

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及數量，客戶名稱、地址等，并在備注欄上注明該批貨物的

訂單日期，是否有欠貨，發(fā)貨單一式三份，倉庫及公司各存

檔一份，客戶一份。

填寫補發(fā)欠貨的發(fā)貨單時，要在備注欄注明原訂單的日

期，并注明“補發(fā)”的字樣，如：補發(fā)x年x月x日的訂單產品。

如果新訂單和補發(fā)的訂單同時發(fā)貨時，要分開填寫發(fā)貨

單。

倉庫主管要在已確定發(fā)貨的訂單上寫明“已發(fā)貨”字樣，

有欠貨的要寫明“欠貨”字樣，已補發(fā)欠貨的要在傳真訂單上

取消“欠貨”字樣。當天已發(fā)送的貨物的發(fā)貨單要送回公司存

檔。

因出貨所造成的問題，責任由倉庫工作人員負責，由此

使公司造成損失的，將對當事人進行經濟處罰。

1.1.3.發(fā)貨補貨

我方能按采購人要求及時補貨。

推遲送貨，采購人有權拒絕驗收簽單。

每批次提供的原料，保證經倉管員或相關的人員驗收簽

單后才能視為有效，否則均視為無效供貨。

保證對每日及每批次提供的食品提供其相關單位的檢

驗檢疫證等相關證明，否則采購人有權拒絕驗收簽單。

包裝的產品交付時，保證原包裝完好無損，否則采購人

有權拒收。

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我方運輸工具進入采購人場地，保證接受采購方統(tǒng)一管

