ISO9001質(zhì)量管理體系全套程序文件匯編版

業(yè)實(shí)業(yè)有限公司管理制度管理制度匯編(依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求編制)2015年11月10日發(fā)布2015年11月15日實(shí)施XXX廚具實(shí)業(yè)有限公管理制度目錄1客戶分類管理制度22技術(shù)文件管理制度532435員工培訓(xùn)管理制度6員工招聘和崗位能力管理制度37計(jì)算機(jī)管理制度8網(wǎng)絡(luò)管理制度49檢驗(yàn)樣品管理制度供應(yīng)商管理制度3生產(chǎn)技術(shù)支持管理制度2生產(chǎn)進(jìn)度管理制度物料管理制度4模具管理制度2生產(chǎn)異常管理制度3現(xiàn)場(chǎng)管理制度4產(chǎn)品召回制度產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度32出口銷售管理制度1XX/XX23-質(zhì)量事故評(píng)定及處理規(guī)定內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程光譜儀檢測(cè)制度15標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)管理制度3考勤請(qǐng)假管理制度4出差管理制度1總務(wù)管理制度6例會(huì)管理制度5保密制度3辦公設(shè)施、用品及勞保用品管理制度2企業(yè)視覺識(shí)別系統(tǒng)管理制度網(wǎng)站管理制度11郵件傳真管理檔案管理制度XX/XX44-印章管理制度會(huì)計(jì)管理制度文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱XXX廚具實(shí)業(yè)有限公司管理制度文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱4建立科學(xué)動(dòng)態(tài)的分類管理機(jī)制:按照產(chǎn)品銷售毛利率大小對(duì)分類客戶進(jìn)行排序；對(duì)各類客戶銷售趨勢(shì)b)客戶信用分析系統(tǒng)：通過對(duì)客戶信用的調(diào)查分析，確定客戶的信用等級(jí)，為不同客戶配置服務(wù)資源、5相關(guān)記錄6相關(guān)文件無。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱為保證技術(shù)文件和資料的有效性、正確性、完整性和系統(tǒng)性，使其歸檔、保管、復(fù)制、發(fā)放、更改等管2適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品的技術(shù)文件和資料，以及來自外部的技術(shù)文件和資料的控制。主要包括產(chǎn)品圖樣3定義4技術(shù)文件的評(píng)審簽署4.1技術(shù)文件的簽署應(yīng)齊全，具體人員由各部門自行確定，各簽署人員應(yīng)對(duì)所簽項(xiàng)目負(fù)責(zé)。4.2技術(shù)文件在簽署時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，簽署人可以以書面或口頭形式提出，設(shè)計(jì)人員5.1設(shè)計(jì)文件編號(hào)5.1.2自行設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)文件的編號(hào)按SJ/T207.4—2015《設(shè)計(jì)文類、型、種—級(jí)(3、4整件，5虛擬件，6部件，7、8、9零件)一表示公司5.2工藝文件編號(hào)工藝文件的編號(hào)方法按Q/XX044-2015《工藝文件編號(hào)方法》5.3圖文標(biāo)記作業(yè)指導(dǎo)表編號(hào)同一產(chǎn)品代號(hào)下的指導(dǎo)表順序號(hào)圖文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年號(hào)(如2015)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱順序號(hào)部門代碼12各部門技術(shù)文件管理員文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱d)更改單的發(fā)放要有登記，有接收人簽字；接收的更改單應(yīng)保存?zhèn)洳?；h)保持技術(shù)文件的完好、整潔，有破損時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)換。13相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1工程部長(zhǎng)期2工程部長(zhǎng)期3工程部長(zhǎng)期4設(shè)計(jì)文件發(fā)放登記工程部長(zhǎng)期5工程部長(zhǎng)期14相關(guān)文件文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)C文件名稱5更改的執(zhí)行5.4發(fā)放至各部門的更改單要妥善保管備查。