2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度（五篇）

第4頁共4頁2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度第一章、總則第一條為強化公司采購活動的管控，依據(jù)《預(yù)算管理制度》的條款，特此制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定涵蓋的采購包括：固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備、車飾等商品、配件及其他材料、低值易耗品和辦公用品、各類廣告和展示設(shè)計的購置。第三條所有采購活動均由公司指定的專業(yè)部門統(tǒng)一執(zhí)行，具體如下：1.廣告和展示設(shè)計采購由行政部負(fù)責(zé)；2.車間和辦公室物品采購由采購部負(fù)責(zé)；3.電腦、軟件等電子信息設(shè)備采購由行政部負(fù)責(zé)；4.其他未明確的采購由行政部或其他指定部門執(zhí)行。第四條單項采購金額超過____萬元（不包括整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購），需由相關(guān)采購部門協(xié)同需求部門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦召開采購聽證會或合同評審會。采購部門需在會前準(zhǔn)備充分資料。第五條本制度的采購管理主要包括采購預(yù)算、詢價、合同、入庫付款及供應(yīng)商評審等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第二章、采購詢價管理第六條采購部門收到批準(zhǔn)的采購申請后，優(yōu)先選擇公司指定供應(yīng)商。如指定供應(yīng)商無法供應(yīng)，需進(jìn)行多方比價。____千元以上的物品需進(jìn)行三家比價，做好市場詢價記錄，并保存一年以供參考和審核。第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期進(jìn)行市場信息調(diào)查，對前期采購活動進(jìn)行評審，形成評審工作總結(jié)，供總經(jīng)理參考。第八條評審分為季度、半年度和年終評審，不定期評審由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。第三章、采購合同第九條確定采購價格后，商品單位價格超過____元或合同金額超過____元，以及有頻繁供貨行為的（一年內(nèi)____次以上），需與供應(yīng)商簽訂采購合同。廣告和展示設(shè)計采購也必須簽訂合同。第十條采購合同需經(jīng)過合同評審會簽，各職能部門逐一審查內(nèi)容和條款，部門負(fù)責(zé)人聯(lián)合會簽并對其結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽的合同才能加蓋公司合同專用章或公章。第十一條參與合同會簽的部門包括：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務(wù)部、行政部。相關(guān)采購責(zé)任部門為合同會簽的經(jīng)辦人。第十一條采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，財務(wù)部留存復(fù)印件備案，合同保管期限為____年。采購部門需跟蹤合同條款的執(zhí)行，審計部進(jìn)行定期和不定期審計。第十二條供應(yīng)商給予的現(xiàn)金折扣和銷售折讓應(yīng)在合同條款中明確。禁止采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣，違規(guī)者將受到公司根據(jù)具體情況給予的開除、降職或其他行政處罰。第四章、采購入庫和付款第十三條固定資產(chǎn)（單位價值超過____元，使用期限超過一年）需辦理驗收手續(xù)，驗收合格后方可入庫。第十四條公司商品、原材料需辦理入庫，填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧需進(jìn)行賠償。第十五條辦公用品和其他零星物料（數(shù)量少于____個，金額低于____元，且不屬于公司商品、原材料）需在送貨單或____上由兩人以上簽名確認(rèn)。第十六條采購金額超過____元的，需取得合法的____，盡可能取得增值稅專用____。第十七條付款時需注意：固定資產(chǎn)付款需附____、合同復(fù)印件和《固定資產(chǎn)驗收單》；商品付款需附____和入庫單；未簽訂采購合同的需附《市場詢價記錄表》。否則，財務(wù)部將不予付款。廣告、展示設(shè)計付款時必須附合同副本。第五章、供應(yīng)商評審第二十條每年年初，審計部將組織對上一年度供應(yīng)商進(jìn)行評審，淘汰價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商，并編制合格供應(yīng)商名錄。第二十一條評審委員會的組成包括：2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度（二）第一章總則第一條為深入強化物資采購管理，規(guī)范采購行為，提升資金利用效能，依據(jù)《____招投標(biāo)法》、《____政府采購法》及《____市政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合我局實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于局機關(guān)及各直屬單位的所有物資采購活動。物資采購系指局機關(guān)及各直屬單位利用財政性資金及自有資金，通過購買、租賃等手段，獲取貨物、工程及服務(wù)的行為。