理，發(fā)生任何人員與設施損傷，均由我方承擔責任。

若我方入選，我方在配送期間，保證不中途轉包及單方

面終止承包，否則采購方有權沒收全部保證金。

若我方入選，我方保證在采購人信息處按要求進行信息

上報等相關工作。

●補、退、換貨工作質量

交接食品工序結束后，配送負責人立即與有關負責人確

定補、退、換貨品種、數量、質量。

食品功能、質量不能滿足客戶要求的，公司換貨。

疑是有不安全食品的，公司應退貨并補貨。

種類、數量不滿足需求的，客戶需要增加的，公司應補

貨。

客戶新增使用功能的食品，公司先送同類、多種食品、

經相關人員試驗確定后，再進行配送。

配送質量·工作控制一覽表

項目質量工作要求(客戶)應急預案

不能滿足其使用功，立即

功能滿足或超越使用功能

換貨

食疑似不合格品，立即退換

質量安全衛(wèi)生、放心使用

品貨

品類滿量需求增項及時補貨

數量等于約等于需用量增加或小于必須補貨

配貨齊全、無缺漏缺漏、增加立即補貨

過

防止擠壓、倒塌，按食品規(guī)定包裝損壞采取補救措施，

程裝運

方式運輸。采取必要的固定、食品損壞采取補貨

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防沖擊措施，平穩(wěn)運輸

卸貨從上到下，小心輕放。搬

搬卸

貨工具科學合理，牢實安全

相互檢查送貨質量，杜絕不安

互檢疑似不安全食品退換貨

全食品

確定量過碼精確，計數精準

交貨、接貨清單核對準確相互數量不足，立即補貨

交清單互認

確認

接

按采購人要求，將食品有序存

入庫

放于庫房工作不符合采購人規(guī)定，

將所有的器具、雜物清理，衛(wèi)返工

清場

生符合規(guī)定

1.1.4.供貨保障

我公司嚴格按照一下標準執(zhí)行，保障供貨的及時：

守時性，按合同約定時間供貨，不得影響采購方正常就

餐秩序。

靈活性，在正常配送食材服務之外，采購方因工作需要，

臨時增加食材配送服務時，中標方需保證應急及時性做到隨

叫隨到。

供貨方當天未按送貨時間、質量和地點等要求送達食

物，出現一次情況的，由采購方向供貨方提出口頭警告，供

貨方向采購方作出書面保證。供貨方有兩次未按要求送貨，

或有兩次遲到或一次遲30分鐘以上，或者兩次質量不合格

的，扣除當天貨款總價的10%。供貨方有三次或三次以上次

未按要求送貨，或三次不合格或者兩次遲到30分鐘以上的，

采購方有權扣除未按合同要求送貨天數總貨款的20%作為違

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約金，并且采購方有權單方解除本合同。

及時與采購人協商：對部分食材需要配送服務商家協助

完成初級加工時，配送服務提供人力配合采購人要求，將配

送到位的食材完成初級加工。

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1.2.保密措施

1.2.1.保密制度

公司所派出參加本項目的工作人員必須政治強、業(yè)務

精、對黨和國家忠誠可靠、紀律觀念強，有牢固保密意識，

無犯罪記錄和不良職業(yè)道德記錄。

對于本項目相關聯的人員實行回避制。

相關工作人員對在各有關工作中形成的一切涉及國家

秘密和甲方秘密的文件資料等負有永久保密義務。咨詢工作

人員對所知悉的其他秘密負有永久保密責任。不論合同履行

完畢與否。

相關工作人員和其他人員必須對所知悉的一切國家秘

密及工作中的秘密嚴格保密，不得以任何形式傳播、擴散。

單獨設立專門的辦公地點，工作人員不得以任何形式將

與該項目有關的資料帶離專門的工作現場。工作結束以后，

必須將全部資料歸還，并不得以復印、照相等其他形式變相

占有這些資料。

對該項目的資料單獨存放，設置專門的檔案庫，由專人

負責保管。非本項目人員不得接觸。

嚴格執(zhí)行檔案銷毀制度，對涉及本項目資料檔案需作廢

處理的，及時銷毀，并由專人負責進行等級備案。

確保保密工作落實到人，真抓實管做到誰出問題誰負

責，直至追究其法律責任。

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我公司員工在辦理入職簽訂勞務合同的同時，均需要簽

訂一份《保密協議》,以保證對委托單位的負責及相關資料

的保密。

若我公司中標，我公司可在與貴單位簽訂合同時簽訂一

份《保密協議》。

1.2.2.保密措施

我公司有很多類似項目工作，具有豐富的經驗、完善的

保密工作制度、先進的保密工作專用設備。在奮斗歷程中，

無論是涉及黨和國家的政治經濟秘密，還是一般意義上的內

部事項，均做到了保密工作慎之又慎，保守秘密萬無一失，

從未發(fā)生過任何失泄密事故。我們會高標準地完成好這方面

的防護工作。盡管如此，一旦我們中標，我們將把完成好本

項目，確保與本項目有關的涉密事項，作為全新戰(zhàn)場、全新

的任務和全面的挑戰(zhàn)，通過制度上的高度完善、措施上的高

度嚴密和行動上的高度自覺兌現我們的各項承諾。

公司將嚴格按照《中華人民共和國保密條例》執(zhí)行，以

確保項目中涉及到用戶單位機密以及公司機密的不對外泄

漏。機密的保管實行點對點管理辦法，落實到人，做到有法

可依，違法必究，責任落實到位。

1.2.3.保密原則

實行積極防范、突出重點、既確保秘密又便利各項工作

12

的方針。積極防范要求在保密工作中要把事先防范措施抓

緊、抓嚴、抓落實，以減少竊密。在實際工作中，應當把工

作的立足點和著力點放在防范方面。主動把工作做在前頭，

盡一切努力消除可能造成泄密的隱患，堵塞可能泄密的漏

洞，增加秘密的安全系數，防止泄密事件發(fā)生。對于本項目

的保密工作應做到所有人員人人有責。

1.2.4.文檔管理

目的

保存客戶信息，規(guī)范化公司所使用的相關資料，以增加

發(fā)行的文檔的及時性、有效性、正確性等。

適應范圍：產品資料、作業(yè)及檢查的指導性文檔、各種

對內對外聯絡文檔、各產品資料的電子文檔、各類會議文檔

等。

職責權限：

品管部負責各類文檔的確認與收發(fā)、保存、歸檔、報廢

等，并負責其他各部門文檔使用與保管的監(jiān)督責任。

各部門對收到的文檔有確認、整理、保管的責任。

各部門針對本部門的內部聯絡與文檔由各部門自行進

行管理。

檔案的建立與管理

日常管理檔案資料

項目資料名稱

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采購人資料用戶須知。用戶基本資料

服務質量反饋資服務質量回訪記錄。用戶意見調查、統(tǒng)計記錄。用戶投訴及處

料理記錄

政府部門相關文件、法規(guī)、法律

有關文件、通知、函件

行政文件資料規(guī)章制度、通知、通報等文件

接待、參觀記錄

榮譽檔案

檔案資料的管理工作的一個重要組成部分，科學、規(guī)范

的檔案管理能有效地為各項管理工作提供指引和服務。結合

傳統(tǒng)檔案管理方法和電腦數據庫管理新方法、新手段，對檔

案資料實行“科學化、系統(tǒng)化、電腦化、有序化和集中化”的

管理。

所有員工都必須遵守《檔案資料的建立與管理》對檔案

資料實行有效的管理。

文檔的制訂與編號

各部門負責自己工作職責范圍內的文檔的制訂，并按照

本文檔所要求的編號方式對文檔進行編號。

各類會議的文檔由會議的主持單位進行整理，并交由上

級領導進行審批確認。

文檔統(tǒng)一編號方法：

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XX—XXXXXXXXXXX

公司簡稱文件序號

文件類型年份產品編碼

公司簡稱：取開頭字母。

文檔類型：根據實際的文檔，取其英語簡稱或中文開頭

字母代表(可根據實際需要取兩位字母或三位字母表示)。

年份：取一年中的后兩位數字表示，如：“2020年”以“20”

表示。

產品編碼：根據實際產品的名稱及其特性設定相應的產

品編碼，如“5W-AP3706LEDPOWER”取編碼為“A05”等。

文檔序號：整理套文檔中的首頁文檔的序號從000或00

開始編寫。

有需要其他部門進行確認或各部門會簽的文檔需經各

部門會簽或確認。

文檔的收取與存檔

所有上級下達的文檔或客戶給的資料文檔(包括郵件、

文檔等)整理成電子檔進行歸檔，然后，打印出來進行保存。

并及時反饋文檔收取的信息。

各部制訂的各類文檔，經確認后，由各部自行管理好文

檔的電子檔案或其它格式，品管負責紙質文檔底稿的保存。

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所有文檔底稿根據文檔編碼、發(fā)行日期、類型等信息進

行歸檔保存于文檔柜內。保存的文檔需制定統(tǒng)一的文檔目錄

表對文檔名稱、版本號、文檔類型、制訂日期、發(fā)行日期等

信息進行記錄。文檔管理記錄表需保存書面檔與電子檔各一

份。

標準化文化、指導性文檔、工程或品質變更聯絡文檔在

未變更的情況下有效期為兩年，保存期限為2-3年。檢查記錄、

會議記錄、一般性聯絡文檔聯絡性文檔，保存期限兩年。

除特殊情況下，單位的文檔發(fā)行一般不發(fā)行電子檔，以

紙質文檔為主進行發(fā)行。凡是發(fā)行的電子文檔需特別注明，

并在文檔更新發(fā)行時進行重點確認。

文檔的管理與發(fā)行

所有文檔經各部門制訂確認或品質確認后，交由品管部

安排專人進行統(tǒng)一的確認與發(fā)行。

所有發(fā)行的文檔在內部發(fā)行需經品質負責人簽字或加

蓋公章方可發(fā)行使用并注明發(fā)行日期。

部分文檔發(fā)行至審核部門的采用電子檔格式用郵件發(fā)

