機(jī)加工企業(yè)公司質(zhì)量管理制度

公司質(zhì)量管理制度

第一章質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定

第一條目的

通過(guò)明確責(zé)任，系統(tǒng)管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定

本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司質(zhì)量管理方面的業(yè)務(wù)活動(dòng)。公司控股子公司、合營(yíng)公司、

參股公司參照?qǐng)?zhí)行。

第三條質(zhì)量方針及目標(biāo)

方針：質(zhì)量過(guò)硬，信譽(yù)第一，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿(mǎn)意。

目標(biāo)：產(chǎn)品每次國(guó)家檢驗(yàn)合格率297%；產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率99%；顧客滿(mǎn)意

度295%；顧客反饋或投訴回復(fù)率100%；全年無(wú)重大安全責(zé)任事故。

第四條公司質(zhì)量管理組織

（一）公司總經(jīng)理為質(zhì)量管理的最高負(fù)責(zé)人；

（二）管理者代表為質(zhì)量管理的具體負(fù)責(zé)人；

（三）質(zhì)量安全部是公司質(zhì)量管理的主責(zé)部門(mén)；

（四）技術(shù)部、研發(fā)中心、采購(gòu)部、工程部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)車(chē)間、電儀部

是質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)部門(mén)。

第五條質(zhì)量管理職責(zé)

（一）總經(jīng)理：

1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；

2、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。

（二）管理者代表：

1、確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；

2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；

3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的形成。

（三）質(zhì)量安全部:

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)以

及木公司制定的質(zhì)量方針，開(kāi)展全公司質(zhì)量監(jiān)督管理工作，唯廣先進(jìn)的質(zhì)量管

理經(jīng)驗(yàn)和方法；

2、制定公司各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作制度和各類(lèi)質(zhì)量檢驗(yàn)人員崗位責(zé)任制；

3、根據(jù)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)工藝文件，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最

終產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)貨、過(guò)程及最終檢驗(yàn)，監(jiān)督工序質(zhì)量，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造進(jìn)行技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合性監(jiān)督檢查，參與考察外購(gòu)物資供方質(zhì)量保證能力；

4、對(duì)生產(chǎn)加工、入廠檢驗(yàn)中出現(xiàn)不合格品做出鑒別、標(biāo)示、記錄和分析,

并組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。針對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)做出處理，并實(shí)施

責(zé)任追究；

5、參與工程部做好對(duì)產(chǎn)品的例行試驗(yàn)、可靠型試驗(yàn)、安全型試驗(yàn)以及其它

分析鑒定產(chǎn)品質(zhì)量的試驗(yàn)，為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)；

6、監(jiān)督技術(shù)部完善各類(lèi)技術(shù)、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，指定相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程,

參與工藝工程、工藝紀(jì)律、工藝裝備的檢查和監(jiān)督，實(shí)施工藝過(guò)程管理；

7、監(jiān)督研發(fā)中心新產(chǎn)品研制、產(chǎn)品改進(jìn)的設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審、形式試驗(yàn)

的技術(shù)鑒定及產(chǎn)品定型工作；

8、負(fù)責(zé)或參與公司檢驗(yàn)設(shè)備、儀器、儀表、量檢具、物理化學(xué)檢驗(yàn)設(shè)備的

計(jì)劃、添置、檢定、檢查、更新和報(bào)廢等工作；

9、指導(dǎo)或幫助車(chē)間抓好質(zhì)量教育，對(duì)質(zhì)量意識(shí)淡薄、違規(guī)違紀(jì)的質(zhì)量行為

給予制止和糾正，并嚴(yán)肅追究質(zhì)量管理責(zé)任；

10、負(fù)貢三包檢測(cè)和售后服務(wù)支援工作，進(jìn)行質(zhì)量信息反饋，對(duì)發(fā)生在用

戶(hù)產(chǎn)品上的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行檢驗(yàn)，分析和確認(rèn)，配合營(yíng)銷(xiāo)處室共同處理；

11、完成國(guó)家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的抽檢、統(tǒng)檢、公告檢測(cè)等工

作；

12、分解、落實(shí)質(zhì)量管理目標(biāo)，檢查、檢驗(yàn)、跟蹤、改善產(chǎn)品質(zhì)量，溝通、

監(jiān)督、考核業(yè)務(wù)部門(mén)；

13、召集業(yè)務(wù)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量管理活動(dòng)中出現(xiàn)的問(wèn)

題;

14、負(fù)責(zé)質(zhì)量教育、培訓(xùn)的組織工作：質(zhì)量安全部每年對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)、工藝、

設(shè)計(jì)人員、生產(chǎn)人員進(jìn)行一次質(zhì)量管理培訓(xùn)L提高其質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平；

15、質(zhì)量安全部每月28日對(duì)質(zhì)量管理情況進(jìn)行分析、報(bào)告，對(duì)每月質(zhì)量成

本統(tǒng)計(jì)、分析，并上報(bào)總經(jīng)理。

16、參與合同評(píng)審及供方的評(píng)價(jià)、審核。

（四）業(yè)務(wù)部門(mén)的職責(zé)：

1、技術(shù)部：

（1）建立制度保證工程設(shè)計(jì)程序清晰、標(biāo)準(zhǔn)，保證工程設(shè)計(jì)整體質(zhì)量水平。

（2）確保工程設(shè)計(jì)要點(diǎn)明確、準(zhǔn)確，不出重大設(shè)計(jì)質(zhì)量和安全事故；

（3）圖紙的設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核工作職責(zé)明確，確保圖紙的準(zhǔn)確性，對(duì)圖紙

的正確性負(fù)責(zé)。

（4）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理，嚴(yán)格產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件更改的管理，保持產(chǎn)

品圖紙的完整、統(tǒng)一、正確。

無(wú)正常審批手續(xù)的圖紙，設(shè)計(jì)部門(mén)不準(zhǔn)轉(zhuǎn)交、工程部不準(zhǔn)下發(fā)；工程部、

生產(chǎn)車(chē)間、采購(gòu)部等其它部門(mén)不予接受；

除設(shè)計(jì)部門(mén)外，其它部門(mén)無(wú)權(quán)更改圖紙；任何人不允許在原有圖紙上進(jìn)行

改動(dòng)、更改；

圖紙更改必須按照?qǐng)D紙變更程序進(jìn)行，圖紙更改后，下發(fā)部門(mén)應(yīng)首先全部

回收更改前圖紙，并做好回收記錄，回收完畢后方可下發(fā)新更改的圖紙，避免

新舊圖紙并存使用，出現(xiàn)質(zhì)量事故。

（5）落實(shí)質(zhì)量貢任和制度。

2、工程部：

（1）建立制度保證工程項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、成本、進(jìn)度，對(duì)工程的安全、

