察蘇鎮(zhèn)峽口生態(tài)旅游開麥建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章綜述第一節(jié)項(xiàng)目背景為加強(qiáng)文明生態(tài)建設(shè)，黨中央、國務(wù)院和省委、省政府為發(fā)展林業(yè)相繼制定出臺了一系列的優(yōu)惠政策，提出了往態(tài)立省"的長期戰(zhàn)略，把生態(tài)環(huán)境建設(shè)作為西部大開發(fā)的根本和切入點(diǎn)，極大的調(diào)動了廣大群眾造林護(hù)林的積極性。以###地區(qū)農(nóng)業(yè)綠洲邊緣防護(hù)林休系建設(shè)為重點(diǎn)，改善###縣生態(tài)環(huán)境，為人民群眾生產(chǎn)和生活創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，其它大面積區(qū)域?qū)嵭蟹馍秤?，保護(hù)和恢復(fù)林草植被，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，使其從發(fā)展林業(yè)中看到效益，得到實(shí)惠。編制依據(jù)1、《青海省林木種苗發(fā)展規(guī)劃》。2、林業(yè)部司局文件，林場綜字（1995）3號《關(guān)于印發(fā)<林木良種繁育中心建設(shè)要點(diǎn)>和<國有示范苗圃建設(shè)要點(diǎn)>的通知》。3、青海省地方標(biāo)準(zhǔn)DB63/T299---1998育苗技術(shù)。4、青海省農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃。5、《青海省2011年-2015年農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》，青海省農(nóng)牧廳。6、中共青海省委、青海省人民政府下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收的若干政策規(guī)定》。7、中共青海省委、青海省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)省發(fā)展計(jì)劃委員會等部門《關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的意見》。8、《###縣“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》9、《###縣特色農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》10、項(xiàng)目區(qū)實(shí)地調(diào)查資料和項(xiàng)目實(shí)施單位提供的相關(guān)資料。11、國家和青海省、海西州農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等。海西州資源條件、市場前景、產(chǎn)業(yè)政策金和有關(guān)資料。12、有關(guān)行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。第三節(jié)項(xiàng)目摘要一、項(xiàng)目名稱：###縣察蘇鎮(zhèn)峽口生態(tài)旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)二、項(xiàng)目監(jiān)管單位：###縣察蘇鎮(zhèn)人民政府三、項(xiàng)目申報(bào)單位：察汗鳥蘇鎮(zhèn)西沙灘村四、項(xiàng)目責(zé)任人：石成錄（西沙灘村節(jié)書記、村委會主任）五、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：###縣察汗烏蘇鎮(zhèn)西沙灘村西15公里處六、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1、新建水壩一處（9萬立方米）2、新建排洪渠6000千方米3、新建涵管（包括閥門等）1004、新建機(jī)井1口（包括井房、水泵、配電設(shè)備等）5、平整土地400畝6、種植枸杞200畝（包括枸杞苗每畝260株、有機(jī)肥及栽種費(fèi)）7、種植苜蓿100畝（阿爾見岡金紫花苜蓿籽種和金皇后紫花苜蓿籽種每畝混播1公斤）8、種植向日葵100畝（包括每畝播種向日葵2000株、每畝磷酸二銨15公斤及播種費(fèi)）9、新建50千瓦光伏電站一處10、購買小紅柳苗3萬株11、購買旱柳苗2萬株12、購買新疆楊苗2萬株13、新建砂石路15公里14、購買魚苗30萬條（包括鯽魚、草魚、鰱魚各十萬條及飼料）15、購買鄉(xiāng)村土雞1000只（包括飼料）16、購買鴨子1000只（包括飼料）17、新建簡易雞舍、鴨棚1000平方米18、新建彩鋼結(jié)構(gòu)辦公室、值班室、員工宿舍300平方米19、新建磚混結(jié)構(gòu)游客住房1500平方米20、新建實(shí)用面積一畝深冬式蔬菜大棚4棟21、購買沙灘摩托車5輛22、購買滑冰車100個23、購買微耕機(jī)4臺24、購買404型拖拉機(jī)1臺25、購買噴霧器1臺26、新建大型廣告宣傳牌I個項(xiàng)目資金籌措項(xiàng)目總投資781.5萬元。