LK-EHS-00 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系手冊

本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于LUXCASE-ICT公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印ThisdocumentisthesolepropertyofLUXCASE-ICT.Andshouldnotbeusedinwholeorinpartwithoutpriorwrittenpermission.管理體系文件ManagementSystemDocument文件編號：DocumentNo.:LK-EHS-00文件名稱：Documentname:環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系手冊版本：Revision：1頁次：Page：1/34~34/34核準(zhǔn)Approvedby會簽Countersignby審核Checkedby制定PreparedBy文件發(fā)行章IssueSeal管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號：NO.：LK-EHS-00環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系手冊版次：REV.：1頁數(shù)：Page：2/34*****修訂履歷*****UpdateRecord版次Rev修訂日期Updatedate修訂頁次Updatepage修訂內(nèi)容UpdateContent12022-08-29All新版發(fā)行NewDocumentReleased管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號：NO.：LK-EHS-00環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系手冊版次：REV.：1頁數(shù)：Page：章節(jié)章節(jié)內(nèi)容頁次第〇章總要求4第一章環(huán)境與職業(yè)健康安全管理政策5第二章組織環(huán)境7第三章資源、作用、職責(zé)和權(quán)限9第四章策劃14第五章風(fēng)險和機(jī)遇識別與控制16第六章環(huán)境因素及安衛(wèi)風(fēng)險識別與評價17第七章合規(guī)義務(wù)19第八章20第九章能力、培訓(xùn)和意識22第十章信息交流/溝通、參與及咨詢23第十一章環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件控制24第十二章運行控制中的作業(yè)管制26第十三章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)27第十四章監(jiān)視與量測28第十五章事件調(diào)查、不符合、糾正及預(yù)防措施29第十六章記錄控制30第十七章內(nèi)部審核31第十八章管理評審32

第〇章總要求簡介與范圍：簡介：立鎧精密科技（鹽城）有限公司、日銘電腦配件（上海）有限公司、勝瑞電子科技（上海）有限公司、日善電腦配件（嘉善）有限公司、日達(dá)智造科技(如皋)有限公司，主要范圍：移動終端設(shè)備制造；通信設(shè)備制造；電子元器件制造；鍛件及粉末冶金制品制造；計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售。本公司環(huán)安管理體系依循ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系要求制定，希望以此環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)運行與完善，為公司創(chuàng)造永續(xù)經(jīng)營的有利條件。范圍：本手冊內(nèi)容與規(guī)定事項，適用于立鎧精密科技（鹽城）有限公司、日銘電腦配件（上海）有限公司、勝瑞電子科技（上海）有限公司、日善電腦配件（嘉善）有限公司、日達(dá)智造科技(如皋)有限公司標(biāo)題與版序管制：標(biāo)題名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系手冊。擬案者：環(huán)安部門審查者：管理代表核準(zhǔn)者：最高管理者發(fā)行者：文件管制部門執(zhí)行者：公司各相關(guān)部門及單位。文件編號：LK-EHSM-00首版發(fā)行：2021年4月13日修訂管制：環(huán)安部門負(fù)責(zé)手冊制定、呈核，定期檢討及手冊更新修訂。分發(fā)管制：分發(fā)名單由品保部門保存、更新及修訂。第一章環(huán)境與職業(yè)健康安全管理政策目的：建立環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的整體方向，作為運行控制及日后各項環(huán)境與職業(yè)健康安全活動程序展開的依據(jù)。范圍：適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策之制定、審查、核準(zhǔn)、執(zhí)行、檢討等作業(yè)。權(quán)責(zé)：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策之?dāng)M定、制定及修訂：環(huán)安部門環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策之審查：管理者代表。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策之核準(zhǔn)：最高管理者。定義：無作業(yè)說明：環(huán)安部門應(yīng)依先期/定期環(huán)境及職業(yè)健康安全審查，充分考慮公司營運方針、公司所有作業(yè)活動與環(huán)境因素及危險源識別，并將之展現(xiàn)于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策應(yīng)充分考慮客戶、及相關(guān)團(tuán)體意見，并承諾符合政府相關(guān)法規(guī)之要求。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策應(yīng)承諾持續(xù)改善及污染防治和控制職業(yè)健康安全風(fēng)險。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策應(yīng)以適當(dāng)方式公布并倡導(dǎo)，培訓(xùn)教育所有員工及所有為本公司工作之外包、臨時及合約人員，充分了解且實行。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策應(yīng)適時審查其適用性、有效性。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策由最高管理者核準(zhǔn)之后公布。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策應(yīng)推展成公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理之目標(biāo)。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方針、政策如下:預(yù)防災(zāi)害、責(zé)任關(guān)懷、遵守法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)；全員參與、防治污染、提供符合環(huán)保要求的綠色產(chǎn)品；持續(xù)減廢、滿足客戶、經(jīng)營符合法規(guī)要求的綠色企業(yè)。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策與承諾：見LK-EHSM-00-01環(huán)境、職業(yè)健康安全管理政策與承諾。

