技術(shù)文件和圖紙管理制度

技術(shù)文件和圖紙管理制度1.目的和適用范圍1.1目的：明確技術(shù)文件和圖紙的轉(zhuǎn)化/編制、審定、批準(zhǔn)，以及移交、發(fā)放、更改、回收、銷毀等工作，確保技術(shù)文件和圖紙?zhí)幱谑芸貭顟B(tài)。1.2適用范圍：適用關(guān)于產(chǎn)品轉(zhuǎn)化/編制、檢驗、生產(chǎn)和售后服務(wù)各階段技術(shù)文件和圖紙。2.術(shù)語和縮略語：2.1圖紙：包括從業(yè)主單位提供圖紙、本公司轉(zhuǎn)化后放樣圖紙、工裝摸具圖紙；2.2技術(shù)文件：本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品而編制的工程加工技術(shù)書、明細(xì)表、產(chǎn)品零部件圖紙、技術(shù)協(xié)議、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝規(guī)程、技術(shù)文件更改、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝評定報告等。3.職責(zé)。3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件和圖紙的轉(zhuǎn)化/編制、審定、批準(zhǔn)以及產(chǎn)品加工明細(xì)表、產(chǎn)品零部件圖紙、工程加工技術(shù)書、工裝摸具圖、轉(zhuǎn)化后放樣圖紙、工藝評定報告和相關(guān)技術(shù)文件的管理、發(fā)放、更新、回收及銷毀等工作。3.2安質(zhì)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝規(guī)程、技術(shù)文件更改、作業(yè)指導(dǎo)書等文件的編制、審核、批準(zhǔn)，以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝規(guī)程、技術(shù)文件更改、作業(yè)指導(dǎo)書等文件的管理、發(fā)放、更改、回收、銷毀等工作。4.技術(shù)文件和圖的簽署4.1圖紙的簽署4.1.1轉(zhuǎn)化圖紙的簽署欄目分為放樣、校核、審定、試裝、終審。4.1.2生產(chǎn)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝評定報告等技術(shù)文件簽署欄分別為編制、審核、批準(zhǔn)，必要時可增設(shè)其它欄目。4.1.3簽署人資格與責(zé)任不同的簽署欄應(yīng)由不同人員簽署，簽署格式為簽署人姓名及簽署日期。圖紙各欄目簽署人資格與責(zé)任表欄目簽署人資格責(zé)任說明放樣具備相應(yīng)放樣能力的技術(shù)人員對圖紙轉(zhuǎn)化內(nèi)容的準(zhǔn)確性、技術(shù)文件符合性負(fù)責(zé)，轉(zhuǎn)化后資料清晰明確校核與放樣人員同級的技術(shù)人員校對該圖紙內(nèi)容的正確性、技術(shù)文件符合性。審定與放樣人員同級的技術(shù)人員校對該圖紙內(nèi)容的主要結(jié)構(gòu)位置正確性、整體結(jié)構(gòu)對技術(shù)文件符合性。試裝與放樣人員同級的技術(shù)人員處理和解決試裝過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷，并對處理結(jié)果正確性負(fù)責(zé)。終審工程技術(shù)主管、技術(shù)部副主任、主任負(fù)直接管理和最后把關(guān)責(zé)任。技術(shù)文件各欄目簽署人資格與責(zé)任表欄目簽署人資格責(zé)任說明編制由部門負(fù)責(zé)人指定備相關(guān)能力的技術(shù)人員或小組1、對文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性負(fù)責(zé)；2、按有關(guān)要求編制，清晰明確。