各類施工材料采購及配送服務(wù)方案

目錄

第一章項目整體服務(wù)設(shè)想...............................6

第一節(jié)內(nèi)部管理制度規(guī)范健全.....................6

第二節(jié)施工材料采購理念..........................58

第三節(jié)施工材料供貨計劃...........................61

第四節(jié)施工材料采購實施計劃.....................79

第五節(jié)項目總體服務(wù)進度方案.....................83

第六節(jié)項目管理服務(wù)思路.........................88

第七節(jié)施工材料采購保障方案.....................90

第八節(jié)施工材料采購組織保證措施.................94

第二章項目組織機構(gòu)和人員配備.......................109

第一節(jié)組織機構(gòu)建立計劃.........................109

第二節(jié)項目組織機構(gòu)說明.........................112

第三節(jié)項目人員配備計劃.........................124

第四節(jié)項目崗位職責(zé)說明.........................133

第三章擬投入項目設(shè)備...............................159

第一節(jié)擬投入設(shè)備機械清單.......................159

第二節(jié)設(shè)備操作規(guī)程.............................164

第三節(jié)生產(chǎn)設(shè)備的管理...........................175

1

第四章施工材料生產(chǎn)方案.............................185

第一節(jié)生產(chǎn)工藝.................................185

第二節(jié)各類車間生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程.................238

第三節(jié)生產(chǎn)管理措施.............................265

第四節(jié)施工材料生產(chǎn)質(zhì)量保障.....................268

第五節(jié)施工材料生產(chǎn)管理制度.....................276

第五章施工材料供貨服務(wù)方案.........................281

第一節(jié)供貨能力.................................281

第二節(jié)貨物響應(yīng)程度.............................282

第三節(jié)交貨保證措施.............................284

第四節(jié)保證交貨期的措施.........................285

第五節(jié)供貨時間表及供貨計劃保證措施.............286

第六節(jié)組織供應(yīng)方案.............................287

第七節(jié)施工材料供應(yīng)流程.........................289

第八節(jié)交貨日期的保證措施.......................299

第九節(jié)供貨保證能力及措施.......................301

第十節(jié)包裝作業(yè)指導(dǎo)書...........................305

第六章施工材料運輸方案.............................308

第一節(jié)運輸配送方案.............................308

第二節(jié)運輸組織機構(gòu).............................314

2

第三節(jié)運輸流程...............................328

第四節(jié)施工材料運輸設(shè)想規(guī)劃.....................338

第五節(jié)施工材料運輸環(huán)節(jié)實施方案.................346

第六節(jié)施工材料運輸管理.........................351

第七章施工材料驗收方案.............................369

第一節(jié)驗收準(zhǔn)備.................................369

第二節(jié)項目驗收計劃.............................370

第三節(jié)項目驗收方案.............................376

第八章質(zhì)量保障服務(wù)方案.............................382

第一節(jié)質(zhì)量保障體系.............................382

第二節(jié)供貨質(zhì)量承諾.............................390

第三節(jié)質(zhì)量控制管理制度.........................392

第四節(jié)質(zhì)量總體控制措施.........................399

第五節(jié)總部對此采購項目的質(zhì)量保證...............402

第六節(jié)采購貨物質(zhì)量管理.........................404

第七節(jié)質(zhì)量動態(tài)控制.............................406

第八節(jié)原產(chǎn)品質(zhì)量控制...........................407

第九節(jié)質(zhì)量管理制度.............................408

第十節(jié)質(zhì)量控制的組織措施.......................410

第十一節(jié)質(zhì)量保證措施...........................410

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第九章售后服務(wù)方案.................................412

第一節(jié)售后服務(wù)原則及宗旨.......................412

第二節(jié)售后服務(wù)計劃.............................415

第三節(jié)售后服務(wù)承諾.............................421

第四節(jié)售后服務(wù)管理制度.........................424

第五節(jié)售后服務(wù)人員.............................429

第六節(jié)售后服務(wù)內(nèi)容.............................438

第七節(jié)售后服務(wù)原則及流程.......................441

第八節(jié)售后服務(wù)保障措施.........................448

第九節(jié)本地化服務(wù)...............................452

第十節(jié)故障處理方案.............................455

第十一節(jié)售后服務(wù)承諾...........................456

第十章項目管理制度.................................458

第一節(jié)人員工作管理制度.........................458

第二節(jié)文明生產(chǎn)管理制度.........................460

第三節(jié)安全生產(chǎn)管理制度.........................467

第四節(jié)項目倉庫管理制度.........................473

第五節(jié)工傷事故處理制度.........................481

第十一章項目檔案管理...............................488

第一節(jié)檔案管理計劃.............................488

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第二節(jié)檔案管理流程.............................490

第三節(jié)檔案管理要點.............................493

第十二章項目應(yīng)急預(yù)案...............................503

第一節(jié)應(yīng)急總預(yù)案...............................503

第二節(jié)保證供貨應(yīng)急預(yù)案.........................509

第三節(jié)貨物質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案.....................512

第四節(jié)車間生產(chǎn)突發(fā)意外應(yīng)急預(yù)案.................515

第五節(jié)項目運輸突發(fā)意外應(yīng)急預(yù)案.................526

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第一章項目整體服務(wù)設(shè)想

第一節(jié)內(nèi)部管理制度規(guī)范健全

企業(yè)員工管理制度

前言

各位合作伙伴，歡迎加入XXX大家庭，在這里你會體驗到

赫臻五金大家庭的激情活力，在這里你會體會團隊大家庭的溫

暖，在這里你會擁有一個自由發(fā)揮的舞臺，在這里你會營造美麗

的夢想，在這里你會踐行自己的人生價值……

我們的口號——快樂工作，臻享生活。

歡迎來到XXX!

本手冊針對具有3名以上員工的A級店鋪管理需要，本著

通用、基礎(chǔ)、實用的原則面向終端加盟店鋪的工作人員，為店鋪

員工提供必要的工作指引。各員工必須仔細閱讀并清楚其中的內(nèi)

容，特別是新入職員工。

本手冊部分內(nèi)容須根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況進行適當(dāng)調(diào)

整，部分章節(jié)頁面會有留白或留空，由店鋪負(fù)責(zé)人因地制宜自行

制定，本手冊只作建議和參考。

本手冊的編制由于時間和地域關(guān)系，部分會與實際不

相適應(yīng)，需要適時更新，公司屆時會重新出爐或以其它方式告知。

6

本手冊鼓勵創(chuàng)新，歡迎廣大員工來涵來稿提出不同意

見。

本手冊注意保密和保管，如未使用請歸還公司。

第一章：赫臻簡介與店鋪組織架構(gòu)

一、XXX簡介

XXX秉承“挑戰(zhàn)自我、不懈追求、互動三贏、全面滿意”

的經(jīng)營理念，是一家以五金建材、水電維修為主導(dǎo)產(chǎn)品的綜合性

五金用品店。店內(nèi)銷售五金電動工具、手動工具；PPR、PVC、PE、

鑄鐵、不銹鋼、銅等水暖管件；電纜電線、電表、斷路器、漏保；

插排、墻壁開關(guān)、燈具等電器產(chǎn)品；油漆、自噴漆、乳膠漆、膩

子粉等一系列裝飾材料；日用百貨，勞保土雜用品；是集一家五

金銷售、維修服務(wù)服務(wù)一條龍，一家多元化經(jīng)營的五金店。

二、店鋪組織架構(gòu)圖

第二章：聘用細則

一、職業(yè)操守

遵紀(jì)守法，熱愛祖國。

服從管理，遵守公司各項規(guī)章制度。

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努力完成店鋪下達指標(biāo)，積極創(chuàng)造良好的銷售業(yè)績。

服從工作分配，配合并協(xié)助上級工作，努力完成交予的各項

任務(wù)。

團結(jié)友愛、互幫互助，促進良好的團隊氛圍。

虛心好學(xué)、積極進取，熱愛培訓(xùn)，努力提升業(yè)務(wù)技能。

注重品牌形象，保持良好的行為規(guī)范和儀容儀表。

尊重顧客、熱情服務(wù)，樹立‘以客為先’的思想理念。

珍惜集體榮譽，遵守社會公德，樹立良好的公眾形象。

勤儉節(jié)約，不驕奢淫逸，愛護公司財物。

文明禮貌，熱情待人，融洽各方關(guān)系。

敬業(yè)奉獻，創(chuàng)新務(wù)實。

誠實正直，不營私舞弊。

二、入職手續(xù)