第二章組織環(huán)境目的：符合環(huán)安管理體系的要求，識別組織環(huán)境及相關(guān)方的要求。范圍:適用于公司內(nèi)外部環(huán)境、理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望之識別，確認(rèn)體系范圍，建立環(huán)安管理體系等。權(quán)責(zé):公司內(nèi)外部環(huán)境識別:安委會。相關(guān)方的需求和期望:環(huán)安單位、各相關(guān)單位。定義：無作業(yè)說明:環(huán)安部門應(yīng)確定與公司宗旨和戰(zhàn)略目標(biāo)相關(guān)并影響其實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全預(yù)期績效的能力的外部和內(nèi)部問題，并予以評估。應(yīng)盡量將考慮面所產(chǎn)生的潛在風(fēng)險與機(jī)會，予以量化以利評估其顯著性，制定應(yīng)對措施，對這些內(nèi)外部因素進(jìn)行監(jiān)視和評審；各相關(guān)單位應(yīng)從適當(dāng)渠道取得并理解與環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方的需求和期望，這些相關(guān)方包括員工、周圍居民和工廠、政府主管單位、供應(yīng)商、客戶等，由環(huán)安部門主導(dǎo)相關(guān)單位配合收集，并予以建立清單；環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的范圍：立鎧精密科技（鹽城）有限公司：電腦終端機(jī)用五金配件、電子產(chǎn)品精密零部件的生產(chǎn)制造及所涉及的相關(guān)管理活動日銘電腦配件（上海）有限公司：電腦終端機(jī)用五金配件、電子設(shè)備精密零部件的生產(chǎn)及所涉及的相關(guān)管理活動；勝瑞電子科技（上海）有限公司：3C產(chǎn)品中的五金沖壓零配件制造及專業(yè)精密制造筆記本電腦、TV、PDA

及手機(jī)等電子-產(chǎn)品金屬機(jī)殼的表面處理過程中所涉及的所有相關(guān)管理活動；日善電腦配件（嘉善）有限公司：電子設(shè)備精密零部件的生產(chǎn)及所涉及的相關(guān)管理活動；日達(dá)智造科技（如皋）有限公司：智能終端精密模組項目的生產(chǎn)及所涉及的相關(guān)管理活動公司依ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、ISO45001標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求而建立、實施與維持環(huán)境與職業(yè)健康安全體系。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件，請參照環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件一覽表

第三章資源、作用、職責(zé)和權(quán)限目的：建立環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之管理職責(zé)及執(zhí)行時所需之資源，以支持組織在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之施行。范圍：適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，各級單位之職掌賦予及資源建立。權(quán)責(zé)：最高管理者（法人代表）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理政策之核準(zhǔn)。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊之核準(zhǔn)。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表之派任及授權(quán)。

對環(huán)境與職業(yè)健康安全事項負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，支持其他相關(guān)主管在其職責(zé)范圍內(nèi)證實其領(lǐng)導(dǎo)作業(yè)；設(shè)立管理機(jī)構(gòu)，提供健康安全的工作場所，提供管理資源，確保投入有效實施；支持和運用現(xiàn)代化安全管理技術(shù)，提升企業(yè)管理水平。遵守環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)義務(wù)與責(zé)任管理者代表：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理政策、方針之審查。主持全公司安全委員會會議并匯報結(jié)果給最高管理者。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理績效的維持與監(jiān)督并向最高管理者核報及負(fù)責(zé)。稽核結(jié)果之審核。內(nèi)部審核計劃審核與內(nèi)審小組成員確立。每年至少一次召開全公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評審會議。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系符合性之確保。環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的核準(zhǔn)及結(jié)案。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊之審查。