其中：申請專項(xiàng)財(cái)政資金200萬元，群眾自籌581.5萬元。八、效益分析：（一）產(chǎn)值：1、###縣察蘇鎮(zhèn)峽口生態(tài)旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目時(shí)間按照三個月（90天）計(jì)算，每天利潤按照300元計(jì)算：300元/天×90天=2.7萬元2、200畝枸杞每畝最低按照2萬元收入計(jì)算：200畝×2萬元=400萬元種植苜蓿100畝按照自產(chǎn)自銷不計(jì)成木種植向日葵100畝每畝接照最低收入1萬元計(jì)算：100畝×1萬元=10萬元支出1、安排管理服務(wù)人員20人，每人3000元/月計(jì)算：28人×3000元/月×12月=72萬元/年2、日常管理費(fèi)用支出占總收入的10%計(jì)算：為41.27萬元；3、運(yùn)行成本（水、電等支出）暫按10計(jì)算：支出合計(jì)：123.27萬元/年。年利潤總額：收入合計(jì)-支出合計(jì)=412.7萬元-123.27萬元=289.43萬元。###縣察蘇鎮(zhèn)峽口生態(tài)旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目通過村民自愿入股分紅的形式統(tǒng)一建設(shè)，由負(fù)責(zé)經(jīng)營者統(tǒng)一管理經(jīng)營，年底利潤的50%用于發(fā)展壯大旅游基地，50%用于分紅及壯大村集體經(jīng)濟(jì)，預(yù)計(jì)戶均增收11000元以上、人均增收3300元以上。第二章建設(shè)條件一、實(shí)施范圍項(xiàng)目涉及###縣察蘇鎮(zhèn)西沙灘村62戶，207人。二、自然條件1、###縣基本情況###縣一個以農(nóng)牧業(yè)為主的縣，全縣轄4鄉(xiāng)4鎮(zhèn)107個行政村（其中：農(nóng)業(yè)村69個，牧業(yè)村38個），總?cè)丝?.5萬人，人口以漢、蒙、藏、回等族構(gòu)成。農(nóng)業(yè)人口4.07萬人，占總?cè)丝诘?4%，非農(nóng)業(yè)人口1.52萬人，占總?cè)丝诘?0%，全縣有耕地22.7萬畝，草原面積3819.82萬畝，占土地總面積的49.4%，其中：可利用草場面積2331.33萬畝，占草場總面積的73.69%。2、察蘇鎮(zhèn)鎮(zhèn)基本情況“察汗烏蘇”系蒙古語意為“白水河”。察汗烏蘇鎮(zhèn)位于###縣東南一隅，海拔3191米，北鄰夏曰哈鎮(zhèn)，南鄰香日德鎮(zhèn)，西鄰宗加鎮(zhèn)，西南接巴隆鄉(xiāng)，東南接熱水鄉(xiāng)，因察汗烏蘇河縱貫全鎮(zhèn)而得名。面積111.96平方公里，為縣人民政府駐地，是全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。全鎮(zhèn)共轄21個行政村，2個居委會，總?cè)丝?.28萬人，其中：農(nóng)業(yè)人口8315人。宜農(nóng)耕地總面積6萬余畝，已開發(fā)利用的承包耕地3.32萬畝。農(nóng)業(yè)為全鎮(zhèn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，農(nóng)作物種植以春小麥、青棵、油菜為主。3、項(xiàng)目村基本情況西沙灘村位于察汗烏蘇鎮(zhèn)西北部，距縣城9.5公里，離國道109線6.5公里?，F(xiàn)有農(nóng)戶62戶、207人。主要民族有漢族和蒙古族。村兩委班子成員5人，村黨支部現(xiàn)有黨員13名，其中高中以上文化程度黨員1人，初中及以下文化程度12人。35歲及以下黨員1名，36至45歲黨員7人，46歲至55歲黨員3人，56歲以上的黨員2人。少數(shù)民族黨員1人，婦女黨員2人?，F(xiàn)有耕地7000畝?，F(xiàn)有各類牲畜1750余頭（只），其中羊1500只（頭），牛200頭，其它牲畜50頭（匹）。4、項(xiàng)目法人基本情況石成錄、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、出生于1966年2月、漢族、47歲、屬察蘇鎮(zhèn)西沙灘村村民，初中文化程度，擔(dān)任該村黨支部書記、村委會主任，多年來從事養(yǎng)殖、種植業(yè)等工作。思想進(jìn)步，組織能力強(qiáng)，能為群眾辦實(shí)事，屬于該村帶頭致富人，多年被評為“先進(jìn)工作者”“先進(jìn)個人”“優(yōu)秀村干部”等稱號，受到當(dāng)?shù)厝罕姷膹?qiáng)烈好評。