根據(jù)公平競爭、擇優(yōu)錄取的原則，采用內(nèi)部推薦、公開招

聘途徑。為維護品牌形象及保證高水準(zhǔn)的顧客服務(wù)，每一位加入

公司的員工都必須經(jīng)過嚴(yán)格的面試，以確保應(yīng)聘者的外在條件、

性格及工作經(jīng)驗等都符合應(yīng)聘職位的要求。從中選出形象、氣質(zhì)

及經(jīng)驗等都符合公司要求的人選。新員工的錄用手續(xù)由店長負(fù)責(zé)

統(tǒng)一辦理。

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應(yīng)聘者通過面試、筆試、背景審查和體格檢查，并經(jīng)確認(rèn)

合格后，方可被錄用。

新進員工報到時必須填寫《員工履歷表》一式二份，并提

供身份證、學(xué)歷證及其他證書的復(fù)印件，一寸照片1張等個人資

料。

新進員工在觀察期滿三天后，進入試用期，須到人事部辦

理入職手續(xù)。店鋪員工須過了觀察期方可領(lǐng)取基礎(chǔ)員工培訓(xùn)資

料。

新進員工除特殊安排外，要參加入職培訓(xùn)，以使員工盡快

融入新的工作環(huán)境。

店鋪負(fù)責(zé)人在新員工入職之日就與新員工面談。

三、試用期

員工經(jīng)過10天的實習(xí)期后，方可進入正式試用期。新進

員工一律要有試用期(含實習(xí)期),自培訓(xùn)之日起，試用期為一

個月，根據(jù)表現(xiàn)可適當(dāng)延長但不超過兩個月。管理崗位為三個月。

通常情況試用期內(nèi)不計提成獎金。

店鋪將對試用期員工有關(guān)日常工作、工作態(tài)度、服務(wù)技巧、

出勤率、基礎(chǔ)知識等方面進行考核。

公司提供員工工作制服、工作鞋、工牌等工作用品，員工

入職3天后要交納工作五金押金1000元/人。3個月內(nèi)離職，其

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押金不退還，五金都可帶走；3個月后離職按五金零售價5

折收取，五金仍可以帶走；對于滿一年以上的員工不收取五金費，

但離職時工作五金需全部留下，如有損壞，須照原價7折賠償或

按最后一套零售價格的7折購買。

實習(xí)期滿，進行實習(xí)效果評估；試用期滿，進行轉(zhuǎn)正考核。

考核合格者轉(zhuǎn)為正式員工，評估考評不合格者予以辭退。

試用期員工薪資按店鋪有關(guān)工資制度執(zhí)行。

試用期員工一般不享受全勤獎。勞動合同雙方協(xié)商簽定。

四、聘用終止

1、離職

正式聘用期內(nèi)，員工辭職應(yīng)提前三十天向店鋪負(fù)責(zé)人遞交

書面辭職申請，由店長簽字后告知主管備案。

遞交辭職申請的員工，如消極怠工或任意曠工，公司將按

員工手冊有關(guān)規(guī)定處罰。

由店鋪負(fù)責(zé)人在辭職員工最后一個工作日結(jié)束前通知該

員工，辦理完畢離職移交手續(xù)，填寫完整《離職交接單》,方可

正式離職。

如員工未提前三十天提出書面辭職申請或未經(jīng)店鋪負(fù)責(zé)

人同意撤離職守者，公司有權(quán)要求其賠償因此造成的損失，損失

額從薪資中扣還。如薪資不足以抵扣時，再行計算。

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在辭職員工最后一個工作日結(jié)束前，員工離職應(yīng)按公司規(guī)

定移交所有屬于店鋪的財產(chǎn)，包括工作制服、工作鞋、工牌、員

工證、資料等，經(jīng)核準(zhǔn)離職且辦妥移交手續(xù)，方可正式離職。

自遞交書面辭職申請之日起，到正式離職之日，期間員工

工作滿一個月，可領(lǐng)取全勤獎。

2、試用期內(nèi)

試用期員工提出辭職，須提前一周向店鋪負(fù)責(zé)人遞交書面

辭職申請。

如未提前一周提出辭職或未在最后一個工作日結(jié)束前辦

理完畢離職交接手續(xù)的，公司可要求該員工賠償因其撤離職守所

造成的經(jīng)濟損失。

3、辭退

下列情況下，公司提前告知員工后，可予以辭退，不給任

何經(jīng)濟補償：

試用期內(nèi)被確認(rèn)不能勝任工作的。

區(qū)域發(fā)生重大經(jīng)營變化，需要裁員的。

員工不能很好地履行職責(zé)的。

員工患痛或非因工負(fù)傷，需長時間治療而較大影響工作或

醫(yī)療期滿后，不能從事由公司安排的工作的。

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合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，使合同無法

履行，經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更合同達成協(xié)議的。

4、開除

下列情況下，公司不必提前通知可予以開除：

違反國家法律的，如吸毒、盜竊等。

嚴(yán)重違反店鋪規(guī)章制度及勞動紀(jì)律，給店鋪造成損失的，

如營業(yè)款中作弊、曠工超過次等。

虛報個人履歷資料的。

五、業(yè)績考評

公司推選嚴(yán)格的績效考評制度，實行年終考核和年中考

核，由店鋪參考執(zhí)行。

考核結(jié)果將作為員工獎金、培訓(xùn)機會、晉升或提薪的重要

依據(jù)。

六、晉升調(diào)職

店鋪員工在被聘用及晉升方面享有均等的機會。

補空缺職位時，將在可能情況下優(yōu)先考慮已聘用員工，然

后再向外招聘。

區(qū)域按各店鋪員工的工作表現(xiàn)和區(qū)域工作需要在適當(dāng)?shù)?/p>

時候給予晉升或調(diào)職。

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基于工作需要必要進行內(nèi)部調(diào)動及調(diào)職時，所有員工必須

服從安排。

有條件的店鋪可以建立晉級機制。

店鋪分管理階梯和星級階梯，前者從高到低分別為店長、

店助、收銀員、店員、見習(xí)店員；后者從高到低分別為四星級店

員、三星級店員、二星級店員、一星級店員、無星級店員。

七、員工培訓(xùn)

店鋪為員工提供內(nèi)訓(xùn)、外派等各種形式的培訓(xùn)。

店鋪鼓勵員工參加培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)記錄。

員工在培訓(xùn)期間的學(xué)習(xí)情況將作為晉升或調(diào)任的參考。

店鋪在安排員工接受培訓(xùn)時，可根據(jù)勞動合同與員工簽訂

培訓(xùn)協(xié)議，約定服務(wù)期等事項。

第三章：工作職責(zé)

一、店長職責(zé)

職務(wù)名稱：店長

直接上級：區(qū)長

直接下屬：店助、領(lǐng)班、收銀員、導(dǎo)購、倉管、維修工、送

貨員

本職工作：所屬店鋪的管理

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直接責(zé)任：

及時完成店員的增補、轉(zhuǎn)正、升職、調(diào)職、調(diào)動、離職等

相應(yīng)手續(xù)。

公司各項政策規(guī)定對店員的傳達、解釋和執(zhí)行。

獨立處理店鋪日常事務(wù)。

按時完成公司下達之各項任務(wù)。

及時完成各種報表及銷售情況匯報。

作好銷售數(shù)據(jù)的分析與判斷。

有效提高店鋪銷售額。

帳務(wù)管理工作的監(jiān)督與實施，營業(yè)款項的管理及交存。

按時合理的完成員工排班，監(jiān)督及統(tǒng)計員工的考勤情況。

協(xié)調(diào)內(nèi)部人際關(guān)系，增強團隊凝聚力。(員工的心理溝通、

激勵和引導(dǎo))

店鋪會議的參與與主持。

有效的保護店鋪及維持店鋪外觀和內(nèi)部形象。

陳列調(diào)整的實施和指導(dǎo)。

店員的培訓(xùn)、幫帶及指導(dǎo)。

掌握存貨情況，控制庫存量(含物料準(zhǔn)備)。

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店鋪盤存工作的組織、實施。

有關(guān)商品管理、用品購置申請。

貨品、設(shè)備、用品、物料、耗材調(diào)撥處理。

處理顧客投訴。

向公司匯報店鋪的各種情況并提出相應(yīng)的改進措施。

店鋪促銷活動方案的策劃和申請。

員工的績效評核實施，員工嘉獎評選、申報工作。

店鋪外部關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理。

競品市場的調(diào)查與反饋

二、副店長職責(zé)