送為主，需由審核部門反饋一份在審核部門發(fā)行的文檔副本

給我司確認，以驗證文檔發(fā)行的有效性。

文檔的發(fā)行需制訂文檔發(fā)行、回收記錄表，記錄發(fā)行文

檔的日期、文檔名稱、文檔份數、發(fā)行的部門等信息，并各

部人員進行簽收確認。發(fā)行至審核部門的文檔以收到反饋件

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進行文檔的發(fā)行狀況確認，并由我司品質管理人員在記錄表

上記錄相關信息。

所發(fā)行的文檔必須字跡清晰、頁面完整。

定期清理和查看和清整文檔柜，防止文檔損壞或丟失。

所有發(fā)行的文檔屬公司內部文檔，未經允許任何人不可

外泄或挪作他用。

文檔的發(fā)行需掌握實時性，各資料完全確認OK后，在準

備生產前的一兩個工作日內進行文檔的發(fā)行和傳達。

文檔的借閱

文檔借閱時，最好是在文檔夾中查看，不將文檔取離文

檔夾，查看完成后，按原有位置放置好。

如需將文檔從文檔夾中拿出查閱或借用。需填寫好文檔

借閱、借用記錄表。本部人員或其他人員借閱或借閱文檔的

底稿時，經文檔管理者允許后，詳細記錄借用或借閱的日期、

時間、借方簽字、文檔的名稱及版本，文檔借閱或借用完成

后即歸還，歸還時填寫好歸還日期及時間并由文檔管理者確

認。

文檔的借閱或借用時間不可超過兩個工作日，超過時限

時，文檔管理者有權利和義務跟進，要求借方及歸還。

文檔的清退與回收

各部所管理的文檔，符合以下要求可要求清退至文檔管

理負責方，或者由文檔管理方回收：

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超過半年未使用的作業(yè)指導性文檔及檢查標準等標準

化文檔。

超過有效期的標準化文化、指導性文檔、工程或品質變

更聯絡等文檔。

不適應公司發(fā)展或生產動作的系統(tǒng)文檔。

其它經確認長期或一段時間內無實用意義或不符合現

行生產要求或執(zhí)行標準的各類文檔。

文檔清退由各部提出，文檔管理方進行確認。確認可清

退后，統(tǒng).一安排整理清退，并做好相關文檔清退記錄。

在清退后的文檔由文檔管理方統(tǒng)一進行整理、歸類，并

按照文檔的內容與公司的實際需要和文檔管理的制度進行

繼續(xù)保存、返還制訂方、銷毀等方式進行處理。

當文檔發(fā)行變更時，需及時更新文檔內容發(fā)行同時回收

舊的文檔。并做好文檔發(fā)行、回收記錄表，記錄好回收的日

期及其他內容。

文檔的回收需根據文檔的版本號、制訂日期、發(fā)行的日

期的不同進行回收，回收的文檔需統(tǒng)一歸類放置。

文檔的銷毀

所有文檔的銷毀需統(tǒng)一進行確認后，方可進行。

符合以下條件的文檔，經文檔管理者報品質負責人確認

后，可進行統(tǒng)一的銷毀：

超過有效期的文檔且不再需要保存的期限內，且此文檔

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已經有了更新的可替代的文檔。

回收后的舊版本的文檔。

清退后的文檔在保管2年后，且期間不再使用。

檢驗記錄文檔在保存3年后。

其它無效的文檔。

所有文檔銷毀后，要統(tǒng)一進行銷毀日期及文檔類型、名

稱等信息進行記錄并對記錄進行保存。

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編寫外來文件

審核評審來文登記

分發(fā)范圍批準審批

分發(fā)號編號編號

發(fā)放登記發(fā)放發(fā)放使用

識別

文件清單

歸檔

保管使用

對外提供

檢查/平審提供

更改更改實施

評審

歸檔作廢文件批準

保留標識更改狀態(tài)