質(zhì)量、成本、進(jìn)度負(fù)主要管理責(zé)任；

（2）建立制度保證生產(chǎn)車(chē)間的安全、質(zhì)量，對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的安全、質(zhì)量負(fù)主

要管理責(zé)任。

（3）對(duì)接收設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行工藝分析，編制工藝明細(xì)表,確定產(chǎn)品加工流程，

計(jì)算出產(chǎn)品所需的材料定額，向質(zhì)量安全部和生產(chǎn)車(chē)間發(fā)放設(shè)計(jì)圖紙。

（4）協(xié)調(diào)解決車(chē)間生產(chǎn)中遇到的實(shí)際生產(chǎn)加工問(wèn)題。

（9）對(duì)分包方進(jìn)行管理，控制分包質(zhì)量，做好項(xiàng)目質(zhì)量檢查，項(xiàng)目經(jīng)理有

責(zé)任監(jiān)督和幫助各分包單位搞好工程質(zhì)量，在選擇分包單位時(shí)，必須對(duì)其技術(shù)

能力和施工質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查了解。

4、生產(chǎn)車(chē)間

（1）落實(shí)工藝規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)質(zhì)量整改措施；

（2）建立完善的生產(chǎn)記錄，查找影響產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的不利因素；報(bào)告生產(chǎn)

過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量異常情況；

（3）生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)建立車(chē)間質(zhì)量管理體系，實(shí)施“三自”（自檢、自分、自

作標(biāo)記），三檢（首件檢、巡回檢、完工檢）；嚴(yán)格按照工藝要求組織生產(chǎn)；

（4）創(chuàng)建良好的質(zhì)量生產(chǎn)文化環(huán)境。

5、電儀部：

（1）對(duì)項(xiàng)目的電氣、儀表的安全運(yùn)行和質(zhì)量負(fù)責(zé)。

（2）負(fù)責(zé)與工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)及招投標(biāo)工作有關(guān)的電氣儀表技術(shù)工作。

（3）對(duì)電氣、儀表設(shè)備質(zhì)量安全和選型進(jìn)行把關(guān)，

（4）負(fù)責(zé)電氣儀表控制系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)，確保其質(zhì)量和安全。

（5）制定完善公司電氣儀表管理制度、操作規(guī)程及各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)。

（6）負(fù)責(zé)運(yùn)行電氣儀表的維修、標(biāo)定等的技術(shù)審查和聯(lián)絡(luò)工作。

6、采購(gòu)部：

（1）對(duì)所有外購(gòu)原材料物料的質(zhì)量和成本負(fù)主要責(zé)任。提供合格供應(yīng)方;

提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的外購(gòu)件；

（2）落實(shí)質(zhì)量貢任和制度。

7、售后服務(wù)部：

（1）建立完善《售后服務(wù)管理制度》，

（2）對(duì)業(yè)主的質(zhì)量抱怨（客訴）進(jìn)行原因分析，并追蹤確認(rèn)。

（3）督查公司質(zhì)量責(zé)任部門(mén)對(duì)質(zhì)量隱患及事故進(jìn)行糾正和預(yù)防及時(shí)消除客

訴，預(yù)防類(lèi)似質(zhì)量事故及隱患。

（4）每月3日前向質(zhì)量安全部通報(bào)上個(gè)月通報(bào)質(zhì)量抱怨（客訴）情況，緊

急情況時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)（不得晚于24小時(shí)）。

（5）制定售后服務(wù)政策及員工的內(nèi)部培訓(xùn)制度。

（6）及時(shí)處理業(yè)主的重大投訴及索賠事宜監(jiān)督并確保售后服務(wù)質(zhì)量和顧客

的滿(mǎn)意度。

8、財(cái)務(wù)部：提供質(zhì)量檢測(cè)所需的必要設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)開(kāi)展費(fèi)。

9、人事部：保證質(zhì)量工作開(kāi)展必要的人員支持和場(chǎng)所支持。

第六條具體業(yè)務(wù)質(zhì)量控制

一、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制

高質(zhì)量的工程設(shè)計(jì)保證高質(zhì)量的工程，精心設(shè)計(jì)是工程質(zhì)量的重要保障。

因此為加強(qiáng)設(shè)計(jì)質(zhì)量，質(zhì)量安全部將對(duì)設(shè)計(jì)部門(mén)以下工作進(jìn)行監(jiān)督控制并進(jìn)行

考核：

（一）工程設(shè)計(jì)程序的標(biāo)準(zhǔn)化程度。

（二）設(shè)計(jì)方案的選擇與審核把關(guān)程度。

（三）設(shè)計(jì)接口的難易程度。

（四）設(shè)計(jì)成果校審制度的建立程度和執(zhí)行程度。

（五）設(shè)計(jì)文件的會(huì)簽制度的建立程度和執(zhí)行程度。

（六）鼓勵(lì)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)創(chuàng)新制度的建立程度和執(zhí)行程度。

（七）設(shè)計(jì)交底與圖紙會(huì)審執(zhí)行情況。

（八）工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更控制制度和執(zhí)行情況。

（九）圖紙的正確性。

質(zhì)量安全部對(duì)每個(gè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作的以上工作的執(zhí)行進(jìn)行考核，同時(shí)體

系內(nèi)外審核情況，車(chē)間生產(chǎn)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙實(shí)際情況反映；相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的反映；

客訴、業(yè)主質(zhì)量抱怨反饋也將作為質(zhì)量安全部對(duì)設(shè)計(jì)部門(mén)的設(shè)計(jì)質(zhì)量作為重要

的考核依據(jù)。

二、外購(gòu)件的質(zhì)量控制

（-）采購(gòu)部應(yīng)使采購(gòu)工作的程序化和標(biāo)準(zhǔn)化。

（二）采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合約，保證外購(gòu)件的質(zhì)量如“質(zhì)量保證協(xié)議

的簽訂”，“驗(yàn)證方法協(xié)議”，“解決爭(zhēng)端的協(xié)議

（三）質(zhì)量安全部對(duì)工作進(jìn)行考核，同時(shí)體系內(nèi)外審核情況，車(chē)間生產(chǎn)對(duì)

外購(gòu)件質(zhì)量情況反映；相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的反映；客訴、業(yè)主質(zhì)量抱怨反饋也將作

