LK-EHS-00 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系手冊

本文件之著作權及業(yè)務秘密內容屬于LUXCASE-ICT公司，非經準許不得翻印ThisdocumentisthesolepropertyofLUXCASE-ICT.Andshouldnotbeusedinwholeorinpartwithoutpriorwrittenpermission.管理體系文件ManagementSystemDocument文件編號：DocumentNo.:LK-EHS-00文件名稱：Documentname:環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系手冊版本：Revision：1頁次：Page：1/34~34/34核準Approvedby會簽Countersignby審核Checkedby制定PreparedBy文件發(fā)行章IssueSeal管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號：NO.：LK-EHS-00環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系手冊版次：REV.：1頁數：Page：2/34*****修訂履歷*****UpdateRecord版次Rev修訂日期Updatedate修訂頁次Updatepage修訂內容UpdateContent12022-08-29All新版發(fā)行NewDocumentReleased管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號：NO.：LK-EHS-00環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系手冊版次：REV.：1頁數：Page：章節(jié)章節(jié)內容頁次第〇章總要求4第一章環(huán)境與職業(yè)健康安全管理政策5第二章組織環(huán)境7第三章資源、作用、職責和權限9第四章策劃14第五章風險和機遇識別與控制16第六章環(huán)境因素及安衛(wèi)風險識別與評價17第七章合規(guī)義務19第八章20第九章能力、培訓和意識22第十章信息交流/溝通、參與及咨詢23第十一章環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件控制24第十二章運行控制中的作業(yè)管制26第十三章應急準備和響應27第十四章監(jiān)視與量測28第十五章事件調查、不符合、糾正及預防措施29第十六章記錄控制30第十七章內部審核31第十八章管理評審32

第〇章總要求簡介與范圍：簡介：立鎧精密科技（鹽城）有限公司、日銘電腦配件（上海）有限公司、勝瑞電子科技（上海）有限公司、日善電腦配件（嘉善）有限公司、日達智造科技(如皋)有限公司，主要范圍：移動終端設備制造；通信設備制造；電子元器件制造；鍛件及粉末冶金制品制造；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機軟硬件及輔助設備零售。本公司環(huán)安管理體系依循ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系要求制定，希望以此環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)運行與完善，為公司創(chuàng)造永續(xù)經營的有利條件。范圍：本手冊內容與規(guī)定事項，適用于立鎧精密科技（鹽城）有限公司、日銘電腦配件（上海）有限公司、勝瑞電子科技（上海）有限公司、日善電腦配件（嘉善）有限公司、日達智造科技(如皋)有限公司標題與版序管制：標題名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系手冊。擬案者：環(huán)安部門審查者：管理代表核準者：最高管理者發(fā)行者：文件管制部門執(zhí)行者：公司各相關部門及單位。文件編號：LK-EHSM-00首版發(fā)行：2021年4月13日修訂管制：環(huán)安部門負責手冊制定、呈核，定期檢討及手冊更新修訂。分發(fā)管制：分發(fā)名單由品保部門保存、更新及修訂。第一章環(huán)境與職業(yè)健康安全管理政策目的：建立環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的整體方向，作為運行控制及日后各項環(huán)境與職業(yè)健康安全活動程序展開的依據。范圍：適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策之制定、審查、核準、執(zhí)行、檢討等作業(yè)。權責：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策之擬定、制定及修訂：環(huán)安部門環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策之審查：管理者代表。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策之核準：最高管理者。定義：無作業(yè)說明：環(huán)安部門應依先期/定期環(huán)境及職業(yè)健康安全審查，充分考慮公司營運方針、公司所有作業(yè)活動與環(huán)境因素及危險源識別，并將之展現于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策應充分考慮客戶、及相關團體意見，并承諾符合政府相關法規(guī)之要求。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策應承諾持續(xù)改善及污染防治和控制職業(yè)健康安全風險。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策應以適當方式公布并倡導，培訓教育所有員工及所有為本公司工作之外包、臨時及合約人員，充分了解且實行。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策應適時審查其適用性、有效性。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策由最高管理者核準之后公布。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策應推展成公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理之目標。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方針、政策如下:預防災害、責任關懷、遵守法規(guī)、持續(xù)改進；全員參與、防治污染、提供符合環(huán)保要求的綠色產品；持續(xù)減廢、滿足客戶、經營符合法規(guī)要求的綠色企業(yè)。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系政策與承諾：見LK-EHSM-00-01環(huán)境、職業(yè)健康安全管理政策與承諾。