銷毀更換

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1.3.針對本項目成立專項小組

1.3.1.身份證、畢業(yè)證、健康證、聯系電話

1.3.1.1.擬投入配送人員一覽表

序號姓名身份證號聯系電話職務

1XXXXXXXXX配送人員

2XXXXXXXXX配送人員

3XXXXXXXXX配送人員

4XXXXXXXXX配送人員

5XXXXXXXXX配送人員

6XXXXXXXXX配送人員

7XXXXXXXXX配送人員

8XXXXXXXXX配送人員

9XXXXXXXXX配送人員

10XXXXXXXXX配送人員

11XXXXXXXXX配送人員

12XXXXXXXXX配送人員

21

1.3.1.2.身份證

1.3.1.3.健康證

22

1.3.2.人員管理制度

1.3.2.1.崗位責任制

項目經理

財務部采購部配銷部加工運送部結算部

財務經理采購經理配銷經理配送經理結算經理

出納采購員配銷員駕駛員結算員

審核倉管員錄單員加工員

記賬員調配員

開票員

項目經理

項目經理負責，對本部門的工作負全面責任。

根據總經理室的工作計劃、工作要求，提出本部門的工

作目標、任務、措施。

根據本部門的崗位責任制，明確項目責任人，組織監(jiān)督

實施。

對部門內發(fā)生的問題，組織調查研究，提出完善制度的

具體意見。

貫徹公司各項管理制度，負責監(jiān)督本部門的執(zhí)行情況。

23

負責本部門員工的考核與獎懲。

財務人員

>出納

辦理日?，F金、支票收支，并及時解行，對各類報銷單

據進行審核，對手續(xù)不全、單據不合格、不完整的原始憑證

予以退回。

遵守現金管理制度條例，每日編制現金收付憑證，做到

日清月結，不允許白條抵庫現象發(fā)生，保管好庫存現金，確

保其安全無缺，如有短缺，責任自負。

嚴格管理空白支票，認真辦理支票的領用手續(xù)，按規(guī)定

簽發(fā)支票。

對結算交來的收付款報單進行審核并編制記賬憑證。

負責做好每日統(tǒng)計工作，月末按時編制好總公司布置的

各種統(tǒng)計報表及經營成果表。

做好財務部經理交辦的其他工作。

>審核

對編制好的會計憑證進行復核、匯總、并登記收支類明

細賬。

月末負責計提各項工資基金及稅金。

月末編制損益表、補充資料表、費用表、社會性費用表、

內部經營收入情況表、應收賬款帳齡分析表。

每月與銀行對賬單核對，清理未達賬款，完成銀行調節(jié)

24

表。

做好財務部經理交辦的其他工作。

>記賬

負責登記除收支類以外的各類明細賬，并負責登記現金

流量明細賬的記賬工作。

月末負責編制資產負債表、現金流量表、納稅申報表。

按時做好與公司內部往來核對工作，并填寫《內部往來

核對確認單》。

負責本單位的職工公積金日常管理工作。

做好財務部經理交辦的其他工作。

>開票

根據對賬以后的送貨單及對帳單開具增值稅發(fā)票或普

通發(fā)票，對于送貨單與對帳單不相符的及時與配銷部、結算

部聯系，并編制相應的記賬憑證。

按進貨成本開具相應的農副產品收購發(fā)票，并編制相應

的會計憑證，月末結轉成本。

負責做好增值稅發(fā)票的登記、發(fā)出、驗收工作。

負責管理增值稅發(fā)票、農副產品收購發(fā)票的購買、保管

及納稅申報工作。

做好財務部經理交辦的其他工作。

采購部

>部門職責

25

負責引進貨源，發(fā)展供應商，做好供應商的信息管理和

合同管理。

按照訂單的要求，及時、準確、高質量地組織采購，落

實貨源。

負責進場食材的管理。

>崗位職責

1、合同

(1)提供有關資料

書面形式介紹客戶資料。

客戶的資格證明(營業(yè)執(zhí)照等)。

合同文本。

(2)經理審核簽署。

(3)文本管理：一份公司備案。一份部門留底查閱。

2、采購業(yè)務

做好市場調查，了解市場信息和食材信息。

根據訂單組織采購，確保貨源充足。

把好食材質量、包裝、規(guī)格關,滿足配送要求，保證

食材質量。

食材必須做好驗質、計量工作，與客戶協商制定合理的

參考價格。

根據食材管理要求，做好食材現場管理。

做好供應商的管理和資料維護，按系統(tǒng)要求及時、準確

26

錄入計算機系統(tǒng)內。

流程：“訂單”查詢→預測需求量→編制采購計劃→經理

審核→聯系供應商→采購預報(入庫編號、品名、數量、規(guī)