職務(wù)名稱：店助

直接上級：店長

直接下屬：領(lǐng)班、收銀員、導(dǎo)購、倉管

本職工作：所屬店鋪的管理

直接責(zé)任：

店鋪會議的參與與主持。

公司各項政策規(guī)定對店員的傳達、解釋和執(zhí)行。

協(xié)助店長處理店鋪日常事務(wù)。

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及時完成店長下達之各項工作。

及時完成各種報表及銷售情況匯報。

協(xié)助店長提高店鋪銷售。

協(xié)調(diào)內(nèi)部人際關(guān)系，增強團隊凝聚力。(員的心理溝通、激

勵和引導(dǎo))

店員的培訓(xùn)、幫帶及指導(dǎo)。

店員工作的安排與監(jiān)管。

協(xié)助交存營業(yè)款項。

協(xié)助管理店鋪帳目。

保護店鋪及維持店鋪外觀和內(nèi)部形象。

掌握存貨情況，控制庫存量(含物料準(zhǔn)備)。

有關(guān)商品管理、用品購置申請。

處理顧客投訴。

店鋪外部關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理。

競品市場的調(diào)查與反饋

三、領(lǐng)班職責(zé)

職務(wù)名稱：領(lǐng)班

直接上級：店助

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直接下屬：收銀員、導(dǎo)購、倉管

工作職責(zé)：

店鋪會議的參與與主持。

協(xié)助副店長處理店鋪日常事務(wù)。

幫助新員工熟習(xí)店鋪工作。店員的幫帶及指導(dǎo)。

及時完成副店長下達之各項工作。

帶領(lǐng)導(dǎo)購?fù)瓿傻赇佷N售。

店員工作的安排與監(jiān)管。

保護店鋪及維持店鋪外觀和內(nèi)部形象。

掌握存貨情況，控制庫存量(含物料準(zhǔn)備)。

處理顧客投訴。

四、收銀員職責(zé)

職務(wù)名稱：收銀員

直接上級：領(lǐng)班

工作職責(zé)：

準(zhǔn)確快速地完成每筆銷售的收銀工作。

認(rèn)真準(zhǔn)確地做好每天的結(jié)款工作。

做好顧客聯(lián)系資料的收集。

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做好建議式附加推銷。

收銀區(qū)域內(nèi)的整理工作。

認(rèn)真協(xié)助店長、領(lǐng)班的工作安排。

了解店鋪內(nèi)貨品數(shù)量及售賣情況。

做好本職工作之余幫助提高店鋪銷售。

以熱誠的態(tài)度對待工作并時常提出合理化建議。

愛護店鋪財物并阻止他人的盜竊和破壞行為。

遵守公司規(guī)章制度。

五、導(dǎo)購職責(zé)

職務(wù)名稱：導(dǎo)購

直接上級：領(lǐng)班

工作職責(zé)：

熟悉貨品知識完成每天貨品銷售任務(wù)。

提供專業(yè)的顧客服務(wù)。

主動高質(zhì)量地完成每日工作安排。

認(rèn)真協(xié)助店長、領(lǐng)班的工作安排。

以熱誠的態(tài)度對待工作并時常提出合理化建議。

了解店鋪內(nèi)貨品數(shù)量及售賣情況。

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留心店鋪運作中輔助用品的使用情況。

愛護店鋪財物并阻止他人的盜竊和破壞行為。

主動清潔店堂、貨架、陳列及公共用品。

即時補充賣出的貨品。

遵守公司規(guī)章制度。

六、倉管職責(zé)

職務(wù)名稱：倉管

直接上級：領(lǐng)班

工作職責(zé)：

認(rèn)真清點來數(shù)，不允許將未點數(shù)貨品上架；

按系列(品類)、花色、規(guī)格陳列貨品；

倉庫內(nèi)除倉庫管理員、店長外，其他人未經(jīng)允許不可隨意進

入倉庫；

保持倉庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，做到整齊干凈，無用物品要及時清除，

退總倉嚴(yán)格按程序執(zhí)行，做好防火防盜工作；

離開倉庫時應(yīng)隨時關(guān)燈、鎖門。如倉庫在貨場內(nèi)，應(yīng)保持關(guān)

閉狀態(tài)；

倉庫貨品進、出、存必須嚴(yán)格統(tǒng)計；

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倉庫貨品出庫到賣場，應(yīng)有相應(yīng)的出庫手續(xù)，同時注明日期、

貨號、數(shù)量、經(jīng)手人；

認(rèn)真做好每月盤存工作，并做到帳帳相符，帳物相符；

認(rèn)真仔細分析每日銷售狀況，及時向店長做好補貨建議，當(dāng)

天下班前做好訂單上傳公司補貨，第二天及時跟進；

合理控制小倉庫存，做好勤進勤銷，應(yīng)進行嚴(yán)格規(guī)定；

及時將訂貨單等票據(jù)整理好，便于店長查錄；

輔料管理：不用的輔料及宣傳品等及時退倉，對新到未用

的宣傳品做好保存工作。

第四章：考勤制度

一、工作時間安排

方案一：

店鋪員工每周工作6天，休息1天。為保證店鋪的

正常營業(yè)，實行輪休制度。

店鋪員工每月按8小時×應(yīng)上班天數(shù)為工作總時數(shù)。

一般情況每天工作9小時(包括用餐的時間),每班的

用餐時間為60分鐘。

工作時間的安排各店有所不同，通常情況下，每天的班次

分為早班和晚班，班次均由店長安排。

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周六、周日及節(jié)假日店鋪將不安排休息或補休。

盤點、活動、特賣、貨品換季等需要調(diào)整工作時間，店鋪

員工須服從直屬主管的臨時決定和安排。

班次早班晚班

時間

每日8點以后開始做清潔，節(jié)假日營業(yè)時間延長1

個小時。

管理人員(店長)時間安排：

星期周一周二周三周四周五周六周日

上班時間

二、遲到/早退

1、上班時間不得早退，如有急事須暫時離開工作崗位，須

經(jīng)店長批準(zhǔn)辦理請假手續(xù)，否則視為早退。早退第一次扣除30

元，第二次扣除50元，第三次扣除100元。并取消全

勤獎。

2、員工遲到30分鐘以上，取消當(dāng)月全勤獎。一般情

況下，遲到10分鐘以內(nèi)的，每次扣10元，遲到20分

鐘以上的，每次扣20元，遲到30分鐘以上的，每次扣30

元。

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3、一月遲到/早退超過5次者，接受辭退前觀察處理。

三、調(diào)班

一般情況下，員工不能調(diào)班，如確需調(diào)換應(yīng)提前1天

向店長申請，填寫調(diào)班單，批準(zhǔn)后方可生效，每月?lián)Q班不得超過

3次。換班調(diào)回去時需注明上次換班時間。

四、加班

店鋪店長及員工在盤存、大型陳列、促銷、特賣、人員不

足等活動和情況時，享有超時補薪。須填寫加班單。全天加班原

則上不計薪，采用調(diào)休的方式補償。

超時補薪按20元/小時計算，考勤卡或加班單上經(jīng)店

鋪負(fù)責(zé)人簽字后方有效。每次超時少于30分鐘的不獲得補薪。

因工作需要，需超時的員工必須提前作超時(大約超時時

間)申請，店長簽字傳真至區(qū)域主管簽字后方可生效。具體實際

超時時間以考勤卡\簽退表為準(zhǔn)。

法定節(jié)假日按法定加班標(biāo)準(zhǔn)計算。

五、調(diào)休

周一至周五，店鋪員工可以調(diào)休，但需提前1天向直屬

主管提出申請，批準(zhǔn)后方可生效。節(jié)假日一般不允許員工調(diào)休，

確需調(diào)休的，應(yīng)提前2天向店鋪負(fù)責(zé)人提出申請，批準(zhǔn)后方

可生效。

22

連休2天者需獲店長審批；連休3天者需獲店鋪負(fù)責(zé)人審批；

各休假審批人需對審批負(fù)責(zé)。

六、病假

病假員工須至少在當(dāng)天上班時間前6小時電話通知店

長。

病假結(jié)束復(fù)工當(dāng)日須向店長遞交社區(qū)醫(yī)院級以上開具的病

假證明或病歷及藥費單。

病假將扣除病假期間的工資、提成及福利待遇。

七、事假

員工如有特殊原因需請假，應(yīng)提前2天向店長作書面申

請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可生效。

申請事假未獲批準(zhǔn)而擅離崗位者，按曠工處理。

年度事假天數(shù)累計不得超過10天。

事假將扣除事假期間的工資、提成及福利待遇。

八、曠工

有下列行為者視為曠工行為，按曠工行為處罰：

如無任何通知或非正當(dāng)理由而缺勤，作曠工處理。

事先未獲直接主管批準(zhǔn)而缺席的。

23

事先口頭請假，事后未補齊請假手續(xù)的。

無正當(dāng)事由拒絕公司崗位調(diào)動安排，在規(guī)定時間內(nèi)未報到

的，違反考勤紀(jì)律。

無故代人打卡的。

員工曠工1天，扣除當(dāng)天的基本工資，并以此類推。

每月累計曠工3天，扣除3天之薪金(含工資、

提成及福利待遇)。

連續(xù)曠工3天或一年中累積曠工10天者將作

違紀(jì)處理，視情況給予口頭提醒、書面提醒、降職乃至辭退的處

分。

員工就餐、上班、下班、加班一律實行打卡制或簽名制：

根據(jù)工作時間，每天準(zhǔn)時上班、下班，并打卡(簽到/退)

