DB31T-社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理編制說明

T/STIC120020-20XXFORMTEXT?????ICSXXXXXCCS：XXXDB31DBXX/XXX—FORMTEXT2022FORMTEXT社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理QualitymanagementoffireprotectiontechnicalserviceproviderFORMTEXT征求意見稿2022-08-262022-XX-XX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布2022-XX-XX實(shí)施FORMTEXT上海市市場監(jiān)督管理局?發(fā)布社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理范圍本文件規(guī)定了社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)（以下簡稱“機(jī)構(gòu)”）質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系的要求及評價(jià)準(zhǔn)則。本文件適用于指導(dǎo)機(jī)構(gòu)建立健全質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系，規(guī)范其消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、檢測和消防安全評估（以下簡稱“消防技術(shù)服務(wù)”）的質(zhì)量管理活動，也適用于主要相關(guān)方（監(jiān)管部門、社會單位等）對機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系有效運(yùn)行的監(jiān)督，及認(rèn)證機(jī)構(gòu)對機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系運(yùn)行符合性的評價(jià)。規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB25201建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理GB/T5907.1消防詞匯第1部分：通用術(shù)語GB/T5907.5消防詞匯第5部分：消防產(chǎn)品GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001質(zhì)量管理體系要求GB/T19004質(zhì)量管理組織的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)持續(xù)成功指南GB/T19011管理體系審核指南GB/T19014質(zhì)量管理顧客滿意監(jiān)視和測量指南GB/T36733服務(wù)質(zhì)量評價(jià)通則GB/Z19579卓越績效評價(jià)準(zhǔn)則實(shí)施指南XF503建筑消防設(shè)施檢測技術(shù)規(guī)程XF/T1157消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)備配備XF/T3005單位消防安全評估DB/T1134建筑消防設(shè)施檢測評定技術(shù)規(guī)程術(shù)語和定義GB/T19000、GB/T5907.1、GB/T5907.5和XF/T1157界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。

社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)fireprotectiontechnicalserviceprovider從事建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測、消防安全評估等社會消防技術(shù)服務(wù)活動的企業(yè)。[《社會消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》（中華人民共和國應(yīng)急管理部令第7號），第二條]

消防設(shè)施firefacility專門用于火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)報(bào)警、滅火以及發(fā)生火災(zāi)時(shí)用于人員疏散的火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)、自動滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、防煙排煙系統(tǒng)以及應(yīng)急廣播和應(yīng)急照明、防火分隔設(shè)施、安全疏散設(shè)施等固定消防系統(tǒng)和設(shè)備。[GB/T5907.1，定義2.63]

消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)maintenanceoffirefacility依據(jù)消防法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用專業(yè)知識、技能和設(shè)備對消防設(shè)施進(jìn)行檢查、測試，對已損壞或無法實(shí)現(xiàn)規(guī)定使用功能等的部件進(jìn)行維修、保養(yǎng)，以保持消防設(shè)施完好有效的活動。

消防設(shè)施檢測testoffirefacility依據(jù)消防法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用專業(yè)知識、技能和設(shè)備對消防設(shè)施的外觀、安裝質(zhì)量和功能等進(jìn)行的檢查和測試，并出具書面結(jié)論文件的活動。

消防安全評估firesafetyassessment依據(jù)消防法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用專業(yè)知識、技能和設(shè)備，對區(qū)域消防安全、社會單位消防安全、大型活動消防安全等進(jìn)行分析、預(yù)測、評價(jià)、咨詢，并出具書面結(jié)論文件的活動。[改自XF/T1157-2014，定義3.3]

消防技術(shù)服務(wù)從業(yè)人員fireprotectiontechnicalservicepractitioners依法取得注冊消防工程師資格并在社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)中執(zhí)業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員，以及按照有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)消防行業(yè)特有工種職業(yè)資格，在社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)中從事社會消防技術(shù)服務(wù)活動的人員。[《社會消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》（中華人民共和國應(yīng)急管理部令第7號），第三條]

技術(shù)負(fù)責(zé)人technicaldirector經(jīng)機(jī)構(gòu)任命，負(fù)責(zé)社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督管理，對出具的書面結(jié)論文件實(shí)施技術(shù)審核的人員。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備一級注冊消防工程師資格。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人projectleader經(jīng)機(jī)構(gòu)指定，負(fù)責(zé)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施和管理，并承擔(dān)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任的人員。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的注冊消防工程師資格。

服務(wù)質(zhì)量servicequality組織能夠滿足規(guī)定、約定以及客戶需求的特性的程度。[GB/T36733-2018，定義3.5]

期間核查intermediatechecks機(jī)構(gòu)自身對其設(shè)備[含計(jì)量器具(參考標(biāo)準(zhǔn)器)、標(biāo)準(zhǔn)器、測量儀器儀表及測量/檢驗(yàn)/測試設(shè)備]在兩次校準(zhǔn)或檢定之間的時(shí)間間隔內(nèi)，多次使用適當(dāng)技術(shù)校核方法進(jìn)行檢查，以確保這些設(shè)備在使用期間一直維持良好狀態(tài)的活動。

消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)firetechnicalservicemanagementsystem用于提供社會消防技術(shù)服務(wù)“全生命周期”管理和服務(wù)的數(shù)字化平臺。