6試制階段技術(shù)文件的更改6.2試制階段技術(shù)文件更改單格式采用《試制更改記錄單》,其填寫要求同《技術(shù)文件更改通知單》7與更改相關(guān)聯(lián)的更改控制7.1當(dāng)技術(shù)文件更改時(shí)，除了更改單上載明的內(nèi)容外，可能會(huì)涉及工藝文件、檢驗(yàn)文件、工裝夾具、模具、8裝配工藝科對(duì)車間發(fā)生的問題查找解決方案，更改圖紙、工藝消耗、BOM(由工程完成中完成對(duì)圖紙或工藝等的更改(包括在庫(kù)品的處理)編制，工程部進(jìn)行審核批準(zhǔn)，工程發(fā)出圖紙，工藝技術(shù)人員完成跟蹤。時(shí)間要求：工藝科更改3個(gè)工作日內(nèi)完成，工程審批發(fā)放5個(gè)工作日內(nèi)完成。9相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1工程部長(zhǎng)期2工程部長(zhǎng)期3工程部長(zhǎng)期10相關(guān)文件JB/T5054.6—2000產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件更改辦法文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱1.2適用范圍1.3權(quán)責(zé)單位a)工程部負(fù)責(zé)對(duì)PDM運(yùn)行控制。2.2產(chǎn)品變更時(shí)圖號(hào)變化約定文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱3.2整體流程3.3更改單流程專員在收到電子文檔并檢查合格，將其導(dǎo)入系統(tǒng)后才可辦理文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱d)一張更改單可以填寫多個(gè)零部件的更改，試制更改則需要在一個(gè)產(chǎn)品一份更改單。3.3.2審核、批準(zhǔn)更改單提交后，評(píng)審人員會(huì)收到要求評(píng)審的消息。收到消息后，評(píng)審人員應(yīng)在設(shè)計(jì)更改管理模塊下，打開(個(gè)人更改單),在待評(píng)審中單據(jù)中找到更改單，單擊右鍵，選擇(評(píng)審》命令進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)。3.3.3更改單的簽收3.3.4更改單的打印3.4圖紙更改及重新入庫(kù)步驟3.4.1文件更改我們只要更新入庫(kù)要更改零件的圖紙，PDM系統(tǒng)中的裝配模型及二維圖會(huì)自動(dòng)讀取該零件更改后的數(shù)據(jù)，3)如果僅僅是組件的二維圖要更改(如組件的技術(shù)要求等),為安全起見，應(yīng)下載整個(gè)組件及所屬所有4)如果一個(gè)組件下的某個(gè)零件的要更改，同時(shí)使得其所屬組件從工程角度考慮也必須更改(即紙面裝4視圖屬性顯示定制對(duì)應(yīng)關(guān)系：DITEM一序號(hào)DCODE—圖號(hào)DNANE—圖名DQUANTITY一數(shù)量DOTHER1—材料名稱DOTHER2—客戶編號(hào)DOTHER3—材料牌號(hào)DOTHER4—材料編號(hào)DOTHER5—材料規(guī)格DOTHER8—所屬產(chǎn)品DSTAND一規(guī)格DREMARK—備注文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)C文件名稱員工培訓(xùn)管理制度不斷提升員工的工作技能和文化修養(yǎng)，提高工作效率，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神，以實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)發(fā)2適用范圍適用于公司全體員工的培訓(xùn)管理。3.1行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，做好各項(xiàng)培訓(xùn)管理工作，建立員工培訓(xùn)檔案。3.2各部門配合行政財(cái)務(wù)部做好培訓(xùn)需求調(diào)查，安排人員參加相關(guān)培訓(xùn)。3.3各崗位的所在部門或相關(guān)部門根據(jù)崗位說明書要求對(duì)新員工或換崗員工實(shí)施業(yè)務(wù)操作、專業(yè)技能及崗位所涉及的安全知識(shí)等培訓(xùn)。行政財(cái)務(wù)部對(duì)新員工實(shí)施公司概況、規(guī)章制度、職業(yè)道德、公共安全知識(shí)的3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求調(diào)查表、培訓(xùn)申請(qǐng)表和年度培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.5行政財(cái)務(wù)部組織相關(guān)人員對(duì)受訓(xùn)人員的培訓(xùn)結(jié)果評(píng)估，確定培訓(xùn)效果。