為質(zhì)量安全部對(duì)采購(gòu)質(zhì)量重要的考核依據(jù)。

（四）外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)程序化和標(biāo)準(zhǔn)化。

三，自制件的質(zhì)量控制

（-）技術(shù)部制定出規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品制作圖紙、工藝卡片、工藝標(biāo)準(zhǔn)；

（二）工程部審核后將相關(guān)文件下發(fā)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行加工制作；

（三）生產(chǎn)車(chē)間按制作圖紙、工藝卡片、工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制作，質(zhì)量安全部

按制作圖紙、工藝卡片、工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的不轉(zhuǎn)序、不出廠。

（四）自制件質(zhì)量檢驗(yàn)的程序化和標(biāo)準(zhǔn)化。

四、工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制

（一）項(xiàng)目經(jīng)理每月2日向質(zhì)量安全部上報(bào)本項(xiàng)目上月的質(zhì)量安全情況，

每晚一天罰項(xiàng)目經(jīng)理20元，緊急情況時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)（不得晚于24小時(shí)）。

（二）質(zhì)量安全部聯(lián)合工程部定期（每季節(jié)至少一次）對(duì)各駐地項(xiàng)目進(jìn)行

質(zhì)量、安全巡檢，對(duì)巡檢情況進(jìn)行考核。

五、售后服務(wù)質(zhì)量控制

質(zhì)量安全部每月對(duì)售后服務(wù)部質(zhì)量抱怨（客訴）情況上報(bào)情況；質(zhì)量隱患

及事故進(jìn)行糾正和預(yù)防情況進(jìn)行考核。

質(zhì)量安全部匯總售后服務(wù)部的相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題，監(jiān)督樣關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。

第七條獎(jiǎng)罰規(guī)定：

一、獎(jiǎng)、罰原則：

1、實(shí)行有獎(jiǎng)有罰，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，誰(shuí)出錯(cuò)誰(shuí)受罰，公平公正，獎(jiǎng)罰結(jié)合的原則。

2、質(zhì)量控制重在預(yù)防，消除隱患，全員參與改善。

一、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)：

對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)、預(yù)防、遏制質(zhì)量事故發(fā)生作出突出貢獻(xiàn)的員工應(yīng)給

予獎(jiǎng)勵(lì)。

1、生產(chǎn)過(guò)程中表現(xiàn)優(yōu)異的員工：技術(shù)過(guò)硬，工作效率高，所制工件質(zhì)量上

乘，責(zé)任心強(qiáng)。經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間確認(rèn)后，給予300至2000元獎(jiǎng)勵(lì)。

2、質(zhì)量檢驗(yàn)中盡職盡責(zé)，不循私情，多次發(fā)現(xiàn)、預(yù)防、遏制質(zhì)量事故發(fā)生

的質(zhì)量檢驗(yàn)員，給予300至2000元獎(jiǎng)勵(lì)。

3、認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量規(guī)章制度，在預(yù)防質(zhì)量事故，除質(zhì)量隱患過(guò)程中作

出顯著成績(jī)的管理人員，給予300至2000元獎(jiǎng)勵(lì);

4、積極采取先進(jìn)技術(shù)，提出重要建議，有發(fā)明創(chuàng)造，促進(jìn)質(zhì)檢工作成績(jī)顯

著的人員，由質(zhì)量安全部發(fā)文給予300至2000元獎(jiǎng)勵(lì)；

4、對(duì)在開(kāi)展質(zhì)量改善、攻關(guān)取得成果的員工經(jīng)質(zhì)量安全部、生產(chǎn)車(chē)間確認(rèn)

和效果認(rèn)證后，結(jié)合產(chǎn)生效益給予1000至5000元獎(jiǎng)勵(lì)。

5、對(duì)在上級(jí)部門(mén)、行業(yè)進(jìn)行的各類(lèi)質(zhì)量檢查、產(chǎn)品審核中表現(xiàn)突出的部門(mén)

由部門(mén)申報(bào),給予1000至10000元獎(jiǎng)勵(lì)。

獎(jiǎng)勵(lì)由質(zhì)量安全部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，全公司發(fā)文后實(shí)施。

三、質(zhì)量處罰

本處罰適用于造成價(jià)值損失小于2000元（含）的質(zhì)量問(wèn)題。造成價(jià)值損失

大于2000元的為質(zhì)量事故，其處罰遵從《質(zhì)量事故責(zé)任追究管理規(guī)定》。

1、技術(shù)人員應(yīng)對(duì)所設(shè)計(jì)的圖紙，編制的技術(shù)、工藝文件負(fù)責(zé)。因設(shè)計(jì)圖紙、

技術(shù)文件、工藝差錯(cuò)造成返工或報(bào)廢，罰責(zé)任者10?100元；造成重大損失的

（500至1000元），設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)人員分別罰折價(jià)工件價(jià)值的10%,試制階

段除外。

2、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的訂貨必須按技術(shù)條件或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，簽訂合同必須有成文的

技術(shù)協(xié)議和質(zhì)量保證承諾。否則，罰責(zé)任者和部門(mén)負(fù)責(zé)人50元/起。

3、外購(gòu)或外協(xié)件不合格品的處理：采購(gòu)人員要及時(shí)將信息反饋供應(yīng)商，并

按相關(guān)的三包手續(xù)辦理退貨或索賠。若因未反饋造成同樣問(wèn)題繼續(xù)發(fā)生或不退

貨、索賠，罰責(zé)任人50元/起。

4、不按技術(shù)要求，未經(jīng)工程部同意，采購(gòu)的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件規(guī)格、質(zhì)

量不符合要求，罰貢任者200元/次；造成重大損失的，按損失金額30%處罰。

5、零部件因運(yùn)輸不當(dāng)，造成磕碰、劃傷、變形等影響產(chǎn)品質(zhì)量的，責(zé)任者

負(fù)責(zé)返工費(fèi)用，造成質(zhì)量事故的，視情節(jié)輕重，其處罰遵從《質(zhì)量事故責(zé)任追

究管理規(guī)定》。

6、產(chǎn)品出廠后，因質(zhì)量問(wèn)題被顧客批量退貨的，技術(shù)、工程部和質(zhì)量安全

部需作原因分析，制定臨時(shí)、短期、長(zhǎng)期措施和跟蹤結(jié)果止關(guān)閉。并對(duì)責(zé)任部

門(mén)和責(zé)任者作出100至1000元處罰。

7、產(chǎn)品出廠配送應(yīng)符合業(yè)主要求，產(chǎn)品發(fā)至業(yè)主，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)裝、漏裝、混裝，

