2024年不合格品檢查管理制度（二篇）

第4頁共4頁2024年不合格品檢查管理制度不合格產(chǎn)品管理制度一、目的本制度旨在識別和控制工作中的不合格現(xiàn)象及不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品流入市場，減少由此帶來的負(fù)面影響，并避免工作疏忽導(dǎo)致的重大損失。二、適用范圍本程序適用于本公司原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、使用現(xiàn)場以及成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)中不合格品的控制與管理。三、職責(zé)1.管理職責(zé)：本程序由品管科負(fù)責(zé)全面管理。2.評審職責(zé)：廠內(nèi)不合格品的評審由本公司授權(quán)的檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)?，F(xiàn)場不合格品的評審由公司委派的專業(yè)人員負(fù)責(zé)。3.處置職責(zé)：檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)作出不合格品的初步處置決定，無法處置時(shí)上報(bào)品管科。生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)執(zhí)行處理措施。四、工作程序1.在原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識、評審，明確不合格品的范圍和性質(zhì)。2.根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，制定并實(shí)施相應(yīng)的處置方案，并適時(shí)通知品管科領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)負(fù)責(zé)人。五、評審與記錄1.原料檢驗(yàn)：收購檢驗(yàn)人員依據(jù)合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求，對不合格原料進(jìn)行評審并記錄，不予收購。輔料質(zhì)檢員對不合格進(jìn)貨物料進(jìn)行標(biāo)識，并在“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上注明，倉庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)示、隔離存放。2.產(chǎn)品生產(chǎn)過程：生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對不合格品進(jìn)行評審，記錄質(zhì)量情況，并通知質(zhì)管科。對標(biāo)有本廠標(biāo)識的成品進(jìn)行調(diào)查、評審、記錄，并編寫書面報(bào)告提交供銷科。3.標(biāo)識與隔離：不合格品應(yīng)設(shè)立明顯標(biāo)識，如紅色標(biāo)志，并隔離存放，避免與合格品混淆。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由崗位人員按技術(shù)規(guī)程進(jìn)行標(biāo)識和隔離。不合格品需粘貼“不合格”標(biāo)簽，并填寫“不合格品通知單”，注明不合格原因。4.處置：檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)不合格品的評審與處置決定，爭議由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。原料不合格時(shí)，由供應(yīng)方自行處理。生產(chǎn)過程中允許返工的不合格品，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。不合格成品或返工后仍不合格的產(chǎn)品應(yīng)另行堆放并標(biāo)識。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉管人員負(fù)責(zé)處理。外銷不合格品由公司委派人員與客戶協(xié)商處理，并記錄提交供銷科。對工作不合格（如制度不合理、執(zhí)行不力等），應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。六、糾正和預(yù)防措施質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度，并制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。具體措施包括：明確采取糾正措施的時(shí)機(jī)，如產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中質(zhì)量不合格品重復(fù)發(fā)生、顧客投訴嚴(yán)重等。對不合格原因進(jìn)行分析，確定糾正措施，并由經(jīng)理組織評價(jià)和實(shí)施。對糾正措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證，并提交管理部門評審。七、其他1.各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行本程序。2.若客戶要求使用不合格成品，需經(jīng)供需雙方協(xié)商并達(dá)成書面協(xié)議，供銷科負(fù)責(zé)向客戶說明情況，各職能部門做好標(biāo)識和記錄。八、相關(guān)記錄《不合格品處理記錄》2024年不合格品檢查管理制度（二）為確保保健食品管理的有效性與合規(guī)性，特此制定并頒布本制度，旨在保障所經(jīng)營保健食品的品質(zhì)符合既定標(biāo)準(zhǔn)與要求。一、質(zhì)量管理部被明確指定為負(fù)責(zé)不合格保健食品實(shí)施嚴(yán)格管理與控制的專職機(jī)構(gòu)。二、嚴(yán)禁任何形式的質(zhì)量不合格保健食品的采購、入庫及銷售行為。三、不合格保健食品將被專門存放于標(biāo)有紅色警示牌的指定區(qū)域，并實(shí)行專人專賬管理，以確保其得到有效隔離與追蹤。四、在保健食品的日常檢查過程中，一旦發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，保健食品安全管理人員應(yīng)立即開具停售通知單，并迅速通知倉儲部與業(yè)務(wù)部門，要求立即停止相關(guān)產(chǎn)品的出庫與銷售，同時(shí)追回已售出的不合格保健食品，將其迅速轉(zhuǎn)移至不合格品專區(qū)。對于疑似假冒或劣質(zhì)產(chǎn)品，必須立即上報(bào)至食品藥品監(jiān)督管理局，嚴(yán)禁擅自進(jìn)行退貨處理。五、當(dāng)食品藥品監(jiān)督管理局通過抽查、檢驗(yàn)等方式判定為不合格保健食品，或發(fā)布相關(guān)公告、文件、通知要求查處的不合格保健食品時(shí)，本機(jī)構(gòu)應(yīng)立即停止銷售，并全力追回已售出的不合格產(chǎn)品，確保將其轉(zhuǎn)移至不合格品專區(qū)。六、對于在庫期間因過期、失效、破損等原因?qū)е碌谋＝∈称凡缓细袂闆r，保管員需填寫《報(bào)損審批表》，經(jīng)保健食品安全管理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可將其轉(zhuǎn)移至不合格品庫。在銷毀過程中，倉儲部需詳細(xì)填寫《銷毀清單》，并提交保健食品安全管理負(fù)責(zé)人審核，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。七、對于因銷售退回或配送退回而存在的質(zhì)量可疑保健食品，驗(yàn)收員需及時(shí)報(bào)告保健食品安全管理員進(jìn)行確認(rèn)。一旦確認(rèn)為不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即將其轉(zhuǎn)移至不合格品庫。八、對于不合格保健食品的報(bào)損與銷毀過程，必須建立詳細(xì)記錄，并確保相關(guān)記錄保存期限不低于兩年。九