確認(rèn)，不可遲到早退。

店長有義務(wù)監(jiān)督打卡(簽到/退)行為。

當(dāng)日的就餐時間記錄須經(jīng)店長簽字確認(rèn)。

考勤卡是記錄出勤率的直接憑證，須放在指定卡槽中，店

鋪員工如遺失，須取得總店長的出勤書面證明，否則不予發(fā)薪。

員工下班離開后不可再返回店鋪貨倉，如有必要返回，應(yīng)

向店鋪負(fù)責(zé)人申請。

24

考勤卡上不得出現(xiàn)任何未辦理手續(xù)的空格，未經(jīng)辦理請假

者視為曠工。

員工因工作繁忙忘記打卡(簽到/退)的(如特殊情況：

店鋪繁忙招呼顧客時)需找直接主管在空格內(nèi)簽字確認(rèn)，并注明

時間，不予以扣款；

如員工自身無其他特殊情況漏打卡的，直接主管應(yīng)以紅筆

在該空格圈出，以扣款形式，每漏打1次扣1元；

當(dāng)月漏打卡(不包括特殊情況的)累計超過3次的，

取消當(dāng)月全勤獎20%,累計超過5次的，取消當(dāng)月全勤獎

50%。

不能無故代人打卡(簽到/退)或叫人代打卡(簽到/退),

否則以曠工處理。

考勤卡、簽到/退表由店鋪管理人員負(fù)責(zé)保管，月末統(tǒng)計

整理后交審核部門作為基本工資及獎金的發(fā)放的依據(jù)。

第五章：薪酬/福利

一、員工薪酬

1、發(fā)薪方式

每月工資計算時間從當(dāng)月第一天開始到最后一天止，如員工

在月中離職時，其工資以當(dāng)月實際工作天數(shù)計算。

25

員工薪金將按指定日期每月支付，每月10日發(fā)放上月

之薪金。如遇法定假日或休息日，則順延。

員工遲到、早退、曠工、請病/事假或其他非帶薪假期，其

工資將按有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)的扣除。

員工任何扣薪和補薪，統(tǒng)一計算，一月按30日計算，一日

按規(guī)定時間計算。

2、薪金調(diào)整

公司通過薪金調(diào)整，使員工薪酬在本地具有競爭性和合理

性，吸引更多的優(yōu)秀人才。

公司根據(jù)市場薪金水平、區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r及員工個人的表現(xiàn)、

業(yè)績，調(diào)整薪金水平。

正常情況下，每月的10日、20日為評定員工轉(zhuǎn)正

和職位調(diào)動的固定日。

3、法定假期

國家法定假期每年合計11天(元旦1天、清明1天、端午

1天、中秋1天、春節(jié)3天、勞動節(jié)1天、國慶節(jié)3天)。

法定假日上班的店鋪員工，將予以雙薪方式補貼，或通過協(xié)

商選擇調(diào)休。

在公司連續(xù)工作滿十二個月的正式員工可獲7天之有薪年

26

假。

基本工資=底薪+崗位津貼……如工齡工資/績效獎金

/年終獎金等

備注：補薪方式以底薪+崗位津貼+公司福利(餐費、社保除

外)為標(biāo)準(zhǔn)計算，當(dāng)年休假應(yīng)于次年2月底補完，逾期作自

動放棄處理。

二、提成獎金

1、導(dǎo)購

方案一：集體平均提成

月度店鋪總銷售額×5%提成比例÷導(dǎo)購人數(shù)

月度店鋪A班總銷售額×5%提成比例÷導(dǎo)購人數(shù)

+團隊激勵獎金

說明：為鼓勵競爭，在當(dāng)月固定分班的情況下可以進行評

比

方案二：個人提成

個人月度總銷售額×5%提成比例

備注：為推動員工銷售的積極性，可以采用分級激勵提成

或分段激勵提成

如：

27

分級激勵提成法：每完成一個指標(biāo)級，即按照一定的級別提

成率進行提成。

月度指標(biāo)完成率30%60%100%

提成比率2%5%10%

說明：為推動某項工作的完成或表彰某位員工的進步，可

以設(shè)置額外獎項。如：服務(wù)進步獎，銷售明星獎，銷售進步獎……

等

2、店長(管理崗位)及特殊崗位(倉管收銀等):

方案一：取店鋪平均值

店鋪月度完成總銷售額×5%提成比例

方案二：取導(dǎo)購獎金平均值

導(dǎo)購提取獎金總額/導(dǎo)購人數(shù)×5提取系數(shù)

方案三：取店鋪值

店鋪月度完成總銷售額×%÷特殊崗位人數(shù)×

提取系數(shù)

方案四：取中間值

個人銷售完成額×%店鋪導(dǎo)購銷售完成提成比

例中間值

(此方案適用于特殊崗位有個人完成指標(biāo)要求的店

28

鋪)

三、員工福利

1、全勤獎

每月給轉(zhuǎn)正員工發(fā)放200元現(xiàn)金作為全勤獎。

達到以下標(biāo)準(zhǔn)者，每月可享有全勤獎：

3月內(nèi)無遲到、早退行為。

員工轉(zhuǎn)正后達到以上標(biāo)準(zhǔn)的享有當(dāng)月全勤獎，并按實際天數(shù)

給予發(fā)放。

員工因個人原因班次上錯的，扣除全勤獎。

2、員工購衣

已被店鋪正式聘用的員工可享受店鋪內(nèi)部員工折扣。內(nèi)部員

工折扣不可給顧客使用。如有員工將自己的折扣給顧客使用，并

從中牟取權(quán)益，將被立即解雇。

試用期間員工不享受公司規(guī)定的員工折扣。(特殊情況根據(jù)

申請并獲得直屬主管批準(zhǔn)后方可實行)

當(dāng)年(季)款正品一個月只限購買1件，(如當(dāng)月未購買，

則購買數(shù)量不得累加下一月)。兩年前老款與次品購買數(shù)量不限。

員工購買折扣率：按零售價8折購買。

內(nèi)購應(yīng)有店長或主管簽名，并進行記錄備案。

29

婚假

獲轉(zhuǎn)正員工達到法定年齡且在本區(qū)域工作期間辦理結(jié)婚登

記手續(xù)的員工，可享有3天的有薪婚假。

婚假使用期限以領(lǐng)證日期起1個月內(nèi)有效，過期作自動

放棄處理。

婚假需提前7天填表申請，連同申請表及結(jié)婚證明書副本呈

交直屬部門審批。

產(chǎn)假

女員工符合計劃生育者，憑有關(guān)醫(yī)院證明、政府部門簽發(fā)的

計劃生育證明等，向直屬部門申請有關(guān)規(guī)定的產(chǎn)假(包括公休及

法定假期)。

有薪產(chǎn)假共98天，并于休假前15天通知直屬部門。

5、喪假

獲轉(zhuǎn)正員工之直系親屬(指配偶、父母、子女、兄弟、姐妹)