第三條物資采購應(yīng)秉持公開、公平、公正的原則，遵循競爭、擇優(yōu)、效益的核心理念。第二章物資采購的組織與管理第四條局機關(guān)設(shè)立物資采購工作小組，由局長擔(dān)任組長，分管副局長及紀(jì)檢組長擔(dān)任副組長，成員涵蓋局辦公室、計劃財務(wù)科、人事監(jiān)察科及各業(yè)務(wù)科室的主要負(fù)責(zé)人。各直屬單位需相應(yīng)成立物資采購工作小組，負(fù)責(zé)本單位物資采購與管理工作。第五條物資采購工作小組負(fù)責(zé)本單位采購計劃的審核及采購事項的具體實施。第三章物資采購程序第六條物資使用部門需在每年____月份前，向本單位物資管理部門提交次年的物資采購計劃。該計劃經(jīng)物資管理部門匯總初審后，報物資采購工作小組審定。物資采購計劃應(yīng)詳盡列出采購項目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等信息。第七條經(jīng)物資采購工作小組審定的采購計劃，由財務(wù)部門納入下一年度的財政預(yù)算計劃。第八條物資采購工作小組依據(jù)預(yù)算批復(fù)，負(fù)責(zé)采購的具體實施工作，物資使用部門需全程參與本部門采購項目的采購過程。第九條辦公室負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂工作，經(jīng)物資采購工作小組組長簽字確認(rèn)后，交財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。第十條物資由辦公室與使用部門共同驗收。驗收合格后，由辦公室負(fù)責(zé)登記入庫管理，財務(wù)部門則負(fù)責(zé)登記入賬。第四章物資采購方式第十二條對于貨物、服務(wù)、建設(shè)工程及其他工程類項目，單項或同類批量價值超過____萬元的，實行集中采購；____萬元以上至____萬元以下的，實行部門集中采購；____萬元以下的，則實行分散采購。對于____萬元以下的攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、計算機等特定采購項目，以及____臺以下汽車、____萬元以下的工程造價咨詢等，實行協(xié)議供貨。第十三條符合特定條件的貨物或服務(wù)，可采用邀請招標(biāo)方式采購，如具有特殊性，只能從有限供應(yīng)商處采購，或公開招標(biāo)費用占比過高等情形。第十四條符合特定條件的貨物或服務(wù)，可采用競爭性談判方式采購，如招標(biāo)后無供應(yīng)商投標(biāo)、技術(shù)復(fù)雜無法確定規(guī)格要求等情形。第十六條對于規(guī)格統(tǒng)一、現(xiàn)貨充足且價格穩(wěn)定的采購項目，可采用詢價方式采購。第十七條具體的物資采購方式以市采購辦的審定為準(zhǔn)。第五章物資采購監(jiān)督第十八條物資采購活動必須嚴(yán)格遵守采購工作程序，確?！邦I(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、公平競爭、擇優(yōu)選購”的原則得到貫徹執(zhí)行。第十九條對于物資采購過程中出現(xiàn)的幕后交易、腐敗行為、虛假招標(biāo)等違法違規(guī)行為，將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及黨紀(jì)政紀(jì)規(guī)定嚴(yán)肅處理。第二十條供應(yīng)商若存在特定情形，如提供虛假材料、串通投標(biāo)等，其中標(biāo)或成交資格將被視為無效。2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度（三）第一章總則第一條為進(jìn)一步強化物資采購管理工作，規(guī)范物資采購流程，提升資金使用效率，依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及《____市政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合我局實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于局機關(guān)及各直屬單位所有物資的采購活動。物資采購，是指局機關(guān)、各直屬單位利用財政性資金及自有資金，通過購買、租賃等方式，獲取貨物、工程及服務(wù)的行為。第三條物資采購應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，堅持競爭、擇優(yōu)、效益的核心理念。第二章物資采購的組織架構(gòu)第四條局機關(guān)設(shè)立物資采購工作小組，由局長擔(dān)任組長，分管副局長及紀(jì)檢組長任副組長，成員涵蓋局辦公室、計劃財務(wù)科、人事監(jiān)察科及各業(yè)務(wù)科室的主要負(fù)責(zé)人。各直屬單位應(yīng)相應(yīng)成立物資采購工作小組，負(fù)責(zé)本單位物資采購及管理工作。第五條物資采購工作小組負(fù)責(zé)本單位采購計劃的審核，并負(fù)責(zé)組織實施采購事項。第三章物資采購程序第六條物資使用部門需在每年____月份前，向本單位物資管理部門提交次年的物資采購計劃。該計劃由物資管理部門匯總初審后，提交物資采購工作小組進(jìn)行審定。物資采購計劃應(yīng)詳細(xì)列明采購項目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等信息。第七條經(jīng)物資采購工作小組審定的采購計劃，由財務(wù)部門納入下一年度的財政預(yù)算計劃。第八條物資采購工作小組依據(jù)預(yù)算批復(fù)，負(fù)責(zé)組織實施物資采購工作，同時邀請物資使用部門全程參與其采購項目的實施過程。