校對由部門負(fù)責(zé)人指定備相關(guān)能力的技術(shù)人員對文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性負(fù)責(zé).審核部門副主任、主任或以上級別對總體內(nèi)容的合理性負(fù)責(zé)、編制是否按要求負(fù)責(zé)，對編制人員的資格負(fù)認(rèn)可責(zé)任。批準(zhǔn)副總工程師、總工程師負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)和最后把關(guān)責(zé)任。。4.2欄目的簽署順序4.2.1圖紙：放樣→校核→審定→試組→終審。4.2.2技術(shù)文件：編制→校對→審核→批準(zhǔn)。4.2.3無前一級簽署人的簽名，后一級簽署人可不予受理，并責(zé)成前一級完成簽署手續(xù)。因此而產(chǎn)生的后果，由前一級簽署人承擔(dān)。5.技術(shù)文件和圖紙的保管5.1.1圖紙移交：圖紙轉(zhuǎn)化完成后，經(jīng)校核、審定后通過試裝修改后，通過終審后簽署后的紙質(zhì)版圖紙移交給資料員。5.1.2圖紙存檔：資料員收到圖紙后根據(jù)塔型名稱、電壓等級對圖紙進(jìn)行編號存檔，在圖紙上蓋“SK”章，并更新ERP中資料存檔進(jìn)行更新。5.1.3臨時圖紙：針對臨時圖紙（圖紙轉(zhuǎn)化完成后，經(jīng)校核、審定后暫未生產(chǎn)試組）資料對其按塔型名稱進(jìn)行臨時編號存檔，以備查用。5.2.1技術(shù)文件移交：經(jīng)批準(zhǔn)的最新版技術(shù)文件移交技術(shù)文件資料員。5.2.2技術(shù)文件存檔：技術(shù)文件資料員收到技術(shù)文件號應(yīng)按年份、版本號進(jìn)行分類存檔，并做好相應(yīng)檔安記錄，以便查用。5.2.3臨時技術(shù)文件：如工程加工技術(shù)要求由工藝人員根據(jù)各工程招標(biāo)技術(shù)條件、各工程加工技術(shù)協(xié)議書、圖紙加工說明等資料整理出與常規(guī)加工要求不同的條款，由工藝人員根據(jù)工程進(jìn)行存檔管理。5.3技術(shù)文件和圖紙的借閱因生產(chǎn)需要，公司員工或部門需要借閱已存檔技術(shù)文件和圖紙時，應(yīng)填寫《文件（記錄）借閱登記表》。借閱期間不得轉(zhuǎn)借，借閱期滿需在資料員處重新登記。資料員在該過程中做好監(jiān)督工作。5.4技術(shù)文件和圖紙的發(fā)放5.4.1圖紙的發(fā)放圖紙根據(jù)生產(chǎn)的需求，分別下發(fā)板件車間、生產(chǎn)辦，同時將生產(chǎn)所需明細(xì)表下發(fā)至角鋼車間、板件車間、包裝車間，產(chǎn)品零件圖(角鋼)下發(fā)角鋼車間及安質(zhì)部、產(chǎn)品零件圖（樣板）下發(fā)板件車間。針對不同產(chǎn)品加工類型需在明細(xì)表抬頭標(biāo)示“試組”“樣批”“批量”等字樣。5.4.2技術(shù)文件的發(fā)放對經(jīng)批準(zhǔn)有效的技術(shù)文件，工藝資料員填寫《文件發(fā)放/回收登記表》，審批后進(jìn)行下發(fā)。下發(fā)技術(shù)部、板件車間、角鋼車間、鍍鋅車間、包裝車間等生產(chǎn)部門，工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書必須加蓋受控文件“SK”章，下發(fā)時做好記錄工作。5.4.3工裝模具圖紙的發(fā)放公司內(nèi)部自制的工裝模具圖由工藝人員通過技術(shù)部向制作部門發(fā)放；對于外協(xié)采購或加工的工裝模具，由采購部門提出用圖需求由工藝人員提供。