去世，公司將給予有薪喪假3天。

次系親屬(指祖父母、外祖父母)去世，公司將給予有薪喪

假1天。

員工申請時須提供“死亡證明”或“戶口注銷證明”。

喪假使用期限以“死亡證明”或“戶口注銷證明”日期起1

30

個月內(nèi)有效，過期作自動放棄處理。

備注：以上第二、三、四項之假期均不可分開享用。

自行擬訂:節(jié)日勞保、業(yè)余集體活動、旅游、培訓(xùn)等也

是公司福利的重要組成部分。

第六章：店鋪規(guī)章制度

一、店鋪規(guī)章

1、上/下班規(guī)則

店鋪員工上下班時間、用餐和休息的時間應(yīng)記錄在考勤卡

(簽到/簽退)上，考勤卡不得擅自涂改。

離開店鋪時必須主動讓當(dāng)班主管檢查隨身攜帶的物品，離

開后一般不允許返回貨倉，如有特殊原因需要返回，必須經(jīng)店長

批準(zhǔn)。

考勤記錄如有錯誤，應(yīng)立即找店長處理，如延誤更正或自

行改正，一切責(zé)任自負(fù)。

2、工作制服

公司設(shè)統(tǒng)一的員工制服，上班時須按要求穿著。

工作制服的洗水標(biāo)簽上須有店長的簽名。

員工必須保持工作制服整潔和完好無損，工作五金由員工

31

個人負(fù)責(zé)清洗。

員工因個人原因遺失當(dāng)季制服，無論該員工是否入職滿

3個月，均將按照吊牌價的折作賠償。

不得在公司允許范圍以外及非工作時間穿著工作五金等

工作用品。

員工離職時，必須按程序辦妥離職手續(xù)，歸還五金等工作

用品或按規(guī)定購買。

3、員工證牌

店鋪發(fā)給員工工牌或員工證，上班時間必須配戴，如有違反

店鋪規(guī)定罰款20元。

工牌內(nèi)容由行政人事部統(tǒng)一編排，員工不得擅自修改。

如有遺失證牌，應(yīng)立即告知店鋪負(fù)責(zé)人，由店長向公司訂購。

員工享受員工折扣購買公司貨品時，必須出示工號牌。

員工證牌補領(lǐng)手續(xù)費30元/個，若丟失員工證牌或違規(guī)

使用超過3次以上者，該年不予補辦。

員工證牌只準(zhǔn)本人使用，一旦發(fā)現(xiàn)本人與證照不符，當(dāng)即扣

留證件，交公司行政部處理。

員工離職時，須將證牌歸還店鋪。

4、員工儲物柜

32

一切私人物品應(yīng)存放在指定的私人儲物柜內(nèi)并鎖好，工作時

間內(nèi)鑰匙不可掛在儲物柜上。

儲物柜鑰匙如有遺失或儲物柜損壞應(yīng)立即通知店長，不得強

行打開并對此負(fù)責(zé)。

因儲物柜保管不當(dāng)造成私人財物遺失，公司概不負(fù)責(zé)。

在必要的情況下，公司管理人員、店長有權(quán)連同本人一起檢

查儲物柜。

員工離職時必須將儲物柜鑰匙歸還店鋪。

5、公司財物

員工必須愛護公司的貨品、購物袋、文具等物品；員工不得

將公司的貨品、購物袋、文具等物品挪為私用。

如發(fā)現(xiàn)店內(nèi)任何財物有損壞，應(yīng)立即通知店鋪負(fù)責(zé)人處理。

蓄意損耗或破壞店鋪財物，盜用或企圖將店鋪財物攜離店鋪者，

都將按公司規(guī)定接受相應(yīng)紀(jì)律處分。

店鋪手提袋發(fā)放注意節(jié)約，如遇特殊情況需得店長批準(zhǔn)方可

使用手提袋。

離職人員離職時應(yīng)還清店鋪財物：如制服、儲物柜鑰匙、文

具及培訓(xùn)資料等。

員工不可擅自將店鋪財物借于無關(guān)人員使用。

33

店鋪的飲用水由業(yè)主指定送水公司負(fù)責(zé)。

6、職業(yè)道德

員工不得利用職權(quán)的便利營私舞弊。

員工不得假借公司名義做擔(dān)?；蚱渌愃菩袨?。

未經(jīng)公司同意，員工不得向任何人索取或收取與職務(wù)有關(guān)的

利益。

7、保密制度

員工不得泄漏公司的營業(yè)狀況、銷售數(shù)據(jù)、薪酬制度及其它

機密資料。

因個人職務(wù)而獲得的公司資料必須加以嚴(yán)格的保密。

員工對個人的薪酬資料應(yīng)做嚴(yán)格的保密。

收銀臺系統(tǒng)密碼應(yīng)保密。

顧客的購物隱私應(yīng)給予尊重及保密。

8、不良行為

不得任意翻閱不屬于自己處理的文件、帳本、表冊及其它函

件。

禁止在公司范圍內(nèi)粗言爛語或帶有性騷擾性質(zhì)的語言及行

為。

34

上班前或工作時間內(nèi)絕對禁止喝含有任何酒精成分的飲料。

未經(jīng)批準(zhǔn)不得私帶非店鋪人員進入倉庫及員工休息室。

禁止在公司范圍內(nèi)做賭博性游戲。

上班時間內(nèi)禁止吸煙。

上門維修不穿鞋套

9、私人探訪/私人電話

工作時間內(nèi)不可接待私人探訪，在非常必要的情況下由店長

批準(zhǔn)后在指定的時間和地點內(nèi)接待來訪者。

未經(jīng)店長批準(zhǔn)，所有當(dāng)班的員工不得攜帶傳呼機或移動電話

等個人通訊器材。

工作時間內(nèi)不可接打私人電話。在非常必要的情況下通知店

鋪負(fù)責(zé)人，批準(zhǔn)后接打。

店長/領(lǐng)班應(yīng)對控制私人探訪/電話負(fù)有責(zé)任。

10、顧客投訴

員工必須耐心聽取顧客投訴及對公司所售貨品的詢問，對顧

客的要求和問題應(yīng)設(shè)法解決。

如投訴事項超出本身的工作及權(quán)力范圍，應(yīng)立即通知上級處

理，不得以任何借口置顧客于不顧。

11、兼職

35

在公司受聘期間，員工不得從事其它任何全職或兼職的工

作，否則作解雇處理。

12、失物

員工在店堂范圍內(nèi)拾得財物，應(yīng)立即上交給店鋪負(fù)責(zé)人處

理，不得挪為私用。

員工在店堂范圍遺失貨品，依據(jù)遺失貨品的零售價，視情節(jié)

輕重，由遺失負(fù)責(zé)人賠償。

員工在店堂范圍內(nèi)遺失財物，應(yīng)立即通知店鋪負(fù)責(zé)人。

二、個人形象要求

總體要求：年輕時尚、熱情友善、大方開朗、活力充沛、

健康整潔。

頭發(fā)：時尚而不古怪發(fā)型，可染發(fā)(但不能染彩藍、彩綠、

火紅等過于夸張的顏色)

化妝：必須要涂粉底、眼影、胭脂、唇膏，具體顏色及要求

按公司每季的規(guī)定執(zhí)行。

指甲：指甲油以透明為主，指甲長度不得超過0.2cm。

戒指：不許戴夸張的戒指。

耳環(huán)：不得超過2對且不要過于夸張。

工服：清潔整齊，適當(dāng)?shù)撵贍C(如有體味者應(yīng)適當(dāng)使用香體

36

露或止汗露)。

名牌：佩戴在左胸前，如工服有LOGO則下移。

鞋：運動鞋、工作鞋

其他方面：

店堂內(nèi)不能有挖鼻孔、挖口腔、挑牙縫、打哈欠等不雅行

為。

不得在店堂內(nèi)化妝。

站立時不可交叉雙手或把手插入口袋。

不可咀嚼口香糖或其它食物。

站立時不可依靠任何物品。

不可隨地吐痰或扔?xùn)|西。

不可大聲說笑及聊天。

不能在店堂內(nèi)化妝。

第七章：店鋪賠償制度

一、貨品賠付

各店鋪務(wù)必在每月25日對店鋪所有貨品(包括飾品)進

行盤點，并將盤點結(jié)果進行核對，核對結(jié)果如出現(xiàn)盤贏，則盤贏

部分直接入帳作為下月盤點的期初數(shù)，核對結(jié)果如出現(xiàn)盤虧，盤

37

虧部分由店鋪負(fù)責(zé)賠償。

1、營業(yè)期間貨品賠償：

在營業(yè)過程中造成的商品丟失由區(qū)域負(fù)責(zé)人或當(dāng)班全體店

員承擔(dān)賠償；

當(dāng)班店員要對賣場貨品進行交接，倉管對倉庫進行交接，交

接后產(chǎn)生的貨品丟失有當(dāng)班人員承擔(dān)。

2、盤存貨品賠償：

如店鋪在當(dāng)月核算工資前能夠確定責(zé)任人所造成的虧損貨

品，則該款盤虧商品由該責(zé)任人全額承擔(dān)。

如店鋪在當(dāng)月核算工資前不能夠確定責(zé)任人所造成的虧損

貨品，則盤虧商品由店鋪所有人員按比例承擔(dān)。

賠償承擔(dān)比例：店長賠償總額的20%(建議20%),其

余由當(dāng)班與導(dǎo)購按4:6分?jǐn)偂?/p>

賠償折扣：正價貨品一律按吊牌價的8折賠償、折價貨

品按貨品的零售價賠償。

盤點原則上每月1次，個別情況，另行通知，貨品盤點時務(wù)