第二章組織環(huán)境目的：符合環(huán)安管理體系的要求，識別組織環(huán)境及相關方的要求。范圍:適用于公司內外部環(huán)境、理解員工及其他相關方的需求和期望之識別，確認體系范圍，建立環(huán)安管理體系等。權責:公司內外部環(huán)境識別:安委會。相關方的需求和期望:環(huán)安單位、各相關單位。定義：無作業(yè)說明:環(huán)安部門應確定與公司宗旨和戰(zhàn)略目標相關并影響其實現環(huán)境與職業(yè)健康安全預期績效的能力的外部和內部問題，并予以評估。應盡量將考慮面所產生的潛在風險與機會，予以量化以利評估其顯著性，制定應對措施，對這些內外部因素進行監(jiān)視和評審；各相關單位應從適當渠道取得并理解與環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方的需求和期望，這些相關方包括員工、周圍居民和工廠、政府主管單位、供應商、客戶等，由環(huán)安部門主導相關單位配合收集，并予以建立清單；環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的范圍：立鎧精密科技（鹽城）有限公司：電腦終端機用五金配件、電子產品精密零部件的生產制造及所涉及的相關管理活動日銘電腦配件（上海）有限公司：電腦終端機用五金配件、電子設備精密零部件的生產及所涉及的相關管理活動；勝瑞電子科技（上海）有限公司：3C產品中的五金沖壓零配件制造及專業(yè)精密制造筆記本電腦、TV、PDA

及手機等電子-產品金屬機殼的表面處理過程中所涉及的所有相關管理活動；日善電腦配件（嘉善）有限公司：電子設備精密零部件的生產及所涉及的相關管理活動；日達智造科技（如皋）有限公司：智能終端精密模組項目的生產及所涉及的相關管理活動公司依ISO14001標準、ISO45001標準相關要求而建立、實施與維持環(huán)境與職業(yè)健康安全體系。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件，請參照環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件一覽表

第三章資源、作用、職責和權限目的：建立環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之管理職責及執(zhí)行時所需之資源，以支持組織在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之施行。范圍：適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，各級單位之職掌賦予及資源建立。權責：最高管理者（法人代表）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理政策之核準。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊之核準。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表之派任及授權。

對環(huán)境與職業(yè)健康安全事項負領導責任，支持其他相關主管在其職責范圍內證實其領導作業(yè)；設立管理機構，提供健康安全的工作場所，提供管理資源，確保投入有效實施；支持和運用現代化安全管理技術，提升企業(yè)管理水平。遵守環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)義務與責任管理者代表：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理政策、方針之審查。主持全公司安全委員會會議并匯報結果給最高管理者。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理績效的維持與監(jiān)督并向最高管理者核報及負責?；私Y果之審核。內部審核計劃審核與內審小組成員確立。每年至少一次召開全公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評審會議。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系符合性之確保。環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標的核準及結案。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊之審查。