第一節(jié)基石廿設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)人畜飲水已基本入戶，水資源能滿足整個項(xiàng)目用水，水源供給有保證，上游水資源經(jīng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)治理，得到很大改善，水資源潛力得到發(fā)揮。項(xiàng)目村級道路已基本硬化，項(xiàng)目村電已基本入戶。學(xué)校、衛(wèi)生室、黨員活動室、廣播設(shè)施齊全。項(xiàng)目村已做到“三通”、“三有”。第三章項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想、原則與目標(biāo)第一節(jié)指導(dǎo)思想及原則一、指導(dǎo)思想以發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)農(nóng)民增收為目標(biāo)，突出重點(diǎn)區(qū)域，確定主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。通過中央、省、州縣財(cái)政資金帶動、部門配合、群眾自籌能人帶動、充分調(diào)動群眾的積極性，加快我縣第三產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展。建設(shè)原則因地制宜，合理規(guī)劃。堅(jiān)持旅游基地建設(shè)先規(guī)劃，后建設(shè)。實(shí)事求是，穩(wěn)步推進(jìn)。產(chǎn)業(yè)帶動，形成規(guī)模，培育特色。正確引導(dǎo)，強(qiáng)化服務(wù)。充分調(diào)動農(nóng)民群眾發(fā)展生態(tài)旅游業(yè)的積極性，注重改進(jìn)技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)方式，搞好技術(shù)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平，提高綜合效益。第四章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)方案第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、新建水壩一處（9萬立方米）2、新建排洪渠6000平方米3、新建涵管（包括閥門等）100米4、新建機(jī)井1口（包括井房、水泵、配電設(shè)備等）5、平整土地400畝6、種植枸杞200畝（包括構(gòu)相苗每畝260株、有機(jī)肥及栽和費(fèi)）7、種植首若100畝（阿爾岡金紫花言槽籽種和金皇后紫花苗清籽種每畝混播I公斤）8、種植向日葵100畝（包括每畝播種向日葵2OOO株、每畝磷酸二鑷15公斤及播種費(fèi)）入新建50千瓦光伏電站一處10、購買小紅柳苗3萬株。11、購買旱柳苗2萬株12、購買新疆楊苗2萬株13、新建砂石路巧公里14、購買魚苗30萬條（包括鯉魚、草魚、斂魚各十萬條及飼料）旺、購買鄉(xiāng)村土雞1000只（包括飼料）16、購買鴨子1000只（包括飼料）17、新建簡易雞舍、鴨棚1000平方米18、新建彩鋼結(jié)構(gòu)辦公室、值班室、員工宿舍300平方米19、新建磚混結(jié)構(gòu)游客住房1500平方米20、新建實(shí)用面積一畝深冬式蔬菜大棚4棟21、購買沙灘摩托車5輛22、購買滑冰車100個"23、購買微耕機(jī)4臺24、購買404型拖拉機(jī)1臺25、購買噴霧器1臺26、新建大型廣告宣傳牌1個第二節(jié)工程方案遵循項(xiàng)目建設(shè)基本程序和相關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理度抓好落實(shí)；項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目有察蘇鎮(zhèn)西沙灘村石成錄統(tǒng)一管理經(jīng)營，旅游基地的建設(shè)必然會吸引大量客人前來此休閑、觀光、消費(fèi)。項(xiàng)目建成后將提高第三產(chǎn)效益，輻射帶動了周邊地區(qū)，對促進(jìn)農(nóng)牧民增收，加快社會主義新牧區(qū)建設(shè)起到重要作用。