必寫清貨品的顏色和尺碼，盤點貨品須如實反映當(dāng)?shù)甑乃袔齑?/p>

情況。

盤盈商品應(yīng)當(dāng)查找原因，糾正錯誤。

38

二、固定資產(chǎn)賠償(指價值1000元以上的設(shè)施設(shè)備):

店鋪內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備要注意保管和維護，對因故意人為因素

造成的損壞，照價賠償。對使用不當(dāng)造成的損壞將視情況賠償。

固定資產(chǎn)設(shè)定編號，建立資產(chǎn)往來帳和維護記錄。通常每月

盤存一次，核實數(shù)量、檢查設(shè)備使用維護情況，視情況及時報損

或返還。

第八章：紀(jì)律處分

員工應(yīng)遵守《店鋪員工手冊》及公司的其它有關(guān)制度，

如有違紀(jì)，店鋪將視其程度給予處分。紀(jì)律處分分為：口頭警告、

書面警告、辭退并記錄在個人檔案內(nèi)存查。

說明：

根據(jù)店鋪具體情況可以建立過失處罰制度(處罰金額可作為

活動經(jīng)費),以下處罰方式來源于公司化運作體系，只作為參考。

部分內(nèi)容根據(jù)店鋪實際狀況可以不斷細化和刪選。

一、口頭警告

有下列過失行為屬A類過失(視情況可開具罰單),處罰

金額

工作時間接待私人探訪(特殊原因除外)。

工作時間接打私人電話(特殊原因除外)。

39

未按規(guī)定佩帶員工證牌。

上班時間違反著裝規(guī)定。

不注意個人儀容儀表。

不注意工作環(huán)境衛(wèi)生。

在工作時間營業(yè)場所梳妝打扮，整理儀容。

私用店鋪購物袋。

無故遲到或早退。

在店鋪內(nèi)喧嘩。

不按規(guī)定化妝。

進出倉庫，不隨手關(guān)門。

在店堂內(nèi)做任何不雅觀的動作，有損店鋪和個人的形象。

如嬉戲、大聲說笑、奔跑、吵架、照鏡子。

在賣場中隨處亂放清潔用具。

二次發(fā)現(xiàn)區(qū)域中貨品的排列擺放沒有按標(biāo)準(zhǔn)做。

員工休息室中隨意擺放私人物品。

點數(shù)連續(xù)出錯二次以上。

日常工作任務(wù)未按時認(rèn)真完成。

在區(qū)域中竄崗。

40

用餐時未作交接手賬。

店員倚靠在貨架上或其他物品上，站立姿勢不注意。

上班空閑時三三兩兩聚眾聊天。

私人探訪或接打私人電話，時間超過店鋪負(fù)責(zé)人所允許的

時間。

違反店鋪考勤打卡制度，未做好打卡前的準(zhǔn)備工作，忘打

卡。

違反店鋪規(guī)章的其他行為。

二、書面警告

有下列過失行為屬B類過失(視情況可開具罰單),處罰金

額

不服從管理和工作分配

經(jīng)口頭警告后，遲到、早退仍無改善。

搬弄是非，影響同事之間的團結(jié)。

未經(jīng)許可和辦理任何手續(xù)，私自給顧客調(diào)換貨品的。

在賣場中與客人爭吵，給顧客留下不好印象的。

隱瞞或不理會顧客投訴。

上班時在店鋪內(nèi)吃零食。

41

工作時間內(nèi)私自離崗。

擅自給予顧客折扣。

上班時間吸煙、喝酒。

假冒他人簽名。

曠工一次。

拾遺不報。

粗言猥語。

忘記帶店鋪鑰匙，影響正常工作。

未與顧客說清購買情況(貨品的包裝及顏色)造成顧客退貨、

換貨。

搶同事的生意。

私自涂改考勤卡的記錄，代人打卡。

擅自離開區(qū)域、導(dǎo)致區(qū)域空人，顧客無人招呼。

每天早、晚不做早點數(shù)、晚點數(shù)工作。

不遵從公司規(guī)定的上下班及膳食休息時間表。

因個人心情不好或與某一同事有爭執(zhí)而影響工作。

未經(jīng)店鋪負(fù)責(zé)人同意擅自將制服穿離店鋪。

對于店鋪發(fā)生的違紀(jì)事件，知情不報。

42

三、辭退

有以下行為者公司予以辭退：

因個人不良行為而造成公司或店鋪形象嚴(yán)重受損。

偽造單據(jù)、文件、意圖行騙或其它作弊行為。

未經(jīng)批準(zhǔn)私自兼職或病休期間另謀職業(yè)。

盜竊店鋪財物或?qū)⒌赇佖敭a(chǎn)挪為私用。

嚴(yán)重違反店鋪規(guī)章制度，拒不改正。

泄漏公司機密資料及數(shù)據(jù)資料。

向顧客索取金錢或其它報酬。

蓄意破壞公司的任何財物。

謠言、恐嚇、暴力行為。

任何欺騙公司的行為。

一切違法犯罪行為。

連續(xù)曠工三天及以上的或一年中無故曠工累計五天及以

上的。

工作時間睡覺。

利用公司折扣為己謀私利。

利用職權(quán)便利，營私舞弊。

43

服務(wù)態(tài)度極其惡劣，引起顧客多次投訴。

利用顧客的個人資料，為自己謀利。

五、員工上訴

員工對店鋪主管的處分不服，可自收到警告書之日起7天

內(nèi)，以書面形式向上級主管申訴。

第九章：附則

本手冊于2021年1月1日起實行，如有未盡詳細處

概依本公司其它規(guī)定。本公司可根據(jù)業(yè)務(wù)及管理的需要，修訂本

手冊的內(nèi)容，員工應(yīng)留意公司公布的各種規(guī)定。

公司希望在本手冊的指引下，店鋪所有員工都能正確理解公

司的政策與業(yè)務(wù)要求，在各自的崗位上愉快地工作。

員工在仔細閱讀、理解本手冊后，請在以下部分簽字以表

示同意并保證遵守本手冊的各項規(guī)定。

采購管理制度

(一)采購員負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備的購進。采購員只允許從

公司審核的合格供應(yīng)商采購合格設(shè)備和相關(guān)原材料設(shè)備。其購進

活動應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

1.確定供應(yīng)商的資格；

2.確定所購入原材料、產(chǎn)品的質(zhì)量；

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3.核實供貨單位銷售人員資格；

4.對于新供應(yīng)商，采購員應(yīng)當(dāng)收集相關(guān)資料填寫相關(guān)申請表

格，經(jīng)過質(zhì)檢部門的審核批準(zhǔn)。必要時應(yīng)當(dāng)組織實地考察，以便

對供貨單位質(zhì)量管理體系進行評價；

5.與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

(二)與相關(guān)企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來前應(yīng)履行企業(yè)質(zhì)量審核；采

購原材料、產(chǎn)品前應(yīng)履行材料、設(shè)備質(zhì)量審核。經(jīng)審核合格的企

業(yè)方可與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來；經(jīng)審核合格的原材料、產(chǎn)品才能簽訂