遵守環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)義務與責任安委會(各部主管)：確保廠區(qū)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)運作的及時性、有效性與適用性；每季度召開環(huán)境與職業(yè)健康安全檢討會或于必要時召開臨時檢討會議；環(huán)境與職業(yè)健康安全檢討會會議主題：各部門環(huán)境與職業(yè)健康安全管理報告；環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標及管理方案的執(zhí)行狀況與檢討；環(huán)境與職健康安全管理體系符合性、及時性、有效性與檢討；相關方溝通事項。環(huán)境與職業(yè)健康安全各事項分工配合、推動執(zhí)行等。環(huán)安部門主管：環(huán)境與職業(yè)健康安全政策、方針之審核。重要環(huán)境因素及重大危險源之審核。環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標與管理方案之審核。所轄廠區(qū)廠緊急應變計劃之審核。法律法規(guī)鑒定之審核。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊之審核。環(huán)境與職業(yè)健康安全教育訓練之審核。環(huán)境與職業(yè)健康安全糾正與預防措施之審核。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理審查會議數據之確認。協(xié)助環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表執(zhí)行環(huán)境與職業(yè)健康安全內審和管理評審。環(huán)安部門：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊之擬定。公司環(huán)境與職業(yè)健康安全政策之擬定。公司環(huán)境與職業(yè)健康安全相關文件擬定。擬定、變更、審查環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標與管理方案。匯整、鑒定、審查各部門之環(huán)境因素及危險源。主要污染源項目及職業(yè)健康安全風險判定。匯整EHS法規(guī)清單、鑒定及更新記錄表。擬定環(huán)境與職業(yè)健康安全教育訓練計劃并執(zhí)行.宣傳公司環(huán)境與職業(yè)健康安全政策、目標指標、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效、環(huán)境與職業(yè)健康安全法規(guī)。準備及匯整管理評審會議相關數據。提出環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需各項資源。監(jiān)督環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標及管理方案執(zhí)行情況及績效。確保運作符合ISO14001、ISO45001及ISO14064體系條款要求。環(huán)境與職業(yè)健康安全糾正及預防措施之追蹤、效果確認。協(xié)助環(huán)安主管召開該廠環(huán)境與職業(yè)健康安全管理檢討會議有關事項。協(xié)助環(huán)安主管有關環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之運作。制造部門:貫徹落實各項環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標及其他配合管理事宜；貫徹落實有關安全、環(huán)保等法令法規(guī)要求，及政策方針的指示；落實所屬范圍內安全教育培訓、隱患排查、糾正預防措施的執(zhí)行；組織制定和修改生產制度、規(guī)范和技術要求。機電部門：負責公司設備實施相關環(huán)境安全事項，確保特殊工種人員持證上崗。負責特種設備的管理工作（包括對特種設備的年檢及檔案管理，日常點檢，特種設備作業(yè)人員進行特種設備教育和培訓）?；ú块T：負責公司工程類發(fā)包項目環(huán)保及安全事項，監(jiān)督施工廠商施工現場環(huán)保安全事項；行政部門：負責公司的餐飲、班車、一般廢棄物及鋁屑處理、醫(yī)務室、宿舍等事務中涉及環(huán)保及健康安全的工作，確保相關廠商及人員資質；人資部門：負責人才招募、教育訓練、勞動法相關事宜、職業(yè)策劃等事項。采購部門：負責供應商及分包商環(huán)境與職業(yè)健康安全相關協(xié)議簽署、供應商相關合規(guī)性收集。負責協(xié)調組織供應商及分包商之環(huán)境與職業(yè)健康安全審查、異常之改善事項。財務會計部門：負責公司環(huán)境與職業(yè)健康安全相關改善項目預算的匯整編制；負責確保各項環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運行之費用能正常使用。品保部門：負責文檔發(fā)放、回收、銷毀等管制；負責量測儀器與設備之校驗各部環(huán)境與職業(yè)健康安全干事（環(huán)安干事代表）：識別、記錄、鑒定、審查各單位之勞工道德風險、環(huán)境因素及安衛(wèi)風險；參加環(huán)境與職業(yè)健康安全教育訓練；協(xié)助事故調查；協(xié)助相關緊急應變計劃之制定；倡導公司環(huán)境與職業(yè)健康安全政策、目標指標、績效、法令；協(xié)助執(zhí)行環(huán)境與職業(yè)健康安全作業(yè)管制及目標目標管理方案；準備環(huán)境與職業(yè)健康安全審查會及檢討會數據并提報體系運行負責單位；提出各單位環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需各項資源；各單位運行管制文件之配合建立；環(huán)境與職業(yè)健康安全不符合或異常之提出；環(huán)境與職業(yè)健康安全糾正及預防措施之制定、執(zhí)行、追蹤等；環(huán)境與職業(yè)健康安全相關改善提報等。員工（員工代表)：建議環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序要求。詳細了解所在車間各個工作對環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的影響；對改進環(huán)境與職業(yè)健康安全管理績效及體系符合性有建議之義務；參與公司職業(yè)健康安全方針和目標的制定與評審；參與協(xié)商影響工作場所職業(yè)健康安全相關的任何變化，在職業(yè)健康安全事務上收集和反應員工的反應；參與安危因素識別、風險評價和確定控制措施；參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；參與事故、事件、職業(yè)病的調查與處理。定義：無作業(yè)說明：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系組織：安全委員會組織架構(見附件一)。管理者代表由最高管理者授權，簽署管理代表任命書（附件二)，管理者代表在原有職責外，高階管理階層賦予權限與職責，以確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之運作。依ISO14001標準與ISO45001標準而建立、實施與維持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。向高階管理階層報告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的績效，以供審查并做為改進管理體系之依據。