5培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施及管理5.3行政財(cái)務(wù)部根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和計(jì)劃外的培訓(xùn)申請(qǐng)，采用合適的培訓(xùn)方式(公司委派培訓(xùn)、公司內(nèi)部培訓(xùn)和個(gè)人業(yè)余培訓(xùn))認(rèn)真落實(shí)培訓(xùn)日程、課時(shí)、參加人員、講授人員、考試辦法、培訓(xùn)費(fèi)用等。5.5行政財(cái)務(wù)部在培訓(xùn)結(jié)束后向受訓(xùn)人員發(fā)放《培訓(xùn)情況反饋表》或?qū)懪嘤?xùn)心得，受訓(xùn)員工根據(jù)實(shí)際情況對(duì)培訓(xùn)課程的設(shè)置、授課情況以及自身的接受程度進(jìn)行反饋和自我評(píng)估。5.6公司委派培訓(xùn)的培訓(xùn)費(fèi)(含書雜費(fèi))及差旅費(fèi)，培訓(xùn)人員在培訓(xùn)中獲得培訓(xùn)合格證書的(無合格證書的經(jīng)培訓(xùn)效果評(píng)估確認(rèn)),由行政財(cái)務(wù)部審核后報(bào)銷。5.7行政財(cái)務(wù)部為受訓(xùn)員工建立培訓(xùn)檔案，記錄員工所接受的培訓(xùn)課程，考評(píng)成績(jī)，所持證書等。58受訓(xùn)人員在參加培訓(xùn)后有將所學(xué)知識(shí)與技能為公司工作的服務(wù)義務(wù)。培訓(xùn)費(fèi)用超過1000元/人及以上的培訓(xùn)項(xiàng)目(包括公司組織的內(nèi)訓(xùn)平均在1000元人及以上的培訓(xùn)項(xiàng)目),公司要求受訓(xùn)人簽定《員工培養(yǎng)協(xié)議》,井文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)E文件名稱員工培訓(xùn)管理制度62行政財(cái)務(wù)部對(duì)新員工實(shí)施入職前培訓(xùn)內(nèi)容為公司概況、規(guī)章制度、職業(yè)道德、公共安全改),行政財(cái)務(wù)部對(duì)員工的各項(xiàng)崗位培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并備案。63培訓(xùn)應(yīng)記錄培訓(xùn)項(xiàng)目和內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)、培訓(xùn)方式和課時(shí)、培訓(xùn)指導(dǎo)師，由接受培訓(xùn)人員簽字，由所在部門組長(zhǎng)及以上領(lǐng)導(dǎo)或培訓(xùn)指導(dǎo)師對(duì)培訓(xùn)結(jié)果驗(yàn)證確認(rèn)。培訓(xùn)內(nèi)容為培訓(xùn)項(xiàng)目的具體內(nèi)容簡(jiǎn)述：培訓(xùn)時(shí)間指培訓(xùn)實(shí)施日期或起始日期；培訓(xùn)方式一般指授課、宣講、面授、指導(dǎo)、示范、視聽、網(wǎng)絡(luò)、研討、自學(xué)等；課時(shí)以培訓(xùn)活動(dòng)時(shí)間或獲得該能力持續(xù)時(shí)長(zhǎng)；培訓(xùn)結(jié)果驗(yàn)證指確認(rèn)獲得該項(xiàng)目7相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1行政財(cái)務(wù)部3年2行政財(cái)務(wù)部3年3行政財(cái)務(wù)部3年4行政財(cái)務(wù)部3年5行政財(cái)務(wù)部3年6行政財(cái)務(wù)部3年7員工崗位技能一覽表生產(chǎn)車間8行政財(cái)務(wù)部3年9行政財(cái)務(wù)部隨檔8相關(guān)文件無。員工培訓(xùn)協(xié)議甲方：XX有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)為了提高乙方的基本素質(zhì)及技術(shù)技能，甲方鼓勵(lì)并支持乙方參加各類職業(yè)(學(xué)歷)培訓(xùn)。為確保乙方圓滿完成培訓(xùn)，并按時(shí)返回甲方工作，甲、乙雙方本著平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，訂立如下協(xié)議：一.培訓(xùn)事項(xiàng)1.培訓(xùn)內(nèi)容2.培訓(xùn)地點(diǎn)_省(市)_市(縣)6.乙方按照規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)接受培訓(xùn)，如有變更，乙方需及時(shí)報(bào)告甲方有關(guān)職能部門。7.培訓(xùn)費(fèi)用構(gòu)成：甲方委派培訓(xùn)費(fèi)用包括培訓(xùn)費(fèi)(含書雜費(fèi))、培訓(xùn)期間差旅費(fèi)、培訓(xùn)期間薪資；乙方業(yè)余培訓(xùn)費(fèi)用包括培訓(xùn)費(fèi)(含書雜費(fèi)):8.本次培訓(xùn)的培訓(xùn)費(fèi)為：差旅費(fèi)為_:薪資為_。9.培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷：培訓(xùn)費(fèi)用由乙方自付的，在培訓(xùn)結(jié)束后，乙方憑培訓(xùn)合格證原件(或國(guó)家承認(rèn)的學(xué)歷證書原件)和受訓(xùn)期間的費(fèi)用憑證向甲方申請(qǐng)報(bào)銷。