遵守環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)義務(wù)與責(zé)任安委會(各部主管)：確保廠區(qū)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)運作的及時性、有效性與適用性；每季度召開環(huán)境與職業(yè)健康安全檢討會或于必要時召開臨時檢討會議；環(huán)境與職業(yè)健康安全檢討會會議主題：各部門環(huán)境與職業(yè)健康安全管理報告；環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行狀況與檢討；環(huán)境與職健康安全管理體系符合性、及時性、有效性與檢討；相關(guān)方溝通事項。環(huán)境與職業(yè)健康安全各事項分工配合、推動執(zhí)行等。環(huán)安部門主管：環(huán)境與職業(yè)健康安全政策、方針之審核。重要環(huán)境因素及重大危險源之審核。環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)與管理方案之審核。所轄廠區(qū)廠緊急應(yīng)變計劃之審核。法律法規(guī)鑒定之審核。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊之審核。環(huán)境與職業(yè)健康安全教育訓(xùn)練之審核。環(huán)境與職業(yè)健康安全糾正與預(yù)防措施之審核。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理審查會議數(shù)據(jù)之確認(rèn)。協(xié)助環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表執(zhí)行環(huán)境與職業(yè)健康安全內(nèi)審和管理評審。環(huán)安部門：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊之?dāng)M定。公司環(huán)境與職業(yè)健康安全政策之?dāng)M定。公司環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)文件擬定。擬定、變更、審查環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)與管理方案。匯整、鑒定、審查各部門之環(huán)境因素及危險源。主要污染源項目及職業(yè)健康安全風(fēng)險判定。匯整EHS法規(guī)清單、鑒定及更新記錄表。擬定環(huán)境與職業(yè)健康安全教育訓(xùn)練計劃并執(zhí)行.宣傳公司環(huán)境與職業(yè)健康安全政策、目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效、環(huán)境與職業(yè)健康安全法規(guī)。準(zhǔn)備及匯整管理評審會議相關(guān)數(shù)據(jù)。提出環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需各項資源。監(jiān)督環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案執(zhí)行情況及績效。確保運作符合ISO14001、ISO45001及ISO14064體系條款要求。環(huán)境與職業(yè)健康安全糾正及預(yù)防措施之追蹤、效果確認(rèn)。協(xié)助環(huán)安主管召開該廠環(huán)境與職業(yè)健康安全管理檢討會議有關(guān)事項。協(xié)助環(huán)安主管有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之運作。制造部門:貫徹落實各項環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及其他配合管理事宜；貫徹落實有關(guān)安全、環(huán)保等法令法規(guī)要求，及政策方針的指示；落實所屬范圍內(nèi)安全教育培訓(xùn)、隱患排查、糾正預(yù)防措施的執(zhí)行；組織制定和修改生產(chǎn)制度、規(guī)范和技術(shù)要求。機(jī)電部門：負(fù)責(zé)公司設(shè)備實施相關(guān)環(huán)境安全事項，確保特殊工種人員持證上崗。負(fù)責(zé)特種設(shè)備的管理工作（包括對特種設(shè)備的年檢及檔案管理，日常點檢，特種設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)行特種設(shè)備教育和培訓(xùn)）。基建部門：負(fù)責(zé)公司工程類發(fā)包項目環(huán)保及安全事項，監(jiān)督施工廠商施工現(xiàn)場環(huán)保安全事項；行政部門：負(fù)責(zé)公司的餐飲、班車、一般廢棄物及鋁屑處理、醫(yī)務(wù)室、宿舍等事務(wù)中涉及環(huán)保及健康安全的工作，確保相關(guān)廠商及人員資質(zhì)；人資部門：負(fù)責(zé)人才招募、教育訓(xùn)練、勞動法相關(guān)事宜、職業(yè)策劃等事項。采購部門：負(fù)責(zé)供應(yīng)商及分包商環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)協(xié)議簽署、供應(yīng)商相關(guān)合規(guī)性收集。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織供應(yīng)商及分包商之環(huán)境與職業(yè)健康安全審查、異常之改善事項。財務(wù)會計部門：負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)改善項目預(yù)算的匯整編制；負(fù)責(zé)確保各項環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運行之費用能正常使用。品保部門：負(fù)責(zé)文檔發(fā)放、回收、銷毀等管制；負(fù)責(zé)量測儀器與設(shè)備之校驗各部環(huán)境與職業(yè)健康安全干事（環(huán)安干事代表）：識別、記錄、鑒定、審查各單位之勞工道德風(fēng)險、環(huán)境因素及安衛(wèi)風(fēng)險；參加環(huán)境與職業(yè)健康安全教育訓(xùn)練；協(xié)助事故調(diào)查；協(xié)助相關(guān)緊急應(yīng)變計劃之制定；倡導(dǎo)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全政策、目標(biāo)指標(biāo)、績效、法令；協(xié)助執(zhí)行環(huán)境與職業(yè)健康安全作業(yè)管制及目標(biāo)目標(biāo)管理方案；準(zhǔn)備環(huán)境與職業(yè)健康安全審查會及檢討會數(shù)據(jù)并提報體系運行負(fù)責(zé)單位；提出各單位環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需各項資源；各單位運行管制文件之配合建立；環(huán)境與職業(yè)健康安全不符合或異常之提出；環(huán)境與職業(yè)健康安全糾正及預(yù)防措施之制定、執(zhí)行、追蹤等；環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)改善提報等。員工（員工代表)：建議環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序要求。詳細(xì)了解所在車間各個工作對環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的影響；對改進(jìn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理績效及體系符合性有建議之義務(wù)；參與公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定與評審；參與協(xié)商影響工作場所職業(yè)健康安全相關(guān)的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反應(yīng)員工的反應(yīng)；參與安危因素識別、風(fēng)險評價和確定控制措施；參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；參與事故、事件、職業(yè)病的調(diào)查與處理。定義：無作業(yè)說明：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系組織：安全委員會組織架構(gòu)(見附件一)。管理者代表由最高管理者授權(quán)，簽署管理代表任命書（附件二)，管理者代表在原有職責(zé)外，高階管理階層賦予權(quán)限與職責(zé)，以確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之運作。依ISO14001標(biāo)準(zhǔn)與ISO45001標(biāo)準(zhǔn)而建立、實施與維持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。向高階管理階層報告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的績效，以供審查并做為改進(jìn)管理體系之依據(jù)。