數(shù)量不對(duì)，標(biāo)簽內(nèi)容不全、標(biāo)簽貼反，罰倉(cāng)儲(chǔ)保管20?50元。重復(fù)出現(xiàn)部門(mén)

負(fù)責(zé)人50?100元罰款。

8、售后服務(wù)人員服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)各種質(zhì)量數(shù)據(jù)資料，并保管好。

如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或查無(wú)資料的，罰責(zé)任人50元/起。

9、售后服務(wù)部服務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真處理業(yè)主反映的質(zhì)量問(wèn)題，第一時(shí)間向主管

領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，造成不良后果的，罰責(zé)任人50元/起。若因領(lǐng)導(dǎo)處理不及時(shí)造成的

顧客抱怨，罰領(lǐng)導(dǎo)50?100元。若引起重大質(zhì)量事件和損失的，按損失金額的

1?3處罰。

10、無(wú)正當(dāng)理由未按規(guī)定上報(bào)各種質(zhì)量報(bào)表、報(bào)告的，每拖延一日或不按

規(guī)定填報(bào)，罰責(zé)任人10元/天；每再拖延一日，按5元遞增處罰。

11、無(wú)正當(dāng)理由未按規(guī)定傳遞和不認(rèn)真填寫(xiě)及處理質(zhì)量反饋，每拖延一日

或不認(rèn)真填單或未進(jìn)行處理，罰責(zé)任人10元。

12、無(wú)正當(dāng)理由未按規(guī)定完成公司下達(dá)的質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目任務(wù)的，

每項(xiàng)罰部門(mén)負(fù)責(zé)人50?100元，有關(guān)人員20~50元。

13、無(wú)正當(dāng)理由未按規(guī)定完成下達(dá)的質(zhì)量工作任務(wù)，罰主要責(zé)任人50元，

有關(guān)人員30元。

14、在質(zhì)量管理工作中，有弄虛作假、隱瞞不報(bào)，違反質(zhì)量管理制度的，

給以50元處罰。

15、干擾和阻止質(zhì)檢人員正常開(kāi)展工作的，給以50?500元處罰。

16、產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后入庫(kù)，入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)辦好交接手續(xù)，入庫(kù)數(shù)量必須

與實(shí)物數(shù)相符合，凡虛報(bào)入庫(kù)數(shù)給以責(zé)任人罰款（虛報(bào)入庫(kù)數(shù)一實(shí)數(shù)）X工價(jià)/

件X3。凡在庫(kù)存期間出現(xiàn)錯(cuò)、漏、缺零部件，罰倉(cāng)儲(chǔ)保管30?300元。一個(gè)月

內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)處部門(mén)負(fù)責(zé)人50?100元罰款。

17、處罰通知下達(dá)后，凡對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰有異議者，可在3個(gè)工作日內(nèi)向質(zhì)

量安全部的主管領(lǐng)導(dǎo)提出意議，超過(guò)3個(gè)工作日不提出意議視為無(wú)異議。

18、處罰通知由質(zhì)量安全部下發(fā)至各部門(mén)負(fù)責(zé)人，6日內(nèi)不交者，轉(zhuǎn)行政

人事部在工資內(nèi)扣除并進(jìn)行全公司通報(bào)批評(píng)。

第二章質(zhì)量事故責(zé)任追究管理規(guī)定

第八條目的

質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量管理是全員、全過(guò)程、全方位參與的系統(tǒng)工程，

因此，抓好產(chǎn)品質(zhì)量是每一個(gè)XX員工共同的義務(wù)和責(zé)任。為了強(qiáng)化全員質(zhì)量意

識(shí)和責(zé)任意識(shí)，提升質(zhì)量管理水平，保證公司可持續(xù)發(fā)展，特制訂質(zhì)量責(zé)任追

究管理規(guī)定。

第九條范圍

本規(guī)定適用于公司各部門(mén)（含工程項(xiàng)目），質(zhì)量責(zé)任追究對(duì)象為公司相關(guān)部

門(mén)負(fù)責(zé)人和員工、相關(guān)供應(yīng)商等。

第十條定義

一、質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中（設(shè)計(jì)一采購(gòu)f生產(chǎn)一銷(xiāo)售）由于

某種原因造成一定程度質(zhì)量損失的批量性質(zhì)量問(wèn)題，或者由于某一質(zhì)量問(wèn)題造

成重大質(zhì)量損失（包括間接損失）的事件，如生產(chǎn)制造過(guò)程中的產(chǎn)品返工，停

工，市場(chǎng)反饋中設(shè)備（零部件）而引起的重大或典型質(zhì)量問(wèn)題和投訴等。

二、質(zhì)量責(zé)任追究原則：執(zhí)行四不放過(guò)原則，即質(zhì)量事故的原因不查清不

放過(guò)；事故責(zé)任人不處理不放過(guò)；改進(jìn)措施不落實(shí)不放過(guò)；責(zé)任人沒(méi)受到教育

不放過(guò)。

第十一條職責(zé)

一、售后服務(wù)部及工程部負(fù)責(zé)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量事故的報(bào)告C

二、工程部的生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量事故的報(bào)告。

三、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、處理和責(zé)任界定：其它業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)

行配合。

四、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的損失統(tǒng)計(jì)。

五、各部門(mén)負(fù)責(zé)與自身相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任追究的執(zhí)行與落實(shí)。

六、審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)該制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。

第十二條責(zé)任追究流程

—N-N-N——N

信息反饋r立項(xiàng)調(diào)查-V責(zé)任界定t損失統(tǒng)計(jì)一/跟蹤執(zhí)行

第十三條執(zhí)行細(xì)則

一，損失分類(lèi)

市場(chǎng)反饋質(zhì)量事故損失分為:“一般損失”（3萬(wàn)元［含］以下）;較大損失（3T5

萬(wàn)元［含］）；重大損失（15-30萬(wàn)元［含］）；特大損失（30萬(wàn)元以上）。

二、責(zé)任主體界定原則

1、定義

（1）主要責(zé)任：指造成質(zhì)量事故的直接責(zé)任人員，如產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員、采購(gòu)

員、檢驗(yàn)員、操作工等。

（2）主要管理責(zé)任：指對(duì)主要責(zé)任負(fù)有直接管理責(zé)任的管理者，如項(xiàng)目經(jīng)

理、班組長(zhǎng)、車(chē)間主任、部長(zhǎng)、副總等。

（3）次要責(zé)任：指造成質(zhì)量事故的間接責(zé)任人員，如產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員、采購(gòu)