第四章策劃目的:規(guī)范符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求，策劃建立并保持其活動、產品或服務等，以達到管理控制的施行。范圍:適用于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求,包括環(huán)境因素及危險源識別、法規(guī)與其他要求、目標指標及方案、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理計劃等。權責：危險源識別與風險評估、環(huán)境因素識別與評價:環(huán)安部門/各相關單位。法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價:環(huán)安部門。目標指標和方案之制定/執(zhí)行:環(huán)安部門/各相關單位。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理計劃之制定/執(zhí)行:環(huán)安部門/各相關單位。定義：無作業(yè)說明:環(huán)安部門針對組織所面臨并確定本公司宗旨和戰(zhàn)略方向、相關并影響本公司實現環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系預期結果的能力的各種外部和內部因素，并編制【SWOT分析表】，對這些內外部因素進行監(jiān)視和評審；按標準要求制定【相關方需求及期望表】識別并理解相關方的需求和期望，同時根據公司產品類型和特點、公司活動和服務等確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍；按照標準要求建立管理手冊、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持續(xù)改進。環(huán)安部門就針對組織所從事之作業(yè)活動、服務等，包括行政、制造部門之活動，記錄其可能對環(huán)境與職業(yè)健康安全造成影響之環(huán)境因素及危險源，并予以評估。評估各項環(huán)境因素、安衛(wèi)風險對公司環(huán)境與職業(yè)健康安全所造成的影響，應盡量將環(huán)境因素、危險源所產生的潛在風險，予以量化以利評估其顯著性。相關環(huán)境與職業(yè)健康安全法規(guī)或其他重要利益相關方的要求，由環(huán)安部門主導，相關單位配合收集，并予以建立法律法規(guī)等合規(guī)義務清單，鑒定人員依環(huán)境因素及職業(yè)健康安全風險鑒定適用之項目。每年度開始前，各單位依據環(huán)境與職業(yè)健康安全政策、過去一年有關工作情況、重要環(huán)境因素、重大危險源、環(huán)境及職業(yè)健康安全事故發(fā)生情形等資料數據，擬具本單位的環(huán)境及職業(yè)健康目標指標管理方案。環(huán)安部門根據各單位提供的環(huán)境及職業(yè)健康安全目標指標管理方案，草擬本公司之環(huán)境及職業(yè)健康安全目標指標管理方案定案，呈請管理者代表審查核準后依規(guī)定執(zhí)行。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件，請參照環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件一覽表。

第五章風險和機遇識別與控制目的：記錄、分類及鑒定企業(yè)社會管理體系潛在的各項風險和機遇，并擬定應對措施風險規(guī)避、風險降低、風險接受在內的策劃，，建立全面的風險和機遇管理措施和內部控制的建設，增強抗風險能力，并為在環(huán)境管理體系中納入和應用這些措施及評價這些措施的有效性提供操作指導。范圍：適用于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系活動中應對風險和機遇的方法及要求的控制。權責：風險和機遇之識別、分析及鑒定，并制定相應的措施以規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行：環(huán)安部門/各相關部門。定義：無作業(yè)說明：公司應考慮自身的內外部因素及相關方要求，制訂并保持『風險和機遇應對管理程序』，建立風險和機遇事件的識別方法/途徑、評估方式、制定應對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。各相關單位應對本部門的活動、產品和服務過程中存在風險和機遇評估，并制定相應的措施以規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行。環(huán)安部門收集各相關單位上報的風險和機遇并進行整理后，上交管理者代表審核。對所識別的風險進行評估，根據評估的結果對風險采取措施，從而達到降低或消除的目的，并按制定的周期組織實施對風險和機遇的評審，以驗證其有效性。第六章

