2024年辦公室規(guī)章制度例文（二篇）

第13頁共13頁2024年辦公室規(guī)章制度例文一、差旅規(guī)定1.若旅程單程耗時在____小時以上或涉及夜間硬臥，以及日間旅程在____小時以內(nèi)的，應(yīng)乘坐硬座。如無普通列車服務(wù)，出差人員應(yīng)選擇動車二等座。2.若因工作需要乘坐飛機、軟臥或高鐵，需事先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)。二、出差費用報銷1.出差期間產(chǎn)生的招待費、禮品費等需單獨填寫費用報銷單，并附詳細(xì)費用明細(xì)及情況說明。2.報銷的費用必須附有明確開支原因的憑證，任何有疑問的單據(jù)，總經(jīng)理及財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。3.如出差費用超出標(biāo)準(zhǔn)，須事先獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則超出部分由出差人員自行承擔(dān)。三、費用報銷流程1.員工在周二、周五向財務(wù)部領(lǐng)取報銷單據(jù)，確保填寫準(zhǔn)確無誤。2.員工需攜帶填寫正確的報銷單據(jù)，經(jīng)財務(wù)審核后，提交總經(jīng)理審批。3.財務(wù)部在收到總經(jīng)理簽字的單據(jù)后，對費用進行報銷。對于超出標(biāo)準(zhǔn)的費用，未經(jīng)批準(zhǔn)的超出部分不予報銷。四、責(zé)任1.員工應(yīng)如實申報費用，虛報、謊報費用的行為將被視為嚴(yán)重違反規(guī)定，一經(jīng)查實，將處以問題費用金額二倍以上的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，公司有權(quán)解除勞動合同。2.員工出差期間因私事或擅自逗留延誤返程，將取消出差補貼。若已履行請假手續(xù)并獲批準(zhǔn)，按事假處理；未經(jīng)批準(zhǔn)或請假未獲批準(zhǔn)，按曠工處理。五、固定資產(chǎn)管理制度1.人事行政部負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)固定資產(chǎn)的登記、領(lǐng)用和管理工作。2.領(lǐng)用固定資產(chǎn)設(shè)備需辦理相關(guān)手續(xù)，管理責(zé)任人即為領(lǐng)用人。3.費用報銷前，涉及固定資產(chǎn)的財物需在人事行政部登記備案，財務(wù)部在確認(rèn)登記信息后方可報銷，并定期核對固定資產(chǎn)信息。4.員工離職等情況下，以財務(wù)和人事行政部的固定資產(chǎn)領(lǐng)用信息為依據(jù)，辦理資產(chǎn)返還手續(xù)。5.違反固定資產(chǎn)使用和管理規(guī)定的，責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、物品領(lǐng)用、借用及消耗制度1.公司物品分為低值易耗品、管制品、專業(yè)用品、貴重物品和實物資產(chǎn)。2.不同類型的物品采取不同的領(lǐng)用方式，如低值易耗品和管制品直接向保管人員領(lǐng)用，專業(yè)用品需部門主管簽字確認(rèn)，實物資產(chǎn)由行政人員統(tǒng)一管理。3.借用公司物品需填寫借用單并由部門主管簽字，超時未還或損壞遺失的，需照價或折價賠償。4.物品保管人對物品負(fù)有保管責(zé)任，不當(dāng)使用或損壞的，保管人需承擔(dān)賠償責(zé)任。七、薪金發(fā)放制度1.公司行政部每月____日將薪金單通過QQ（無QQ則通過手機）發(fā)送給員工，員工需在當(dāng)日確認(rèn)無誤。2.薪金發(fā)放日為每月____日，計薪期為上月，計薪天數(shù)為實際工作日。3.若薪金發(fā)放日遇雙休日或節(jié)假日，順延至下一個工作日。八、附則1.本制度由人事行政部負(fù)責(zé)解釋和補充，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行本制度，對違規(guī)項目進行認(rèn)定并開具處罰單。3.本制度自頒布之日起生效。2024年辦公室規(guī)章制度例文（二）一、差旅規(guī)定1.若旅程單程耗時在____小時以上或涉及夜間硬臥，以及日間旅程在____小時以內(nèi)的，應(yīng)乘坐硬座。如無普通列車服務(wù)，出差人員應(yīng)選擇動車二等座。2.若因工作需要乘坐飛機、軟臥或高鐵，需事先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)。二、出差費用報銷1.出差期間產(chǎn)生的招待費、禮品費等需單獨填寫費用報銷單，并附詳細(xì)費用明細(xì)及情況說明。2.報銷的費用必須附有明確開支原因的憑證，任何有疑問的單據(jù)，總經(jīng)理及財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。3.如出差費用超出標(biāo)準(zhǔn)，須事先獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則超出部分由出差人員自行承擔(dān)。三、費用報銷流程1.員工在周二、周五向財務(wù)部領(lǐng)取報銷單據(jù)，確保填寫準(zhǔn)確無誤。2.員工需攜帶填寫正確的報銷單據(jù)，經(jīng)財務(wù)審核后，提交總經(jīng)理審批。3.財務(wù)部在收到總經(jīng)理簽字的單據(jù)后，對費用進行報銷。對于超出標(biāo)準(zhǔn)的費用，未經(jīng)批準(zhǔn)的超出部分不予報銷。四、責(zé)任1.員工應(yīng)如實申報費用，虛報、謊報費用的行為將被視為嚴(yán)重違反規(guī)定，一經(jīng)查實，將處以問題費用金額二倍以上的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，公司有權(quán)解除勞動合同。2.員工出差期間因私事或擅自逗留延誤返程，將取消出差補貼。若已履行請假手續(xù)并獲批準(zhǔn)，按事假處理；未經(jīng)批準(zhǔn)或請假未獲批準(zhǔn)，按曠工處理。五、固定資產(chǎn)管理制度1.人事行政部負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)固定資產(chǎn)的登記、領(lǐng)用和管理工作。2.領(lǐng)用固定資產(chǎn)設(shè)備需辦理相關(guān)手續(xù)，管理責(zé)任人即為領(lǐng)用人。3.費用報銷前，涉及固定資產(chǎn)的財物需在人事行政部登記備案，財務(wù)部在確認(rèn)登記信息后方可報銷，并定期核對固定資產(chǎn)信息。4.員工離職等情況下，以財務(wù)和人事行政部的固定資產(chǎn)領(lǐng)用信息為依據(jù)，辦理資產(chǎn)返還手續(xù)。5.違反固定資產(chǎn)使用和管理規(guī)定的，責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、物品領(lǐng)用、借用及消耗制度1.公司物品分為低值易耗品、管制品、專業(yè)用品、貴重物品和實物資產(chǎn)。2.不同類型的物品采取不同的領(lǐng)用方式，如低值易耗品和管制品直接向保管人員領(lǐng)用，專業(yè)用品需部門主管簽字確認(rèn)，實物資產(chǎn)由行政人員統(tǒng)一管理。3.借用公司物品需填寫借用單并由部門主管簽字，超時未還或損壞遺失的，需照價或折價賠償。4.物品保管人對物品負(fù)有保管責(zé)任，不當(dāng)使用或損壞的，保管人需承擔(dān)賠償責(zé)任。七、薪金發(fā)放制度1.公司行政部每月____日將薪金單通過QQ（無QQ則通過手機）發(fā)送給員工，員工需在當(dāng)日確認(rèn)無誤。2.薪金發(fā)放日為每月____日，計薪期為上月，計薪天數(shù)為實際工作