最高管理者topmanagement在最高層指揮和控制機(jī)構(gòu)的一個人或一群人，特指機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，通常為機(jī)構(gòu)法定代表人、總經(jīng)理、首席執(zhí)行官或其他實(shí)際履行經(jīng)理職責(zé)的企業(yè)負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人或行政負(fù)責(zé)人。[改自GB/T19000-2016，定義3.1.1]質(zhì)量管理體系基本要求4.1.1機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循國家和上海市的消防法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按照監(jiān)管部門要求，充分考慮社會單位需求、市場環(huán)境、內(nèi)部資源和績效等因素，確保機(jī)構(gòu)依法合規(guī)從業(yè)并可持續(xù)發(fā)展。4.1.2機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員開展消防技術(shù)服務(wù)活動應(yīng)當(dāng)遵循客觀獨(dú)立、合法公正、誠實(shí)信用的原則。4.1.3機(jī)構(gòu)應(yīng)按本文件要求，建立（見附錄A）、實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系。4.1.4機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系變更時(shí)，應(yīng)考慮變更目的、潛在后果、管理過程的完整性、資源的可獲得性、各部門和崗位的職責(zé)的再分配等。基于風(fēng)險(xiǎn)的思維機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)識別、防范和控制可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定應(yīng)對措施，在質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系的過程策劃中整合并實(shí)施這些措施，驗(yàn)證措施的有效性。注：機(jī)構(gòu)宜考慮本文件附錄C表1列出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。質(zhì)量方針 4.3.1最高管理者應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)至少承諾滿足消防法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求、增強(qiáng)客戶滿意和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理活動。4.3.2質(zhì)量方針應(yīng)醒目公示于機(jī)構(gòu)工作場所，在全體員工中得到溝通和理解。質(zhì)量目標(biāo)4.4.1最高管理者應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并可測量。4.4.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)考慮以下方面：——從業(yè)合規(guī)；——服務(wù)合同履約；——服務(wù)應(yīng)急響應(yīng)及時(shí)；——書面結(jié)論文件的準(zhǔn)確和及時(shí)；——儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)；——客戶服務(wù)滿意情況（包括消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)的評價(jià)、機(jī)構(gòu)開展的滿意度調(diào)查）；——質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系有效運(yùn)行。4.4.3質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在全體員工中得到溝通、理解和實(shí)施。4.4.4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少每半年對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（見附錄C表2）并記錄。服務(wù)聲明4.5.1最高管理者應(yīng)對機(jī)構(gòu)提供的消防技術(shù)服務(wù)做出服務(wù)聲明，至少考慮以下方面：——遵守消防法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；——消防技術(shù)服務(wù)活動遵循的原則；——機(jī)構(gòu)的服務(wù)承諾。4.5.2服務(wù)聲明發(fā)布后應(yīng)在全體員工中得到溝通、理解和實(shí)施，可為相關(guān)方所獲取。質(zhì)量管理文件4.6.1為確保質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系的有效運(yùn)行，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織建立三級質(zhì)量管理文件，包含質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。4.6.2質(zhì)量手冊的內(nèi)容應(yīng)至少包含：——機(jī)構(gòu)概況；——體系覆蓋的業(yè)務(wù)范圍，如消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、檢測和消防安全評估；——服務(wù)聲明；——質(zhì)量方針；——質(zhì)量目標(biāo)；——組織架構(gòu)；——技術(shù)負(fù)責(zé)人任命；——崗位職責(zé)和權(quán)限；——機(jī)構(gòu)符合本文件的承諾；——基于本文件要求的機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理職能對照。4.6.3機(jī)構(gòu)應(yīng)至少建立附錄B中B.1要求的程序文件，明確相關(guān)過程的目的、范圍、部門和崗位職責(zé)、工作流程和記錄表單等。4.6.4機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)從事的業(yè)務(wù)范圍、不同消防設(shè)施和使用的儀器設(shè)備，建立相應(yīng)的消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、消防設(shè)施檢測、消防安全評估作業(yè)指導(dǎo)書和儀器設(shè)備操作規(guī)程，滿足消防法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。從業(yè)人員和職責(zé)一般規(guī)定5.1.1機(jī)構(gòu)應(yīng)配備并保持符合從業(yè)條件要求、與業(yè)務(wù)規(guī)模和承接項(xiàng)目數(shù)量相適應(yīng)的從業(yè)人員。5.1.2機(jī)構(gòu)應(yīng)建立人員管理程序文件，對人員選擇、資格確認(rèn)、聘用、授權(quán)、知識和能力保持、評價(jià)等進(jìn)行規(guī)范管理。職責(zé)5.2.1最高管理者應(yīng)制定機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，至少任命1名技術(shù)負(fù)責(zé)人，指定各項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。5.22技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)履行以下主要職責(zé)：——機(jī)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督管理及績效改進(jìn)；——收集消防法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行；——組織實(shí)施質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修訂、審核及批準(zhǔn)?！M織實(shí)施機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)及能力評價(jià)；——組織實(shí)施儀器設(shè)備監(jiān)督管理；——對機(jī)構(gòu)出具的書面結(jié)論文件進(jìn)行技術(shù)審核和簽署；——組織實(shí)施重大投訴、質(zhì)量事故的調(diào)查和處置；——組織實(shí)施客戶滿意度調(diào)查；——組織實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。注：當(dāng)機(jī)構(gòu)設(shè)置2名及以上技術(shù)負(fù)責(zé)人時(shí)，宜明確1名技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭落實(shí)上述各項(xiàng)職責(zé)。5.2.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)履行以下主要職責(zé)：——項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組建、人員分工和管理；——組織實(shí)施項(xiàng)目現(xiàn)場勘察和項(xiàng)目評審；——項(xiàng)目的技術(shù)交底和方案編制；——項(xiàng)目從業(yè)過程質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制；——項(xiàng)目現(xiàn)場溝通、檔案管理和應(yīng)急管理；——書面結(jié)論文件編制和簽署。5.2.4消防設(shè)施操作員應(yīng)履行以下主要職責(zé)：——消防設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)和檢測等消防技術(shù)服務(wù)活動的實(shí)施；——消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集和記錄，對數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。知識和能力5.3.1機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專人收集、更新、積累為質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系有效運(yùn)行以及實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所必需的知識，由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)內(nèi)容、獲取來源、時(shí)效性等，形成清單。注：知識獲取的來源可考慮：——從項(xiàng)目中得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；——從政府部門、客戶、供應(yīng)商、合作伙伴等相關(guān)方獲取知識；——機(jī)構(gòu)內(nèi)部現(xiàn)有的知識，包括集體經(jīng)驗(yàn)或技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、消防設(shè)施操作員等個人經(jīng)驗(yàn)；——標(biāo)桿對比。5.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、消防設(shè)施操作員等人員在內(nèi)部共享機(jī)構(gòu)所積累的知識，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在項(xiàng)目組內(nèi)定期組織開展知識共享，消防設(shè)施操作員應(yīng)積極主動參與知識共享。注：知識共享形式可為培訓(xùn)、宣傳、經(jīng)驗(yàn)交流等。5.3.3機(jī)構(gòu)應(yīng)按照技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、消防設(shè)施操作員等崗位職能確定各崗位所需的知識和能力要求（見附錄C表3）。5.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃（見附錄C表4），明確培訓(xùn)對象、教師、內(nèi)容、方式、時(shí)間等，通過培訓(xùn)確保相關(guān)崗位人員保持相應(yīng)能力，并保留培訓(xùn)記錄（見附錄C表5）。5.3.5機(jī)構(gòu)應(yīng)確保技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等人員按規(guī)定完成相應(yīng)的注冊消防工程師繼續(xù)教育。評價(jià)5.4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對從業(yè)人員能力進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)的方式可包括筆試、面試、記錄審查、意見反饋、觀察操作等，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人能力確認(rèn)后上崗。注：技術(shù)負(fù)責(zé)人的評價(jià)由機(jī)構(gòu)最高管理者組織實(shí)施評價(jià)。5.4.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員能力不足、工作質(zhì)量下降時(shí)，機(jī)構(gòu)應(yīng)采取專人輔導(dǎo)、專項(xiàng)培訓(xùn)等措施。工作場所和設(shè)備管理工作場所6.1.1機(jī)構(gòu)應(yīng)配備符合從業(yè)條件要求的工作場所。6.1.2機(jī)構(gòu)的工作場所應(yīng)設(shè)置專用的設(shè)備、檔案存儲區(qū)域，宜設(shè)置獨(dú)立的設(shè)備室、檔案室。6.1.3機(jī)構(gòu)應(yīng)在工作場所醒目位置公示營業(yè)執(zhí)照、工作程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、從業(yè)守則、注冊消防工程師注冊證書、投訴電話等信息。設(shè)備管理6.2.1機(jī)構(gòu)應(yīng)配備并保持符合從業(yè)條件要求、與業(yè)務(wù)規(guī)模和承接項(xiàng)目數(shù)量相適應(yīng)的消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)備、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測和消防安全評估設(shè)備。6.2.2機(jī)構(gòu)應(yīng)對消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)備、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測和消防安全評估設(shè)備建立設(shè)備管理程序文件，對購置、計(jì)量校準(zhǔn)、標(biāo)識、維護(hù)保養(yǎng)、領(lǐng)用、報(bào)廢和檔案等實(shí)施管理。6.2.3機(jī)構(gòu)應(yīng)指定設(shè)備管理人員，建立設(shè)備臺賬（見附錄C表6），至少包含設(shè)備名稱、型號規(guī)格、編號、制造商、生產(chǎn)日期、購置日期、設(shè)備狀態(tài)，針對需檢定/校準(zhǔn)的儀器設(shè)備還應(yīng)包含檢定/校準(zhǔn)日期和檢定校準(zhǔn)周期。6.2.4機(jī)構(gòu)應(yīng)購置滿足法律法規(guī)要求的設(shè)備，設(shè)備管理人員查驗(yàn)合格證、說明書，確保狀態(tài)完好后編號登記入賬，填寫設(shè)備履歷表（見附錄C表7）；6.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)確定依法需要計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的設(shè)備，檢定/校準(zhǔn)周期和方法。6.2.6設(shè)備管理人員應(yīng)在儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)期滿前及時(shí)進(jìn)行計(jì)量檢定/校準(zhǔn)，確認(rèn)結(jié)果，保留記錄。確認(rèn)結(jié)果記錄內(nèi)容至少包含設(shè)備名稱、編號、檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、檢定/校準(zhǔn)結(jié)果、報(bào)告日期、確認(rèn)結(jié)論、確認(rèn)人、確認(rèn)日期。6.2.7檢定合格或校準(zhǔn)后的設(shè)備，設(shè)備管理人員應(yīng)標(biāo)識有效期。