第四章策劃目的:規(guī)范符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求，策劃建立并保持其活動、產(chǎn)品或服務(wù)等，以達(dá)到管理控制的施行。范圍:適用于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求,包括環(huán)境因素及危險源識別、法規(guī)與其他要求、目標(biāo)指標(biāo)及方案、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理計劃等。權(quán)責(zé)：危險源識別與風(fēng)險評估、環(huán)境因素識別與評價:環(huán)安部門/各相關(guān)單位。法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價:環(huán)安部門。目標(biāo)指標(biāo)和方案之制定/執(zhí)行:環(huán)安部門/各相關(guān)單位。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理計劃之制定/執(zhí)行:環(huán)安部門/各相關(guān)單位。定義：無作業(yè)說明:環(huán)安部門針對組織所面臨并確定本公司宗旨和戰(zhàn)略方向、相關(guān)并影響本公司實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素，并編制【SWOT分析表】，對這些內(nèi)外部因素進(jìn)行監(jiān)視和評審；按標(biāo)準(zhǔn)要求制定【相關(guān)方需求及期望表】識別并理解相關(guān)方的需求和期望，同時根據(jù)公司產(chǎn)品類型和特點、公司活動和服務(wù)等確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍；按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理手冊、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。環(huán)安部門就針對組織所從事之作業(yè)活動、服務(wù)等，包括行政、制造部門之活動，記錄其可能對環(huán)境與職業(yè)健康安全造成影響之環(huán)境因素及危險源，并予以評估。評估各項環(huán)境因素、安衛(wèi)風(fēng)險對公司環(huán)境與職業(yè)健康安全所造成的影響，應(yīng)盡量將環(huán)境因素、危險源所產(chǎn)生的潛在風(fēng)險，予以量化以利評估其顯著性。相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全法規(guī)或其他重要利益相關(guān)方的要求，由環(huán)安部門主導(dǎo)，相關(guān)單位配合收集，并予以建立法律法規(guī)等合規(guī)義務(wù)清單，鑒定人員依環(huán)境因素及職業(yè)健康安全風(fēng)險鑒定適用之項目。每年度開始前，各單位依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全政策、過去一年有關(guān)工作情況、重要環(huán)境因素、重大危險源、環(huán)境及職業(yè)健康安全事故發(fā)生情形等資料數(shù)據(jù)，擬具本單位的環(huán)境及職業(yè)健康目標(biāo)指標(biāo)管理方案。環(huán)安部門根據(jù)各單位提供的環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案，草擬本公司之環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案定案，呈請管理者代表審查核準(zhǔn)后依規(guī)定執(zhí)行。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件，請參照環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件一覽表。

第五章風(fēng)險和機(jī)遇識別與控制目的：記錄、分類及鑒定企業(yè)社會管理體系潛在的各項風(fēng)險和機(jī)遇，并擬定應(yīng)對措施風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受在內(nèi)的策劃，，建立全面的風(fēng)險和機(jī)遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力，并為在環(huán)境管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評價這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。范圍：適用于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系活動中應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的方法及要求的控制。權(quán)責(zé)：風(fēng)險和機(jī)遇之識別、分析及鑒定，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險并落實執(zhí)行：環(huán)安部門/各相關(guān)部門。定義：無作業(yè)說明：公司應(yīng)考慮自身的內(nèi)外部因素及相關(guān)方要求，制訂并保持『風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對管理程序』，建立風(fēng)險和機(jī)遇事件的識別方法/途徑、評估方式、制定應(yīng)對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。各相關(guān)單位應(yīng)對本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中存在風(fēng)險和機(jī)遇評估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險并落實執(zhí)行。環(huán)安部門收集各相關(guān)單位上報的風(fēng)險和機(jī)遇并進(jìn)行整理后，上交管理者代表審核。對所識別的風(fēng)險進(jìn)行評估，根據(jù)評估的結(jié)果對風(fēng)險采取措施，從而達(dá)到降低或消除的目的，并按制定的周期組織實施對風(fēng)險和機(jī)遇的評審，以驗證其有效性。第六章