第三節(jié)技術(shù)方案由于該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于高海拔、高寒地區(qū)，施工季節(jié)短，因此該項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)方案必須符合下列強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)：1、工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工（包括安裝）及驗(yàn)恢等通用的綜合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；2、工程建設(shè)通用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)；3、工程建設(shè)重要的術(shù)語、符號、代號、計(jì)量與單位、建筑模數(shù)和制圖方法標(biāo)準(zhǔn)；4、工程建設(shè)重要的通用的試驗(yàn)、檢驗(yàn)和評定等標(biāo)準(zhǔn)；5、工程建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；6、國家需要控制的其他工程建設(shè)通用的標(biāo)準(zhǔn)。第四節(jié)設(shè)備方案該項(xiàng)目涉及的物資采購內(nèi)容均采用公開招投標(biāo)的原則進(jìn)行采購配置，采購符合國家規(guī)范的、合格的、質(zhì)量有保證的品牌設(shè)備。采購前由項(xiàng)目實(shí)施單位擬定詳細(xì)采購請單，包括物品種類；規(guī)格、型號等具休參數(shù)，在縣項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)可后進(jìn)行公開招標(biāo)采購。第五節(jié)環(huán)境保護(hù)方案1、該項(xiàng)目施工期要加強(qiáng)場地環(huán)境管理，定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行清理、灑水，減少大氣粉塵污染。嚴(yán)禁午休和夜間施工，確需夜間施工須向縣環(huán)境保護(hù)局申請批準(zhǔn)后方可施工。2、該項(xiàng)目施工期和運(yùn)營期產(chǎn)生的施工垃圾和生活垃圾等固體廢棄物要及時(shí)收集，及時(shí)清理，不得長時(shí)間堆存。3、項(xiàng)目運(yùn)營期加強(qiáng)污染防治監(jiān)管。餐廳做好油煙防治，按要求安裝油煙凈化設(shè)施。廢油處理建立隔油池，硝水分離，回收后綜合利用。生活污水經(jīng)處理后統(tǒng)一排入鎮(zhèn)城下水管網(wǎng)。4、加強(qiáng)噪聲監(jiān)管，車輛進(jìn)出有序，嚴(yán)禁鳴笛。5、項(xiàng)目建設(shè)必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用”的環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度，確保環(huán)保設(shè)施與主體工程同時(shí)投入使用，項(xiàng)目工程投入使用后建設(shè)單位必須按規(guī)定向環(huán)境影響評價(jià)審批機(jī)關(guān)申請竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可正式投入運(yùn)營。施工期、運(yùn)營期要配合###縣境保護(hù)局的環(huán)境保護(hù)監(jiān)管。項(xiàng)目建成后，嚴(yán)格按照察蘇鎮(zhèn)規(guī)劃實(shí)施排水系統(tǒng)，安置垃圾箱，生活垃圾統(tǒng)一集中，集中處理，對周邊地區(qū)環(huán)境不受到影響。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目前期：2014年2月前，完成前期工作和項(xiàng)目批復(fù)、公示。項(xiàng)目建設(shè)期：2014年3月形式建設(shè)至2014年10月完成各項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，包括土建工程等。項(xiàng)目驗(yàn)收期：2014年12月前期項(xiàng)目完成峻工，整理項(xiàng)目建設(shè)資料，進(jìn)行項(xiàng)目自驗(yàn)，申請州級、省級驗(yàn)收，項(xiàng)目開始投入正式運(yùn)行。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表年月項(xiàng)目2012年123456789101112立項(xiàng)、編制方案、項(xiàng)目準(zhǔn)備完成各項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、包括土建工程等完成峻工，整理項(xiàng)目建設(shè)檔案資料、進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。第六章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、工程費(fèi)用土建工程按《全國統(tǒng)一安裝工程基礎(chǔ)定額青海省單位估價(jià)表》，并參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)進(jìn)行估算。