5.4.4臨時技術(shù)文件和圖紙的發(fā)放：5.4.4.1臨時圖紙的發(fā)放針對在生產(chǎn)過程中因各種原因需對圖紙或加工明細(xì)表、產(chǎn)品零件圖進(jìn)行更改的由更改人員以專項通知方式發(fā)放至生產(chǎn)辦，由生產(chǎn)辦根據(jù)要求發(fā)放到更改車間及安質(zhì)部。5.4.4.2臨時技術(shù)文件的發(fā)放因工程有特殊要求的工藝人員出具的工程加工技術(shù)要求發(fā)放至生產(chǎn)辦，由生產(chǎn)辦下發(fā)至各生產(chǎn)車間及安質(zhì)部，若特殊要求涉及原材料板塊還需發(fā)放至采購部。5.4.4.3其它技術(shù)文件和圖紙因工程生產(chǎn)需要的其它技術(shù)文件和圖紙由各部門與技術(shù)文件和圖紙形成部門根據(jù)需求情況協(xié)商后再進(jìn)行下發(fā)。5.5技術(shù)文件和圖紙的更改5.5.1圖紙更改的原則5.5.1.1對原存檔塔型原而上不進(jìn)行更改，因新工程來圖塔型名稱與存檔塔型名稱相同的情況，一般考慮在新工程塔型增加字母的方式進(jìn)行區(qū)別，以保證存檔塔型圖紙唯一性，不存在沖突的情況。5.5.1.2對原存檔塔型確需更換版本的情況，采取先銷毀原存檔資圖紙及相關(guān)資料（產(chǎn)品零件圖），再進(jìn)行新圖紙的轉(zhuǎn)化工作，最后按新進(jìn)圖紙流程進(jìn)行存檔管理。5.5.2技術(shù)文件更改的原則5.5.2.1技術(shù)文件原則上無重大修訂時不進(jìn)行版本更新，采用條款更改的方式進(jìn)行，累計到一定程度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或新增產(chǎn)品類型時進(jìn)行版本更換。5.5.2.2采用條款更改應(yīng)出技術(shù)文件更改通知，內(nèi)容需包含更改的文件名稱，更改條款，更改內(nèi)容，實施時間等。5.6技術(shù)文件和圖紙更改的實施5.6.1圖紙更改的實施對確需進(jìn)行圖紙更改的情況，由技術(shù)部提出圖紙銷毀通知，經(jīng)總工師批準(zhǔn)后交資料員將存檔圖紙找出作銷毀標(biāo)記，并通知相關(guān)部門將涉及此塔型的資料進(jìn)行銷毀，包括電子版資料。標(biāo)記銷毀后需存放2年左右，確認(rèn)以往使用此圖紙的工程已驗收投運方可進(jìn)行實際銷毀工作。5.6.2技術(shù)文件更改的實施5.6.2.1技術(shù)文件條款更改的實施技術(shù)文件條款更改的實施由工藝技術(shù)及相關(guān)人員出具技術(shù)文件更改通知，如《鉆孔工藝更改通知》，下發(fā)至實施車間后，實施車間按此通知要求進(jìn)行執(zhí)行。5.6.2.2技術(shù)文件版本更改的實施對技持文件進(jìn)行換版的情況，由工藝資料員在收到經(jīng)批準(zhǔn)的新版技術(shù)文件后，新版需注明版本號，由工藝資料員根據(jù)技術(shù)文件下發(fā)部門進(jìn)行下發(fā)并回收舊版技術(shù)文件，除留檔一套待查外，其余做銷毀處理。5.6.2.3下發(fā)加工明細(xì)表、產(chǎn)品零件圖的更改對已下發(fā)的加工明細(xì)表、產(chǎn)品零件圖需進(jìn)行更改的情況，由相應(yīng)技術(shù)員出具更改通知，通知內(nèi)容需包括原因、更改內(nèi)容、更改方案等，由生產(chǎn)辦下發(fā)至各車間后按通知內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)更改；技術(shù)部對更改內(nèi)容的原始存檔文件進(jìn)行修改。5.6.3更改的補(bǔ)充說明5.6.3.1技術(shù)文件條款更改的實施不涉及整體更改，不需做回收處理，但各執(zhí)行車間應(yīng)特別注意條款更改后的正確使用版本。5.6.3.2對下發(fā)加工明細(xì)表、產(chǎn)品零件圖的更改，因已對相應(yīng)原始存檔進(jìn)行修改