6.2.8設(shè)備管理人員應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保處于完好狀態(tài)，對設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，至少包含準(zhǔn)用、停用等。6.2.9技術(shù)負(fù)責(zé)人宜根據(jù)設(shè)備精度、使用頻率、穩(wěn)定性，確定需要期間核查的設(shè)備、頻率、方法。6.2.10技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定期間核查計(jì)劃并組織實(shí)施，保留記錄（見附錄C表8）。6.2.11當(dāng)設(shè)備檢定/校準(zhǔn)或期間核查結(jié)果不滿足要求時(shí)，應(yīng)能追溯至已維護(hù)保養(yǎng)、檢測、評估過的消防設(shè)施，必要時(shí)，應(yīng)對這些項(xiàng)目重新進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢測、評估。6.2.12技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)制定當(dāng)設(shè)備功能失效時(shí)操作人員需要采取的措施。6.2.13設(shè)備使用人員應(yīng)履行設(shè)備領(lǐng)用、歸還手續(xù)，記錄使用前后的完好情況，保留記錄。項(xiàng)目評審和合同管理項(xiàng)目評審7.1.1機(jī)構(gòu)宜考慮消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的特點(diǎn)、難度、復(fù)雜性，開展項(xiàng)目評審，保留評審記錄。7.1.2項(xiàng)目評審時(shí)宜通過現(xiàn)場勘查或文件審查方式掌握以下項(xiàng)目信息：——項(xiàng)目概況；——消防設(shè)施狀態(tài)；——工程質(zhì)量遺留問題；——客戶及第三方的技術(shù)支持能力；——消防技術(shù)服務(wù)作業(yè)條件；——項(xiàng)目合規(guī)性情況。7.1.3通過項(xiàng)目評審應(yīng)至少明確以下內(nèi)容：——項(xiàng)目服務(wù)范圍、預(yù)計(jì)周期、涉及的系統(tǒng)和數(shù)量；——項(xiàng)目適用的消防法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——機(jī)構(gòu)滿足項(xiàng)目的能力。7.1.4當(dāng)項(xiàng)目實(shí)施過程中服務(wù)要求或內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，機(jī)構(gòu)宜再次評審。合同管理7.2.1機(jī)構(gòu)承接業(yè)務(wù)，應(yīng)與客戶簽訂消防技術(shù)服務(wù)合同，約定服務(wù)的類型、地點(diǎn)、場所、系統(tǒng)、范圍、遵循的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方式、期限、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、書面結(jié)論文件要求、雙方責(zé)任和義務(wù)。7.2.2機(jī)構(gòu)應(yīng)至少對以下責(zé)任和義務(wù)做出承諾：——遵守消防相關(guān)法律法規(guī)；——根據(jù)服務(wù)方案在受委托的服務(wù)范圍內(nèi)公正、客觀、專業(yè)地開展消防技術(shù)服務(wù)活動；——派遣符合資格和能力要求的從業(yè)人員按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施消防技術(shù)服務(wù)活動；——按照約定的服務(wù)方案實(shí)施消防技術(shù)服務(wù)活動，如實(shí)出具書面結(jié)論文件。7.2.3客戶應(yīng)至少對以下責(zé)任和義務(wù)做出承諾：——提供完整、真實(shí)的資料和信息；——配合機(jī)構(gòu)現(xiàn)場從業(yè)活動，提供必要的支持；——不得以任何形式妨礙或影響機(jī)構(gòu)現(xiàn)場從業(yè)活動和結(jié)論的客觀性；——對機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的任何異常及時(shí)響應(yīng)。7.2.4當(dāng)采用客戶的合同模板時(shí)，機(jī)構(gòu)應(yīng)在合同簽訂前對合同內(nèi)容進(jìn)行評審（見附錄C表9），適用時(shí)，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，保留評審記錄。7.2.5對合同履行中發(fā)生的變更，合同相關(guān)方應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。7.2.6機(jī)構(gòu)應(yīng)在簽訂合同后5個工作日內(nèi)，將項(xiàng)目基本信息錄入消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)。7.2.7機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專人將合同原件歸檔。技術(shù)交底和服務(wù)方案技術(shù)交底8.1.1合同簽訂后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)向客戶獲取以下文件并妥善保存：——消防工程竣工驗(yàn)收文件（適用時(shí)）；——竣工圖紙（適用時(shí)，如建筑平面圖、系統(tǒng)圖等）；——消防設(shè)施狀態(tài)（如系統(tǒng)信息表、系統(tǒng)描述、消防設(shè)施清單等）；——合規(guī)性證明文件；——備品（件）供應(yīng)商目錄；——其他合規(guī)性證明文件等。8.1.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將技術(shù)交底文件形成清單，雙方簽字確認(rèn)。服務(wù)方案8.2.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人宜考慮項(xiàng)目特點(diǎn)、難度、復(fù)雜性，根據(jù)合同和技術(shù)交底文件編制消防技術(shù)服務(wù)方案。8.2.2消防技術(shù)服務(wù)方案內(nèi)容可包含：——項(xiàng)目名稱；——項(xiàng)目概況（建筑概況、消防設(shè)施概況、相關(guān)方情況等）；——目的；——服務(wù)范圍；——項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組人員配備；——相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——服務(wù)原則；——服務(wù)程序（依據(jù)相關(guān)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求編寫）；——服務(wù)內(nèi)容和方法（檢測和評估項(xiàng)目應(yīng)明確抽樣比例）；——計(jì)劃安排（人員、時(shí)間、頻次和時(shí)長等）；——作業(yè)保障條件（相關(guān)方的配合度、技術(shù)支持能力等）；——服務(wù)過程風(fēng)險(xiǎn)提示；——安全防護(hù)措施；——編制/修訂日期；——編制和批準(zhǔn)人。8.2.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在項(xiàng)目開展前，確保消防技術(shù)服務(wù)方案在項(xiàng)目組內(nèi)得到充分溝通、理解。8.2.4針對維護(hù)保養(yǎng)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將消防技術(shù)服務(wù)方案信息錄入消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)?？蛻糌?cái)產(chǎn)和備品（件）客戶的財(cái)產(chǎn)9.1.1機(jī)構(gòu)應(yīng)確定、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目中客戶的設(shè)施設(shè)備、資料、圖紙、數(shù)據(jù)信息、備品（件）、知識產(chǎn)權(quán)等客戶財(cái)產(chǎn)。9.1.2若發(fā)生損壞、遺失客戶財(cái)產(chǎn)等情況，機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)告知客戶。備品（件）管理9.2.1機(jī)構(gòu)應(yīng)建立設(shè)施備品（件）管理程序文件，對由機(jī)構(gòu)采購的備品（件）進(jìn)行管理，包含對供應(yīng)商的選擇和評價(jià)、備品（件）采購和驗(yàn)收等。9.2.2機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商評價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄（見附錄C表10）并定期評審、更新，保存相應(yīng)記錄，評價(jià)（見附錄C表11）內(nèi)容至少包含：——企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營狀況、信譽(yù)；——產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)性能；——供貨能力和協(xié)作水平；——價(jià)格。9.2.3機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目要求與客戶確認(rèn)采購需求，保留采購憑證。9.2.4機(jī)構(gòu)應(yīng)對采購的備品（件）進(jìn)行驗(yàn)收，核對品牌、規(guī)格型號、外觀、數(shù)量、合格證明等信息無誤后方可登記接收。9.2.5備品（件）貯存期間應(yīng)保持“賬、卡、物”一致，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)符合“先進(jìn)先出”原則。從業(yè)過程現(xiàn)場作業(yè)控制作業(yè)要求10.1.1.1機(jī)構(gòu)應(yīng)建立現(xiàn)場作業(yè)管理程序文件，對現(xiàn)場從業(yè)人員的操作、防護(hù)、過程記錄等進(jìn)行管理。10.1.1.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)確保消防技術(shù)服務(wù)作業(yè)過程的有效實(shí)施。10.1.1.3現(xiàn)場實(shí)際從業(yè)人員應(yīng)與消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)、公示信息一致，如發(fā)生變更應(yīng)及時(shí)更新。10.1.1.4從業(yè)人員應(yīng)攜帶、使用有效的檢查和測試設(shè)備，并做好安全防護(hù)。10.1.1.5從業(yè)人員應(yīng)按照服務(wù)計(jì)劃/方案、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程的要求操作，如發(fā)生人員變更應(yīng)做好項(xiàng)目交接。10.1.1.6針對檢測、評估業(yè)務(wù)，從業(yè)人員應(yīng)按照服務(wù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書要求的抽樣比例進(jìn)行檢查和測試。10.1.1.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施問題，從業(yè)人員應(yīng)及時(shí)記錄，告知客戶予以確認(rèn)處理，對可能造成重大火災(zāi)隱患的，應(yīng)立即報(bào)告服務(wù)項(xiàng)目所在地的消防救援機(jī)構(gòu)。10.1.1.8從業(yè)人員應(yīng)對消防技術(shù)服務(wù)情況作出客觀、真實(shí)、完整記錄，與實(shí)際從業(yè)活動一致，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后保存相應(yīng)記錄表。10.1.1.9記錄表中應(yīng)注明使用的儀器設(shè)備名稱、編號、使用狀態(tài)。10.1.1.10從業(yè)人員應(yīng)履行機(jī)構(gòu)的服務(wù)承諾。注1：維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)記錄表應(yīng)至少滿足GB25201中附錄要求。注2：檢測服務(wù)記錄表應(yīng)至少滿足DB/T1134中附錄A要求。注3：評估服務(wù)記錄表應(yīng)至少滿足XF/T3005中附錄C要求。注4：記錄可包括原始記錄、整改記錄、復(fù)檢記錄、復(fù)測記錄等，數(shù)據(jù)載體可為紙質(zhì)或電子形式。維護(hù)保養(yǎng)信息10.1.2.1針對維護(hù)保養(yǎng)業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)現(xiàn)場首次從業(yè)時(shí)應(yīng)制作包含消防技術(shù)服務(wù)信息的固定標(biāo)識，并在客戶的消防控制室（值班室）醒目位置予以公示，公示信息應(yīng)及時(shí)更新，內(nèi)容應(yīng)至少包括：——機(jī)構(gòu)名稱；——項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和操作人員實(shí)名信息（證件照片、姓名、手機(jī)號碼、注冊消防工程師注冊證書注冊號和消防設(shè)施操作員職業(yè)資格證書編號）；——維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任期限；——維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任范圍：——投訴電話；——公示日期。10.1.2.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在客戶（委托單位）消防控制室（值班室）保存消防技術(shù)服務(wù)檔案，至少包括：——法律地位證明文件（如營業(yè)執(zhí)照）；——消防技術(shù)服務(wù)合同（可隱去涉及商業(yè)內(nèi)容）；——項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊消防工程師注冊證書；——消防設(shè)施操作員國家職業(yè)資格證書；——年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；——每次維護(hù)保養(yǎng)記錄（實(shí)時(shí)更新）；——書面結(jié)論文件（實(shí)時(shí)更新）。注：以上檔案文件復(fù)印件加蓋機(jī)構(gòu)公章。溝通現(xiàn)場從業(yè)期間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)就以下信息與客戶及時(shí)溝通確認(rèn)：——服務(wù)計(jì)劃/方案及相應(yīng)現(xiàn)場從業(yè)人員；——需客戶配合的要求和陪同人員；——項(xiàng)目進(jìn)程；——項(xiàng)目變更（含人員變更）；——服務(wù)結(jié)果和需要整改的問題；——任何影響項(xiàng)目進(jìn)展的情況。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)10.1.4.1為預(yù)防和減少突發(fā)事件可能產(chǎn)生的影響，機(jī)構(gòu)應(yīng)至少針對火災(zāi)、爆炸、停電、漏電、停水、水侵、泄漏等突發(fā)事件制定應(yīng)急預(yù)案。10.1.4.2應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容應(yīng)至少包含適用范圍、部門和崗位職責(zé)、響應(yīng)啟動程序、處置措施、應(yīng)急保障等。10.1.4.3機(jī)構(gòu)應(yīng)每年對從業(yè)人員開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)。10.1.4.4機(jī)構(gòu)應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案的適宜性、可行性、有效性進(jìn)行評估，適時(shí)更新。注：評估方式包括演練、專家評審、事件后應(yīng)急預(yù)案評價(jià)等。10.1.4.5當(dāng)發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，從業(yè)人員應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案及時(shí)響應(yīng)。10.1.4.6機(jī)構(gòu)應(yīng)保留應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、評估記錄。書面結(jié)論文件10.2.1機(jī)構(gòu)出具的書面結(jié)論文件應(yīng)真實(shí)反映客戶實(shí)際情況和消防設(shè)施現(xiàn)狀，維護(hù)保養(yǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)至少每半年出具一次書面結(jié)論文件。