供應商評估與采購管理制度

供應商評估與采購管理制度一、目的和適用范圍本規(guī)章制度的目的是為了明確公司供應商評估和采購管理的流程和要求，以保證供應鏈的有效運作和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。適用于公司全部相關部門及人員。二、評估和選擇供應商流程2.1供應商評估部門申請：各部門依據(jù)工作需要提出對供應商的評估需求，并提交給采購部門。評估標準訂立：采購部門依據(jù)部門申請，訂立供應商評估的標準和指標，確保評估的公正和客觀性。供應商調(diào)查：采購部門對潛在供應商進行初步調(diào)查，了解其經(jīng)營情形、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等情況。供應商資質(zhì)審核：采購部門對符合初步調(diào)查要求的供應商進行資質(zhì)審核，包含企業(yè)注冊情況、法律合規(guī)性、財務情形等。供應商現(xiàn)場考察：采購部門對通過資質(zhì)審核的供應商進行現(xiàn)場考察，了解其生產(chǎn)本領、設備情形和管理水平等。綜合評估：采購部門依據(jù)供應商調(diào)查和考察結果，進行綜合評估，并形成評估報告。決策和批準：評估報告由相關部門負責人和采購部門共同審批，并形成評估結果。激勵和嘉獎：評估結果優(yōu)秀的供應商可被納入優(yōu)質(zhì)供應商名錄，并享受相應的激勵和嘉獎。2.2供應商選擇供應商邀請：采購部門依據(jù)評估結果，邀請符合要求的供應商參加采購活動。投標申請：供應商依照采購部門要求，進行投標申請，包含報價、交貨期、售后服務等。供應商評審：采購部門依據(jù)投標申請，對供應商進行評審，確定中標供應商。合同簽訂：采購部門與中標供應商簽訂采購合同，明確合作條件、質(zhì)量標準、交貨期等。供應商績效評估：采購部門定期對供應商進行績效評估，包含產(chǎn)品質(zhì)量、交貨按時率、售后服務等，評估結果作為供應商績效的依據(jù)。三、采購管理要求3.1采購需求確認和計劃部門需求確認：各部門依據(jù)工作需要提出采購需求，并在采購需求單上認真填寫物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、要求等信息。采購計劃訂立：采購部門依據(jù)部門需求確認，訂立采購計劃，并納入年度采購計劃中。3.2詢價和比選詢價邀請：采購部門依據(jù)采購計劃，邀請符合要求的供應商進行報價。報價比較：采購部門收集供應商的報價，并進行比較，確定供應商。采購合同簽訂：采購部門與供應商簽訂采購合同，明確合作條件、質(zhì)量標準、交貨期等。3.3采購執(zhí)行和掌控交貨管理：采購部門對供應商交付的貨物進行驗收，并及時反饋給供應商有關質(zhì)量問題。供應商管理：采購部門定期對供應商進行績效評估，包含產(chǎn)品質(zhì)量、交貨按時率、售后服務等。采購合同管理：采購部門對采購合同進行管理，并確保供應商依照合同要求履行義務。不良品處理：采購部門對供應商交付的不合格產(chǎn)品進行處理，包含退貨、換貨、賠償?shù)取?.4采購檔案管理采購檔案建立：采購部門建立供應商檔案，并妥當保管供應商評估報告、合同、驗收記錄等文件資料。采購檔案更新：采購部門定期更新供應商檔案，包含評估結果、合同更改、產(chǎn)品質(zhì)量記錄等。四、違規(guī)處理和獎懲措施采購違規(guī)處理：對采購流程違規(guī)、泄露商業(yè)機密、收受回扣等行為，采購部門將依照公司相關規(guī)定進行處理。供應商違約處理：對供應商未按合同要求交貨、質(zhì)量不合格等行為，采購部門將依照合同商定進行追責處理。獎懲措施：對評估結果優(yōu)秀的供應商，可以予以相應的獎懲措施，如延長合作期限、優(yōu)先發(fā)貨等。五、附則本制度的解釋權歸公司管理負責人全部。對本制度的修改和完善，須經(jīng)公司管理負責人批準后執(zhí)行。本制度自發(fā)布之日起實施，并應向相關部門和人員進行宣傳和培訓，確