環(huán)境因素及安衛(wèi)風險識別與評價目的：記錄、分類及識別組織之環(huán)境因素及危險源，并評定環(huán)境因素及危險源風險與優(yōu)先改善方案等級，以利環(huán)境與職業(yè)健康安全管理之施行。范圍：適用于本公司所從事之作業(yè)活動、產品和服務及供貨商、第三方及承攬商之所有相關環(huán)境因素、安衛(wèi)風險的識別、分析及鑒定。權責：環(huán)境因素及安衛(wèi)風險之識別、分析及鑒定：環(huán)安部門/各相關單位。重大環(huán)境因素及安衛(wèi)風險之審核：管理者代表。各項提報資料與改進方案之審核：管理者代表。定義：內審員：是指經過ISO標準要求培訓并考核合格取得了內部管理體系審核的一種資格，合格者才可擔任。只適用于公司內部審核，內部管理評審，監(jiān)督，以及提出改善方案。作業(yè)說明：環(huán)安部門及各相關部門內審員應考慮生命周期觀點就原材料獲取、設計、生產、運輸、交付、使用、壽命結束后處理和最終處置等，包括管理部門、制造部門之活動、服務，記錄其可能對環(huán)境與職業(yè)健康安全造成影響之環(huán)境因素及危險源，并予以評估。評估各項環(huán)境因素、安衛(wèi)風險對環(huán)境與職業(yè)健康安全所造成的影響，應盡量考慮將潛在風險予以量化，以利評估其顯著性。環(huán)境因素識別和安衛(wèi)風險識別工作應考慮如何組織開展，社會因素（包括工作負荷、工作時間、欺騙、騷擾和欺壓），本公司的領導力和文化；產品和服務的設計、研究、開發(fā)、試驗、生產、裝配、建設、服務交付、維修或處理等；環(huán)境因素及危險源之評估，應考慮并評估正常運作狀況，適當時亦應考慮其異常或意外事故發(fā)生時所可能產生之風險。應于適當時機重新評估環(huán)境因素及安衛(wèi)風險以維持其適用性、有效性、全面性。需考慮因組織變動、新材料/新設備/新工藝/新技術使用、新產品開發(fā)及廠區(qū)擴建或整合等變更作業(yè)所造成的環(huán)境沖擊與安衛(wèi)風險。