員、檢驗(yàn)員、操作工等。

（4）連帶管理責(zé)任：指對(duì)次要責(zé)任負(fù)有直接管理責(zé)任的管理者，如項(xiàng)目經(jīng)

理、班組長(zhǎng)、車(chē)間主任、部長(zhǎng)、副總等。

（5）責(zé)任主體部門(mén)：指主要責(zé)任者/次要責(zé)任者所在的系統(tǒng)，如技術(shù)部、

質(zhì)量安全部、采購(gòu)部、行政人事部、招投標(biāo)中心、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車(chē)間、電儀部

等。

2、責(zé)任主體人員及連帶領(lǐng)導(dǎo)由各責(zé)任主體部門(mén)總經(jīng)理/劇總經(jīng)理/部長(zhǎng)界定。

3、供應(yīng)商/外包公司責(zé)任主體人員及連帶責(zé)任由采購(gòu)部指定。

（三）經(jīng)濟(jì)賠償/責(zé)任追究

1、公司內(nèi)部個(gè)人賠償/處罰金額確定方式：

（1）市場(chǎng)反饋質(zhì)量事故

根據(jù)質(zhì)量事故中責(zé)任界定的不同，承擔(dān)的比例如下：

處罰處罰金額

損失額基數(shù)主要主要連帶

次要責(zé)任

（A）責(zé)任管理責(zé)任管理責(zé)任

一般損失0.2-3（含）萬(wàn)元8%A的50%A的25%A的15%A的10%

較大損失3-15（含）萬(wàn)元10%A的50%A的25%A的15%A的10%

重大損失15-30（含）萬(wàn)元12%A的45%A的30%AE勺13%A的12%

特大損失30萬(wàn)元以上13%A的40%A的35%A的12.5%A的12.5%

（2）生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量事故

根據(jù)質(zhì)量事故中責(zé)任界定的不同，根據(jù)質(zhì)量事故損失大小確定處罰金額,

承擔(dān)的比例如下：

處罰處罰金額

損失額基數(shù)主要

主要管理責(zé)任次要表任連帶管理費(fèi)任

（B）責(zé)任

造成返工、停產(chǎn)等不良后

果，損失在0.2T（含）8%B的50%B的25%B的15%B的10%

萬(wàn)元以下

造成返工、停產(chǎn)等不良后

果，損失在1萬(wàn)元-3（含）10%B的50%B的25%B的15%B的10%

萬(wàn)元

造成返工、停產(chǎn)等不良后

果，損失在3萬(wàn)元-5（含）12%B的45%B的30%B的13%B的12%

萬(wàn)元

造成返工、停產(chǎn)等不良后

13%B的40%B的35%B的12.5%B的12.5%

果，損失在5萬(wàn)兀以上

2、一起事故可以有：多個(gè)主要責(zé)任、主要管理責(zé)任、次要責(zé)任、連帶管理

責(zé)任者。罰款可以平行疊加。

3、公司內(nèi)部門(mén)賠償/處罰金額確定方式：

根據(jù)質(zhì)量事故中責(zé)任界定的結(jié)果，由質(zhì)量安全部開(kāi)具罰款單，交財(cái)務(wù)部收

取，拒不交者轉(zhuǎn)行政人事部在工資中扣除。

4、對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任追究依據(jù)我公司與供應(yīng)商簽訂的《合同》相關(guān)條款

進(jìn)行，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行。

5、事故處理流程

（1）售后服務(wù)部在接到市場(chǎng)反饋質(zhì)量問(wèn)題后，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式反饋質(zhì)量

問(wèn)題詳情（特殊情況來(lái)不及書(shū)面反饋的，可以電話聯(lián)系）。質(zhì)量問(wèn)題詳情應(yīng)明確

設(shè)備型號(hào)、質(zhì)量問(wèn)題（必要時(shí)出具照片）等內(nèi)容。對(duì)特別重大質(zhì)量問(wèn)題如危害

業(yè)主人身安全等質(zhì)量事件，相關(guān)部門(mén)應(yīng)立派專(zhuān)人趕赴現(xiàn)場(chǎng)處理，并監(jiān)督保留事

件現(xiàn)場(chǎng)，為后續(xù)問(wèn)題處理提供依據(jù)。

（2）生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量事故出現(xiàn)后，發(fā)生部門(mén)應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知（呈

報(bào)單）質(zhì)量安全部。

（3）質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)配合調(diào)查，調(diào)查

原則上應(yīng)在一周內(nèi)形成調(diào)查報(bào)告，調(diào)查報(bào)告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容:

A、事故發(fā)生時(shí)間、原因、經(jīng)過(guò)及有關(guān)數(shù)據(jù)資料；

B、事故責(zé)任人員和現(xiàn)場(chǎng)人員的意見(jiàn)；

C,核對(duì)有關(guān)證明的文件和記錄；

D、必要的事故分析試驗(yàn)記錄及結(jié)論報(bào)告；

E、事故損失和涉及范圍（包括直接損失和間接損失等）；

F、確定事故責(zé)任主體部門(mén)和責(zé)任主體人員；

D、后續(xù)的整改及預(yù)防措施的落實(shí)；

G、處罰意見(jiàn)和建議。

（4）調(diào)查報(bào)告形成后應(yīng)發(fā)相關(guān)責(zé)任單位和部門(mén)征求意見(jiàn)，并由相關(guān)部門(mén)會(huì)

簽，總經(jīng)

理簽字批準(zhǔn)后發(fā)布并執(zhí)行。質(zhì)量安全部對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行追蹤落實(shí)。

（5）對(duì)特別重大或典型質(zhì)量問(wèn)題，必要時(shí)可組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)討論,

確定處理方案。

6、其他說(shuō)明

（1）質(zhì)量事故調(diào)查及處理的投訴

對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任的界定有爭(zhēng)議時(shí)，可上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理指定專(zhuān)職部門(mén)

進(jìn)行調(diào)查并最終裁決。

（2）質(zhì)量事故責(zé)任追究的幾點(diǎn)說(shuō)明

A、在發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題后推卸責(zé)任、不積極整改導(dǎo)致事態(tài)擴(kuò)大或延誤整改時(shí)機(jī)

的，對(duì)責(zé)任人加重追究；

B、對(duì)于已經(jīng)出現(xiàn)的質(zhì)量事故反應(yīng)迅速，處理及時(shí)、妥當(dāng)，將不良影響降到

最小的，貢任追究可適當(dāng)減輕；

C、對(duì)于因質(zhì)量信息反饋不及時(shí)錯(cuò)過(guò)整改最佳時(shí)機(jī)造成額外損失或?qū)е率聭B(tài)