環(huán)境因素及安衛(wèi)風(fēng)險識別與評價目的：記錄、分類及識別組織之環(huán)境因素及危險源，并評定環(huán)境因素及危險源風(fēng)險與優(yōu)先改善方案等級，以利環(huán)境與職業(yè)健康安全管理之施行。范圍：適用于本公司所從事之作業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)及供貨商、第三方及承攬商之所有相關(guān)環(huán)境因素、安衛(wèi)風(fēng)險的識別、分析及鑒定。權(quán)責(zé)：環(huán)境因素及安衛(wèi)風(fēng)險之識別、分析及鑒定：環(huán)安部門/各相關(guān)單位。重大環(huán)境因素及安衛(wèi)風(fēng)險之審核：管理者代表。各項提報資料與改進(jìn)方案之審核：管理者代表。定義：內(nèi)審員：是指經(jīng)過ISO標(biāo)準(zhǔn)要求培訓(xùn)并考核合格取得了內(nèi)部管理體系審核的一種資格，合格者才可擔(dān)任。只適用于公司內(nèi)部審核，內(nèi)部管理評審，監(jiān)督，以及提出改善方案。作業(yè)說明：環(huán)安部門及各相關(guān)部門內(nèi)審員應(yīng)考慮生命周期觀點就原材料獲取、設(shè)計、生產(chǎn)、運輸、交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置等，包括管理部門、制造部門之活動、服務(wù)，記錄其可能對環(huán)境與職業(yè)健康安全造成影響之環(huán)境因素及危險源，并予以評估。評估各項環(huán)境因素、安衛(wèi)風(fēng)險對環(huán)境與職業(yè)健康安全所造成的影響，應(yīng)盡量考慮將潛在風(fēng)險予以量化，以利評估其顯著性。環(huán)境因素識別和安衛(wèi)風(fēng)險識別工作應(yīng)考慮如何組織開展，社會因素（包括工作負(fù)荷、工作時間、欺騙、騷擾和欺壓），本公司的領(lǐng)導(dǎo)力和文化；產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計、研究、開發(fā)、試驗、生產(chǎn)、裝配、建設(shè)、服務(wù)交付、維修或處理等；環(huán)境因素及危險源之評估，應(yīng)考慮并評估正常運作狀況，適當(dāng)時亦應(yīng)考慮其異常或意外事故發(fā)生時所可能產(chǎn)生之風(fēng)險。應(yīng)于適當(dāng)時機(jī)重新評估環(huán)境因素及安衛(wèi)風(fēng)險以維持其適用性、有效性、全面性。需考慮因組織變動、新材料/新設(shè)備/新工藝/新技術(shù)使用、新產(chǎn)品開發(fā)及廠區(qū)擴(kuò)建或整合等變更作業(yè)所造成的環(huán)境沖擊與安衛(wèi)風(fēng)險。

第七章合規(guī)義務(wù)目的：取得環(huán)保及職業(yè)健康安全法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與其他相關(guān)方的意見，評估并傳達(dá)給員工維持與遵行。范圍：適用本公司之所有部門、單位。權(quán)責(zé)：合規(guī)義務(wù)識別鑒定：環(huán)安部門及各相關(guān)部門定義：無作業(yè)說明：公司建立并保持『合規(guī)義務(wù)識別鑒定管理程序』。環(huán)安部門/各相關(guān)部門由網(wǎng)絡(luò)或適當(dāng)渠道取得環(huán)保及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)或其要求規(guī)定，確認(rèn)其適用性，并予以建立電子文件法規(guī)列表。各單位應(yīng)鑒別與管理系統(tǒng)相關(guān)的利益相關(guān)方，并收集利益相關(guān)方的要求及期望，并決定其守規(guī)范圍與適用性。環(huán)安部門定期組織相關(guān)部門依環(huán)境因素及危險源，評鑒適用之法律法規(guī)內(nèi)容及相關(guān)方要求之符合性。環(huán)保及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)若有修正、新增時應(yīng)適時修正法規(guī)清單并維持之。應(yīng)依法規(guī)新增部分評估其影響，并將信息傳遞給相關(guān)人員。第八章目標(biāo)、指標(biāo)和方案目的：規(guī)范環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，以確保其符合環(huán)境與職業(yè)健康安全的相關(guān)需求，并確保所擬定之長短期目標(biāo)，能夠在預(yù)定時間內(nèi)運用適當(dāng)資源，有效地達(dá)成，并保持其一致性與完整性。范圍：適用公司各部門、層級所制訂之目標(biāo)、指標(biāo)和方案，展開相關(guān)作業(yè)。權(quán)責(zé)：目標(biāo)指標(biāo)和方案執(zhí)行的擬定與變更：環(huán)安部門/相關(guān)單位。目標(biāo)指標(biāo)的審查：部門主管。目標(biāo)指標(biāo)的核準(zhǔn)/結(jié)案：管理者代表或副總經(jīng)理及以上主管。目標(biāo)指標(biāo)員工意見：員工代表方案執(zhí)行之定期評估：安委會與檢討會。定義：無作業(yè)說明：環(huán)安部門應(yīng)依《環(huán)境、職業(yè)健康安全政策與承諾》制訂公司可測量之環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和方案，以確保其一致性與完整性。各部門主管，依目標(biāo)指標(biāo)建立環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案，建立時應(yīng)考慮公司內(nèi)部資源取得、職責(zé)歸屬優(yōu)先級等。環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的訂定應(yīng)適當(dāng)考慮：重要環(huán)境因素及重大安衛(wèi)風(fēng)險；合規(guī)義務(wù)；員工代表及其他相關(guān)方的意見；財務(wù)運作及營運上的考慮；技術(shù)上的選擇。政策方針以往的業(yè)績及經(jīng)驗總結(jié)環(huán)安部門應(yīng)定期評估各部門、各階段完成之績效。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理或工程技術(shù)改善與績效控制，應(yīng)評估能符合營運之考慮，并達(dá)到環(huán)境與職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)要求與相關(guān)方關(guān)切議題，為優(yōu)先考慮項目。環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表或副總經(jīng)理及以上主管核準(zhǔn)，并據(jù)以展開成各個環(huán)境與職業(yè)健康安全方案。目標(biāo)指標(biāo)更新或其他因素變更，應(yīng)評估檢討環(huán)境與職業(yè)健康安全方案修正之必要性。