10.2.2機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)對消防技術(shù)服務(wù)質(zhì)量和出具的書面結(jié)論文件負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。10.2.3消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)的書面結(jié)論文件內(nèi)容應(yīng)至少包含：——封面——項(xiàng)目概況；——消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)范圍；——消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)頻次信息；——消防設(shè)施統(tǒng)計(jì)信息；——消防設(shè)施位置信息；——項(xiàng)目組成員信息；——維護(hù)保養(yǎng)使用的儀器設(shè)備名稱、編號；——消防設(shè)施檢查信息；——消防設(shè)施功能測試信息；——消防設(shè)施聯(lián)動試驗(yàn)信息；——消防設(shè)施問題與處理建議信息；——與維護(hù)保養(yǎng)對象有關(guān)的聲明；——其他。10.2.4消防設(shè)施檢測服務(wù)的書面結(jié)論文件內(nèi)容應(yīng)至少包含：——封面；——檢測機(jī)構(gòu)的名稱和地址；——書面結(jié)論文件的唯一性標(biāo)識和每一頁上的標(biāo)識，以確保能夠識別該頁是屬于書面結(jié)論文件的一部分；——檢測的起始和結(jié)束日期；——書面結(jié)論文件編制完成的日期；——被檢測項(xiàng)目的名稱和地址；——檢測項(xiàng)目基本情況；——檢測的范圍；——檢測的依據(jù)；——檢測使用的儀器設(shè)備、編號；——檢測項(xiàng)目中各系統(tǒng)的概述；——檢測項(xiàng)目提供的技術(shù)資料情況（適用時(shí)，如調(diào)試報(bào)告、竣工圖紙、設(shè)計(jì)和施工記錄、消防產(chǎn)品清單等）——檢測人員；——檢測內(nèi)容和判定結(jié)果；——與檢測對象有關(guān)的聲明；——其他。10.2.5消防安全評估服務(wù)的書面結(jié)論文件內(nèi)容應(yīng)至少包含：——封面；——評估機(jī)構(gòu)的名稱和地址；——書面結(jié)論文件的唯一性標(biāo)識和每一頁上的標(biāo)識，以確保能夠識別該頁是屬于書面結(jié)論文件的一部分；——評估的起始和結(jié)束日期；——書面結(jié)論文件編制完成的日期；——被評估對象的名稱和地址；——評估對象基本情況；——評估的范圍；——評估的原則及程序；——評估的依據(jù)；——評估使用的儀器設(shè)備、編號；——評估人員；——評估的實(shí)施過程；——評估的結(jié)果和建議（應(yīng)指明火災(zāi)隱患、消防安全問題和整改建議）；——與評估對象有關(guān)的聲明；——附錄；——其他。10.2.6書面結(jié)論文件應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制、簽名并加蓋執(zhí)業(yè)印章，由機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)審核、簽名并加蓋執(zhí)業(yè)印章，加蓋機(jī)構(gòu)印章。10.2.7機(jī)構(gòu)應(yīng)在項(xiàng)目完成后5個工作日內(nèi)將書面結(jié)論文件錄入消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)。項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督10.3.1機(jī)構(gòu)應(yīng)建立項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督程序文件，以實(shí)現(xiàn)全流程跟蹤檢視和質(zhì)量責(zé)任倒查。機(jī)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)策劃、組織和實(shí)施項(xiàng)目服務(wù)全過程的質(zhì)量監(jiān)督，至少包含以下內(nèi)容：——從業(yè)人員攜帶、使用及操作儀器設(shè)備的規(guī)范性；——從業(yè)人員對作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程的使用符合性；——消防設(shè)施及環(huán)境條件的可控性；——業(yè)務(wù)操作和判斷的準(zhǔn)確性；——原始記錄的規(guī)范性；——書面結(jié)論文件的完整、規(guī)范和客觀性。10.3.2質(zhì)量監(jiān)督方式可包含：——項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目過程質(zhì)量進(jìn)行日常檢查；——獨(dú)立于項(xiàng)目的人員實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量抽查；——適用時(shí)，可利用音視頻設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。10.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量抽查計(jì)劃，編制時(shí)宜考慮：——新開展的項(xiàng)目或新變更技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目；——可能偏離程序文件的項(xiàng)目；——以往項(xiàng)目服務(wù)過程中的常見問題；——新進(jìn)人員、換崗人員；——消防設(shè)施有較大變化；——使用的儀器設(shè)備發(fā)生了變更。10.3.4機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督、客戶反饋、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查或其他相關(guān)方檢查發(fā)現(xiàn)的機(jī)構(gòu)自身服務(wù)或結(jié)果不滿足質(zhì)量管理要求，應(yīng)根據(jù)其產(chǎn)生的影響，選擇以下一種或一種以上控制措施，并保留記錄：——糾正；——標(biāo)識或隔離；——暫停；——返工/復(fù)檢/復(fù)評；——扣發(fā)/召回/修正書面結(jié)論文件；——通知客戶。信息管理信息11.1.1機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)信息化管理，運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)開展消防技術(shù)服務(wù)活動，實(shí)現(xiàn)消防技術(shù)服務(wù)全程檢視、預(yù)警預(yù)測和風(fēng)險(xiǎn)管控。11.1.2機(jī)構(gòu)應(yīng)使用“上海消防技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)”，錄入、分析、驗(yàn)證、傳遞、報(bào)告消防技術(shù)服務(wù)的各類基礎(chǔ)信息，實(shí)現(xiàn)消防技術(shù)服務(wù)全生命周期管理，按照監(jiān)管部門要求實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào)送相關(guān)信息數(shù)據(jù)。11.1.3機(jī)構(gòu)宜通過多種方式獲取信息，如經(jīng)驗(yàn)、反饋、觀察、預(yù)測和專家判斷等，獲取的信息包含消防技術(shù)服務(wù)各類基礎(chǔ)信息、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、事故處理、行政處罰等。11.1.4機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)信息共享和專業(yè)應(yīng)用，預(yù)判消防技術(shù)服務(wù)活動中潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)和主要業(yè)務(wù)動態(tài)，提高服務(wù)質(zhì)量、管理效率以及快速響應(yīng)能力和處置水平。文件管理11.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織建立文件管理程序文件，對質(zhì)量管理活動文件實(shí)施管理，至少包含文件的創(chuàng)建、更新、評審、批準(zhǔn)、分發(fā)、作廢要求。11.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量管理活動文件在正式實(shí)施前得到批準(zhǔn)，定期評審和修訂。11.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保消防法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的適用版本，并控制其發(fā)放。記錄和檔案管理11.3.1本文件要求的質(zhì)量管理記錄見附錄B中B.2內(nèi)容。11.3.2本文件要求的檔案包含人員檔案、設(shè)備檔案和項(xiàng)目檔案。檔案內(nèi)容包含：——人員檔案應(yīng)至少包含技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和消防設(shè)施操作員的個人簡歷、教育、職業(yè)資格、職業(yè)資格繼續(xù)教育證明材料、勞動合同、保密聲明、能力評價(jià)、崗位調(diào)整等記錄?！O(shè)備檔案應(yīng)至少包含設(shè)備履歷表（參見附錄C表7）、發(fā)票、合格證、說明書、維護(hù)保養(yǎng)記錄、計(jì)量檢定或校準(zhǔn)記錄（如需要）、期間核查記錄（如需要）等記錄?！?xiàng)目檔案應(yīng)至少包含項(xiàng)目評審記錄（如需要）、合同、技術(shù)交底文件（如需要）、服務(wù)方案（如需要）、過程記錄、書面結(jié)論文件等記錄。11.3.3記錄管理應(yīng)至少滿足以下要求：——記錄應(yīng)客觀、真實(shí)、完整、字跡清晰?！涗浀男薷膽?yīng)可以追溯到前一個版本或原始結(jié)果，應(yīng)保存原始的以及修改后的數(shù)據(jù)和文檔，包括修改的日期、標(biāo)識修改的內(nèi)容和負(fù)責(zé)修改的人員。修改經(jīng)注冊消防工程師簽名蓋章的消防安全技術(shù)文件，應(yīng)當(dāng)由原注冊消防工程師進(jìn)行；因特殊情況，原注冊消防工程師不能進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)由其他相應(yīng)級別的注冊消防工程師修改，并簽名、加蓋執(zhí)業(yè)蓋章，對修改部分承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！涗浀膬Υ鎽?yīng)防盜、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲?！涗洃?yīng)至少保存6年，具有相關(guān)人員簽字的書面記錄，可以制作成電子文檔保存使用，原件應(yīng)妥善保存。注：記錄的儲存可采用紙質(zhì)的形式和（或）電子的形式，電子形式的記錄應(yīng)注意防病毒和非法復(fù)制。11.3.4機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專人建立并管理檔案，檔案信息發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)更新。檔案宜一人一檔、一設(shè)備一檔、一項(xiàng)目一檔。檢查、評價(jià)和改進(jìn)客戶滿意度調(diào)查12.1.1機(jī)構(gòu)應(yīng)策劃并制定客戶滿意度調(diào)查方案，明確調(diào)查對象、內(nèi)容、方式、時(shí)間、統(tǒng)計(jì)分析方法等。12.1.2調(diào)查的內(nèi)容應(yīng)至少包含服務(wù)質(zhì)量、項(xiàng)目進(jìn)度、服務(wù)響應(yīng)（維護(hù)保養(yǎng)）、履約、投訴處理、人員態(tài)度、人員著裝、人員行為規(guī)范性（見附錄C表12）。12.1.3機(jī)構(gòu)可通過信息系統(tǒng)、調(diào)查問卷、走訪座談等方式開展客戶滿意度調(diào)查。12.1.4機(jī)構(gòu)應(yīng)至少每半年一次收集、分析客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，保留調(diào)查記錄、統(tǒng)計(jì)分析記錄。注：客戶滿意度調(diào)查的測量和分析可按GB/T19014附錄D和附錄E的要求執(zhí)行。內(nèi)部審核 12.2.1機(jī)構(gòu)應(yīng)至少每12個月進(jìn)行一次內(nèi)部審核，評價(jià)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理滿足本文件要求的程度，驗(yàn)證質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系得到有效實(shí)施和保持。12.2.2內(nèi)部審核應(yīng)采用文件記錄審查和項(xiàng)目現(xiàn)場審核相結(jié)合的方式。審核前技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)編制審核計(jì)劃，明確審核依據(jù)、時(shí)間、人員及分工、對象（過程或部門或項(xiàng)目）等。12.2.3機(jī)構(gòu)應(yīng)制定內(nèi)部審核檢查表實(shí)施內(nèi)審。12.2.4機(jī)構(gòu)應(yīng)確保實(shí)施內(nèi)部審核的人員滿足以下要求：——熟悉本文件要求且接受過審核能力培訓(xùn)，如GB/T19011；——不審核自己的工作。12.2.5內(nèi)部審核結(jié)束后由審核組長將發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（見附錄C表13）以書面形式告知被審核部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人，被審核部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)在商定的期限內(nèi)采取糾正措施予以改進(jìn)。12.2.6審核組長在審核結(jié)束后應(yīng)形成內(nèi)部審核報(bào)告以說明機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系是否符合本文件要求并得到有效實(shí)施和保持。12.2.7機(jī)構(gòu)應(yīng)保留審核計(jì)劃、檢查記錄、不符合報(bào)告和內(nèi)部審核報(bào)告等記錄。管理評審12.3.1機(jī)構(gòu)最高管理者應(yīng)每年組織實(shí)施管理評審，對質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系的實(shí)施情況進(jìn)行評審以確保體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。12.3.2最高管理者通過管理評審應(yīng)至少對本文件的10.3、12.1～12.2輸出的信息和結(jié)果進(jìn)行評審，形成評審結(jié)論，應(yīng)至少包含：——服務(wù)過程和質(zhì)量的改進(jìn)需求；——質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系所需的變更；——人員和設(shè)備等資源需求計(jì)劃；——人員能力提升計(jì)劃；——職責(zé)的再分配（適宜時(shí)）。12.3.3機(jī)構(gòu)應(yīng)保留管理評審報(bào)告。持續(xù)改進(jìn)機(jī)構(gòu)應(yīng)充分利用項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督、客戶滿意度調(diào)查、內(nèi)部審核和管理評審等方式，針對從業(yè)人員管理、設(shè)備管理、合同管理、現(xiàn)場作業(yè)控制、書面結(jié)論文件、檔案管理等方面，至少提出3項(xiàng)改進(jìn)需求，采取措施并跟蹤實(shí)施結(jié)果，保留記錄。評價(jià)工具13.1本文件第4章～第12章給出了社會消防技術(shù)服務(wù)質(zhì)量管理的要求，其評價(jià)依據(jù)附錄D表D.1給出的評價(jià)工具實(shí)施。13.2各指標(biāo)的判定依據(jù)附錄E的判定準(zhǔn)則實(shí)施。13.3機(jī)構(gòu)可采用評價(jià)工具實(shí)施內(nèi)部審核13.4監(jiān)管部門、社會單位可采用評價(jià)工具對機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系有效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。13.5認(rèn)證機(jī)構(gòu)可采用評價(jià)工具對機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系運(yùn)行的符合性進(jìn)行評價(jià)。