主要設(shè)備價(jià)格參考市場現(xiàn)價(jià)和廠家提供的報(bào)價(jià)單，其它設(shè)備參考《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備價(jià)格匯編》估算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和安裝調(diào)試費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的10%估算。二、其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合木工程實(shí)際情況估列。其中，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)和工程監(jiān)理費(fèi)分別按工程費(fèi)用的1.25%計(jì)?。豁?xiàng)目前期費(fèi)和建設(shè)單位管理費(fèi)分別按工程費(fèi)用的0.7%計(jì)?。患夹g(shù)培訓(xùn)費(fèi)按預(yù)計(jì)發(fā)生額估算；預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的3%計(jì)。三、投資估算項(xiàng)目總投資781.5萬元，其中：申請專項(xiàng)財(cái)政資金200萬元。群眾自籌581.5萬元。第二節(jié)資金籌措項(xiàng)目總投資781.5萬元。其中：申請專項(xiàng)財(cái)政資金200萬元，群眾自籌581.5萬元。（詳見附表）###縣察蘇鎮(zhèn)峽口生態(tài)旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目投資與資金籌措表序號項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)（元）總投資（萬元）申請財(cái)政資金（萬元）自籌資金（萬元）備注1新建水壩一處（長150米、寬50米、高12米）立方米9萬15元/立方米1351352新建排洪渠平方米6000130元/平方米78783新建涵管（包括閥門等）米100100元/米114新建機(jī)井（包括井房、水泵、配電設(shè)備等）口1300000元30305平整土地畝400600元/畝24236種植枸杞（包括枸杞苗每畝260株、有機(jī)肥及栽種費(fèi)）畝200500元/畝10107種植苜蓿（阿爾岡金紫花苜蓿籽種和金皇后紫花苜蓿籽種每畝混播1公斤）畝100100元/畝118種植向日葵（包括每畝播種向日葵2000株、每畝磷酸二銨15公斤及播種費(fèi)）畝100400元/畝449新建50千瓦光伏電站處1200000202010購買小紅柳苗（包括種植費(fèi)）萬株320000元/萬株6611購買旱柳苗（包括種植費(fèi)）萬株2100000元/萬株202012購買新疆楊苗（包括種植費(fèi)）株2100000元/萬株202013新建砂石路公里1530000元/公里454514購買魚苗（包括鯽魚、草魚、鰱魚各十萬條及飼料）萬條30404015購買鄉(xiāng)村土雞（包括飼料）只100030元/只3316購買鴨子（包括飼料）只100040元/只4417新建簡易雞舍、鴨棚平方米1000800元/平方米808018新建彩鋼結(jié)構(gòu)辦公室、值班室、員工宿舍平方米300750元/平方米22.522.519新建磚混結(jié)構(gòu)游客住房平方米15001300元/平方米19519520新建實(shí)用面積一畝深冬式蔬菜大棚棟455000元/棟222221購買沙灘摩托車輛510000元/輛4522購買滑冰車個100100元/個1123購買微耕機(jī)臺45000元/臺2224購買404型拖拉機(jī)臺160000元/臺6625購買噴霧器臺120000元/臺2226新建大型廣告宣傳牌個150000元/個55合計(jì)781.5200581.5第三節(jié)資金使用和管理根據(jù)項(xiàng)目區(qū)實(shí)際情況，為保證項(xiàng)目工程順利實(shí)施，必須成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，主要負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員參與論證、驗(yàn)收與資金、物質(zhì)使用監(jiān)督，檢查以及有關(guān)事宜的決策協(xié)調(diào)工作。1、建立法人負(fù)責(zé)制度。項(xiàng)目實(shí)施的承擔(dān)單位為項(xiàng)目法人，對項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量管理，財(cái)務(wù)管理全面負(fù)責(zé)，并實(shí)行終身追究制。2、項(xiàng)目批準(zhǔn)后，在項(xiàng)目開工之前，必須向社會公開招標(biāo)。