脆弱性風險評估控制程序文件

脆弱性風險評估控制程序

制定日期：2022年1月15日

文件履歷表

修訂日期版次修訂內(nèi)容

2022.01.1501新版制訂

制定部門業(yè)務(wù)部原件保存文管中心

1目的

對公司采購原輔料的脆弱性進行分析并有效控制，防止公司采購原輔料發(fā)生潛

在的欺詐性及替代性或者冒牌風險，確保脆弱性分析的全面和有效控制。

2合用范圍

合用于公司原輔料的采購、儲運過程。

3職責

3.1食品安全小組組長負責組織相關(guān)部門、相關(guān)人員討論分析本公司產(chǎn)品的

脆弱性風險。

3.2相關(guān)部門配合實施本程序

4工作程序

4.1脆弱性類別及定義

欺詐性風險一任何原、輔料攙假的風險；

替代性風險一任何原、輔料替代的風險；

4.2脆弱性分析方法

由食品安全小組組長組織相關(guān)人員根據(jù)公司所有原輔材料的類別進行脆弱性

分析，填寫〃原輔料脆弱性風險評估記錄〃，經(jīng)食品安全小組討論審核后，組

長批準，作為需要控制的脆弱性風險。

4.3脆弱性分析內(nèi)容

43.1食品安全小組根據(jù)〃脆弱性分析記錄”，對所識別的危害根據(jù)其特性以及

從風險發(fā)生的嚴重性(S)、可能性(P)和可檢測性(D)三方面；

采取風險指數(shù)(RPN=S*P*D)方式進行分析；

判斷風險級別，對于高風險需采取控制措施。

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4.3.2嚴重性的描述(P):

風險系數(shù)嚴重性的分類分類標準

RiskcountSeveritylevelStandard

導致產(chǎn)品不合格，造成返工或者報廢，對客戶使用安全產(chǎn)

3高(H)

生重大影響，或者建客戶嚴重不滿意

產(chǎn)生關(guān)鍵或者非關(guān)鍵偏差,導致或者可能號客戶投訴或

2中(M)

者客戶抱怨

對體系無影響或者影響弱小，可能產(chǎn)生非關(guān)鍵偏差，可能不

1低(L)

會

4.3.3可能性的描述(P)

風險系數(shù)可能性的分類分類標準

RiskcountProbabilitylevelStandard

3高(H)每年姓儂1次

2中(M)每1年至3年之間發(fā)生1次

1低(L)每3年以上發(fā)生1次

4.3.4風險的可檢測性(D)

可檢測性的分

風險系數(shù)分類標準

類

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3低(L)未建立有效的評估程序，基于無缺陷的接受.

建立監(jiān)控措施或者評估程序，缺陷可在后續(xù)過閨轆中被控

2中(M)

制或者檢出.

缺陷顯而易見，徹底可被檢測,或割&已存在有效的控制體

1高(H)

系使得缺陷可被避免或者檢出.

4.3.5風險級別判斷

風險曦

風險級SU

Riskprioritynumber

Risklevel

(RPN=S*P*D)

1-4低(L)

6-12中(M)

18-27高(H)

4.3.6控制措施僻

風幽捌控制措施耨

RisklevelControlmeasuresnumber

低(L)感官檢查SensoryexaminationA

中(M)供應(yīng)商聲明Supplier1sdeclarationB

高(H)第三方檢測報告，符合性聲明，現(xiàn)場審核C

43.7原輔材料分析時需要考慮以下內(nèi)容:

1）攙假或者替代的過往證據(jù)；

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2）可能導致攙假或者冒牌更具吸引力的經(jīng)濟因素；

3）通過供應(yīng)鏈接觸到原材料的難易程度；

4）識別攙假常規(guī)測試的復雜性

5）原材料的唾

4.3.8如公司產(chǎn)品成品包裝上有特定的標示標簽，需要確保和標簽或者承諾

聲明一致。

4.4脆弱性風險控制

對于《脆弱性風險評估表》中的風險由食品安全小組組長組織相關(guān)職能部門進

行識別評估和控制。

4.5脆弱性風險分析更新

4.5.1每年由食品安全小組組長負責組織相關(guān)職能部門和食品安全小組對原

輔料脆弱性進行風險評估，并記錄在《脆弱性風險評估表》中進行評審，必要

時進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。

4.5.2當浮現(xiàn)以下情況，應(yīng)及時更新所識別的風險：

所用主要原材料及包裝標簽發(fā)生變化，相關(guān)的食品安全法律法規(guī)要求或者我

公司接受的其他要求發(fā)生變化時需由食品安全小組組長重新組織人員進行風

險溺廂評估。

5.相關(guān)文件

5.1文件和記錄管理程序MQ-2-017

L描

8.1本文件表格

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序表格名稱表格編號保存部署記錄保存期

號限

1脆弱性風險評估表

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f牛

脆弱性分析評估列表

慘雜發(fā)生的可能性(P)

摻雜發(fā)生E

原輔料可能會產(chǎn)生的士否曾經(jīng)發(fā)有無經(jīng)濟?應(yīng)鏈管理是否妻；于檢測

的嚴重性j

名稱摻雜風險因素三過的摻雜利是否存在漏可能性(D)

(S)利益驅(qū)動

或者攙假洞因素

使用或者添

酒精加工業(yè)酒311131

精

普通機油

食品級機

代替食品201011

油

級機油

普通潤滑

食品級潤油代替食

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