第九條辦公室負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂工作，合同需經(jīng)物資采購工作小組組長簽字確認(rèn)后，交由財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。第十條物資驗收由辦公室與物資使用部門共同進(jìn)行。驗收合格后，由辦公室負(fù)責(zé)登記入庫管理，財務(wù)部門則負(fù)責(zé)登記入賬。第四章物資采購方式第十二條貨物、服務(wù)、建設(shè)工程及其他工程類項目，根據(jù)單項或同類批量價值的不同，分別實行集中采購、部門集中采購或分散采購。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：單項或同類批量價值超過____萬元的，實行集中采購；在____萬元至____萬元之間的，實行部門集中采購；低于____萬元的，則實行分散采購。對于____萬元以下的特定采購項目（如攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備等），實行協(xié)議供貨。第十三條符合特定條件的貨物或服務(wù)，可采用邀請招標(biāo)方式采購，如采購項目具有特殊性，僅能從有限范圍的供應(yīng)商處采購，或公開招標(biāo)費用占比過高等情況。第十四條符合特定情形的貨物或服務(wù)，可采用競爭性談判方式采購，包括招標(biāo)后無供應(yīng)商投標(biāo)、技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊無法確定規(guī)格要求、時間緊迫需快速采購等情況。第十五條對于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生不可預(yù)見緊急情況或需保持采購項目一致性的情況，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。第十六條對于規(guī)格統(tǒng)一、現(xiàn)貨充足且價格穩(wěn)定的采購項目，可采用詢價方式采購。第十七條具體的物資采購方式以市采購辦的審定為準(zhǔn)。第五章物資采購監(jiān)督第十八條物資采購必須嚴(yán)格遵守采購工作程序，確保“領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、公平競爭、擇優(yōu)選購”的原則得以落實。第十九條對于物資采購過程中出現(xiàn)的違法違規(guī)行為，如幕后交易、虛假招標(biāo)、投標(biāo)人串通欺詐等，將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及黨紀(jì)政紀(jì)規(guī)定嚴(yán)肅處理。第二十條供應(yīng)商若存在違規(guī)情形，其中標(biāo)或成交結(jié)果將被視為無效。2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度（四）一、優(yōu)先選擇具備良好售后服務(wù)的經(jīng)銷商或制造商作為采購來源。2、應(yīng)通過招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價流程，以確定信譽良好的經(jīng)銷商或制造商。3、為確保監(jiān)管有效，實行多方位比較，定點采購，并遵循公開透明的采購原則。禁止任意或越權(quán)采購行為。十、物資采購管理規(guī)定1、凡采購金額超過____萬元的物資，需進(jìn)行招標(biāo)采購；合同金額在____萬元至____萬元之間，需進(jìn)行議標(biāo)采購；合同金額在____萬元以下，需進(jìn)行比價采購。2、藥品采購應(yīng)嚴(yán)格遵守省衛(wèi)生廳、藥監(jiān)局的招標(biāo)規(guī)定及省物價局的價格規(guī)定。3、衛(wèi)生耗材、檢驗試劑、醫(yī)療小型器械、護(hù)理用品等衛(wèi)生材料，需進(jìn)行質(zhì)量與價格的比較后采購。4、勞保用品、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品等，應(yīng)按照公司規(guī)定在物資供應(yīng)中心進(jìn)行采購。第四章物資采購合同管理十一、物資采購合同由物資采購部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽訂，其他部門無權(quán)簽訂采購合同。十二、物資采購合同必須依據(jù)采購計劃進(jìn)行，遵循先審批后簽訂的原則，嚴(yán)禁無計劃簽訂合同。十三、簽訂物資采購合同需經(jīng)院長審批。十四、簽訂合同時必須嚴(yán)格遵守國家《合同法》及公司合同管理規(guī)定，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款完備，用詞嚴(yán)謹(jǐn)，技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確，審批手續(xù)齊全。第五章物資采購質(zhì)量管理十五、在選擇供應(yīng)商時，需對其質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，建立供應(yīng)商資質(zhì)檔案。十六、對于質(zhì)量要求高、Ⅲ類醫(yī)療器械或耗材，需請使用科室現(xiàn)場測試驗收。植入性材料應(yīng)按照藥監(jiān)局規(guī)定進(jìn)行登記和使用記錄。對不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，應(yīng)按程序向藥監(jiān)局報告。十七、物資采購部門對采購物資的質(zhì)量負(fù)全責(zé)，采購人員和保管驗收人員需嚴(yán)格把關(guān)，對有問題的物資及時退換。