進貨合同。

(三)采購原材料、產(chǎn)品時應(yīng)根據(jù)質(zhì)量信譽、服務(wù)水平、合

同履約率等指標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。

(四)采購員編制購貨計劃時應(yīng)以原材料、產(chǎn)品質(zhì)量作為重

要依據(jù)。采購大計劃和大協(xié)議購進計劃應(yīng)會同質(zhì)檢部門對計劃進

行共同審核。

(五)購進的原材料、產(chǎn)品應(yīng)有相關(guān)的材料檢測證明或合格

證明。

(六)簽訂采購合同時應(yīng)在合同中注明質(zhì)量條款。

(七)購進的原材料、產(chǎn)品的包裝和標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和

儲運要求。

(八)原材料、產(chǎn)品購進應(yīng)有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購進

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記錄，做到票、帳、貨相符。購進記錄應(yīng)記載：記錄應(yīng)當(dāng)列明原

材料、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格(型號)、單位、數(shù)量、單價、金額、

供貨者、購貨日期等。購進記錄應(yīng)保存五年。

(九)質(zhì)檢部門應(yīng)在每年年底前會同采購員對當(dāng)年度進貨情

況進行質(zhì)量評審。

(十)采購原材料、產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)向供貨單位索取發(fā)票。發(fā)

票應(yīng)當(dāng)列明原材料、產(chǎn)品的規(guī)格(型號)、單位、數(shù)量、單價、

金額、供貨者等；不能全部列明的，應(yīng)當(dāng)附《銷售貨物或者提供

應(yīng)稅勞務(wù)清單》,并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票

號碼。

收貨管理制度

(一)收貨員負(fù)責(zé)對到貨原材料、產(chǎn)品及銷售退回設(shè)備的接

收工作。

(二)材料、設(shè)備收貨人員應(yīng)經(jīng)過崗前培訓(xùn)，了解原材料、

產(chǎn)品的基本知識，熟悉材料、設(shè)備收貨內(nèi)容、職責(zé)。具有很強的

責(zé)任心，且身體健康的人員擔(dān)任。

(三)收貨應(yīng)根據(jù)公司的《收貨程序》,對到貨原材料、產(chǎn)

品逐批進行收貨。

(四)公司收貨人員在接收原材料、產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)核實運輸

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方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與

到貨的原材料、產(chǎn)品進行核對。

(五)交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對交運情況當(dāng)場簽字確認(rèn)。對不

符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立即報告質(zhì)量管理人員并拒收。

(六)無隨貨同行單(票)不得收貨。

(七)隨貨同行單(票)中所列內(nèi)容與采購記錄實際情況不

符的，通知采購員處理，經(jīng)供貨單位確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)按照采購制度

要求重新辦理采購手續(xù)，采購記錄與原材料、產(chǎn)品隨貨同行單

(票)、原材料、產(chǎn)品實物一致后，收貨人員方可收貨。供貨單

位對隨貨同行單(票)與采購記錄、原材料、產(chǎn)品實物不相符的

內(nèi)容不予確認(rèn)的，到貨原材料、產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)拒收，存在異常情況的，

報質(zhì)量管理人處理。

(八)隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及原材料、產(chǎn)

品的名稱、規(guī)格(型號)、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地

址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。

(九)收貨員提取采購員在系統(tǒng)中錄入的采購記錄，對照實

物確認(rèn)相關(guān)信息后，按照規(guī)定的程序和要求對到貨檢原材料、產(chǎn)

品進行逐批收貨，防止不合格原材料、產(chǎn)品入庫。

(十)收貨員應(yīng)當(dāng)依據(jù)銷售小票對銷后退回設(shè)備進行核對，

確認(rèn)為本企業(yè)銷售的設(shè)備后，方可收貨并放置于符合設(shè)備儲存條

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件的專用待驗場所。

(十一)收貨人員對符合收貨要求的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)按品種特性

要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗收人員進

行驗收。

(十二)收貨員做好收貨確認(rèn)簽收工作。

驗收管理制度

(一)質(zhì)量驗收由專職質(zhì)量驗收員負(fù)責(zé)驗收。

(二)驗收員應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同原材料、產(chǎn)品質(zhì)量進行

逐批驗收、并有翔實記錄。各項檢查、驗收記錄應(yīng)完整規(guī)范，并

在驗收合格的入庫憑證、付款憑證上簽章。

(三)驗收時應(yīng)在待驗區(qū)進行，驗收抽取的樣品應(yīng)具有代表

性。

(四)驗收時對產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及有關(guān)要求的

證明進行逐一檢查。

(五)對驗收抽取的整件設(shè)備，應(yīng)加貼明顯的驗收抽樣標(biāo)記，

進行復(fù)原封箱。

(六)營業(yè)員應(yīng)該熟悉原材料、產(chǎn)品質(zhì)量性能及儲存條件，

憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證入庫。驗收員對質(zhì)量異常、標(biāo)志

模糊等不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的貨物應(yīng)拒收，并填寫拒收報告單，報質(zhì)

管組審核并簽署處理意見，通知業(yè)務(wù)購進部門聯(lián)系處理。

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(七)對銷后退回的產(chǎn)品，憑銷售部門開具的退貨憑證收貨，

并經(jīng)驗收員按購進商品的驗收程序進行驗收。

(八)驗收員應(yīng)在入庫憑證簽字或蓋章，詳細做好驗收記錄，

記錄保存至超過有效期二年。

保管管理制度

(一)正確選擇貨位，原材料、產(chǎn)品與庫房地面、內(nèi)墻、頂、

燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙，堆碼規(guī)范，

無倒置現(xiàn)象。

(二)根據(jù)產(chǎn)品性能要求，分別儲存相應(yīng)條件的庫房，保證

產(chǎn)品的儲存質(zhì)量。原材料、產(chǎn)品的儲存應(yīng)分類管理，劃分合格區(qū)、

不合格區(qū)、收貨待驗區(qū)、退貨區(qū)，并按產(chǎn)品批次分開存放，標(biāo)識

清楚。

(三)在人工作業(yè)的場所儲存原材料、產(chǎn)品，按質(zhì)量狀態(tài)實

行色標(biāo)管理：合格原材料、產(chǎn)品為綠色，不合格原材料、產(chǎn)品為

紅色，待確定原材料、產(chǎn)品為黃色。

(四)貯存原材料、產(chǎn)品的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持

清潔，無破損。

(五)對質(zhì)量可疑的設(shè)備應(yīng)當(dāng)立即采取停售措施，并在計算

機系統(tǒng)中鎖定同時報告質(zhì)管組確認(rèn)。對存在質(zhì)量問題的原材料、

產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)采取以下措施：

49

1.設(shè)置明顯標(biāo)志，并有效隔離，不得銷售；

2.懷疑為假冒設(shè)備的，及時報告設(shè)備監(jiān)督管理部門；

3.不合格設(shè)備的處理過程應(yīng)當(dāng)有完整的手續(xù)和記錄；

(六)貯存設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、

防鼠、防火等措施；

(七)對不合格設(shè)備應(yīng)當(dāng)查明并分析原因，及時采取預(yù)防措

施。

(八)做好庫存設(shè)備的帳、貨管理工作，按時盤存，確保帳、

票、貨相符。

養(yǎng)護管理制度

(一)養(yǎng)護人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫房條件、外部環(huán)境、設(shè)備質(zhì)量特

性等對設(shè)備進行養(yǎng)護，主要內(nèi)容是：

1.指導(dǎo)和督促儲存人員對設(shè)備進行合理儲存與作業(yè)；

2.檢查并改善儲存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境；

3.對庫房溫濕度進行有效監(jiān)測、調(diào)控；

4.按照養(yǎng)護計劃對庫存設(shè)備的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進行檢

查，并建立養(yǎng)護記錄；養(yǎng)護記錄至少保存X年。

5.發(fā)現(xiàn)有問題的設(shè)備應(yīng)當(dāng)及時在計算機系統(tǒng)中鎖定和記錄，

并通知質(zhì)管組處理。

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(二)根據(jù)季節(jié)、氣候變化做好溫濕度調(diào)控工作，堅持每日

上、下午各一次觀測并記錄溫濕度，并根據(jù)具體情況及時調(diào)節(jié)溫

濕度，確保儲存安全。

(三)質(zhì)管組負(fù)責(zé)對養(yǎng)護工作的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

(四)養(yǎng)護人員應(yīng)堅持定期對在庫商品進行養(yǎng)護與檢查，做

好養(yǎng)護檢查記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與質(zhì)管組聯(lián)系，對有問題

的產(chǎn)品設(shè)置明顯標(biāo)志，并暫停發(fā)貨與銷售。

(五)不合格品應(yīng)存放在不合格品庫(區(qū)),并有明顯標(biāo)志，

不合格產(chǎn)品的確認(rèn)、報告、報損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。

不合格品管理制度

(一)質(zhì)管組是企業(yè)負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品實行有效控制管理的