并根據(jù)各類項(xiàng)目的工程性質(zhì)；工程進(jìn)度安排要求等編制標(biāo)書，招標(biāo)要按國家規(guī)定的正式程序進(jìn)行，增加操作透明度。3、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)《財(cái)務(wù)管理實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行財(cái)務(wù)管理達(dá)到悵據(jù)、帳物相符，努力做到增收節(jié)支，財(cái)務(wù)定期審計(jì)。效益分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益（一）產(chǎn)值：1、###縣察蘇鎮(zhèn)峽口生態(tài)旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目時(shí)間按照三個月（90天）計(jì)算，每天利潤按照300元計(jì)算：300元/天×90天=2.7萬元2、200畝枸杞每畝最低按照2萬元收入計(jì)算：200畝×2萬元=400萬元種植苜蓿100畝按照自產(chǎn)自銷不計(jì)成木種植向日葵100畝每畝接照最低收入1萬元計(jì)算：100畝×1萬元=10萬元支出1、安排管理服務(wù)人員20人，每人3000元/月計(jì)算：28人×3000元/月×12月=72萬元/年2、日常管理費(fèi)用支出占總收入的10%計(jì)算：為41.27萬元；3、運(yùn)行成本（水、電等支出）暫按10計(jì)算：支出合計(jì)：123.27萬元/年。年利潤總額：收入合計(jì)-支出合計(jì)=412.7萬元-123.27萬元=289.43萬元。###縣察蘇鎮(zhèn)峽口生態(tài)旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目通過村民自愿入股分紅的形式統(tǒng)一建設(shè)，由負(fù)責(zé)經(jīng)營者統(tǒng)一管理經(jīng)營，年底利潤的50%用于發(fā)展壯大旅游基地，50%用于分紅及壯大村集體經(jīng)濟(jì)，預(yù)計(jì)戶均增收11000元以上、人均增收3300元以上。第二節(jié)社會效益項(xiàng)目建成后，進(jìn)一步擴(kuò)大我縣生態(tài)建設(shè)規(guī)模，為當(dāng)?shù)卦黾右欢〝?shù)量的林地面積，使貧困戶生產(chǎn)生活條件得到一定的改善，調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，刺激當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目的建設(shè)可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民提供較多的勞動就業(yè)機(jī)會，增加項(xiàng)目村的經(jīng)濟(jì)收入，對社會穩(wěn)定、加快建設(shè)小康社會步伐和經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，為帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民脫貪致富探索新的出路提供思路，并積累豐富和寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。第三節(jié)生態(tài)效益本項(xiàng)目完成后，可有效改變和防止當(dāng)?shù)氐耐寥狼治g、涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)洪水、減少水土流失，制止沙塵暴時(shí)最佳途徑，也將帶來了超額的經(jīng)濟(jì)效益?？杉涌觳焯K地區(qū)旅游資源的開發(fā)，對進(jìn)一步完善城鎮(zhèn)功能，改善生產(chǎn)、生活和投資環(huán)境，加快民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，保持社會穩(wěn)定和加快全面實(shí)現(xiàn)小康社會的目標(biāo)都具有十分深遠(yuǎn)的意義?？蓸O大地改善西沙灘村的居住環(huán)境和生活條件，對西沙灘村村民脫貧致富起著決定性因素。同時(shí)建立起人類活動與生態(tài)環(huán)境之間相互協(xié)凋的良性循環(huán)，促進(jìn)本地區(qū)乃至柴達(dá)木盆地的生態(tài)環(huán)境建設(shè)，關(guān)逐步實(shí)現(xiàn)再造一個山川秀美的柴達(dá)木地區(qū)的偉大構(gòu)想。也將帶動本地區(qū)農(nóng)民單一的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)方式轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)林牧相結(jié)合的復(fù)合型經(jīng)營方式，可大大提高農(nóng)民的生活水平，也給農(nóng)村經(jīng)濟(jì)起模范帶頭作用。