格、產地、參考價等)。

3、入庫管理

食材入庫：督促教育裝卸工卸貨時輕裝輕卸，根據不同

食材的特性，指導裝卸工不同的堆裝方式。

根據食材的不同批次、不同編號分別進行對裝。

好入庫食材的檢質、計量及批次總量的核準工作。

據以上食材信息(入庫編號、品名、數量、規(guī)格、產地

等)摘入小黑板，做到一樁一板。

入庫登記：建立食材基本資料，將食材分類按編碼規(guī)則

進行編號入庫。

核算食材入庫時的相關費用。

按系統(tǒng)要求將采購業(yè)務員登記的食材資料、入庫時的費

用及時準確錄入計算機內，打印入庫登記單。

4、食材管理

督促教育裝卸工卸貨時輕裝輕卸。

加強庫內食材現場管理，做好食材入庫數的清點，監(jiān)督

配銷部做好配銷數的清點，做好出庫記錄。

經常核對庫內食材，做好食材進、銷、耗、存的記錄，

做到帳物一致。

27

加強庫內食材維護，發(fā)現異常(變質、時間過久等)及

時報告部門經理，做好記錄。

5、冷庫管理

冷庫管理須有專人負責，無關人員不得入內。

食材入庫須清點數字并做好記錄，食材出庫記錄須有憑

證或有關人員簽字。

經常核對庫內食材，做好食材進、銷、耗、存的記錄，

做到帳物一致。

加強庫內食材維護，發(fā)現異常(變質、時間過久等)及

時報告部門經理，做好記錄。

6、食材信息

價格

了解市場食材信息，掌握市場銷售動態(tài)。

全面了解各批發(fā)市場、零售市場的價格，做好平均價的

收集和設置。

根據行情制定合理的參考價格。

同一供應商的食材成交價在同一時段應保持不變。

市場行情

(1)根據市場行情做好銷售動態(tài)的分析。

(2)根據本市場的食材銷售動態(tài)做好同比和對比的分

析。

(3)各類數據需存檔保存。

28

>制單管理

1、成交單

由采購員根據配貨訂單成交價錄入計算機系統(tǒng)，經部門

審核由結算組生存打印

2、入庫登記

(1)責任部門：采購部

(2)工作要求：

(3)錄入：

根據收貨記錄由采購登記員錄入計算機系統(tǒng)，生成客戶

到貨登記單。

審核：

打印和分發(fā)：一式二聯，供應商、本部門各一聯。

配銷部

>部門職責

負責接收各配送單位的要貨訂單。

負責向各配送單位做好約定時期的食材報價。

根據要貨訂單的要求，實施配銷。

根據市場行情，與采購協商制定食材成交價，同時核定

配銷價。

做好配銷客戶的信息、合同管理。

>崗位職責

1、合同

29

(1)提供有關資料

書面形式介紹客戶資料。

客戶的資格證明(營業(yè)執(zhí)照等)。

合同文本。

(2)經理審核簽署。

(3)文本管理：一份公司備案。一份部門留底查閱。

2、訂單

接訂單人員上崗后在指定交接區(qū)查看“訂單處理記錄

簿”,核對有關內容如有問題應做好記錄并及時與有關人員聯

系。

接訂單人員應按要求準確將訂單輸入計算機系統(tǒng)，如果

在輸入過程中發(fā)現新客戶，應將新客戶的詳細資料添加在客

戶系統(tǒng)內。

接訂結束仔細核對輸入內容并打印“配貨訂單”,做好移

交記錄。

3、配銷業(yè)務

上崗后到指定地點拿取配貨訂單，查看移交記錄，及時

處理記錄中的問題。

根據配貨訂單的要求，對需要食材進行質量、重量、規(guī)

格的檢驗。

根據配貨訂單，按照配貨原則實施配銷。

做好配貨記錄，準確填制完整“配貨訂單”,做好出庫確

30

認，及時送交結算部門。

配貨原則：

在價格同等的情況下，從高選擇食材質量。

在食材質量同等的情況下，從低選擇價格。

庫內有的食材須首先選擇，庫內沒有的食材須外出采

購，須有采購部介入。

流程：取配貨訂單→食材檢驗→實施配貨→填制“配貨

訂單”→出庫確認→交結算部門。

4、報價

經常了解批發(fā)市場、零售市場價格，了解市場食材信息。

根據行情制定時段價格預報方案。

流程：預報方案→部門經理簽署→客戶。

>制單管理

配貨訂單責任部門：配銷部

工作要求：

接收：由配銷部指定人員接收。

錄入：根據接訂人員的記錄和“訂單處理記錄簿”由配銷

員錄入計算機系統(tǒng)生成配貨訂單并打印。

配銷員根據配銷實際內容填寫完整配貨訂單。

分發(fā)：一式三聯，結算、配銷、采購部各一聯。

加工運送部

>部門職責

31

負責配送公司貨運計劃的制定和落實，確保貨運任務完

成。

根據貨運任務，合理調配車輛、駕駛員。

加強車輛、駕駛員的使用管理。

按要求計算、分類匯總運輸費用。

負責配銷食材的加工管理。

負責裝卸工的管理。

>崗位職責

1、駕駛員

按時定期參加安全例會，樹立安全第一的思想。

自覺遵守交通規(guī)則和安全操作規(guī)程

做好例行車輛保養(yǎng)和清潔保養(yǎng)，堅持三查(出車前查、

行駛中查、回場后查)發(fā)現故障及時報修，不帶病出車。

保管好車輛，在行駛中途停車，保管好通行證、車輛鑰

匙、運送貴重物品時，應在空車時就餐。

服從調配部門的安排，完成運輸任務，不無故甩任務，

不跑私車。

不準私拿私吃運輸食材、中途不得卸車、不得出售食材，

督促裝卸隊員輕裝輕卸、裝載穩(wěn)固。

做好各生產工具的領用、借還、保管工作。

2、運輸調配

負責做好出車記錄，月底根據出車記錄對運送單位進行

32

費用核算，列出清單報配送公司財會。

調度崗位要做好“五了解”,了解人(隨車司機和工人),

了解車(車輛性能),了解物(裝載貨物規(guī)格),了解路(道

路情況),了解天氣(氣象預報)

在安全的原則下，根據車輛噸位結合運輸任務合理安排

流向，選擇經濟運輸路線，不斷提高出車率和重車利用率。

做好各類營運資料日常積累。

做好車輛、駕駛員、裝卸工的日常管理。

做好各類運輸費用報銷的審核。

3、外聘人員的使用

錄用：由配送公司人事部門統(tǒng)一操作，不得擅自事先使

用。

使用管理：根據使用情況做好記錄(出勤、完成任務),

每月做出考核意見，交人事部門。

結算部

>部門職責

負責做好業(yè)務部門的工作銜接，確保各類單據的準確、

準時輸出。

負責結算款的催討。

負責對供應商貨款的結算。

負責對配送公司各類結算數據的匯總。

>崗位職責

33

1、清單

根據客戶登記卡.到貨通知單.提貨單.身份證.客戶委托

書接受結算，并逐項進行驗證。

提貨單與統(tǒng)計聯數字完全一致。

其他附件齊全(費用單.預支單等)。

付款金額不得涂改。

市場工作人員不得代客戶結算(匯款除外)。

客戶預支嚴格執(zhí)行分公司《加強內部應收款項的管理制

度》。

2、憑證

減免手續(xù)費根據規(guī)定由專人在通知單或清單聯上簽字。

原始清單存根、附件與同期付款報單一起妥善保管。

3、現金(付款)