機構(gòu)。

(二)產(chǎn)品入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)上報質(zhì)管組

確認(rèn)，存放不合格品庫，掛紅牌標(biāo)志后上報采購員處理。

(三)養(yǎng)護員在商品養(yǎng)護檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)填寫

“復(fù)查通知單”報質(zhì)管組進行確認(rèn)，同時通知營業(yè)員立即停止銷

售。

(四)在產(chǎn)品養(yǎng)護過程或出庫、復(fù)核、抽查過程中發(fā)現(xiàn)不合

格產(chǎn)品，應(yīng)立即停止銷售，同時按銷售記錄追回發(fā)出的不合格產(chǎn)

品。

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(五)不合格產(chǎn)品應(yīng)由專人保管建立臺帳，按規(guī)定進行報廢

審批和銷毀。

(六)對質(zhì)量不合格產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及時糾

正并制定預(yù)防措施。

(七)認(rèn)真及時地做好不合格產(chǎn)品上報、確認(rèn)處理、報損和

銷毀記錄，記錄應(yīng)妥善保存五年。

退貨管理制度

(一)為了加強對銷售退回設(shè)備和購進設(shè)備退出和退換的質(zhì)

量管理，特制定本制度。

(二)未接到退貨通知單，收貨員不得擅自接受退貨產(chǎn)品。

(三)所有退回的產(chǎn)品，存放于退貨區(qū)。

(四)所有退回的設(shè)備，均應(yīng)按購進產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)重新進

行驗收，并作出明確的驗收結(jié)論，并記錄，驗收合格后方可入合

格品區(qū)，判定為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)報質(zhì)管組進行確認(rèn)后，將產(chǎn)品

移入不合格區(qū)存放，明顯標(biāo)志，并按不合格產(chǎn)品確認(rèn)處理程序處

理。

(五)質(zhì)量無問題，或因其它原因需退出給供貨方的產(chǎn)品，

應(yīng)經(jīng)質(zhì)管組審核后憑進貨退出通知單及時辦理。

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(六)產(chǎn)品退回、退出均應(yīng)建立退貨臺帳，認(rèn)真記錄。

質(zhì)量信息管理制度

(一)質(zhì)量信息是指企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境對企業(yè)質(zhì)量管理體系產(chǎn)

生影響，并作用于質(zhì)量控制過程及結(jié)果的所有相關(guān)因素。

(二)建立以質(zhì)管組為中心，各相關(guān)部門為網(wǎng)絡(luò)單元的信息

反饋、傳遞、分析及處理的完善的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)體系。

(三)按照信息的影響，作用、緊急程度，對質(zhì)量信息實行

分級管理。

1.A類信息

指對企業(yè)有重大影響，需要企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)作出判斷和決策，

并由企業(yè)各部門協(xié)同配合處理的信息。

2.B類信息

指涉及企業(yè)兩個以上部門，需由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)管組協(xié)調(diào)處理

的信息。

3.C類信息

只涉及一個部門，可由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理的信息。

(四)質(zhì)量信息的收集，必須做到準(zhǔn)確、及時、高效、經(jīng)濟。

(五)質(zhì)量信息的處理

1.A類信息

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由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)判斷決策，質(zhì)管組負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行。

2.B類信息

由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)部門決策，質(zhì)管組傳遞反饋并督促執(zhí)行。

3.C類信息

由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將處理結(jié)果報質(zhì)管組。

(六)質(zhì)管組按季填寫“質(zhì)量信息報表”并上報主管領(lǐng)導(dǎo)，

對異常突發(fā)的重大質(zhì)量信息要以書面形式，在24小時內(nèi)及時向

主管負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時暢通傳遞和準(zhǔn)

確有效利用。

(七)部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合、定期將質(zhì)量信息報質(zhì)管組，

經(jīng)質(zhì)管組分析匯總后，以信息反饋方式傳遞至執(zhí)行部門。

(八)質(zhì)管組負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理信息的處理進行歸類存檔。

用戶訪問、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度

(一)企業(yè)員工要正確樹立為用戶服務(wù)，維護用戶利益的觀

念，文明經(jīng)商，做好用戶訪問工作，重視用戶對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和

工作質(zhì)量的評價及意見。

(二)負(fù)責(zé)用戶訪問工作的主要部門為：質(zhì)管組和營業(yè)員。

(三)訪問對象，與本企業(yè)有直接業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶。

(四)訪問工作要根據(jù)不同地區(qū)和用戶情況，采用多種形式

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進行調(diào)研。

(五)各有關(guān)部門要將用戶訪問工作列入工作計劃，落實負(fù)

責(zé)人員，確定具體方案和措施，定期檢查工作進度，保證有效實

施。

(六)營業(yè)員還應(yīng)定期同客戶交流質(zhì)量信息，及時了解客戶

對產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評價。

(七)做好訪問記錄，及時將被訪客戶反映的意見、問題或

要求傳遞有關(guān)部門，落實整改措施，并將整改情況答復(fù)被訪問客

戶。

(八)各部門要認(rèn)真做好用戶訪問和累積資料的工作，建立

完善的用戶訪問檔案，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

(九)服務(wù)質(zhì)量查詢和投訴的管理部門為店長，商品質(zhì)量的

查詢和投訴的管理部門為質(zhì)管組，責(zé)任部門是各部門。

(十)對消費者的質(zhì)量查詢和投訴意見要調(diào)查、研究、落實

措施，能立即給予答復(fù)的不要拖到第二天。消費者反映商品質(zhì)量

問題的意見必須認(rèn)真處理，查明原因，一般情況下，一周內(nèi)必須

給予答復(fù)。

(十一)各部門應(yīng)備有顧客意見簿或意見箱，注意收集顧客

對服務(wù)、商品質(zhì)量等方面的意見，并做好記錄。

(十二)質(zhì)量查詢和投訴時收集的意見，涉及到的部門必須

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認(rèn)真做好處理記錄，研究改進措施，提高服務(wù)水平。

(十三)對質(zhì)量查詢和投訴中的責(zé)任部門和責(zé)任人，一經(jīng)查

實，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。

有關(guān)記錄和憑證管理制度

(一)為保證質(zhì)量工作的規(guī)范性、跟蹤性及完整性，保證企

業(yè)質(zhì)量體系的有效性與服務(wù)所達到的水平，根據(jù)相關(guān)國家法律法

規(guī)制定本項制度。

(二)本制度中的有關(guān)記錄是指質(zhì)量體系運行中涉及的各種

記錄；憑證是指購銷票據(jù)、證照資料及表示商品、設(shè)備、貨架與

狀態(tài)的單、證、卡、牌等。

(三)記錄和憑證的設(shè)計由使用部門提出，由質(zhì)管組統(tǒng)一編

制，使用部門按照記錄憑證的管理職責(zé)，分別對各自管轄范圍內(nèi)

的記錄、憑證的使用、保存及管理負(fù)責(zé)。

(四)未經(jīng)質(zhì)管組審核、編制，擅自印制、制作質(zhì)量記錄與

憑證，財務(wù)部門不予報銷。

(五)有關(guān)記錄和憑證須由相應(yīng)崗位資格的人員填寫，收集

和整理，每月或季由所在部門指定專人收集、裝訂，妥善保管。

(六)有關(guān)記錄和憑證的填寫，應(yīng)嚴(yán)格按照制度要求逐項如

實填寫完整，不許簡寫、縮寫、漏寫，不能以“同上”、“同左”、

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點兩點等方式表示相同內(nèi)容，沒有內(nèi)容的項目可劃一斜線，做到

內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚、書寫規(guī)范，具有真實性和可追

溯性。

(七)對有關(guān)記錄和憑證的內(nèi)容填寫錯誤時，不得撕毀和任

意涂改，應(yīng)在錯誤處劃——橫線，在邊上空白處注明正確的內(nèi)容，

同時蓋修改人的私章，或簽名。

(八)同一項記錄必須用同一顏色的鋼筆、圓珠筆或碳素筆

填寫，禁用鉛筆和紅色筆(沖單等可用負(fù)數(shù)表示)。

(九)對供貨方提供的證照資料需蓋其單位的紅印章，收集

部門應(yīng)對其合法性和有效性進行認(rèn)真審查，由質(zhì)管組審核后存

檔。

(十)購進產(chǎn)品要有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購進記錄，做

到票、帳、貨相符；購進票據(jù)應(yīng)妥善保管X年。