擴(kuò)大的，依具體情況對(duì)信息提供的責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人進(jìn)行追究；

D、對(duì)于因質(zhì)量信息提供不準(zhǔn)確或信息虛假導(dǎo)致無(wú)效整改浪費(fèi)人力物力的,

對(duì)質(zhì)量信息提供部門(mén)及責(zé)任人予以追究；

E、同樣性質(zhì)質(zhì)量事故在某部門(mén)短期內(nèi)（1個(gè)月內(nèi)）出現(xiàn)2次或以上的，對(duì)

責(zé)任部門(mén)予以加倍處罰，對(duì)屢教不改的責(zé)任人予以降級(jí)、撤職和辭退等。

F、為進(jìn)一步傳遞質(zhì)量壓力，各部門(mén)可以自行指定部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任追究細(xì)

則，并在內(nèi)部對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任進(jìn)一步分解和處理。

G、為鼓勵(lì)創(chuàng)新，對(duì)于新技術(shù)、新材料、新工藝實(shí)施過(guò)程中經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)屬于

難以發(fā)現(xiàn)、具有一定隱蔽性的質(zhì)量問(wèn)題，可適當(dāng)減輕或免于責(zé)任追究，但不包

括因?qū)π录夹g(shù)、新材料、新工藝驗(yàn)證不充分或評(píng)估、評(píng)審不足導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題的

質(zhì)量事故。

H、進(jìn)行質(zhì)量事故責(zé)任追究時(shí)，若公司其它相關(guān)制度規(guī)定與本辦法不相符,

以本辦法的規(guī)定為準(zhǔn)。

第十四條相關(guān)記錄

《質(zhì)量事故報(bào)告表》及《質(zhì)量事故處理意見(jiàn)會(huì)簽表》

第三章自制零部件產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定

第十五條總則

為進(jìn)一步提高零部件加工精度，強(qiáng)化產(chǎn)品工藝過(guò)程、工藝紀(jì)律、工藝裝備

的監(jiān)督管理，加大生產(chǎn)車(chē)間自檢、自控的管理力度，嚴(yán)格控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的

返修品、廢品，提高一次交驗(yàn)合格率，努力達(dá)到零缺陷的質(zhì)量目標(biāo)，按照“獎(jiǎng)

優(yōu)罰劣”的原則，特制定本管理制度。

本制度的處罰適用自制零部件的日常質(zhì)量管理，造成2000元（含）以下的

折價(jià)工件價(jià)值適合本規(guī)定，2000元以上為質(zhì)量事故其處罰執(zhí)行《質(zhì)量事故責(zé)任

追究管理規(guī)定》。

第十六條生產(chǎn)過(guò)程合格品

一、車(chē)間零部件在送檢驗(yàn)收之前，必須自檢合格，一次交驗(yàn)不合格每次罰

款10至100元，杳出的廢品嚴(yán)格按質(zhì)量安全部零部件工件價(jià)值等值進(jìn)行處罰。

二、合格品在轉(zhuǎn)序前要通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方能轉(zhuǎn)入下一道

工序。

三、成品和半成品需要入庫(kù)前必須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方能入庫(kù)，

入庫(kù)時(shí)檢驗(yàn)員開(kāi)具《產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)單》。

第十七條生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品

一、生產(chǎn)一線員工必須按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。瞼驗(yàn)實(shí)行首檢、巡

檢和完工檢，生產(chǎn)未進(jìn)行首檢不按標(biāo)準(zhǔn)操作造成質(zhì)量損失的給以處罰折價(jià)工件

價(jià)值（材料損失費(fèi)一廢料回收費(fèi)）的2倍處罰。員工在加工過(guò)程中首檢發(fā)現(xiàn)的

不合格并各積極進(jìn)行返修可不處罰。

二、車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中自檢、互檢和專(zhuān)檢發(fā)現(xiàn)查出需返修、返工的不合格

品，應(yīng)在不合格部位作藍(lán)色標(biāo)記，及時(shí)進(jìn)行返修返工處理，對(duì)拒不返修操作者每

查出一次罰款10至100元。對(duì)及時(shí)返修者由車(chē)間自行進(jìn)行制定處罰規(guī)定。

三、檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過(guò)程或最終抽檢查出的不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)在不合格部

位作黃色標(biāo)記，并通知操作者進(jìn)行返修。操作者要及時(shí)進(jìn)行返修，返修合格后

及時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢。檢驗(yàn)員可視情況給予操作者10?100元的罰款。對(duì)

拒不返修操作者每查出一次罰款50至500元。

四、各生產(chǎn)工序員工（含倉(cāng)儲(chǔ)物流部員工）對(duì)有缺陷的材料、半成品、成

品應(yīng)執(zhí)行不接受、不傳遞，不發(fā)放的原則，違反三不原則的罰10?100元。

在工件傳遞過(guò)程中嚴(yán)防磕碰劃傷，對(duì)明知上道工序是廢品，而本工序繼續(xù)

加工或傳遞的，一旦發(fā)現(xiàn)加倍處罰本工序（上工序罰折價(jià)工，牛價(jià)值，下道工序

加倍）。

五、嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程、遵守工藝紀(jì)律，保證產(chǎn)品技術(shù)性能及使用要

求，對(duì)野蠻操作造成零部件磕碰劃傷，對(duì)操作者每次罰款10至100元。

六、合格品中故意摻雜不合格品的行為要對(duì)責(zé)任人及車(chē)間負(fù)責(zé)人每件罰款

20至200元。

七、規(guī)定做標(biāo)記的自制件、半成品送檢前必須按規(guī)定的位置做好標(biāo)識(shí)及標(biāo)

記，否則將每次罰款10至100元。

八、檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格履行檢驗(yàn)職責(zé)，按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行險(xiǎn)驗(yàn)。凡不按檢驗(yàn)

規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)并造成損失，罰檢驗(yàn)員10~100元。

九、檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定作好《不合格品臺(tái)帳記登記錄》。凡查

無(wú)記錄的，罰檢驗(yàn)人員10元/次。

第十八條廢品的標(biāo)識(shí)及處置

零部件在加工過(guò)程中出現(xiàn)的廢品，檢驗(yàn)員應(yīng)在零部件上作紅色標(biāo)記，及時(shí)