附錄A（資料性）質(zhì)量管理體系創(chuàng)建指南A.1質(zhì)量管理體系框架圖見圖A1。圖A1質(zhì)量管理體系框架圖

A.2機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系建設(shè)可參考表A.1步驟展開，包括策劃準(zhǔn)備、貫標(biāo)培訓(xùn)、質(zhì)量管理體系的策劃、核心過程梳理、體系三級文件建設(shè)、支持資源配置、運(yùn)行控制、檢查、評價(jià)和持續(xù)改進(jìn)等八個步驟。表A.1質(zhì)量管理體系創(chuàng)建指南序號任務(wù)名稱說明輸出責(zé)任人最高管理者全體員工技術(shù)負(fù)責(zé)人參與質(zhì)量管理體系文件編制的人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人實(shí)施內(nèi)部審核的人員1準(zhǔn)備工作1.成立質(zhì)量管理體系工作組，明確職責(zé)和目標(biāo)；

2.任命技術(shù)負(fù)責(zé)人，明確其職責(zé)；

3.制定體系推進(jìn)計(jì)劃，明確各節(jié)點(diǎn)時(shí)間；

4.確定體系范圍。技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書

工作組職責(zé)和目標(biāo)

技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

體系推進(jìn)計(jì)劃

體系覆蓋范圍√2貫標(biāo)培訓(xùn)1.本文件的學(xué)習(xí)、理解和貫徹；

2.相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)

；

3.對實(shí)施內(nèi)部審核人員進(jìn)行培訓(xùn)。本文件、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃

內(nèi)部審核人員培訓(xùn)計(jì)劃

法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本培訓(xùn)及培訓(xùn)記錄

√√3質(zhì)量管理體系的策劃1.主要風(fēng)險(xiǎn)和需求的識別和應(yīng)對

（相關(guān)消防行業(yè)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）

（監(jiān)管部門要求和客戶的需求和期望）；2.建立質(zhì)量方針、服務(wù)聲明和質(zhì)量目標(biāo)；

3.手冊、文件和作業(yè)指導(dǎo)書編制計(jì)劃。風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對措施清單

成文的質(zhì)量方針和目標(biāo)

手冊、文件、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程編制計(jì)劃√√4過程梳理-支持過程1.從業(yè)人員和職責(zé)；

2.工作場所和設(shè)備管理。程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程人員/知識、能力要求人員清單、知識清單年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄

人員能力評價(jià)記錄設(shè)備臺賬（包含基礎(chǔ)設(shè)備和儀器設(shè)備）、設(shè)備履歷表、儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書、檢定/校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)記錄、期間核查設(shè)備清單、期間核查計(jì)劃、期間核查記錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄、設(shè)備領(lǐng)用/歸還記錄等√√√5過程梳理-運(yùn)行要求1.項(xiàng)目評審和合同管理要求；

2.技術(shù)交底和方案策劃及編制

；

3.客戶財(cái)產(chǎn)的識別、確定和驗(yàn)證、備品件管理；

4.從業(yè)過程，包含現(xiàn)場作業(yè)控制、書面結(jié)論文件和項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督。項(xiàng)目評審記錄、合同評審記錄技術(shù)交底文件和清單服務(wù)方案客戶財(cái)產(chǎn)、合格供應(yīng)商名錄和評價(jià)記錄消防設(shè)施備品（件）臺賬

現(xiàn)場作業(yè)程序文件，從業(yè)過程文件作業(yè)指導(dǎo)書、過程記錄、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)演練、預(yù)案評審記錄

從業(yè)過程相關(guān)記錄和結(jié)論文件項(xiàng)目質(zhì)量抽查計(jì)劃、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督記錄（包含不符合控制）等√√6過程梳理-支持過程信息管理檢查、評價(jià)和改進(jìn)機(jī)制信息化管理上海消防技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)使用信息共享和專業(yè)應(yīng)用等檢查、評價(jià)和改進(jìn)機(jī)制策劃√表A.1質(zhì)量管理體系創(chuàng)建指南(續(xù))序號任務(wù)名稱說明輸出最高管理者全體員工技術(shù)負(fù)責(zé)人參與質(zhì)量管理體系文件編制的人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人實(shí)施內(nèi)部審核的人員7三級文件

擬制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布1.三級文件擬制；

2.文件審核；

3.文件批準(zhǔn)和發(fā)布。相應(yīng)的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程等√√√8三級文件培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃

培訓(xùn)實(shí)施文件培訓(xùn)計(jì)劃、

文件培訓(xùn)記錄等√9資源配置人員、設(shè)施和從業(yè)過程資源配置人員、設(shè)施和從業(yè)過程的資源配置等√10運(yùn)行實(shí)施按本文件第5～12章要求執(zhí)行各過程運(yùn)行記錄等√11檢查、評價(jià)和改進(jìn)-客戶滿意度調(diào)查客戶滿意度調(diào)查滿意度調(diào)查方案、調(diào)查表和分析統(tǒng)計(jì)記錄等√√12檢查、評價(jià)和改進(jìn)-內(nèi)部審核內(nèi)審策劃（實(shí)施內(nèi)部審核人員、時(shí)間等）

確定內(nèi)部審核檢查表

實(shí)施內(nèi)部審核：首次會議、內(nèi)審、不符合溝通、末次會議內(nèi)部審核計(jì)劃、內(nèi)部審核檢查記錄、不符合報(bào)告、內(nèi)部審核報(bào)告等√13檢查、評價(jià)和改進(jìn)-管理評審管理評審（管理評審輸入、參加管理評審人員、評審時(shí)間等）

實(shí)施管理評審管理評審輸入材料，輸出（報(bào)告）√14檢查、評價(jià)和改進(jìn)-持續(xù)改進(jìn)根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督、客戶滿意度調(diào)查、內(nèi)部審核和管理評審等方式，針對從業(yè)人員管理、設(shè)備管理、合同管理、現(xiàn)場作業(yè)控制、書面結(jié)論文件、檔案管理等方面提出改進(jìn)提出改進(jìn)需求，采取措施并跟蹤實(shí)施結(jié)果，保留記錄持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和消防安全評估控制體系√

附錄B（資料性）程序文件和記錄清單B.1程序文件機(jī)構(gòu)應(yīng)至少建立以下程序文件：——人員管理；——設(shè)備管理；——現(xiàn)場作業(yè)管理；——設(shè)施備品（件）管理；——項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督；——文件和記錄管理；B.2記錄本文件要求的記錄如下表B.2。表B.2記錄清單序號記錄名稱本文件相應(yīng)條款記錄主要組成內(nèi)容（涉及附錄、條款均為本文件）編號保存方式保存崗位1風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對措施清單4.2見附錄C2質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)4.4.4見附錄C3程序文件清單4.6.3名稱、編號/版本號、發(fā)布日期等4作業(yè)指導(dǎo)書清單4.6.4名稱、編號/版本號、發(fā)布日期等5儀器設(shè)備操作規(guī)程清單4.6.4名稱、編號/版本號、發(fā)布日期等6技術(shù)負(fù)責(zé)人任命、人員清單5.5.1姓名和崗位名稱等7知識清單5.3.1名稱、來源、發(fā)布日期等8人員知識和能力要求5.3.3見附錄C9年度培訓(xùn)計(jì)劃5.3.4見附錄C10培訓(xùn)記錄5.3.4見附錄C11人員能力評價(jià)記錄5.4.1姓名、崗位、評價(jià)內(nèi)容、方式、結(jié)果、采取的措施、跟蹤驗(yàn)證結(jié)果、評價(jià)人、評價(jià)時(shí)間等12設(shè)備臺賬（含基礎(chǔ)設(shè)備和儀器）6.2.3見附錄C13設(shè)備履歷表6.2.4見附錄C14檢定/校準(zhǔn)證書6.2.6具備資質(zhì)的單位出具15儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)6.2.6見附錄C16儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄6.2.8見附錄C17期間核查儀器設(shè)備清單6.2.9儀器設(shè)備名稱、編號、規(guī)格型號、核查頻率、方法等18期間核查計(jì)劃6.2.10設(shè)備名稱、編號、型號規(guī)格、核查方法，實(shí)施期間核查時(shí)間，核查人等

表B.2記錄清單（續(xù)）序號記錄名稱本文件相應(yīng)條款記錄主要組成內(nèi)容（涉及附錄、條款均為本文件）編號保存方式保存崗位19期間核查記錄6.2.10見附錄C20設(shè)備領(lǐng)用歸還記錄6.2.13見附錄C21項(xiàng)目評審記錄7.1名稱、評審內(nèi)容、評審人、結(jié)論和日期等22技術(shù)服務(wù)合同7.2.17.2.123合同評審記錄7.2.4見附錄C24合同變更相關(guān)記錄7.2.5變更內(nèi)容、雙方確認(rèn)等25技術(shù)交底文件清單8.1.2文件名稱、頁數(shù)、交接人、交接日期等26消防技術(shù)服務(wù)方案8.2.18.2.227消防技術(shù)服務(wù)計(jì)劃8.2.4見8.2.228客戶財(cái)產(chǎn)清單9.1.19.1.129合格供方名錄9.2.2見附錄C30供應(yīng)商評價(jià)記錄9.2.2見附錄C31消防設(shè)施備品件臺賬9.2.4品牌、規(guī)格型號、外觀、數(shù)量、合格證明等32消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)過程記錄10.1.110.1.1注133消防設(shè)施檢測過程記錄10.1.110.1.1注234消防安全評估過程記錄10.1.110.1.1注335項(xiàng)目人員變更交接記錄10.1.1.5項(xiàng)目進(jìn)展情況、遺留問題、雙方簽字等36維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目公示信息10.1.2.110.1.2.137項(xiàng)目現(xiàn)場消防技術(shù)服務(wù)檔案10.1.2.210.1.2.238項(xiàng)目現(xiàn)場溝通記錄10.1.310.1.339應(yīng)急預(yù)案10.1.4.110.1.4.240應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練記錄10.1.4.3/10.1.4.6預(yù)案名稱、時(shí)間、內(nèi)容、參與人、組織人、有效性評價(jià)、結(jié)論等41預(yù)案評審記錄10.1.4.4/10.1.4.6預(yù)案名稱、時(shí)間、內(nèi)容、參與人、組織人、結(jié)論等42書面結(jié)論文件10.210.2.3、10.2.4、10.2.543項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃10.3.3項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、監(jiān)督人、監(jiān)督時(shí)間等