付款時，認真復核各類付款憑證，做到手續(xù)齊全。

根據各類附件，做好付款報單并與當天庫存現金軋平，

做到日結日清，賬款一致，發(fā)現現金損益，及時報告部門負

責人。

現金使用原則上當天取現，當天使用，庫存現金一般為

規(guī)定備用金金額。

任何人不得挪用現金。

其他：

做好裝卸費的發(fā)放記錄和驗收工作。

34

預收款的付款和還款記錄。

按時做好月底的未結賬的預估。

4、報表

按編號做好統(tǒng)計聯的銷售款，包裝款的金額匯總。

根據匯總金額與各小匯籠匯總金額軋平(銷售款.包裝

款)

做好每日銷售日報表、對象分析表和超市、賓館門店的

匯總。

做好各類數據的收集、整理、記錄、工作、為配送公司

經營服務。

原始憑證與同期各類保單一起妥善保管。

5、對帳

根據當日送貨回單進行金額、數量、重量等有關數據的

匯總。

按照約定的結算期及時與對方對賬，如有不符，必須立

即進行核對。

雙方確認后，開具發(fā)票。

做好各類信息資料的收集、保存，以備查閱。

6、開票

根據配貨訂單內容，認真審核，發(fā)現問題及時與配銷員

聯系。

按照配貨訂單開具送貨單或銷售發(fā)票。

35

按客戶名整理送貨單(無異議)。

按銷售款、包裝款等要求匯總當日送貨單和銷售發(fā)票，

做好小匯籠。

原始憑證與同期各類報單一起妥善保管，以備查閱。

>制單管理

1、送貨單

責任部門：結算部門

工作要求：

錄入：根據配貨訂單銷售價由結算員錄入計算機系統(tǒng)生

成送貨單。

審核：

打印和分發(fā)：一式三聯(特殊規(guī)格除外),交送貨員。

2、成交單

責任部門：采購部、結算部門

工作要求：部門負責人

錄入：根據配銷部配貨訂單的成交量由結算員錄入計算

機系統(tǒng)。

審核：部門負責人

打印和分發(fā)：一式三聯，結算、客戶、供應商(憑入庫

登記單領取)各一聯。

3、回單

正確回答：直接交結算部門。

36

修改回單處理流程：送貨員→配銷員修改→部門經理簽

署→采購部確認→配貨員交結算部門。

1.3.2.2.員工管理制度

第一章監(jiān)督檢查

監(jiān)督檢查內容

工作計劃執(zhí)行情況包括：下達計劃的落實情況，工作計

劃完成情況，監(jiān)督計劃執(zhí)行過程中出現的主要問題，包括如

不執(zhí)行、執(zhí)行不到位等問題等。

管理制度執(zhí)行情況包括：考勤制度、崗位職責的執(zhí)行情

況。

監(jiān)督檢查方式

自查、抽查和互查相結合，各點在自查的基礎上形成的

自查報告上報項目經理。項目經理根據各點自查情況進行抽

查或巡回檢查及部分縣專項互查，并將檢查情況通報總公

司。

監(jiān)督檢查時間

每周對項目進行自查。

項目經理每月召開項目全員大會，對月度工作進行總結

及提出下月工作計劃。

公司每月組織對項目進行月檢，每季由品質培訓部組織

進行季度工作檢查。

監(jiān)督檢查要求

37

項目應結合日常管理工作，加大監(jiān)督檢查力度，按照上

述監(jiān)督檢查的內容進行自查，在檢查中發(fā)現的問題必須全

面、如實反映。

項目上報的自查情況報告，內容詳實，數字準確，發(fā)現

問題要有處理意見，以書面形式上報公司。

堅持重大事件匯報制度，對檢查中發(fā)現的問題要及時向

公司品質培訓部提報。

公司在檢查、抽查中如發(fā)現某些點反映的問題不實或有

重大問題不報，將嚴肅處理。

第二章文明基本準則

為加強公司文明工作，明確工作責任，建立督查制度，

提高管理水平，改善文明狀況，樹立“文明人人有責衛(wèi)生時時

重要”的強烈意識，營造“地面無雜物，設施無損壞，現場有

秩序，員工心情好”的工作環(huán)境，特制定如下辦法：

員工守則

要有文明環(huán)境人人有責的意識，對目視范圍內的垃圾雜

物不得熟視無睹，應積極主動清理打掃，自覺維護環(huán)境。

不準隨地吐痰、便溺。

不準從室內向外拋棄廢物和污水。

不準亂堆、亂放、亂掛雜物和亂倒垃圾(煙蒂、瓜果皮

核、紙屑、快餐盒及各種包裝品等)。

愛護一切衛(wèi)生設備、設施，不準隨意移動和損壞，發(fā)現

38

損壞，及時修復。

不準吸煙亂丟煙頭。

不準在地面、墻面等公共設施上亂涂亂寫，不準用臟鞋、

臟手弄污墻面。

不準穿奇裝異服，一律以職業(yè)裝和工服為準(配備工作

服的人員必須穿工作服),并佩戴工卡。男士要求：剪短發(fā)