最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧商相結(jié)合的多元化經(jīng)濟(jì)，加之農(nóng)田防護(hù)林今后經(jīng)營的方針，潛意識地影響著農(nóng)田的經(jīng)濟(jì)效益，第八章運(yùn)行機(jī)制與管理措施第一節(jié)組織管理與職責(zé)一、管理機(jī)構(gòu)組建方案州級項(xiàng)目主管單位：負(fù)責(zé)計(jì)劃下達(dá)，項(xiàng)目建設(shè)的管理、協(xié)調(diào)、督查和驗(yàn)收竿工作。項(xiàng)目實(shí)施縣加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立項(xiàng)州級日實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)任成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為實(shí)施項(xiàng)目的主管部門。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣項(xiàng)目開發(fā)辦。二、工作職責(zé)1、縣主管單位：按照統(tǒng)一安排，協(xié)調(diào)有關(guān)部門督查項(xiàng)目實(shí)施；組織好州級項(xiàng)目管理、檢查、驗(yàn)收等工作。做好生態(tài)旅游項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)工作；配合項(xiàng)目鎮(zhèn)、項(xiàng)目村做好項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。2、縣財(cái)政局：積極協(xié)調(diào)和整合項(xiàng)目資金，與項(xiàng)目主管單位聯(lián)合下達(dá)資金計(jì)劃、與各行業(yè)主管部門下達(dá)資金計(jì)劃。并對項(xiàng)目資金的使用等情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。3、縣審計(jì)局：對農(nóng)家院項(xiàng)目資金使用和管理情況進(jìn)行跟蹤督查和年度審計(jì)。4、察蘇鎮(zhèn)人民政府：成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，由鄉(xiāng)黨委書記任組長，鄉(xiāng)長任第一副組長，主管鄉(xiāng)長具休負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作，組織協(xié)調(diào)好生產(chǎn)性項(xiàng)目等工作；按項(xiàng)目的要求，項(xiàng)目建設(shè)單付立加強(qiáng)項(xiàng)目的后續(xù)管理及時(shí)向有關(guān)部門提供項(xiàng)目資料，按期做好項(xiàng)目資金報(bào)賬。第二節(jié)項(xiàng)目管理本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政項(xiàng)目資金管理辦法》和《青海省項(xiàng)目項(xiàng)目和資金管理辦法》等制度規(guī)定，實(shí)行項(xiàng)目招投標(biāo)制、合同管理制、資金報(bào)賬制，確保項(xiàng)目資金使用效益。1、資金管理：設(shè)立項(xiàng)目資金專戶；做到專戶儲存、專人管理、?？顚Ｓ?，封閉運(yùn)行。項(xiàng)目資金按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付給察蘇鎮(zhèn)農(nóng)牧經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心和項(xiàng)目建設(shè)單位。涉及的各建設(shè)單位以發(fā)票復(fù)印件作帳，原件發(fā)票報(bào)財(cái)政局，實(shí)行縣級報(bào)賬制。2、目標(biāo)管理：縣項(xiàng)目開發(fā)辦與察蘇鎮(zhèn)農(nóng)牧經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心簽訂責(zé)任書和協(xié)議，鄉(xiāng)農(nóng)牧經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心與項(xiàng)目承包人簽訂目標(biāo)責(zé)任書，項(xiàng)目承包單位與項(xiàng)陽農(nóng)戶簽訂責(zé)任書。