第七章合規(guī)義務目的：取得環(huán)保及職業(yè)健康安全法律法規(guī)及相關標準與其他相關方的意見，評估并傳達給員工維持與遵行。范圍：適用本公司之所有部門、單位。權責：合規(guī)義務識別鑒定：環(huán)安部門及各相關部門定義：無作業(yè)說明：公司建立并保持『合規(guī)義務識別鑒定管理程序』。環(huán)安部門/各相關部門由網絡或適當渠道取得環(huán)保及職業(yè)健康安全相關法律法規(guī)或其要求規(guī)定，確認其適用性，并予以建立電子文件法規(guī)列表。各單位應鑒別與管理系統(tǒng)相關的利益相關方，并收集利益相關方的要求及期望，并決定其守規(guī)范圍與適用性。環(huán)安部門定期組織相關部門依環(huán)境因素及危險源，評鑒適用之法律法規(guī)內容及相關方要求之符合性。環(huán)保及職業(yè)健康安全相關法律法規(guī)若有修正、新增時應適時修正法規(guī)清單并維持之。應依法規(guī)新增部分評估其影響，并將信息傳遞給相關人員。第八章目標、指標和方案目的：規(guī)范環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標，以確保其符合環(huán)境與職業(yè)健康安全的相關需求，并確保所擬定之長短期目標，能夠在預定時間內運用適當資源，有效地達成，并保持其一致性與完整性。范圍：適用公司各部門、層級所制訂之目標、指標和方案，展開相關作業(yè)。權責：目標指標和方案執(zhí)行的擬定與變更：環(huán)安部門/相關單位。目標指標的審查：部門主管。目標指標的核準/結案：管理者代表或副總經理及以上主管。目標指標員工意見：員工代表方案執(zhí)行之定期評估：安委會與檢討會。定義：無作業(yè)說明：環(huán)安部門應依《環(huán)境、職業(yè)健康安全政策與承諾》制訂公司可測量之環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標和方案，以確保其一致性與完整性。各部門主管，依目標指標建立環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案，建立時應考慮公司內部資源取得、職責歸屬優(yōu)先級等。環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標的訂定應適當考慮：重要環(huán)境因素及重大安衛(wèi)風險；合規(guī)義務；員工代表及其他相關方的意見；財務運作及營運上的考慮；技術上的選擇。政策方針以往的業(yè)績及經驗總結環(huán)安部門應定期評估各部門、各階段完成之績效。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理或工程技術改善與績效控制，應評估能符合營運之考慮，并達到環(huán)境與職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)要求與相關方關切議題，為優(yōu)先考慮項目。環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標須經管理者代表或副總經理及以上主管核準，并據以展開成各個環(huán)境與職業(yè)健康安全方案。目標指標更新或其他因素變更，應評估檢討環(huán)境與職業(yè)健康安全方案修正之必要性。

第九章能力、培訓和意識目的：落實員工對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理相關知識或專業(yè)技能的培訓、鑒定，以支持組織在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的施行。范圍：全公司之員工有關環(huán)境與職業(yè)健康安全管理，為達成管理目標，所需要的專業(yè)知識，技能人員之教育訓練、鑒別均適用之。權責：最高管理者：設立環(huán)安管理機構，確保投入有效實施。人資部門：匯總人員培訓需求及安排新進人員之常規(guī)培訓，建立并保存所有人員培訓數據文件；為各單位的外部培訓提供課程資源。環(huán)安部門：編寫并更新環(huán)安類教材內容，配合人資安排對新進員工進行環(huán)安基礎知識培訓；對環(huán)境與職業(yè)健康安全干事每月進行相關專項培訓；為其他各單位內訓提供環(huán)安相關信息和技術支持。各部門：單位內培訓之擬定及執(zhí)行、人員技能的管理、外訓需求的提出及建議。定義：無作業(yè)說明：應鑒定相關環(huán)境與職業(yè)健康安全管理所需的知識或技能，由各相關單位依所屬人員職掌提出培訓需求，供人資部門統(tǒng)籌安排培訓計劃。教育訓練之內容涵蓋：環(huán)境與職業(yè)健康安全政策與理念的倡導、法規(guī)認知、技術掌握與管理活動重要操作、處置對可能產生的重大影響，相關單位主管應要求每位員工接受適當培訓，以確保其認知及能力。各部門須適當保留培訓教材及相關記錄。文件保存參照環(huán)境與職業(yè)健康安全體系相關要求。所有為本公司工作之外包、臨時及合約人員需施以必要的培訓。

第十章信息交流/溝通、參與及咨詢目的：有效建立關于公司內部間的環(huán)境與職業(yè)健康安全活動的溝通以及與外部團體間的溝通渠道。范圍：適用于公司之環(huán)境與職業(yè)健康安全議題對內、對外溝通之處理。權責：公司內部反映之接收及對策、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效傳達/咨詢：安全委員會/檢討會；外部訊息、建議的接收、匯集、登錄、記錄：環(huán)安部門、行政部門及其他相關部門；訊息的回復及相關方對話：環(huán)安部門、管理部門及其他相關部門；廠區(qū)間之溝通：環(huán)安部門、管理部門及其他相關部門；環(huán)安類意見表核準/審查：環(huán)安部門主管。定義：無作業(yè)說明：建立并保持【信息交流管制程序】，確保與員工及其他相關方進行有關的環(huán)境與職業(yè)健康安全信息交流；環(huán)安部門是公司環(huán)境與職業(yè)健康安全信息之綜合管理部門，負責與上級部門、相關方及其他相關部門的信息傳遞、反饋與溝通；各部門負責其主控要素和管理職責范圍內的信息傳遞、反饋與溝通，并配合環(huán)安部門；員工任何有關職業(yè)健康安全議題之建議和意見，由員工填寫意見表交由安全委員會/檢討會研議，并將研議結果轉提案人知悉；公司環(huán)境與職業(yè)健康安全政策與執(zhí)行績效應透過適當方式傳達至員工知悉；環(huán)安部門或管理部門應對外部相關方有關環(huán)境影響或管理績效的質疑或建議加以了解、證實、匯總后，由安委會提出處理對策交環(huán)安部門或管理部門回復；對重大環(huán)境因素及安衛(wèi)風險，應主動對外公示，并建立文件化記錄。