培訓(xùn)費(fèi)用由甲方墊付的，在培訓(xùn)結(jié)束后，乙方需向甲方出具培訓(xùn)合格證原件(或國(guó)家承認(rèn)的學(xué)歷證書原件);未取得合格證的，乙方需償還甲方相應(yīng)的培訓(xùn)費(fèi)用。二.乙方的義務(wù)1.乙方應(yīng)自覺遵守培訓(xùn)方的各項(xiàng)規(guī)定與要求。2.培訓(xùn)結(jié)束后，乙方應(yīng)及時(shí)返回甲方參加工作，服務(wù)年限定為_年(個(gè)月)。服務(wù)年限按照培訓(xùn)費(fèi)用確定，具體如下：培訓(xùn)費(fèi)用1000元以下的，服務(wù)年限為一年；培訓(xùn)費(fèi)用1001～3000元的，服務(wù)年限為1～2年；培訓(xùn)費(fèi)用3001~-6000元的，服務(wù)年限為3~4年；培訓(xùn)費(fèi)用在6001～10000元的，服務(wù)年限為4~5年；六.協(xié)議的效力和變更1.本協(xié)議為勞動(dòng)合年月日乙方：(簽字)年月日文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)D文件名稱1目的2適用范圍4指標(biāo)5員工招聘5.3招聘錄用文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)D文件名稱綜合考慮，進(jìn)行適時(shí)的崗位試用(3個(gè)月)后進(jìn)行。8離職文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱d)工作期間因圖謀私利而玩弄欺騙手段做犯法事的。8.1.4員工同時(shí)與其它用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系。8.1.5被依法追究刑事責(zé)任的。8.2有下列情形之一的，公司提前三十天以書面形式通知員工本人方可解除勞動(dòng)關(guān)系；8.2.2員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的：8.2.3勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)協(xié)商未能就變更勞動(dòng)8.3員工提出離職，應(yīng)于離職日前三十日遞交書面離職書。離職書分別由所在班組直接領(lǐng)導(dǎo)、各部經(jīng)理、行政財(cái)務(wù)部簽署意見。若離職獲得批準(zhǔn)，離職人員需辦理工作移交，移交手續(xù)同崗位調(diào)動(dòng)。8.4行政財(cái)務(wù)部為離職員工辦理以下離職手續(xù)：8.4.1離職員工按《離職登記表》的要求至公司相關(guān)部門進(jìn)行離職前的確認(rèn)。8.5行政財(cái)務(wù)部將離職員工的檔案調(diào)出另外存放。9職務(wù)任免9.2干部的職務(wù)一經(jīng)任免，行政財(cái)務(wù)部辦理相應(yīng)的入職手續(xù)及待遇變更。10相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1行政財(cái)務(wù)部3年2行政財(cái)務(wù)部3年3崗位能力確認(rèn)表行政財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期4行政財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期5移交確認(rèn)書行政財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期6離職登記表行政財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期7見系統(tǒng)軟員工基本情況一覽表行政財(cái)務(wù)部11相關(guān)文件無。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱2適用范圍5工作程序5.1購(gòu)置5.2驗(yàn)機(jī)安裝和資產(chǎn)管理5.3使用文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱5.4維修5.5報(bào)廢序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1設(shè)施維修申請(qǐng)單行政財(cái)務(wù)部3年2行政財(cái)務(wù)部3年3行政財(cái)務(wù)部3年4行政財(cái)務(wù)部3年7相關(guān)文件文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱1目的2適用范圍4.3用戶應(yīng)定期(一般為一個(gè)月)更改用戶密碼，不得告訴他人自己的密5網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)6網(wǎng)絡(luò)安全管理文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱7相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1Internet申請(qǐng)報(bào)告行政財(cái)務(wù)部3年2行政財(cái)務(wù)部3年3行政財(cái)務(wù)部3年4行政財(cái)務(wù)部3年8相關(guān)文件9附件：A郵箱管理辦法A5郵箱使用規(guī)范文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱A6用戶責(zé)任義務(wù)文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱A6.4用戶不得自行把自己的賬號(hào)提供給他人使用，并承諾負(fù)責(zé)支付由于用戶違反服務(wù)條款引起損失及相關(guān)費(fèi)用，承擔(dān)其他人使用用戶的電腦、賬號(hào)的情況下而發(fā)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)有任何非法使用自己的賬號(hào)或存在安全漏洞的情況，應(yīng)立即通知公司郵件管理系統(tǒng)的維護(hù)人員。A6.5用戶須定期接收郵件，凡屬公司業(yè)務(wù)往來的郵件，用戶須回復(fù)確認(rèn)，否則視為未接收郵件，由此造成A7郵箱管理A7.1集團(tuán)企業(yè)郵箱有集團(tuán)信息科管理、運(yùn)行、維護(hù)工作。A7.2電子郵箱用戶應(yīng)及時(shí)收取郵件，建議使用郵件客戶端軟件進(jìn)行郵件收取。A7.3超大郵件的發(fā)送與接收：企業(yè)郵箱發(fā)送、接收郵件最大附件容量為50兆，對(duì)外發(fā)送時(shí)應(yīng)考慮對(duì)方郵箱A7.5電子郵箱用戶若發(fā)現(xiàn)任何非法使用本人帳號(hào)或其它系統(tǒng)安全漏洞情況應(yīng)立即報(bào)告信息科。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱3.1工程部負(fù)責(zé)模具零件(除沖壓件)、成品樣4工作程序4.2公司內(nèi)部新樣品的確認(rèn)4.3樣品再確認(rèn)文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱4.4客戶樣品4.5樣品管理序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1隨樣品2隨樣品3隨樣品文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)文件名稱供應(yīng)商管理制度共4頁(yè)第1頁(yè) 2)關(guān)鍵供應(yīng)商的付款期限為60天，一般供應(yīng)商為75天。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)D文件名稱供應(yīng)商管理制度共4頁(yè)第2頁(yè)1)月送貨一次送檢合格率97%以上；6.2供應(yīng)商供貨要求2)綜合指數(shù)需達(dá)到80%;3)連續(xù)6個(gè)月綜合指數(shù)小于80%,減少新的合作項(xiàng)目，要求采取措施，以后連續(xù)6個(gè)月平均綜合指數(shù)2)綜合指數(shù)需達(dá)到75%80%后恢復(fù)新項(xiàng)目合作：4)連續(xù)6個(gè)月綜合指數(shù)小于60%,或復(fù)查后評(píng)審分?jǐn)?shù)小于67分，停止合作新項(xiàng)目。c)對(duì)1)要求平均綜合指數(shù)大于60%,文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)D文件名稱供應(yīng)商管理制度1)對(duì)關(guān)鍵供應(yīng)商，根據(jù)年交貨情況統(tǒng)計(jì)，送檢合格率占30分，送貨及時(shí)率占30分；零件價(jià)格、服務(wù)8.2合格率=送檢未退貨的產(chǎn)品批次+全部批次。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)D文件名稱序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1質(zhì)量部長(zhǎng)期2長(zhǎng)期3長(zhǎng)期4長(zhǎng)期10相關(guān)文件為了生產(chǎn)順利進(jìn)行，明確供應(yīng)商批量供貨產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，確保采購(gòu)產(chǎn)品原材料及外協(xié)制造產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求，以誠(chéng)信、互利、共贏為原則，在相互合作的基礎(chǔ)上，經(jīng)甲、乙雙方商定達(dá)成以下協(xié)議。1條款確認(rèn)如下：(1)甲方對(duì)產(chǎn)品的關(guān)健要求、尺寸進(jìn)行識(shí)別，確定產(chǎn)品的外觀下限樣。(2)甲方有義務(wù)向乙方提供金屬材料成份檢測(cè)。(3)甲方對(duì)乙方提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢查抽驗(yàn)，以確定乙方產(chǎn)品質(zhì)量狀況。