第九章能力、培訓(xùn)和意識目的：落實員工對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理相關(guān)知識或?qū)I(yè)技能的培訓(xùn)、鑒定，以支持組織在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的施行。范圍：全公司之員工有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理，為達(dá)成管理目標(biāo)，所需要的專業(yè)知識，技能人員之教育訓(xùn)練、鑒別均適用之。權(quán)責(zé)：最高管理者：設(shè)立環(huán)安管理機(jī)構(gòu)，確保投入有效實施。人資部門：匯總?cè)藛T培訓(xùn)需求及安排新進(jìn)人員之常規(guī)培訓(xùn)，建立并保存所有人員培訓(xùn)數(shù)據(jù)文件；為各單位的外部培訓(xùn)提供課程資源。環(huán)安部門：編寫并更新環(huán)安類教材內(nèi)容，配合人資安排對新進(jìn)員工進(jìn)行環(huán)安基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；對環(huán)境與職業(yè)健康安全干事每月進(jìn)行相關(guān)專項培訓(xùn)；為其他各單位內(nèi)訓(xùn)提供環(huán)安相關(guān)信息和技術(shù)支持。各部門：單位內(nèi)培訓(xùn)之?dāng)M定及執(zhí)行、人員技能的管理、外訓(xùn)需求的提出及建議。定義：無作業(yè)說明：應(yīng)鑒定相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理所需的知識或技能，由各相關(guān)單位依所屬人員職掌提出培訓(xùn)需求，供人資部門統(tǒng)籌安排培訓(xùn)計劃。教育訓(xùn)練之內(nèi)容涵蓋：環(huán)境與職業(yè)健康安全政策與理念的倡導(dǎo)、法規(guī)認(rèn)知、技術(shù)掌握與管理活動重要操作、處置對可能產(chǎn)生的重大影響，相關(guān)單位主管應(yīng)要求每位員工接受適當(dāng)培訓(xùn)，以確保其認(rèn)知及能力。各部門須適當(dāng)保留培訓(xùn)教材及相關(guān)記錄。文件保存參照環(huán)境與職業(yè)健康安全體系相關(guān)要求。所有為本公司工作之外包、臨時及合約人員需施以必要的培訓(xùn)。

第十章信息交流/溝通、參與及咨詢目的：有效建立關(guān)于公司內(nèi)部間的環(huán)境與職業(yè)健康安全活動的溝通以及與外部團(tuán)體間的溝通渠道。范圍：適用于公司之環(huán)境與職業(yè)健康安全議題對內(nèi)、對外溝通之處理。權(quán)責(zé)：公司內(nèi)部反映之接收及對策、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效傳達(dá)/咨詢：安全委員會/檢討會；外部訊息、建議的接收、匯集、登錄、記錄：環(huán)安部門、行政部門及其他相關(guān)部門；訊息的回復(fù)及相關(guān)方對話：環(huán)安部門、管理部門及其他相關(guān)部門；廠區(qū)間之溝通：環(huán)安部門、管理部門及其他相關(guān)部門；環(huán)安類意見表核準(zhǔn)/審查：環(huán)安部門主管。定義：無作業(yè)說明：建立并保持【信息交流管制程序】，確保與員工及其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全信息交流；環(huán)安部門是公司環(huán)境與職業(yè)健康安全信息之綜合管理部門，負(fù)責(zé)與上級部門、相關(guān)方及其他相關(guān)部門的信息傳遞、反饋與溝通；各部門負(fù)責(zé)其主控要素和管理職責(zé)范圍內(nèi)的信息傳遞、反饋與溝通，并配合環(huán)安部門；員工任何有關(guān)職業(yè)健康安全議題之建議和意見，由員工填寫意見表交由安全委員會/檢討會研議，并將研議結(jié)果轉(zhuǎn)提案人知悉；公司環(huán)境與職業(yè)健康安全政策與執(zhí)行績效應(yīng)透過適當(dāng)方式傳達(dá)至員工知悉；環(huán)安部門或管理部門應(yīng)對外部相關(guān)方有關(guān)環(huán)境影響或管理績效的質(zhì)疑或建議加以了解、證實、匯總后，由安委會提出處理對策交環(huán)安部門或管理部門回復(fù)；對重大環(huán)境因素及安衛(wèi)風(fēng)險，應(yīng)主動對外公示，并建立文件化記錄。