第十一章環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件控制目的：使環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之文件記錄和其他文件資料的規(guī)范化管理，以確保各相關部門能適時獲得適當及有效之最新文件和各類記錄。范圍：本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之手冊、內外部文件、管理辦法和運行所需表單記錄皆適用。權責：文件制訂：各責任部門；文件審查/核準：第一階：審核：中心級主管，核準：最高管理者；第二階：審核：部級主管（含）以上，核準：中心級主管；第三階：審核：課級主管（含）以上，核準：部級主管（含）以上；第四階：四階文件由制表人提出，單位主管審核。文件分發(fā)、保管管理：品保部門文件回收：品保部門記錄之正確性：各相關單位。記錄之收集、存盤：各相關單位。記錄之索引、編號管理：各相關單位。記錄之歸檔管理：各相關單位。定義：無作業(yè)說明：依據ISO14001及ISO45001標準與相關法規(guī)要求，制訂環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊，以作為管理體系策劃之遵循方向。制訂各作業(yè)管制程序及相關指導書，以作為ISO14001及ISO45001執(zhí)行依據。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊應引用或可對應各作業(yè)程序。文件應予統(tǒng)一分類及編號。文件由適當部門指定相關部門擬案，經權責主管審查后發(fā)行。應定期檢討相關環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件之及時性、有效性。文件修改、增訂、廢止得由相關部門提出申請，交由擬案部門研議處理。文件管理分發(fā)、保管由文件管制部門負責體系記錄/表單由各相關單位依記錄管理辦法予以鑒定及列冊，并依規(guī)定保存期限，如法規(guī)有另外規(guī)定時，從其規(guī)定。體系記錄由各相關單位保管，防止損壞或遺失。

第十二章運行控制中的作業(yè)管制目的：制訂各相關運作管制程序，以配合相關環(huán)境因素及危險源的有效控制.范圍：適用本公司相關環(huán)境因素及職業(yè)健康安全風險之作業(yè)管制。權責：運作管制文件之建立：各相關單位。定義：無作業(yè)說明：各部門應針對其部門活動，所造成之重要環(huán)境因素、重大安衛(wèi)風險，并參照ISO14001、ISO45001標準與相關單位之關系，應依『環(huán)安運行控制程序』制訂各運作管制規(guī)范；運作管制規(guī)范應明確定義管制方法、步驟、監(jiān)測方式。采取有效管控措施，以消除危險源和減少環(huán)安風險；運作管制規(guī)范應定期提出檢討，并依公司之關鍵作業(yè)活動的變更而修訂；規(guī)范供貨商、承攬商與第三方在其生產、活動及提供產品或服務所產生至環(huán)境與職業(yè)健康安全影響的管理程序，以其能了解并掌握供貨商、承攬商與第三方之顯著環(huán)境與職業(yè)健康安全影響，作為推展環(huán)境與職業(yè)健康安全管理之依據；規(guī)范廠內所有之作業(yè)變更所產生的環(huán)安影響的管理程序，建立『變更管理程序』，了解并掌握變更引起的環(huán)安風險并對其管控。

