供應商管理制度

供應商管理制度第一章總則為規(guī)范公司的供應商管理流程，提高供應商的選擇、評估、監(jiān)控及關系維護的科學性和有效性，確保公司采購資源的合理配置和優(yōu)質(zhì)供應，依據(jù)相關法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)范，特制定本制度。本制度適用于公司所有部門在供應商管理過程中所需遵循的流程和規(guī)范。第二章目標1.提升采購效率：通過科學合理的供應商管理，減少采購時間，提高采購效率。2.確保供應質(zhì)量：通過對供應商的嚴格評估和監(jiān)控，確保采購產(chǎn)品或服務的質(zhì)量符合公司標準。3.降低采購成本：通過優(yōu)化供應商選擇，談判及長期合作，降低采購成本。4.維護合規(guī)性：確保供應商管理符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，防范合規(guī)風險。5.建立良好關系：通過有效的溝通和合作，建立與供應商的長期穩(wěn)定關系，實現(xiàn)互利共贏。第三章適用范圍本制度適用于公司所有涉及供應商管理的部門，包括采購部、質(zhì)量控制部、財務部及其他相關職能部門。所有參與供應商管理的員工均需遵循本制度。第四章供應商管理規(guī)范4.1供應商選擇1.資格審核：對潛在供應商進行資格審核，確保其具備合法經(jīng)營資格，符合公司需求的技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、財務狀況等。2.信息收集：通過網(wǎng)絡、行業(yè)協(xié)會、展會等多種渠道收集供應商信息，并建立供應商信息庫。3.初步評估：對潛在供應商進行初步評估，選擇符合條件的供應商進入正式評審流程。4.2供應商評估1.評估標準：評估內(nèi)容包括但不限于供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量控制、交貨能力及售后服務等。2.評分機制：建立供應商評分機制，根據(jù)評估結(jié)果進行打分，確定優(yōu)選供應商名單。3.現(xiàn)場審核：必要時對供應商進行現(xiàn)場審核，評估其實際生產(chǎn)及管理水平。4.3供應商合同管理1.合同簽署：與選定供應商簽署正式合同，明確產(chǎn)品或服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間及違約責任等條款。2.合同審核：合同需經(jīng)法律部門審核，確保條款合法合規(guī)，保護公司權(quán)益。4.4供應商績效評估1.定期評估：對已合作的供應商進行定期績效評估，評估內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平及響應能力等。2.評估結(jié)果：評估結(jié)果將作為續(xù)約、調(diào)整合作關系的重要依據(jù)。4.5供應商關系維護1.溝通機制：建立與供應商的定期溝通機制，了解其經(jīng)營狀況、市場變化及合作反饋。2.問題解決：對合作過程中出現(xiàn)的問題及時溝通解決，確保供應鏈的穩(wěn)定性。第五章操作流程5.1供應商選擇流程1.需求確定：各部門根據(jù)實際需求提出供應商選擇申請。2.信息收集：采購部門負責收集供應商信息，并進行初步篩選。3.評估與審核：組織相關部門對潛在供應商進行評估，形成評估報告。4.供應商名單：根據(jù)評估結(jié)果形成供應商名單，報管理層審批。5.2供應商合同簽署流程1.合同起草：采購部門起草合同，明確各項條款。2.合同審核：法律部門對合同進行審核，確保合規(guī)性。3.合同簽署：經(jīng)審核無誤后，由雙方簽署合同并各自保存一份。5.3供應商績效評估流程1.績效指標設定：根據(jù)實際情況設定績效評估指標。2.數(shù)據(jù)收集：定期收集供應商的各項績效數(shù)據(jù)。3.績效評審：組織評審會議，對供應商進行綜合評估，并形成評估報告。第六章監(jiān)督機制6.1監(jiān)督職責1.監(jiān)督部門：公司指定專門部門對供應商管理制度的執(zhí)行進行監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容：包括供應商選擇、合同簽署、績效評估及關系維護等各個環(huán)節(jié)。6.2記錄與報告1.記錄保存：各項供應商管理活動需有詳細記錄，并妥善保存。2.定期報告：采購部門需每季度向管理層提交供應商管理工作報告，匯報供應商績效及存在的問題。6.3反饋與改進1.反饋機制：建立供應商反饋機制，定期收集供應商對合作的意見和建議。2.改進措施：根據(jù)反饋結(jié)果及時調(diào)整和改進供應商管理策略。第七章附則1.解釋權(quán)：本制度由采購部門負責解釋。2.生效日期：本制度自發(fā)布之日起生效。3.修訂流程：如需修訂，須由相關部門提出申請，經(jīng)管理層審核批準后實施。---通過以上制度設計，供應