2024年倉儲物資管理制度（二篇）

第7頁共7頁2024年倉儲物資管理制度4、大豆現(xiàn)場管理員：在卸貨前須詳細檢查車廂表面的大豆狀況，卸貨時需檢查內(nèi)部大豆質(zhì)量，卸貨后要確認車廂內(nèi)是否徹底清理干凈，并做好卸貨記錄。同時監(jiān)督清潔工作，確保作業(yè)區(qū)域的衛(wèi)生。如發(fā)現(xiàn)司機行為異常或大豆質(zhì)量存在問題，應立即停止卸貨并及時上報處理。特別在夜間和惡劣天氣時，需更加謹慎。5、豆粕保管員：(1)豆粕入庫時，保管員需親自點數(shù)、標記并開具入庫單，由當班生產(chǎn)人員簽字確認，不得代簽。嚴格執(zhí)行公司標準，不合格產(chǎn)品不得入庫。標記工作需仔細，并每日向總經(jīng)理報告，發(fā)現(xiàn)誤差應及時通知生產(chǎn)人員調(diào)整。(2)豆粕出庫時，根據(jù)行銷部的發(fā)貨通知單要求的質(zhì)量和數(shù)量過磅發(fā)貨。經(jīng)門衛(wèi)檢查后，由司磅員、保管員、門衛(wèi)和客戶共同監(jiān)督過磅。如數(shù)量與標準有較大誤差，必須查明原因，明確責任。若一車裝載兩廠貨物，最后裝載貨物的賬目結(jié)算需與最先裝載貨物的保管員溝通，共同完成結(jié)算，方可放行。(3)發(fā)貨保管員應對豆粕產(chǎn)品質(zhì)量有全面了解，靈活處理發(fā)貨，禁止多裝、少裝、錯裝、混裝。不合格產(chǎn)品不得出廠。(4)下班后，確保門窗關閉，防止盜竊。尤其在車間停機或下雨時，需加強防范。(5)妥善保管庫存豆粕，定期檢查質(zhì)量，防止因雨水或霉變導致的損失。(6)若發(fā)出的產(chǎn)品需要退貨，應由業(yè)務人員開具退貨證明，隨車帶回，查明原因，重新入庫。(7)轉(zhuǎn)貨時，需開具手工發(fā)貨通知單，由司機簽字，并有押運人員陪同方可出廠。轉(zhuǎn)貨完成后，車輛需重新過磅檢查。確保車廂、工具箱內(nèi)無豆粕后方可放行。(8)監(jiān)督裝卸人員，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應立即制止并上報處理。(9)豆粕裝車過磅后，車輛應停在大門內(nèi)側(cè)，不得倒車，發(fā)現(xiàn)倒車行為需重新過磅，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。(10)做好夜間裝車和值班工作。如遇大雨，應及時抽水，防止損壞地磅。6、豆油保管員：(1)豆油入庫時，嚴格按照公司質(zhì)量標準執(zhí)行，不合格的成品油不得入庫。每日早上，記賬保管員與精煉人員親自測量罐體，與流量計核對無誤后，開具入庫單，并由精煉負責人簽字確認，不得代簽，不得長短庫。(2)豆油出庫時，根據(jù)行銷部的發(fā)貨通知單，經(jīng)門衛(wèi)檢查車輛后，由司磅員、保管員、門衛(wèi)、客戶共同監(jiān)督過磅，將車皮數(shù)量記錄在發(fā)貨通知單上，客戶憑此單裝油。裝油前，裝油保管員需檢查閥門是否關閉，防止泄漏。核對發(fā)貨通知單上的豆油等級和數(shù)量，不得錯裝。若一車裝載兩種油，需在兩種油都結(jié)算完畢后，再在提貨單上簽字放行。(3)裝油后，關閉閥門，鎖好門。下班前檢查罐頂和油庫門是否鎖好，防止泄漏和盜竊。(4)妥善處理豆油副產(chǎn)品的出庫，過磅時需認真負責，及時辦理結(jié)算手續(xù)。(5)裝油車輛過磅后停在大門內(nèi)側(cè)，不得倒車。發(fā)現(xiàn)倒車行為需重新過磅，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。7、電廠保管員：(1)嚴格監(jiān)控煙煤、鹽酸、液堿等物資的入庫，過磅時需有合格的化驗單，由司磅員、保管員、門衛(wèi)、客戶或司機共同監(jiān)督過磅入庫，不合格的物資不得過磅和入庫。(2)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，確保記賬及時準確，做到日清月結(jié)，賬物相符。保證庫存物資充足，確保電廠正常運行。月底進行庫存核對，不得長短庫。(3)嚴格控制電廠爐渣出庫，監(jiān)管煙煤進廠和爐渣出廠時的環(huán)境衛(wèi)生，確保路面無撒漏。