(4)甲方根據(jù)乙方提供產(chǎn)品質(zhì)量狀況來確定對(duì)乙方提供技術(shù)性支持及管理(5)甲方對(duì)乙方提供的偏差申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)評(píng)估確認(rèn)。(6)甲方對(duì)產(chǎn)品判定不合格有舉證責(zé)任。(1)乙方必須配置產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員。(2)乙方根據(jù)產(chǎn)品要求配備相應(yīng)檢測(cè)器具。(3)乙方根據(jù)甲方提供圖紙上的關(guān)鍵要求、尺寸和外觀下限樣進(jìn)行檢驗(yàn)，(4)乙方在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離要求，而不能返修或返修成本較高，乙方(6)乙方有義務(wù)向甲方提供產(chǎn)品出現(xiàn)問題后的處理改進(jìn)證據(jù)。(7)乙方對(duì)甲方判定的產(chǎn)品質(zhì)量有疑問時(shí)，乙方需進(jìn)行舉證。(1)甲方對(duì)產(chǎn)品的關(guān)健要求、尺寸進(jìn)行識(shí)別，確定產(chǎn)品的外觀下限樣。(2)甲方有義務(wù)向乙方提供金屬材料成份檢測(cè)。(3)甲方對(duì)乙方提供的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行檢查抽驗(yàn)，以確定乙方檢驗(yàn)狀況。(4)甲方應(yīng)向乙方提供技術(shù)性支持及管理方面幫助。(5)甲方對(duì)乙方提供的偏差申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)評(píng)估確認(rèn)。(6)甲方對(duì)產(chǎn)品判定不合格有舉證責(zé)任。(1)乙方必須配置產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員。(2)乙方根據(jù)產(chǎn)品要求配備相應(yīng)檢測(cè)器具。(3)乙方根據(jù)甲方提供圖紙上的關(guān)鍵要求、尺寸和外觀下限樣進(jìn)行檢驗(yàn)，(4)乙方在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離要求，而不能返修或返修成本較高，乙方(5)乙方送貨時(shí)必須提供送貨單、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、經(jīng)確認(rèn)的對(duì)應(yīng)批次偏差申請(qǐng)報(bào)告(如有)。(6)乙方有義務(wù)向甲方提供產(chǎn)品出現(xiàn)問題后的處理改進(jìn)證據(jù)。(7)乙方對(duì)甲方判定的產(chǎn)品質(zhì)量有疑問時(shí)，乙方需進(jìn)行舉證。21產(chǎn)品因非關(guān)健尺寸不合格，比例在5%以下的，由甲方進(jìn)行選別，乙方2產(chǎn)品因非關(guān)鍵要求、尺寸不良的不合格，比例在5%以上的，或因關(guān)健貨質(zhì)量PPM<20000,可向甲方申請(qǐng)為免檢供應(yīng)商。3.職責(zé)b.綜合指數(shù)需達(dá)到85%;2)對(duì)一般供應(yīng)商的考核判定：d.連續(xù)6個(gè)月綜合指數(shù)小于60%,或復(fù)查a.要求平均綜合指數(shù)大于60%;1)對(duì)重要供應(yīng)商：a.送檢合格率占30分；b.送貨及時(shí)率占30分)對(duì)一般供應(yīng)商：a.送檢合格率占30分：b.送貨及時(shí)率占40分a.送檢合格率占70分；日內(nèi)回復(fù)《糾正預(yù)防措施單》,對(duì)未及時(shí)回復(fù)的將計(jì)入供應(yīng)商年度考核中。4.4.3質(zhì)檢科每周二前對(duì)關(guān)鍵供應(yīng)商上周同一零件連續(xù)出現(xiàn)2次以上的尺寸問題，以郵4.4.4對(duì)已延誤交貨的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)需要返工、返修或選別時(shí)，若供應(yīng)商無法按要求及時(shí)完成的，公司有權(quán)4.4.5各供應(yīng)商在系統(tǒng)管理、技術(shù)支持、培訓(xùn)等方面有任何問題，可隨時(shí)與計(jì)劃采購(gòu)科溝通，由計(jì)劃采購(gòu)科文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)F文件名稱2適用范圍5需求管理規(guī)定5.2生產(chǎn)過程技術(shù)支持文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)C文件名稱5.3工裝夾具技術(shù)支持5.4設(shè)備技術(shù)支持6相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限13年23年3生產(chǎn)異常情況報(bào)告3年4工藝紀(jì)律巡查表3年5市場(chǎng)立項(xiàng)報(bào)告市場(chǎng)部長(zhǎng)期7相關(guān)文件文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱生產(chǎn)進(jìn)度管理制度2適用范圍3職責(zé)4.1物料供應(yīng)控制4.2車間作業(yè)進(jìn)度控制改計(jì)劃、上報(bào)生產(chǎn)助理(或車間主任)。