放入廢品區(qū)域。對(duì)責(zé)任人處工件價(jià)值等值罰款，車(chē)間對(duì)產(chǎn)生原因作出分析，并

給出預(yù)防措施。

第十九條緊急放行產(chǎn)品處置

1、產(chǎn)品不符合圖紙技術(shù)要求，因緊急發(fā)貨，由質(zhì)量安全部組織總工辦、設(shè)

計(jì)部、銷(xiāo)售部、工程部、采購(gòu)部、電儀部、售后服務(wù)部、生產(chǎn)車(chē)間等部門(mén)進(jìn)行

評(píng)審，評(píng)審后對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)同該產(chǎn)品狀態(tài)需在評(píng)審單上簽字確認(rèn)放行。

2,各部門(mén)對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)不認(rèn)同可提出質(zhì)量整改措施和方案，由質(zhì)量安全部對(duì)

各部門(mén)提出的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行匯總，交付生產(chǎn)車(chē)間及時(shí)進(jìn)行整改，整改后達(dá)到預(yù)

期質(zhì)量要求便可放行。整改后達(dá)不到預(yù)期質(zhì)量要求，會(huì)同各部門(mén)進(jìn)行二次評(píng)審

確認(rèn)。

第四章外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量管理規(guī)定

第二十條目的

為進(jìn)一步加大外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量的監(jiān)督管理力度,嚴(yán)格規(guī)范進(jìn)貨檢驗(yàn)程序，

確保庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品與進(jìn)廠檢驗(yàn)樣品的一致，降低三包率（“包修、包換、包退”）,

提高外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量，嚴(yán)防各種管理漏洞和不良事件的發(fā)生，特制定本

管理規(guī)定。

第二十一條適用范圍

適用于本公司采購(gòu)的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)、控制。

第二十二條職責(zé)

一、技術(shù)部或采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，或提供相應(yīng)的圖紙及技術(shù)要

求。

二、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨檢驗(yàn)，進(jìn)貨不合格品的信息反饋、跟蹤、處

理；

三、倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)來(lái)粒報(bào)檢、收貨及標(biāo)注、區(qū)分物料檢驗(yàn)狀態(tài)；

四、采購(gòu)部負(fù)責(zé)講貨不合格品的處理。

第二十三條進(jìn)貨檢測(cè)要項(xiàng)

一、外購(gòu)、外協(xié)件廠家應(yīng)持供應(yīng)部門(mén)加蓋公章的送貨通知單前來(lái)送檢，無(wú)

通知單、無(wú)印章倉(cāng)儲(chǔ)物流部不予接收、入庫(kù)，質(zhì)量安全部不予檢驗(yàn)。

二、外購(gòu)、外協(xié)廠家送貨檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)提供本廠該批貨物的合格證、質(zhì)量保證

書(shū)或自檢報(bào)告，加蓋本單位檢驗(yàn)部門(mén)公章，無(wú)合格資料不予篆收；原材料、鋼

管、管件、法蘭進(jìn)廠時(shí)要提供材質(zhì)證明，材質(zhì)證明要與原材料、鋼管、管件、

法蘭規(guī)格、型號(hào)對(duì)應(yīng)，材質(zhì)證明要求加蓋紅章方有效；特殊配件（設(shè)備）國(guó)家

有特殊質(zhì)量、安全要求要提供相關(guān)部門(mén)國(guó)家的資質(zhì)及證件；無(wú)質(zhì)量合格證明資

料的倉(cāng)儲(chǔ)物流部不予接收、入庫(kù)，質(zhì)量安全部不予檢驗(yàn)。

三、外購(gòu)、外協(xié)件廠家提供我公司繪制的圖紙，圖紙上必須有設(shè)計(jì)人員、

審核人員簽字蓋章后方有效，否則倉(cāng)儲(chǔ)物流部不予接收、入庫(kù)，質(zhì)量安全部不

予檢驗(yàn)。

四、來(lái)貨后，倉(cāng)儲(chǔ)物流部檢查、核對(duì)來(lái)貨的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包

裝完好等，并及時(shí)送《來(lái)料檢驗(yàn)通知單》通知質(zhì)量安全部進(jìn)行檢驗(yàn)。

五、質(zhì)檢員接到倉(cāng)儲(chǔ)物流部檢驗(yàn)通知后，按照GB2828T.2003抽樣檢驗(yàn)標(biāo)

準(zhǔn)要求或檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣。

六、到貨后由外檢人員進(jìn)行抽樣，任何人不得以任何理由阻擋和帶取，否

則按自動(dòng)退貨處理；任何人不得私自換樣以好代次，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本批貨物均判

為不合格，并處以200—5000元罰款。

七、外檢員檢驗(yàn)時(shí)，他人不得干擾，否則罰款10—50元。

八、質(zhì)檢員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，或相應(yīng)的圖紙及技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)；如有圖紙、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件不符或有變動(dòng)之處時(shí)，必須經(jīng)技術(shù)部門(mén)簽字認(rèn)可后方能生效。

九、檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)檢員填寫(xiě)《來(lái)料檢驗(yàn)通知單》判定進(jìn)貨產(chǎn)品是否合格，

并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)保管；倉(cāng)庫(kù)保管依據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)通知單》判定產(chǎn)品合格，質(zhì)檢

員簽字辦理入庫(kù)；無(wú)質(zhì)檢員簽字不得入庫(kù)；

十、若檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員填寫(xiě)《來(lái)料檢驗(yàn)通知單》判定進(jìn)貨產(chǎn)品不合格，

及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)保管將不合格品放置于不合格品區(qū)，等待處理意見(jiàn)；并開(kāi)具《不

合格品報(bào)告單》送采購(gòu)部做選用、讓步接收、退貨處理意見(jiàn)；不合格品不經(jīng)處

理不得入庫(kù)；

十一、檢驗(yàn)合格的外購(gòu)、外協(xié)件在入庫(kù)過(guò)程中不得更換和摻混不合格產(chǎn)品，

一旦發(fā)現(xiàn)，除停止供貨業(yè)務(wù)外并處以500—10000元罰款；

十二、檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格履行檢驗(yàn)職責(zé)，按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。凡不按檢

驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)并造成損失，罰檢驗(yàn)員10?100元。

十三、檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定作好《不合格品臺(tái)帳記登記錄》。凡

查無(wú)記錄的，罰檢驗(yàn)人員10元/次。

第二十四條使用過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督：

一、車(chē)間在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的外購(gòu)、外協(xié)件，車(chē)間應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量

安全部，并按其產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不合格原因做好標(biāo)示、分別存放，以