表B.2記錄清單（續(xù)）序號記錄名稱本文件相應(yīng)條款記錄主要組成內(nèi)容（涉及附錄、條款均為本文件）編號保存方式保存崗位44項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督記錄10.3.4項(xiàng)目名稱、監(jiān)督時(shí)間、監(jiān)督內(nèi)容從業(yè)人員攜帶、使用及操作儀器設(shè)備的規(guī)范性、從業(yè)人員對作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程的使用符合性、消防設(shè)施及環(huán)境條件的可控性、業(yè)務(wù)操作和判斷的準(zhǔn)確性、原始記錄的規(guī)范性、書面結(jié)論文件的完整、規(guī)范和客觀性，監(jiān)督人、監(jiān)督結(jié)論、不符合的處置等）45文件評審、發(fā)放和銷毀記錄表 11.2.1/11.2.2見附錄C46外來文件清單11.2.3名稱、來源、實(shí)施或發(fā)布日期、確認(rèn)人等47記錄清單11.3.1見附錄C48客戶滿意度調(diào)查方案12.1.1調(diào)查對象、內(nèi)容、方式、時(shí)間、統(tǒng)計(jì)分析方法等49客戶滿意度調(diào)查表12.1.2見附錄C50客戶滿意度統(tǒng)計(jì)分析記錄12.1.4統(tǒng)計(jì)樣本、統(tǒng)計(jì)分析方法、結(jié)果、統(tǒng)計(jì)人和日期等51內(nèi)審計(jì)劃12.2.2/12.2.7目的、審核依據(jù)（本文件）、時(shí)間、人員及分工、對象（過程或部門或項(xiàng)目52內(nèi)審檢查記錄12.2.3/12.2.7附錄D53不符合報(bào)告12.2.5/12.2.7附錄C54內(nèi)審報(bào)告12.2.6/12.2.7目的、依據(jù)、內(nèi)審實(shí)際安排、結(jié)論、不符合報(bào)告和改進(jìn)建議等55管理評審報(bào)告12.3.3服務(wù)的改進(jìn)需求、質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系的變更需求、人員和設(shè)備等資源需求計(jì)劃、人員能力提升措施、職責(zé)的再分配（適宜時(shí)）56改進(jìn)記錄12.4部門或項(xiàng)目、改進(jìn)事項(xiàng)、原因分析措施、實(shí)施人、驗(yàn)證情況、驗(yàn)證人等注：機(jī)構(gòu)的記錄清單可不包含“本文件相應(yīng)條款”列和“記錄主要組成內(nèi)容”列。

附錄C（資料性）記錄表單參考模板表1風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對措施清單序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)對措施1消防法律法規(guī)、行業(yè)政策及其變化2技術(shù)規(guī)范及其變化3機(jī)構(gòu)管理模式及其變化4機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)類型及其變化5機(jī)構(gòu)關(guān)鍵人員及其變化6機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備及其變化7消防技術(shù)服務(wù)過程中人員行為和操作規(guī)范8客戶的消防設(shè)施合規(guī)性、完好性、現(xiàn)狀等及其變化9客戶的環(huán)境條件及其變化10客戶特殊需求…………編制：日期：審核：日期：表2質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄質(zhì)量目標(biāo)完成情況X月X月…………統(tǒng)計(jì)：日期：審核：日期：表3人員知識和能力要求崗位知識和能力要求技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人消防設(shè)施操作員滿足相應(yīng)的國家職業(yè)資格，包括注冊消防工程師、行業(yè)特有工種職業(yè)資格等444消防法律法規(guī)321技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)333消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、檢測和消防安全評估作業(yè)指導(dǎo)書和儀器設(shè)備操作規(guī)程333機(jī)構(gòu)的消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、檢測和消防安全評估業(yè)務(wù)流程331數(shù)據(jù)記錄123數(shù)據(jù)分析、撰寫書面結(jié)論文件331質(zhì)量管理（不限于本文件要求）321項(xiàng)目管理（從業(yè)活動的策劃、組織和實(shí)施）331風(fēng)險(xiǎn)管理（從業(yè)過程中風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析、評價(jià)、應(yīng)對和溝通等）321…………注：“1”代表了解，“2”代表熟悉，“3”代表熟練應(yīng)用，“4”代表具備，“—”代表不做要求。表4XX年度培訓(xùn)計(jì)劃序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式培訓(xùn)教師考核方式…………編制：日期：審核：日期：

表5培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)主題培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教師培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單（簽名）培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：效果評價(jià)：評價(jià)人：日期：

表6設(shè)備臺賬序號設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號制造商生產(chǎn)日期購置日期設(shè)備狀態(tài)檢定/校準(zhǔn)日期檢定校準(zhǔn)周期…………編制：日期：審核：日期：

表7設(shè)備履歷表設(shè)備編號名稱型號廠商出廠編號購入日期使用部門使用人保管人日期使用、檢定/校準(zhǔn)、結(jié)果確認(rèn)、借用、歸還、維護(hù)保養(yǎng)、變更記錄完好情況確認(rèn)人備注…………表8設(shè)備核查記錄表設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格檢定/校準(zhǔn)到期日標(biāo)準(zhǔn)件或參照設(shè)備名稱標(biāo)準(zhǔn)件或參照設(shè)備型號和編號核查環(huán)境溫度核查環(huán)境濕度標(biāo)準(zhǔn)值和允差核查值和誤差判定結(jié)果□：符合要求，繼續(xù)使用；

□：不符合要求，停用；

□：不符合要求，采取的進(jìn)一步措施后再次核查。核查人員日期批準(zhǔn)人日期再次核查結(jié)論：□：符合要求，繼續(xù)使用；

□：不符合要求，停用。核查人：日期：備注

表9合同評審記錄表評審內(nèi)容結(jié)果備注按合同模板起草是否不適用合同條款符合要求是否不適用收費(fèi)符合要求是否不適用支付方式符合要求是否不適用服務(wù)周期符合要求是否不適用維護(hù)保養(yǎng)、檢測及評估人員能力滿足要求是否不適用人力資源充足是否項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控是否…………評審結(jié)論：通過修改后重新評審，修改的內(nèi)容：（可附后）交上級進(jìn)一步審批評審人：日期：表10合格供方名錄序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品及服務(wù)供方地址聯(lián)系電話聯(lián)系人…………批準(zhǔn)人：時(shí)間：

表11供方評價(jià)表供方名稱法定代表經(jīng)營范圍企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人聯(lián)系地址聯(lián)系電話材料名稱價(jià)格評價(jià)內(nèi)容經(jīng)營資格和信譽(yù)企業(yè)規(guī)模供貨能力產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品價(jià)格售后服務(wù)…………評定結(jié)論：參加評定人員：日期：審批意見：批準(zhǔn)人：時(shí)間：

表12客戶滿意程度調(diào)查表客戶名稱：項(xiàng)目名稱：滿分

100分項(xiàng)目進(jìn)度￡滿意（10分）￡一般(5分)□不滿意（0分）服務(wù)質(zhì)量￡滿意（20分）□一般(10分)□不滿意（0分）服務(wù)響應(yīng)￡滿意（10分）￡一般(5分)□不滿意（0分）履約￡滿意（10分）￡一般(5分)□不滿意（0分）投訴處理￡滿意（10分）￡一般(5分)□不滿意（0分）人員態(tài)度￡滿意（5分）□一般(2分)□不滿意（0分）人員著裝￡滿意（5分）□一般(2分)□不滿意（0分）人員行為￡滿意（10分）□一般(5分)□不滿意（0分）應(yīng)急能力￡較好（10分）□一般（5分）□不好(0分)安全防護(hù)￡較好（10分）□一般（5分）□不好(0分)總分分析滿意度評價(jià)■滿意（90分以上）□一般(89-70分)□不滿意（70分以下）調(diào)查人： 日期：

表13不符合報(bào)告部門或項(xiàng)目代表日期不符合事實(shí)陳述依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：完成時(shí)間：工作日內(nèi)完成驗(yàn)證方法：員（簽名）組長（簽名）部門或項(xiàng)目代表（簽名）原因分析、確定的措施及糾正實(shí)施情況簡述:部門或項(xiàng)目代表(簽字)年月日糾正措施是否可行或有效？是否現(xiàn)場驗(yàn)證結(jié)果是否有效？是否確認(rèn)人（簽名）:年月日附錄D（規(guī)范性）社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)工具表D.1給出了社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)的評價(jià)要素，供評價(jià)人員開展評價(jià)時(shí)使用。表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)工具一級指標(biāo)二級指標(biāo)評價(jià)要素評價(jià)記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期4質(zhì)量管理體系4.1基本要求1、機(jī)構(gòu)應(yīng)在合規(guī)的基礎(chǔ)上按照監(jiān)管部門要求，充分考慮社會單位需求、市場環(huán)境、內(nèi)部資源和績效等因素，確保機(jī)構(gòu)合規(guī)從業(yè)并可持續(xù)發(fā)展2、機(jī)構(gòu)采取了哪些措施保證消防技術(shù)服務(wù)的客觀獨(dú)立、合法公正、誠實(shí)信用3、機(jī)構(gòu)應(yīng)按本文件要求，創(chuàng)建了質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系文件4、機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系文件得到有效實(shí)施和保持5、機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系得到持續(xù)改進(jìn)6、質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系變更時(shí)應(yīng)考慮變更目的、潛在后果、管理過程的完整性、資源的可獲得性、各部門和崗位的職責(zé)的再分配等4.2基于風(fēng)險(xiǎn)的思維1、機(jī)構(gòu)識別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)至少覆蓋標(biāo)準(zhǔn)附錄C表1的要求2、所有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)均有應(yīng)對的措施3、制定的措施應(yīng)具體落實(shí)4、措施應(yīng)是有效的4.3質(zhì)量方針1、有質(zhì)量方針，由最高管理者批準(zhǔn)2、質(zhì)量方針形成書面文件發(fā)布3、質(zhì)量方針內(nèi)容包含滿足消防法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求、增強(qiáng)客戶滿意和持續(xù)改進(jìn)承諾4、質(zhì)量方針醒目公示于機(jī)構(gòu)辦公場所（張貼或電子屏幕顯示）///5、質(zhì)量方針在全體員工中得到溝通