第十一章環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件控制目的：使環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之文件記錄和其他文件資料的規(guī)范化管理，以確保各相關(guān)部門能適時獲得適當(dāng)及有效之最新文件和各類記錄。范圍：本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之手冊、內(nèi)外部文件、管理辦法和運行所需表單記錄皆適用。權(quán)責(zé)：文件制訂：各責(zé)任部門；文件審查/核準(zhǔn)：第一階：審核：中心級主管，核準(zhǔn)：最高管理者；第二階：審核：部級主管（含）以上，核準(zhǔn)：中心級主管；第三階：審核：課級主管（含）以上，核準(zhǔn)：部級主管（含）以上；第四階：四階文件由制表人提出，單位主管審核。文件分發(fā)、保管管理：品保部門文件回收：品保部門記錄之正確性：各相關(guān)單位。記錄之收集、存盤：各相關(guān)單位。記錄之索引、編號管理：各相關(guān)單位。記錄之歸檔管理：各相關(guān)單位。定義：無作業(yè)說明：依據(jù)ISO14001及ISO45001標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)法規(guī)要求，制訂環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊，以作為管理體系策劃之遵循方向。制訂各作業(yè)管制程序及相關(guān)指導(dǎo)書，以作為ISO14001及ISO45001執(zhí)行依據(jù)。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊應(yīng)引用或可對應(yīng)各作業(yè)程序。文件應(yīng)予統(tǒng)一分類及編號。文件由適當(dāng)部門指定相關(guān)部門擬案，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審查后發(fā)行。應(yīng)定期檢討相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件之及時性、有效性。文件修改、增訂、廢止得由相關(guān)部門提出申請，交由擬案部門研議處理。文件管理分發(fā)、保管由文件管制部門負(fù)責(zé)體系記錄/表單由各相關(guān)單位依記錄管理辦法予以鑒定及列冊，并依規(guī)定保存期限，如法規(guī)有另外規(guī)定時，從其規(guī)定。體系記錄由各相關(guān)單位保管，防止損壞或遺失。

第十二章運行控制中的作業(yè)管制目的：制訂各相關(guān)運作管制程序，以配合相關(guān)環(huán)境因素及危險源的有效控制.范圍：適用本公司相關(guān)環(huán)境因素及職業(yè)健康安全風(fēng)險之作業(yè)管制。權(quán)責(zé)：運作管制文件之建立：各相關(guān)單位。定義：無作業(yè)說明：各部門應(yīng)針對其部門活動，所造成之重要環(huán)境因素、重大安衛(wèi)風(fēng)險，并參照ISO14001、ISO45001標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)單位之關(guān)系，應(yīng)依『環(huán)安運行控制程序』制訂各運作管制規(guī)范；運作管制規(guī)范應(yīng)明確定義管制方法、步驟、監(jiān)測方式。采取有效管控措施，以消除危險源和減少環(huán)安風(fēng)險；運作管制規(guī)范應(yīng)定期提出檢討，并依公司之關(guān)鍵作業(yè)活動的變更而修訂；規(guī)范供貨商、承攬商與第三方在其生產(chǎn)、活動及提供產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生至環(huán)境與職業(yè)健康安全影響的管理程序，以其能了解并掌握供貨商、承攬商與第三方之顯著環(huán)境與職業(yè)健康安全影響，作為推展環(huán)境與職業(yè)健康安全管理之依據(jù)；規(guī)范廠內(nèi)所有之作業(yè)變更所產(chǎn)生的環(huán)安影響的管理程序，建立『變更管理程序』，了解并掌握變更引起的環(huán)安風(fēng)險并對其管控。