以上規(guī)定，物資保管人員必須嚴格遵守，如有違規(guī)行為，將根據(jù)情節(jié)嚴重程度處以最低____元的罰款。2024年倉儲物資管理制度（二）材料存放于顯眼位置，需設立材料實物登記卡（物料卡），并依據(jù)《入庫單》及《領料（出庫）單》等文件，實時更新倉庫實物賬目與實物卡信息，確保賬目、卡片與實物三者的一致性。第三章發(fā)料與領料第十一條發(fā)料應遵循“推陳儲新、先進先出、按規(guī)供應、節(jié)約用料”的原則。執(zhí)行流程為：先盤點、再核對、后發(fā)料、最后減數(shù)。對于因圖省事而違反發(fā)料原則，導致物資失效、霉變、大材小用、優(yōu)材劣用及發(fā)生差錯等損失的情況，倉庫管理員應承擔相應的經(jīng)濟責任。第十二條物資出庫必須嚴格依據(jù)《領料（出庫）單》進行，該單據(jù)需明確材料名稱、規(guī)格、型號、領用數(shù)量、單價及用途，并需倉庫管理員、領料人及領料部門負責人共同簽字確認。嚴禁先出貨后補手續(xù)或白條發(fā)貨的行為。第十三條材料領用需遵循授權級別。教職工領取材料需持有所在部門及總務部門負責人的書面簽字；重要或貴重材料、工具及超費用領料，則需校領導書面簽字方可辦理。聘任的輪換工領料需有部門負責人簽字，且不得事后補簽。領料手續(xù)齊全后方可出庫。若因無簽字批準領料單或冒領、多領導致學校損失，領料人與保管員需共同承擔賠償責任。第十四條《領料（出庫）單》采用一式四聯(lián)復寫，禁止分聯(lián)填寫：第一聯(lián)留存領用部門對賬；第二聯(lián)隨送貨原始憑證交財務處報賬并作為成本核算依據(jù)；第三聯(lián)為倉庫登記實物賬的依據(jù)；第四聯(lián)交物資供應部電腦存檔備案。第十五條各部門應提前規(guī)劃物料領用計劃，并于每月二十五日前報物資供應部。臨時補給物資需提前三天報資產(chǎn)管理部，特殊情況除外。第十六條為提高領料計劃性并加強倉庫管理，采取隔天發(fā)料方式，即每周一、三、五辦理領料事宜，特殊情況除外。第十七條領用物料后，應立即更新相關記錄。確保每種材料的數(shù)量及金額余額隨入隨結(jié)、隨出隨結(jié)，及時反映物資變動情況，保持賬、物、卡三者相符。第十八條對于常用或體積較大需存放于使用部門的材料，使用部門應填制“材料移轉(zhuǎn)單”辦理移轉(zhuǎn)手續(xù)，并每周五下班前根據(jù)實際用量填制《領料（出庫）單》，經(jīng)主管核簽后送倉庫沖轉(zhuǎn)出賬。第十九條領用工具類材料時，領用保管人需持“工具保管記錄卡”至倉庫辦理領用保管手續(xù)。第四章庫房盤點第二十條每月必須對庫存材料進行實物盤點，由院相關人員監(jiān)盤。倉庫管理員需填制盤點表一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)交財務；第三聯(lián)交資產(chǎn)管理部。核對實物盤點數(shù)與倉庫實物賬，如有損耗、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情況，應在盤點表中注明，并經(jīng)學校財務處核實后報部門領導和相關部門及領導批準。分析原因、查明責任后方可調(diào)賬銷賬處理，以確保財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物的一致性。未經(jīng)批準不得擅自處理。每月月報表、匯總總表及盤點表需送總務處領導審閱。第二十一條允許范圍內(nèi)的磅差及合理的自然損耗引起的盤盈盤虧可每月上報以保持賬、卡、物、資金的一致性。倉庫管理員應杜絕“盈時多送、虧時克扣”的違紀行為。盤盈盤虧情況反映倉庫管理員工作質(zhì)量，應力求無差錯。因過失造成的損失由相關人員賠償；異常原因造成的損失則作為管理費用處理。第二十二條為及時反映庫存物資情況并支持采購計劃編制以節(jié)約資金，倉庫管理員應每月編制“庫存物資余額表”送交相關部門。第五章其他事項第二十三條建立并完善出入庫人員登記制度禁止非本庫人員擅自進入。入庫人員需經(jīng)倉庫管理員同意并登記后在陪同下進入倉庫且不得攜帶易燃物品或吸煙。倉庫管理員需掌握消防器材使用及防火知識。第二十四條未經(jīng)總務處負責人同意不得擅自借出倉庫物