3、制度管理：項(xiàng)目實(shí)施中各成員單位按照各自工作職責(zé)，做好項(xiàng)目管理工作。（1）項(xiàng)目論證審批制：州項(xiàng)目開發(fā)局對州級項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行論證，方案通過后，下達(dá)項(xiàng)目批復(fù)。（2）公示公告制：項(xiàng)目建成后，在項(xiàng)目村設(shè)立“項(xiàng)目公告牌”進(jìn)行事后公告，接受群眾和全社會監(jiān)督。（3）法人負(fù)責(zé)制：明確各建設(shè)項(xiàng)目法定責(zé)任者，對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全面管理。（4）招投標(biāo)制：對項(xiàng)目實(shí)行招投標(biāo)（5）合同管理制：簽訂合同，項(xiàng)目開發(fā)辦全程監(jiān)督，各業(yè)務(wù)主管部門予以積極配合。（6）項(xiàng)目審計(jì)制：項(xiàng)目實(shí)施至結(jié)束，縣審計(jì)部門依據(jù)《審計(jì)法》和《實(shí)施條例》，對項(xiàng)目資金使用和管理情況進(jìn)行跟蹤督查和年度審計(jì)，并出具項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告。4、檔案管理：縣項(xiàng)目開發(fā)辦和項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目建設(shè)檔案管理；指定專人負(fù)責(zé)檔案收集與整理?？h級檔案由縣項(xiàng)目開發(fā)辦負(fù)責(zé)建立，察蘇鎮(zhèn)農(nóng)牧經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心也要建立村級檔案。5、項(xiàng)目后續(xù)管理：鄉(xiāng)項(xiàng)目實(shí)施小組做好管理和外銷服務(wù)工作，同時(shí)制定項(xiàng)日后續(xù)管理制度，保證項(xiàng)目長期發(fā)揮效益。6、統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測：由縣統(tǒng)計(jì)部門和項(xiàng)目兩級實(shí)施小組共同負(fù)責(zé)項(xiàng)目統(tǒng)十和監(jiān)測作，同時(shí)由縣項(xiàng)目辦對項(xiàng)目長期跟蹤問效。第三節(jié)運(yùn)行機(jī)制一、運(yùn)行模式###縣察蘇鎮(zhèn)峽口生態(tài)旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目通過村民自愿入股分紅的形式統(tǒng)一建設(shè)，由負(fù)責(zé)經(jīng)營者統(tǒng)一管理經(jīng)營，年底利潤的50%用于發(fā)展壯大旅游基地，50%用于分紅及壯大村集體經(jīng)濟(jì)，預(yù)計(jì)戶均增收11000元以上、人均增收3300元以上。第四節(jié)項(xiàng)目驗(yàn)收與考核一、項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目完成后，由項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)先行自驗(yàn)，在此基礎(chǔ)上，上報(bào)縣項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組織驗(yàn)收?？h級初驗(yàn)結(jié)束后，縣項(xiàng)目辦拿出自驗(yàn)報(bào)告逐級上報(bào)，由州安排進(jìn)行項(xiàng)目綜合驗(yàn)收。二、項(xiàng)目考核項(xiàng)目完成后，縣項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組織縣項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組，按照簽訂的目標(biāo)責(zé)任書嚴(yán)格進(jìn)行考核，對工作突出的鄉(xiāng)、村、單位和工作人員進(jìn)行表彰獎勵，對工作不力，完不成任務(wù)的鎮(zhèn)、村、單位及個人要通報(bào)批評，并嚴(yán)肅追究主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。第九章風(fēng)險(xiǎn)防范為保證項(xiàng)目資金的安全，項(xiàng)目建設(shè)單位與項(xiàng)目實(shí)施單位、項(xiàng)目村，簽訂國家項(xiàng)目入戶資金安全保證合同，進(jìn)行司法公正，明確雙方的責(zé)任和利益，并以項(xiàng)目實(shí)施單位資產(chǎn)和盈利作為保證