不留胡須。女士要求：化淡妝。不留怪異發(fā)式。不得佩戴3

件以上的首飾。

不準出現“趴、躺、歪、靠”等不雅體態(tài)，坐姿、站姿要

端正。

自重自愛，不準出現污言穢語、打架斗毆等不文明行為。

發(fā)現人員有隨地亂扔雜物、吸煙、吐痰、亂寫亂畫、損

壞公共設施等不文明行為，及時制止。

尊重清掃員工的勞動成果，自覺維護環(huán)境整潔。

遵守客戶、公司制定的各項規(guī)章制度，服從公司安排、

調動。

熱愛工作，團結友愛，文明禮貌，實事求是，工作積極。

堅守崗位，忠于職守，按時上下班，不拉幫結派，損公

肥私。不得擅自離崗、脫崗、遲到、早退。

上班時統(tǒng)一著裝，保持良好的精神面貌，態(tài)度熱情，服

務周到。

上班時不準講粗話、臟話。

39

上班時不能隨地吐痰、吃零食、吸煙，不得大聲喧嘩、

聊天或看書、看報、做與本職工作無關的事情。

員工代表公司形象，在與你所服務的人員發(fā)生沖突時，

不得頂撞，盡量保持克制，不得將個人情緒帶到工作中去而

有損公司形象。

在崗位上要認真工作，不得做與工作無關的事情，與同

事和上司相互配合，努力做好上級安排所定任務，并按時保

質保量完成工作，保持工作效率達標。

不得盜竊公司、客戶、同事的財物，一經發(fā)現，照價賠

償和承擔全部處罰，扣除當月工資作抵押，并作開除處理，

情節(jié)嚴重送公安機關處理，未經允許，不得向外泄漏公司和

客戶的機密。

如在檢查衛(wèi)生不合格者，分別給予批評教育、扣獎金、

辭退處理。

在工作時，如遇水災或火警時要及時通知秩序維護人員

或現場主管，并積極協助處理好善后工作。

工作場所

定期清理垃圾，保持室外環(huán)境整潔。

凳椅清潔，整齊有序。

進出車輛管理規(guī)范、停放整齊、車容車貌整潔，設施設

備完好，不準將車內垃圾清掃到停車場上。

現場操作人員儀表端莊，舉止文明，服務規(guī)范，服裝整

40

齊，掛牌上崗，衛(wèi)生良好。

工作區(qū)域地面、墻面無油跡，作業(yè)工具擺放整齊。

辦公區(qū)域

愛護公物，室內設施不準隨便移動拆卸，不準私自搭書

架、拉繩，不得于墻壁、櫥柜上隨意張貼字畫或釘物品。

保持室內衛(wèi)生，日常用品擺放整齊。個人衛(wèi)生良好，個

人棉被、床鋪起床后應疊放整齊。換洗衣物不得堆積室內，

其余衣、鞋必須收入柜內，洗曬衣物需按指定位置晾曬。

嚴禁在辦公區(qū)域樓賭博、酗酒、偷竊及有傷風化的其他

行為。

嚴格遵守作息時間，保持環(huán)境安靜和諧，辦公區(qū)域嚴禁

放高聲喇叭，不準打麻將、打撲克、大聲喧嘩，影響他人休

息。

第三章內部考核管理

管理運作機制

整體運作流程的設計原則是全面、高效、合理，功能無

缺項，管理無盲點。項目采用項目經理負責制，整體項目運

作由項目經理組織進行。

內部運作流程

公司運營部，設項目部經理，擔負統(tǒng)一指揮、協調工作，

處理日常管理事務和緊急事項。

設立例會制度：由項目部項目經理、經理助理、各主管

41

負責，堅持每天工作早會，一般問題不過夜。

實施首問責任制：項目部任何員工對客戶的建議、意見

及投訴，均須第一時間接受，立即報告相關部門并跟蹤落實

結果，確保問題解決、用戶滿意。否則，項目部對此將視為

服務質量不合格項，按相應管理程序處理。

管理指揮者(項目經理)