表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)工具(續(xù))一級指標(biāo)二級指標(biāo)評價(jià)要素評價(jià)記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期4質(zhì)量管理體系4.4質(zhì)量目標(biāo)1、有質(zhì)量目標(biāo)///2、質(zhì)量目標(biāo)量化3、設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)至少考慮以下方面：——從業(yè)合規(guī)——服務(wù)合同履約——服務(wù)應(yīng)急響應(yīng)及時(shí)（消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)）——書面結(jié)論文件的準(zhǔn)確和及時(shí)——儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)——客戶服務(wù)滿意情況（包括消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)的評價(jià)、機(jī)構(gòu)開展的滿意度調(diào)查）——質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系有效運(yùn)行4、質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)部得到溝通，每半年統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況5、保留統(tǒng)計(jì)記錄4.5服務(wù)聲明1、最高管理者發(fā)布服務(wù)聲明///2、服務(wù)聲明內(nèi)容至少考慮以下方面：——滿足消防法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求——消防技術(shù)服務(wù)活動遵循的原則——機(jī)構(gòu)的服務(wù)承諾3、服務(wù)聲明可為相關(guān)方所獲取并在全體員工中進(jìn)行溝通實(shí)施4.6質(zhì)量管理文件1、有三級質(zhì)量管理文件，包含質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書2、質(zhì)量手冊的內(nèi)容應(yīng)至少包含：——公司概況——體系覆蓋的范圍，如消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、檢測和消防安全評估——服務(wù)聲明——質(zhì)量方針和目標(biāo)——組織架構(gòu)——技術(shù)負(fù)責(zé)人任命——崗位職責(zé)和權(quán)限——按本文件編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟帽硎觥疚募^程之間相互作用的表述表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)工具(續(xù))一級指標(biāo)二級指標(biāo)評價(jià)要素評價(jià)記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期4質(zhì)量管理體系4.6質(zhì)量管理文件3、有人員管理、設(shè)備管理、文件管理、現(xiàn)場作業(yè)管理、設(shè)施備品（件）管理、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督等程序文件4、每個程序文件的內(nèi)容明確相關(guān)過程的目的、范圍、部門和崗位職責(zé)、工作流程和記錄表單等5、有消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、消防設(shè)施檢測、消防安全評估作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)儀器設(shè)備操作規(guī)程6、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、消防設(shè)施檢測、消防安全評估作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程滿足法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求///5從業(yè)人員和職責(zé)5.1一般規(guī)定1、有人員清單并附有相應(yīng)的資格證書///2、人員數(shù)量和資格滿足從業(yè)要求///3、人員數(shù)量和資格滿足業(yè)務(wù)規(guī)模（40000平米及以下不少于3名設(shè)施操作員和1名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，40000平米～100000平米之間的不少于4名設(shè)施操作員和1名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，100000平米及以上的不少于5名設(shè)施操作員和1名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）4、人員數(shù)量和資格滿足承接項(xiàng)目數(shù)量（根據(jù)機(jī)構(gòu)每個項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及設(shè)施操作員全年人均項(xiàng)目以及平均每項(xiàng)目多少人日進(jìn)行評價(jià)）5、人員管理程序文件內(nèi)容包含人員選擇、資格確認(rèn)、聘用、授權(quán)、知識和能力保持、評價(jià)等6、人員管理程序文件在機(jī)構(gòu)內(nèi)部有效執(zhí)行5.2職責(zé)1、制定了組織架構(gòu)///2、有技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書///3、有規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)///4、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)至少包含：——機(jī)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督管理及績效改進(jìn)——收集消防法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行——組織質(zhì)量體系文件的編制、修訂、審核和批準(zhǔn)——組織實(shí)施機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)及能力評價(jià)——組織實(shí)施儀器設(shè)備監(jiān)督管理——對機(jī)構(gòu)出具的書面結(jié)論文件進(jìn)行技術(shù)審核和簽署——組織實(shí)施重大投訴、質(zhì)量事故的調(diào)查和處置——組織實(shí)施客戶滿意度調(diào)查、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核有2名及以上技術(shù)負(fù)責(zé)人時(shí)，宜明確1名技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭落實(shí)職責(zé)5、有指定每個項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人///6、有規(guī)定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)///表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)工具(續(xù))一級指標(biāo)二級指標(biāo)評價(jià)要素評價(jià)記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期5從業(yè)人員和職責(zé)5.2職責(zé)7、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)至少包含：——項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組建、人員分工和管理——組織實(shí)施項(xiàng)目現(xiàn)場勘察和項(xiàng)目評審——項(xiàng)目的技術(shù)交底和方案編制——項(xiàng)目從業(yè)過程質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制——項(xiàng)目現(xiàn)場溝通、檔案管理和應(yīng)急管理——書面結(jié)論文件編制和簽署8、有規(guī)定消防設(shè)施操作員崗位職責(zé)///9、設(shè)施操作員崗位職責(zé)至少包括：——消防設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)和檢測等消防技術(shù)服務(wù)活動的實(shí)施——消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集和記錄，對數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)5.3知識和能力1、指定專人收集、更新、積累為質(zhì)量管理和消防安全評估過程控制體系有效運(yùn)行以及實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所必需的知識2、技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)知識內(nèi)容、獲取來源、時(shí)效性等形成清單、定期更新3、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、消防設(shè)施操作員等在內(nèi)部共享機(jī)構(gòu)所積累的知識（如培訓(xùn)、宣傳或經(jīng)驗(yàn)交流）4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在項(xiàng)目組內(nèi)定期組織開展知識共享，消防設(shè)施操作員應(yīng)積極主動參與知識共享5、機(jī)構(gòu)應(yīng)確定技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、消防設(shè)施操作員等崗位知識和能力要求，內(nèi)容覆蓋附錄C表36、制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，包含培訓(xùn)對象、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等7、按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，保留培訓(xùn)記錄8、注冊消防工程師應(yīng)按規(guī)定完成繼續(xù)教育///5.4評價(jià)1、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對從業(yè)人員能力進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)方式包含筆試、面試、記錄審查、意見反饋、觀察操作等2、各人員的能力評價(jià)經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)后上崗，技術(shù)負(fù)責(zé)人的評價(jià)由機(jī)構(gòu)最高管理者組織實(shí)施評價(jià)3、機(jī)構(gòu)保留人員能力評價(jià)記錄4、機(jī)構(gòu)對能力不足人員采取進(jìn)一步措施（專人輔導(dǎo)、專項(xiàng)培訓(xùn)等）表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)工具(續(xù))一級指標(biāo)二級指標(biāo)評價(jià)要素評價(jià)記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期6工作場所和設(shè)備管理6.1工作場所1、有固定的工作場所（提供有房產(chǎn)證或租賃合同）///2、工作場所面積滿足從業(yè)條件//3、有專用的設(shè)備存儲區(qū)域//4、有專用的檔案存儲區(qū)域///5、在工作場所醒目位置公示營業(yè)執(zhí)照、工作程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、從業(yè)守則、注冊消防工程師注冊證書、投訴電話等信息//6.2設(shè)備管理1、有基礎(chǔ)設(shè)備和儀器設(shè)備清單和實(shí)物2、配備的基礎(chǔ)設(shè)備和儀器設(shè)備符合從業(yè)要求///3、配備的基礎(chǔ)設(shè)備和儀器設(shè)備與業(yè)務(wù)規(guī)模和承接項(xiàng)目數(shù)量相適應(yīng)（根據(jù)項(xiàng)目設(shè)施系統(tǒng)查看攜帶到現(xiàn)場的儀器設(shè)備，根據(jù)配置的儀器設(shè)備數(shù)量看機(jī)構(gòu)同一時(shí)段內(nèi)項(xiàng)目的數(shù)量）4、建立的設(shè)備管理程序文件內(nèi)容包含設(shè)備購置、計(jì)量校準(zhǔn)、標(biāo)識、維護(hù)保養(yǎng)、領(lǐng)用、報(bào)廢和檔案等5、設(shè)備專人管理///6、有基礎(chǔ)設(shè)備和儀器設(shè)備臺賬7、設(shè)備臺賬內(nèi)容至少包含設(shè)備名稱、型號規(guī)格、編號、制造商、生產(chǎn)日期、購置日期、設(shè)備狀態(tài)，針對儀器設(shè)備還應(yīng)包含檢定/校準(zhǔn)日期和檢定校準(zhǔn)周期8、設(shè)備管理員對購置的設(shè)備進(jìn)行查驗(yàn)，至少查驗(yàn)合格證、說明書9、設(shè)備查驗(yàn)后完成設(shè)備履歷表，更新設(shè)備臺賬10、技術(shù)負(fù)責(zé)人確定依法需要計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的設(shè)備，明確檢定或校準(zhǔn)周期及方法11、設(shè)備管理人員應(yīng)在儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)期滿前及時(shí)進(jìn)行計(jì)量檢定、校準(zhǔn)12、對檢定、校準(zhǔn)后的設(shè)備確認(rèn)結(jié)果，保留記錄13、確認(rèn)結(jié)果記錄內(nèi)容至少包含設(shè)備名稱、編號、檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、檢定/校準(zhǔn)結(jié)果、報(bào)告日期、確認(rèn)結(jié)論、確認(rèn)人、確認(rèn)日期14、對檢定/校準(zhǔn)合格后的設(shè)備，設(shè)備管理人員應(yīng)標(biāo)識有效期，檢定/校準(zhǔn)證書歸檔15、設(shè)備管理人員應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)工具(續(xù))一級指標(biāo)二級指標(biāo)評價(jià)要素評價(jià)記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期6工作場所和設(shè)備管理6.2設(shè)備管理15、所有設(shè)備均有設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識（如準(zhǔn)用、停用）16、技術(shù)負(fù)責(zé)人宜根據(jù)設(shè)備精度、使用頻率、穩(wěn)定性，確定需要期間核查的設(shè)備、頻率、方法17、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施期間核查，保留記錄18、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)制定當(dāng)設(shè)備功能失效時(shí)操作人員需采取的措施,當(dāng)設(shè)備檢定/校準(zhǔn)或期間核查結(jié)果不滿足要求時(shí)采取的措施19、當(dāng)設(shè)備檢定/校準(zhǔn)或期間核查結(jié)果不滿足要求時(shí)，是否追溯至已維護(hù)保養(yǎng)、檢測、評估過的消防設(shè)施，必要時(shí)，是否對這些項(xiàng)目重新進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢測、評估20、保存有設(shè)備領(lǐng)用和歸還記錄7項(xiàng)目評審和合同管理7.1項(xiàng)目評審1、有明確哪些項(xiàng)目要開展項(xiàng)目評審///2、宜通過現(xiàn)場勘查或文件審查方式開展項(xiàng)目評審3、項(xiàng)目評審時(shí)收集掌握以下項(xiàng)目信息：——項(xiàng)目概況——消防設(shè)施狀態(tài)——工程質(zhì)量遺留問題——客戶及第三方的技術(shù)支持能力——消防技術(shù)服務(wù)作業(yè)條件——項(xiàng)目合規(guī)性情況4、項(xiàng)目評審明確了以下內(nèi)容：——項(xiàng)目服務(wù)范圍、預(yù)計(jì)周期、涉及的系統(tǒng)和數(shù)量——項(xiàng)目適用的消防法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)——機(jī)構(gòu