第十三章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)目的：建立及時和有效的緊急應(yīng)變措施，以減少天然或人為的災(zāi)害所造成的損失。范圍：適用于本公司各作業(yè)活動之緊急情況的處理。權(quán)責(zé)：應(yīng)變措施之?dāng)M定與管理：環(huán)安部門。緊急應(yīng)變計劃之核準(zhǔn)：管理者代表。定義：無作業(yè)說明：應(yīng)識別對營運活動可能產(chǎn)生沖擊之潛在緊急情況，并依據(jù)各種可能對重大環(huán)境影響及安全風(fēng)險之意外事故制定緊急應(yīng)變計劃，計劃內(nèi)容應(yīng)包括采取措施，以預(yù)防或減緩緊急狀況之發(fā)生和產(chǎn)生的負(fù)面沖擊；緊急應(yīng)變計劃應(yīng)對緊急情況之規(guī)模、性質(zhì)及對環(huán)境的危害程度而制定；緊急應(yīng)變計劃應(yīng)擬定緊急事故發(fā)生時，應(yīng)變組織架構(gòu)之組成、各成員的職責(zé)；緊急應(yīng)變計劃應(yīng)明確通報及聯(lián)絡(luò)程序，包含外界支持單位；緊急應(yīng)變計劃應(yīng)傳達(dá)至企業(yè)所有層次的員工，了解各崗位相關(guān)職責(zé)信息；訪客、承攬商及其他相關(guān)方人員進(jìn)入公司時，應(yīng)向其傳達(dá)相關(guān)風(fēng)險因素、緊急應(yīng)變信息；緊急應(yīng)變措施管制程序在意外或緊急狀況發(fā)生之后，應(yīng)予以適當(dāng)之檢討與修訂；緊急應(yīng)變計劃應(yīng)定期進(jìn)行培訓(xùn)與演練，并適時修訂，并建立文件記錄。

第十四章監(jiān)視與量測目的：規(guī)范環(huán)境與職業(yè)健康安全績效之監(jiān)測與量測、分析與評估之施行，以確保運作管制的成果。范圍：適用于所有重要運作管制之監(jiān)督與量測、分析與評估。權(quán)責(zé)：監(jiān)測與量測、分析與評估：各相關(guān)單位，量測儀器與設(shè)備之校驗:品保部門。定義：無作業(yè)說明：品保部門、環(huán)安部門及相關(guān)單位應(yīng)鑒定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系中監(jiān)測與量測之需求，并擬定監(jiān)測與量測及校正之方法如公司缺乏整體監(jiān)測與量測體系之設(shè)計能力，可委外有相關(guān)資質(zhì)單位或工程顧問公司代為設(shè)計及組裝；監(jiān)測與量測活動應(yīng)有相關(guān)管制參數(shù)，作為績效達(dá)成與否之指標(biāo)；監(jiān)測與量測活動之管制參數(shù)如有相關(guān)法規(guī)之要求，則參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)之訂定應(yīng)符合法規(guī)要求；若委外測試或校正，則應(yīng)選擇合格或績優(yōu)之廠商；定期評估本管理體系與相關(guān)法規(guī)之符合性；各相關(guān)單位定期監(jiān)測與量測，如對環(huán)境與職業(yè)健康安全有產(chǎn)生重大影響，作業(yè)或活動之主要特性，安全委員會應(yīng)在適當(dāng)階段召開會議以檢討其執(zhí)行情形；第十五章事件調(diào)查、不符合、糾正及預(yù)防措施目的：當(dāng)公司有不符合或異于環(huán)境與職業(yè)健康安全體系管理之要求出現(xiàn)時，能適時有效的采取矯正及預(yù)防措施，使其對體系的影響降低，可預(yù)防類似事件再發(fā)生。范圍：在本系統(tǒng)中經(jīng)由量測、監(jiān)督、稽核及其他審查各檢討階段，有不符合或異常時的矯正及預(yù)防措施皆適用之。權(quán)責(zé)：發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不符合本系統(tǒng)要求之各項規(guī)定：發(fā)生部門；確認(rèn)發(fā)生單位描述是否為異常：環(huán)安部門負(fù)責(zé)異常分析或矯正預(yù)防措施之研擬及追蹤閉環(huán)：環(huán)安部門、相關(guān)部門；定義：無作業(yè)說明：本系統(tǒng)管理作業(yè)的各階段檢討，有不符合或異?，F(xiàn)象時，由相關(guān)單位提出矯正及預(yù)防措施之要求；相關(guān)單位應(yīng)就異常分析，找出可能原因，并決定矯正及預(yù)防措施；完成矯正及預(yù)防措施，經(jīng)環(huán)安部門及相關(guān)單位確認(rèn)效果；因矯正與預(yù)防措施而改變作業(yè)程序，責(zé)任單位應(yīng)予以標(biāo)準(zhǔn)化及留存記錄。第十六章記錄控制目的:為確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之有效運作，掌握環(huán)境與職業(yè)健康安全管理狀況，對各項記錄的鑒定、搜集、歸檔作系統(tǒng)的管理。范圍:凡與環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運作有關(guān)之記錄或報告均適用之。權(quán)責(zé):記錄之正確性：各相關(guān)單位；記錄之收集、存盤：各相關(guān)單位；記錄之索引、編號管理：各相關(guān)單位；記錄之歸檔管理：各相關(guān)單位。定義：無作業(yè)說明:本體系記錄/窗體由相關(guān)單位依記錄管制程序予以鑒