十八、重要設(shè)備的采購，使用科室與設(shè)備科需做好論證報告和技術(shù)協(xié)議，與物資采購部門共同確保質(zhì)量。十九、在質(zhì)保期或保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購部門需督促商家及時處理。第六章物資倉儲管理二十、物資在保管期間，應(yīng)確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、性能穩(wěn)定、收發(fā)無誤。庫內(nèi)物品需擺放整齊，保持清潔。二十一、到貨入庫驗收需由采購員和保管員共同完成，交接手續(xù)齊全，驗收記錄詳細(xì)明確。二十二、保管員需憑完整手續(xù)的出庫單發(fā)放物資，禁止無手續(xù)發(fā)放。二十三、物資出庫入庫單據(jù)需每日清理，確保賬物卡一致，單據(jù)、賬冊、記錄等資料妥善保管，按要求裝訂。二十四、庫房需做好防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期的措施。第七章廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，收入全額上繳醫(yī)院財務(wù)，禁止私自處理。二十六、固定資產(chǎn)報廢需按公司規(guī)定辦理審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。二十七、廢舊物資應(yīng)由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資再利用需經(jīng)物資采購科科長（副科長）批準(zhǔn)，并做好記錄，禁止私自外借。第八章考核辦法二十八、對違反物資計劃管理規(guī)定的科室或個人，將進(jìn)行如下考核：1、未按規(guī)定時限上報物資使用計劃的，將按照醫(yī)院績效考核辦法進(jìn)行考核。2、超量儲存物資導(dǎo)致資金占用的，將按照超量物資價值的____%進(jìn)行考核。3、因管理不善導(dǎo)致物資變質(zhì)、過期報廢的，將對相關(guān)責(zé)任人按照實際損失價值進(jìn)行考核。4、其他違規(guī)情形，每次考核100—____元。二十九、對違反物資采購管理規(guī)定的科室或個人，將進(jìn)行如下考核：1、未按規(guī)定渠道違規(guī)采購的，將按實際違規(guī)金額進(jìn)行考核。2、未按規(guī)定限額違規(guī)采購的，將對責(zé)任人考核____元。三十、對違反物資采購合同管理規(guī)定的科室或個人，將根據(jù)違規(guī)實際情況及造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行考核。三十一、對違反物資質(zhì)量管理規(guī)定的科室或個人，將進(jìn)行如下考核：1、對發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的供應(yīng)商，將停止所有業(yè)務(wù)往來。2、Ⅲ類衛(wèi)生材料登記和使用記錄不全的，每件考核____元。3、對發(fā)生其他質(zhì)量問題的科室或個人，每次考核100—____元。三十二、對違反物資倉儲管理規(guī)定的科室或個人，每項每次考核100—____元。三十三、對違反廢舊物資管理規(guī)定的科室或個人，將進(jìn)行如下考核2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度（五）第一章、總則第一條為強化公司采購活動的管控，依據(jù)《預(yù)算管理制度》的條款，特此制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定涵蓋的采購包括：固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備、車飾等商品、配件及其他材料、低值易耗品和辦公用品、各類廣告和展示設(shè)計的購置。第三條所有采購活動均由公司指定的專業(yè)部門統(tǒng)一執(zhí)行，具體如下：1.廣告和展示設(shè)計采購由行政部負(fù)責(zé)；2.車間和辦公室物品采購由采購部負(fù)責(zé)；3.電腦、軟件等電子信息設(shè)備采購由行政部負(fù)責(zé)；4.其他未明確的采購由行政部或其他指定部門執(zhí)行。第四條單項采購金額超過____萬元（不包括整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購），需由相關(guān)采購部門協(xié)同需求部門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦召開采購聽證會或合同評審會。采購部門需在會前準(zhǔn)備充分資料。第五條本制度的采購管理主要包括采購預(yù)算、詢價、合同、入庫付款及供應(yīng)商評審等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第二章、采購詢價管理第六條采購部門收到批準(zhǔn)的采購申請后，優(yōu)先選擇公司指定供應(yīng)商。如指定供應(yīng)商無法供應(yīng)，需進(jìn)行多方比價。____千元以上的物品需進(jìn)行三家比價，做好市場詢價記錄，并保存一年以供參考和審核。第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期進(jìn)行市場信息調(diào)查，對前期采購活動進(jìn)行評審，形成評審工作總結(jié)，供總經(jīng)理參考。第八條評審分為季度、半年度和年終評審，不定期評審由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。第三章、采購合同第九條確定采購價格后，商品單位價格超過____元或合同金額超過____元，以及有頻繁供貨行為的（一年內(nèi)_