第十三章應急準備和響應目的：建立及時和有效的緊急應變措施，以減少天然或人為的災害所造成的損失。范圍：適用于本公司各作業(yè)活動之緊急情況的處理。權責：應變措施之擬定與管理：環(huán)安部門。緊急應變計劃之核準：管理者代表。定義：無作業(yè)說明：應識別對營運活動可能產生沖擊之潛在緊急情況，并依據各種可能對重大環(huán)境影響及安全風險之意外事故制定緊急應變計劃，計劃內容應包括采取措施，以預防或減緩緊急狀況之發(fā)生和產生的負面沖擊；緊急應變計劃應對緊急情況之規(guī)模、性質及對環(huán)境的危害程度而制定；緊急應變計劃應擬定緊急事故發(fā)生時，應變組織架構之組成、各成員的職責；緊急應變計劃應明確通報及聯(lián)絡程序，包含外界支持單位；緊急應變計劃應傳達至企業(yè)所有層次的員工，了解各崗位相關職責信息；訪客、承攬商及其他相關方人員進入公司時，應向其傳達相關風險因素、緊急應變信息；緊急應變措施管制程序在意外或緊急狀況發(fā)生之后，應予以適當之檢討與修訂；緊急應變計劃應定期進行培訓與演練，并適時修訂，并建立文件記錄。

第十四章監(jiān)視與量測目的：規(guī)范環(huán)境與職業(yè)健康安全績效之監(jiān)測與量測、分析與評估之施行，以確保運作管制的成果。范圍：適用于所有重要運作管制之監(jiān)督與量測、分析與評估。權責：監(jiān)測與量測、分析與評估：各相關單位，量測儀器與設備之校驗:品保部門。定義：無作業(yè)說明：品保部門、環(huán)安部門及相關單位應鑒定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系中監(jiān)測與量測之需求，并擬定監(jiān)測與量測及校正之方法如公司缺乏整體監(jiān)測與量測體系之設計能力，可委外有相關資質單位或工程顧問公司代為設計及組裝；監(jiān)測與量測活動應有相關管制參數，作為績效達成與否之指標；監(jiān)測與量測活動之管制參數如有相關法規(guī)之要求，則參數標準之訂定應符合法規(guī)要求；若委外測試或校正，則應選擇合格或績優(yōu)之廠商；定期評估本管理體系與相關法規(guī)之符合性；各相關單位定期監(jiān)測與量測，如對環(huán)境與職業(yè)健康安全有產生重大影響，作業(yè)或活動之主要特性，安全委員會應在適當階段召開會議以檢討其執(zhí)行情形；第十五章事件調查、不符合、糾正及預防措施目的：當公司有不符合或異于環(huán)境與職業(yè)健康安全體系管理之要求出現時，能適時有效的采取矯正及預防措施，使其對體系的影響降低，可預防類似事件再發(fā)生。范圍：在本系統(tǒng)中經由量測、監(jiān)督、稽核及其他審查各檢討階段，有不符合或異常時的矯正及預防措施皆適用之。權責：發(fā)生或發(fā)現不符合本系統(tǒng)要求之各項規(guī)定：發(fā)生部門；確認發(fā)生單位描述是否為異常：環(huán)安部門負責異常分析或矯正預防措施之研擬及追蹤閉環(huán)：環(huán)安部門、相關部門；定義：無作業(yè)說明：本系統(tǒng)管理作業(yè)的各階段檢討，有不符合或異?，F象時，由相關單位提出矯正及預防措施之要求；相關單位應就異常分析，找出可能原因，并決定矯正及預防措施；完成矯正及預防措施，經環(huán)安部門及相關單位確認效果；因矯正與預防措施而改變作業(yè)程序，責任單位應予以標準化及留存記錄。第十六章記錄控制目的:為確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系之有效運作，掌握環(huán)境與職業(yè)健康安全管理狀況，對各項記錄的鑒定、搜集、歸檔作系統(tǒng)的管理。范圍:凡與環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運作有關之記錄或報告均適用之。權責:記錄之正確性：各相關單位；記錄之收集、存盤：各相關單位；記錄之索引、編號管理：各相關單位；記錄之歸檔管理：各相關單位。定義：無作業(yè)說明:本體系記錄/窗體由相關單位依記錄管制程序予以鑒