管理監(jiān)督

信息反饋

管理員例會制度

執(zhí)行負責人、領班

各崗位員工

日常運作

第四章考核制度及標準

序號考核內容

1月度業(yè)績考核為A者，本月工資(基本工資)增加3%。

2月度業(yè)績考訂為B者，本月工資保持不變。

3月度業(yè)績考核為C者，本月工資(基本工資)減少5%。

4月度業(yè)績考核為D者，本月工資(基本工資)減少10%。

月度業(yè)績考核為12個A者，即全年的月度考核都為A,其下一年工資(基

5

本工資)增加5%。

42

6月度業(yè)績?yōu)?0個A者，2個B者，其下一次工資(基本工資)增加3%。

7月度業(yè)務為6個D者，公司將辭退該員工或勸其自動離職。

工作考核獎罰考核內容：為加強和提升員工績效及本公

司績效，提高勞動效率，增強企業(yè)活力，調動員工的工作積

極性，制定本考核制度。

本制度適用于公司內所有員工，包括試用期的員工和臨

時用工。

第一條對部門經理、部門負責人以上人員的考核，采取

自我述職報告上級主管考核、公司領導考核相結合的綜合評

判法，每半年考核一次，全年兩次考核的結果作為全年度綜

合評判的直接依據。

第二條對基層員工的考核，采取月度工作考核的方法。

具體見表：

考核時間：部門經理、項目經理等考核時間安排在每年

的六月十五日至六月三十日和一月十五日至一月三十日。基

層員工考核時間堅持日檢查、周考核、月評判相結合的考核

方法。

績效考核面談：年度績效考核結束后，應由直接上級安

排對下屬的績效考核面談。

績效考核面談應在考核結束后一周內由上級主管安排，

并報行政人事部備案。

文明作業(yè)考核制度：遵紀守法，嚴格遵守公司規(guī)定的各

43

項規(guī)章制度，服從分配，聽從指揮。

關心公司，熱愛本職工作，講究職業(yè)道德，文明服務，

維護公司信譽。

上班前或工作期間不喝酒，衣冠整潔，禮貌待人，工作

認真、熱情。

注意維護自身形象，個人衛(wèi)生做好五勤和無三長三臟。

五勤是指勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)、勤修甲、勤漱口。三長

是指：頭發(fā)長、指甲長、胡子長。三臟是指衣服臟、頭發(fā)臟、

肌膚臟。

嚴格按各崗位操作規(guī)程作業(yè)，認真履行工作職責，注意

文明作業(yè)，文明服務。

獎勵制度，凡符合下列條款之一者，公司將給予獎勵。

在突發(fā)事件中，能維護公司形象和利益，將事件損失化

解到最低程度者。

為保護和搶救公司財物奮不顧身者。

處罰制度：衣冠不整潔，上班喝酒，每次罰款50元。聚

眾鬧事、參與斗毆、罷工、怠工者，每次罰款100元，并對

直接責任人作自動離職處理。桶點歸位不整齊，不按時清運

垃圾，每次罰款20元。

工作現場考核細則：在工作現場不戴工作帽或工作服不

整潔、敞懷、赤背、頭發(fā)外露，穿高跟鞋的，每發(fā)現一次罰

款10元。

44

在工作時間內不服從分配，故意拖延時間，不能按時完

成本職工作，情節(jié)輕微的罰款10元。

在工作時間內聚眾閑聊、電話聊天、坐臥吃零食的，發(fā)

現一次罰款10元，第二次發(fā)現給予30元罰款，第三次發(fā)現績

效獎減半處理。

擅自帶外來人員進入工作現場，罰款10元。工作時間帶

小孩上班的，罰款100--200元，取消當月績效獎金。

工作區(qū)域內大聲喧嘩、嬉笑、打鬧，情節(jié)輕微罰款10元，

甲方投訴罰款30元。

工作時間內脫崗10分鐘罰款10元，脫崗半小時罰款30

元。

工作時間串崗或和其他工作人員閑聊的罰款10元。

工作時間內吸煙罰款30元，在規(guī)定不能吸煙的地方吸煙

罰款500元，如因此事甲方投訴，將更加嚴厲處罰。

酒后上崗一經發(fā)現罰款30元，當日不計出勤。

在工作現場打架、罵人情節(jié)輕微的，不論責任各罰30元，

嚴重影響公司形象的罰款50元。

制造謠言惡意中傷其他員工，情節(jié)輕微的罰款30元。

在工作時間內賭博或變相賭博，情節(jié)輕微的罰款30元，

數額較大的移交公安機關處理。

工作時間內辦理私事影響工作的罰款30元。

不服從上級指揮，故意消極怠工，情節(jié)輕微的罰款30元，

45

經教育仍不悔改將給予50元處罰，情節(jié)惡劣的將予以辭退。

工作時間內收集塑料瓶、紙殼、賣廢品，發(fā)現罰款30元。

拾到物品不上交據為己有的罰款30元，并追回物品。

如有突擊任務時必須參加，無故不參加者罰款30元，請

假須經領導批準。

無故不參加公司組織的各項培訓活動罰款30元。

未經許可擅自將化學品及工具送給他人的，按價賠償外

外罰款30元。

工作完成后遺忘工具，導致工具丟失，除按價賠償外，

處以30元罰款。

經檢查發(fā)現賬、卡、物不符的，處以罰款30元。

工作時言行不文明，引起甲方不滿的罰款30元。

工作時間喝酒的一經發(fā)現罰款50元，影響惡劣的罰款

100元，當日不計出勤。

工作區(qū)域內經檢查多次不合格、不達標罰款50元。

故意破壞、損壞工具除按價賠償外還要罰款50元。

制造、散播有損公司形象的言行罰款50元，情節(jié)惡劣的

辭退處理。

探詢、議論他人工資的，視情節(jié)給予罰款10--30元。

不聽從指揮、侮辱、誹謗、威脅、謾罵管理人員的罰款

50元。態(tài)度惡劣、經教育不悔改的予以辭退。

違章指揮，違章作業(yè)，未造成后果的視情節(jié)罰款20--50

46

元。

高空作業(yè)不佩戴勞動防護工具，不戴安全帶的，沒有防

護措施的罰款50元。

盜竊公司物品，將不屬于自己的東西據為己有除按價賠

償外罰款50元，金額數目較大的移交公安機關處理。

公車私用的罰款100--200元。

補充說明，本細則如與公司其他管理考核制度有對沖，

公司將對違規(guī)事項進行綜合考量裁定，取最重規(guī)定處罰。解

釋權歸公司所有。

按月、年定期對項目人員進行考核，及時處理管理問題，

優(yōu)化管理水平，提高管理質量。

本公司月度工作情況記錄表

姓名部門

職務職稱

本月度完成崗位職責情況

注：本表于次月2日(遇節(jié)假日順延)前交辦公室

47

本公司員工月度考核表

立R十

日)|」職位：姓名：

考核項分考核人負責人

考核內容與標準

目值自評考評

1、遵守國家法律法規(guī)，遵守公司規(guī)章制度。

(0-10分)

思想品20

2、敬業(yè)愛崗，踏實工作。(0-5分)

德分

3、熱愛公司，維護公司的合法權益(0-5

分)

1、工作能力出色，能在規(guī)定時間內提前完

成本職工作。(0-10分)

工作能302、做事主動，在完成本職工作后，能主動

力分承擔本職工作外的任務。(0-10分)

3、協調能力強，能獨立處理工作中遇到的

困難，工作上能相互幫助、團結。(0-10

分)

1、具有較強的敬業(yè)精神，堅持滿勤，經常

超時工作。(0-2分)

出勤情102、正常出勤，無遲到、早退。(0-4分)

況分

3、精神面貌差、出勤未達到公司要求。(0-4

分)

1、工作細微、周到、無差錯，工作質量高，

無返工情況。(0-15分)

2、善于主動學習，提高崗位專業(yè)知識水平

工作績40