便于質(zhì)檢員開(kāi)具《不合格品報(bào)告單》和落實(shí)相應(yīng)的責(zé)任追究；

二、質(zhì)檢員開(kāi)具《不合格品報(bào)告單》時(shí)，要闡明退貨原因，力求分清責(zé)任，

注明規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地及數(shù)量，月底報(bào)質(zhì)量安全部，以便于獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。車(chē)間憑

質(zhì)檢員開(kāi)具的退換單據(jù)到倉(cāng)庫(kù)退換，物管員要查實(shí)數(shù)量，按責(zé)任（制作責(zé)任和

使用責(zé)任）分別存放；

三、生產(chǎn)安裝過(guò)程中，由于操作者盲目操作或不文明作業(yè)而造成外購(gòu)、外

協(xié)件磕碰、劃傷、少件、損壞等影響使用的質(zhì)量缺陷，由車(chē)間操作者承原價(jià)賠

償；對(duì)機(jī)加工、安裝過(guò)程中出現(xiàn)的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)不合格件，影響正常生產(chǎn)的處以工

件價(jià)值2倍的處罰。

第二十五條庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督：

一、進(jìn)貨檢驗(yàn)監(jiān)督檢查根據(jù)實(shí)際情況，采取不定期庫(kù)內(nèi)油檢的方式進(jìn)行，

特別是產(chǎn)品質(zhì)量狀況差或安裝使用過(guò)程中反映有較多問(wèn)題的品種；

二、抽樣方式采取庫(kù)內(nèi)隨機(jī)抽取，抽檢數(shù)量應(yīng)不少于進(jìn)廠樣品初檢數(shù)量，

由質(zhì)量安全部指定安排專(zhuān)人進(jìn)行；

三、抽檢品種可根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況及安裝使用過(guò)程中反映的問(wèn)題有重點(diǎn)、

有針對(duì)性的選擇；

四、要求復(fù)檢人員對(duì)抽取樣品按照零部件檢測(cè)規(guī)程的要求指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，

必須嚴(yán)格記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)，依照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)給予準(zhǔn)確統(tǒng)一的質(zhì)量判定；

五、若在倉(cāng)庫(kù)中抽查材質(zhì)、機(jī)械性能等不合格的，除停止使用外，將對(duì)供

貨單位處以100—5000元罰款；若倉(cāng)庫(kù)中抽查發(fā)現(xiàn)形位精度、加工尺寸不合格

的，除停止使用外，并進(jìn)行質(zhì)量整頓，對(duì)供貨單位處以500—20000元罰款。

第二十六條市場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題反饋監(jiān)督

一、由售后服務(wù)部對(duì)返廠三包件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并編制《三包率統(tǒng)計(jì)報(bào)表》報(bào)

質(zhì)量安全部一份，作為各個(gè)供貨廠家產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定的依據(jù)之一；

二、供貨廠家應(yīng)對(duì)檢測(cè)過(guò)程中提出的要求、存在的問(wèn)題及時(shí)采取糾正和預(yù)

防措施；

三、對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，除對(duì)現(xiàn)供貨廠家做出相應(yīng)處理以外，視情況

的嚴(yán)重程度將對(duì)外檢員做出100至2000元罰款；

四、對(duì)市場(chǎng)上因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)的安全事故，供貨廠家承擔(dān)因此而造成

的一切經(jīng)濟(jì)損失;

五、對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)使用及市場(chǎng)反饋過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任廠家在接

到通知后，必須在3日內(nèi)趕到，并迅速采取相應(yīng)的糾正利預(yù)防措施，對(duì)屢犯不改

者或多次出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的暫停供貨業(yè)務(wù)，依據(jù)質(zhì)量管理處罰規(guī)定加倍處罰。

第二十七條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

一、常用原材料檢驗(yàn)規(guī)程

序號(hào)材料名稱(chēng)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具及方法驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)人

材質(zhì)、規(guī)使用卷尺測(cè)長(zhǎng)寬材質(zhì)、尺寸與采購(gòu)單一致，長(zhǎng)、寬質(zhì)

1鋼板格使用卡尺測(cè)厚度偏差±3mm內(nèi)，厚度偏差符合國(guó)標(biāo)檢

文件每批必須有材質(zhì)單與合格證員

材質(zhì)、尺寸與采購(gòu)單一致，長(zhǎng)寬偏

材質(zhì)、使用卷尺測(cè)長(zhǎng)度卡質(zhì)

差應(yīng)在±3mm內(nèi)，直徑、厚度偏差

2鋼管挪格尺測(cè)管厚/直徑椅

符合國(guó)標(biāo)

員

文件每批有材質(zhì)單與合格證

規(guī)格使用卷尺測(cè)長(zhǎng)度品種、尺寸與采購(gòu)單一致質(zhì)

3焊條檢

材質(zhì)目測(cè)料皮材質(zhì)與采購(gòu)要求一致

員

文件每批必須有合格證

表面目測(cè)無(wú)結(jié)塊、無(wú)異味、曳動(dòng)后無(wú)分層質(zhì)

4油漆檢

文件每批必須有合格證

員

氧氣乙烘外觀外觀無(wú)缺陷、無(wú)油污、無(wú)變形質(zhì)

5目測(cè)檢

瓶體外觀資料有質(zhì)量合格證，鋼印標(biāo)記齊全

員

規(guī)格卷尺、卡尺實(shí)測(cè)與訂貨要求一致質(zhì)

6標(biāo)準(zhǔn)件材質(zhì)材質(zhì)化驗(yàn)儀器與訂貨要求一致檢

外觀目測(cè)無(wú)明顯外觀缺陷，如生銹、缺損等員

平滑、無(wú)氣孔砂眼、冒口切割平整、

外觀目測(cè)

凸渣打磨平滑質(zhì)

7鑄件材質(zhì)材質(zhì)化驗(yàn)儀器化驗(yàn)結(jié)果符合圖紙要求檢

加工面比圖紙?jiān)试S大5mm員

尺寸卡尺

非加工面比圖紙?jiān)试S大1mm

二、常用設(shè)備類(lèi)檢驗(yàn)規(guī)程

序號(hào)材料名稱(chēng)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具及方法驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)人

外觀目測(cè)噴漆完好、無(wú)損壞、電氣件齊全技

尺寸與采購(gòu)單一致,長(zhǎng)寬尺寸偏差術(shù)

1電氣柜

規(guī)格使用卷尺測(cè)長(zhǎng)寬應(yīng)在±3mn內(nèi)