)滿足項(xiàng)目的能力5、保留有評審記錄///6、項(xiàng)目實(shí)施過程中服務(wù)要求或內(nèi)容發(fā)生變更，宜再次評審及記錄7.2合同管理1、承接的每個業(yè)務(wù)項(xiàng)目，均與客戶簽訂消防技術(shù)服務(wù)合同2、消防技術(shù)服務(wù)合同應(yīng)約定服務(wù)的類型、地點(diǎn)、場所、系統(tǒng)、范圍、遵循的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方式、期限、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、書面結(jié)論文件要求、雙方責(zé)任和義務(wù)表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)工具(續(xù))一級指標(biāo)二級指標(biāo)評價(jià)要素評價(jià)記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期7項(xiàng)目評審和合同管理7.2合同管理3、合同中機(jī)構(gòu)應(yīng)至少對以下責(zé)任和義務(wù)做出承諾：——遵守消防相關(guān)法律法規(guī)——根據(jù)服務(wù)方案在受委托的服務(wù)范圍內(nèi)公正、客觀、專業(yè)地開展消防技術(shù)服務(wù)活動——派遣符合資格和能力要求的從業(yè)人員按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施消防技術(shù)服務(wù)活動——按照約定的服務(wù)方案實(shí)施消防技術(shù)服務(wù)活動，如實(shí)出具書面結(jié)論文件4、合同中客戶應(yīng)至少對以下責(zé)任和義務(wù)做出承諾：——提供完整、真實(shí)的資料和信息——配合機(jī)構(gòu)現(xiàn)場從業(yè)活動，提供必要的支持——不得以任何形式妨礙或影響機(jī)構(gòu)現(xiàn)場從業(yè)活動和結(jié)論的客觀性——對機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的任何異常及時(shí)響應(yīng)5、當(dāng)采用客戶的合同模板時(shí)，機(jī)構(gòu)應(yīng)在合同簽訂前對合同內(nèi)容進(jìn)行評審6、保留有評審記錄///7、對合同履行中發(fā)生的變更，合同相關(guān)方應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分8、簽訂合同后5個工作日內(nèi)，將項(xiàng)目基本信息錄入消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)///9、指定專人將合同原件歸檔///8技術(shù)交底和服務(wù)方案8.1技術(shù)交底1、合同簽訂后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人宜向客戶獲取以下資料并妥善保存：——消防工程竣工驗(yàn)收文件（適用時(shí)）——竣工圖紙（適用時(shí)，如建筑平面圖、系統(tǒng)圖）——消防設(shè)施狀態(tài)（如系統(tǒng)信息表、系統(tǒng)描述、消防設(shè)施清單）——合規(guī)性證明文件——備品（件）供應(yīng)商目錄——其他合規(guī)性證明文件等2、將技術(shù)交底資料形成清單3、清單雙方簽字確認(rèn)///表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)工具(續(xù))一級指標(biāo)二級指標(biāo)評價(jià)要素評價(jià)記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期8技術(shù)交底和服務(wù)方案8.2服務(wù)方案1、有明確哪些項(xiàng)目要編制服務(wù)方案///2、消防技術(shù)服務(wù)方案內(nèi)容可包含：——項(xiàng)目名稱——項(xiàng)目概況（建筑概況、消防設(shè)施概況、相關(guān)方情況等）——目的——服務(wù)范圍——項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組人員配備——相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)——服務(wù)原則——服務(wù)程序（依據(jù)相關(guān)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求編寫）——服務(wù)內(nèi)容和方法（檢測和評估項(xiàng)目應(yīng)明確抽樣比例）——計(jì)劃安排（人員、時(shí)間、頻次和時(shí)長等）——作業(yè)保障條件（相關(guān)方的配合度、技術(shù)支持能力等）——服務(wù)過程風(fēng)險(xiǎn)提示——安全防護(hù)措施——編制/修訂日期——編制和批準(zhǔn)人3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在項(xiàng)目開展前，確保消防技術(shù)服務(wù)方案在項(xiàng)目組內(nèi)得到充分溝通、理解4、針對維護(hù)保養(yǎng)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將消防技術(shù)服務(wù)方案信息錄入消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)///9客戶財(cái)產(chǎn)和備品（件）9.1客戶財(cái)產(chǎn)1、機(jī)構(gòu)應(yīng)確定、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目中客戶的設(shè)施設(shè)備、資料、圖紙、數(shù)據(jù)信息、備品（件）、知識產(chǎn)權(quán)等客戶財(cái)產(chǎn)2、客戶財(cái)產(chǎn)有保護(hù)和防護(hù)措施，有損壞，及時(shí)告知客戶9.2備品（件）管理1、針對維護(hù)保養(yǎng)業(yè)務(wù)，建立設(shè)施備品（件）管理程序文件///2、文件內(nèi)容包括供應(yīng)商的選擇和評價(jià)、備品（件）采購和驗(yàn)收等3、進(jìn)行供應(yīng)商評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容至少包含：——企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營狀況、信譽(yù)——產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)性能——供貨能力和協(xié)作水平——價(jià)格表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)工具(續(xù))一級指標(biāo)二級指標(biāo)評價(jià)要素評價(jià)記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期4、建立合格供方目錄，定期評審、更新5、確認(rèn)采購需求，保留設(shè)施備品（件）采購憑證，驗(yàn)收采購的備品（件）6、驗(yàn)收時(shí)核對品牌、規(guī)格型號、外觀、數(shù)量、合格證明等信息無誤后登記入庫，備品（件）貯存期間保持“賬、卡、物”一致10從業(yè)過程10.1現(xiàn)場作業(yè)控制10.1.1作業(yè)要求1、建立現(xiàn)場作業(yè)管理程序文件///2、文件內(nèi)容包括現(xiàn)場從業(yè)人員的操作、防護(hù)、過程記錄等3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確保以下消防技術(shù)服務(wù)作業(yè)過程要求的有效實(shí)施——現(xiàn)場實(shí)際從業(yè)人員與消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)、公示信息一致，如發(fā)生變更應(yīng)及時(shí)更新——從業(yè)人員攜帶、使用有效的檢查和測試設(shè)備，并做好安全防護(hù)——按照服務(wù)計(jì)劃/方案、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程的要求操作，如發(fā)生人員變更應(yīng)做好項(xiàng)目交接——針對檢測、評估業(yè)務(wù)，應(yīng)按照服務(wù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書要求的抽樣比例進(jìn)行檢查和測試——發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)記錄，告知客戶予以確認(rèn)處理，對可能造成重大火災(zāi)隱患的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告所在地的區(qū)消防救援機(jī)構(gòu)——對消防技術(shù)服務(wù)情況作出客觀、真實(shí)、完整記錄，與實(shí)際從業(yè)活動一致，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后保存相應(yīng)記錄表——記錄表中應(yīng)注明使用的儀器設(shè)備名稱、編號、使用狀態(tài)——履行服務(wù)承諾///4、維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)記錄表應(yīng)至少滿足GB25201的附錄要求，檢測服務(wù)記錄表應(yīng)至少滿足DB/T1134中附錄A要求，評估服務(wù)記錄表應(yīng)至少滿足XF/T3005的附錄C要求///10.1.2維護(hù)保養(yǎng)信息1、針對維護(hù)保養(yǎng)業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)現(xiàn)場首次從業(yè)時(shí)應(yīng)制作包含消防技術(shù)服務(wù)信息的固定標(biāo)識，并在客戶的消防控制室（值班室）醒目位置予以公示，公示信息應(yīng)及時(shí)更新///表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)工具(續(xù))一級指標(biāo)二級指標(biāo)評價(jià)要素評價(jià)記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期10從業(yè)過程10.現(xiàn)場作業(yè)控制10.1.2維護(hù)保養(yǎng)信息2、內(nèi)容應(yīng)至少包括：——機(jī)構(gòu)名稱——項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和操作人員實(shí)名信息（證件照片、姓名、手機(jī)號碼、注冊消防工程師注冊證書注冊號和消防設(shè)施操作員職業(yè)資格證書編號）——維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任期限——維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任范圍——投訴電話——公示日期///3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在委托單位消防控制室（值班室）保存消防技術(shù)服務(wù)檔案，至少包括：——法律地位證明文件（如營業(yè)執(zhí)照）——消防技術(shù)服務(wù)合同（可隱去涉及商業(yè)內(nèi)容）——項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊消防工程師注冊證書——消防設(shè)施操作員國家職業(yè)資格證書——年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃——每次維護(hù)保養(yǎng)記錄（實(shí)時(shí)更新）——書面結(jié)論文件（實(shí)時(shí)更新）以上檔案文件復(fù)印件加蓋機(jī)構(gòu)公章///10.1.3溝通現(xiàn)場從業(yè)期間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)就以下信息與客戶及時(shí)溝通確認(rèn)：——服務(wù)計(jì)劃/方案及相應(yīng)現(xiàn)場從業(yè)人員——需客戶配合的要求和陪同人員——項(xiàng)目進(jìn)程——項(xiàng)目變更（含人員變更）——服務(wù)結(jié)果和需要整改的問題——任何影響項(xiàng)目進(jìn)展的情況表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)工具(續(xù))一級指標(biāo)二級指標(biāo)評價(jià)要素評價(jià)記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期10從業(yè)過程10.現(xiàn)場作業(yè)控制10.1.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1、至少針對火災(zāi)、爆炸、停電、漏電、停水、水侵、泄漏等突發(fā)事件制定應(yīng)急預(yù)案///2、應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容至少包含適用范圍、部門和崗位職責(zé)、響應(yīng)啟動程序、處置措施、應(yīng)急保障等///3、每年對從業(yè)人員開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)///4、對應(yīng)急預(yù)案的適宜性、可行性、有效性進(jìn)行評估，適時(shí)更新，評估方式包括演練、專家評審、事件后應(yīng)急預(yù)案評價(jià)等///5、當(dāng)發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，從業(yè)人員應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案及時(shí)響應(yīng)///6、保留應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、評估記錄///10.2書面結(jié)論文件1、按時(shí)出具書面結(jié)論文件///2、書面結(jié)論文件內(nèi)容應(yīng)至少包含10.2.3-10.2.5要求3、書面結(jié)論文件由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制、簽名并加蓋執(zhí)業(yè)印章，經(jīng)機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)審核、簽名并加蓋執(zhí)業(yè)印章，加蓋機(jī)構(gòu)印章///4、在項(xiàng)目完成后5個工作日內(nèi)將書面結(jié)論文件錄入消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)///10.3項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督1、建立的項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督程序文件內(nèi)容至少包括監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督方式、不符合控制等要求2、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)策劃、組織和實(shí)施項(xiàng)目服務(wù)全過程的質(zhì)量監(jiān)督，至少包含以下內(nèi)容：——從業(yè)人員攜帶、使用及操作儀器設(shè)備的規(guī)范性——從業(yè)人員對作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程的使用符合性——消防設(shè)施及環(huán)境條件的可控性——業(yè)務(wù)操作和判斷的準(zhǔn)確性——原始記錄的規(guī)范性——書面結(jié)論文件的完整、規(guī)范和客觀性3、質(zhì)量監(jiān)督方式可包含：——項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目過程質(zhì)量進(jìn)行日常檢查——獨(dú)立于項(xiàng)目的人員實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量抽查——適用時(shí)，可利用音視頻設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理評價(jià)工具(續(xù))一級指標(biāo)二級指標(biāo)評價(jià)要素評價(jià)記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期10從業(yè)過程10.3項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督4、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量抽查計(jì)劃，編制時(shí)宜考慮：——新開展的項(xiàng)目或新變更技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目——可能偏離程序文件的項(xiàng)目——以往項(xiàng)目服務(wù)過程中