生產(chǎn)助理(或車間主任)組織對(duì)異常狀況要進(jìn)行原因分文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱生產(chǎn)進(jìn)度管理制度5相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限13年2生產(chǎn)情況日?qǐng)?bào)表3年3訂單跟蹤報(bào)表3年4放采購(gòu)物料跟蹤報(bào)告3年5班組工序計(jì)劃3年6生產(chǎn)異常情況報(bào)告3年文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)D文件名稱物料管理制度4指標(biāo)6物料儲(chǔ)存文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱物料管理制度共4頁(yè)第2頁(yè)6.8對(duì)下表中庫(kù)存物料應(yīng)在規(guī)定的儲(chǔ)存期限進(jìn)行檢查確認(rèn)，物料類型3年3年3年6.9產(chǎn)品防護(hù)6.9.2包裝控制6.9.3貯存控制6.9.4防護(hù)6.9.5入庫(kù)7物料的領(lǐng)用、退庫(kù)文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)文件名稱物料管理制度8物料盤點(diǎn)100只工具10個(gè)原材料25公斤油漆3公斤8.4盤點(diǎn)事項(xiàng),規(guī)格100%相符，帳物數(shù)量不符率控制在±5%以內(nèi)；9呆滯物料處理事項(xiàng)文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱物料管理制度10呆滯物料改良方法11其它事項(xiàng)12顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)13保稅物料14相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1數(shù)量調(diào)整單3年23年33年43年53年6實(shí)物出(入)庫(kù)憑證3年7不合格品處理單3年83年15相關(guān)文件文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱1.1目的1.2范圍1.3職責(zé)2作業(yè)內(nèi)容2.3修模2.4付款文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱2.5盤庫(kù)2.5.2供應(yīng)商對(duì)壽命到期的模具要出具《模具報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)2.6壽命2.6.1鋁壓鑄模5-10萬(wàn)模次。2.6.2鋅壓鑄模30萬(wàn)模次。2.6.3玻纖增強(qiáng)尼龍30萬(wàn)模具。2.6.4ABS、PC等50萬(wàn)模次。3相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1工程部長(zhǎng)期2模具合同工程部長(zhǎng)期3工程部長(zhǎng)期4工程部長(zhǎng)期5工程部長(zhǎng)期4相關(guān)文件無。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)C文件名稱生產(chǎn)異常管理制度3職責(zé)5.4品質(zhì)異常)設(shè)計(jì)異常：符合設(shè)計(jì)要求產(chǎn)生的異常；b)技6要求文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)C文件名稱生產(chǎn)異常管理制度6.5因物料出現(xiàn)生產(chǎn)異常，如：零件報(bào)廢、丟失、BOM出錯(cuò)、帳卡物不符等，相關(guān)部門提交采購(gòu)科，由采購(gòu)科長(zhǎng)提出具體實(shí)施意見，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，計(jì)劃員開采購(gòu)單。6.6產(chǎn)品在試裝程中或試裝結(jié)果發(fā)現(xiàn)技術(shù)性物料異常，試裝員應(yīng)及時(shí)向班組長(zhǎng)反映，班組長(zhǎng)及時(shí)給質(zhì)檢科確6.8在生產(chǎn)中設(shè)備、水出現(xiàn)問題，車間組長(zhǎng)先自己解決。無法解決時(shí)，由車間組長(zhǎng)填寫《設(shè)備維修申請(qǐng)單》車間主任批準(zhǔn)后交XX部設(shè)備動(dòng)力組。設(shè)備無法在2個(gè)小時(shí)調(diào)轉(zhuǎn)6.9生產(chǎn)中電出現(xiàn)問題，由車間組長(zhǎng)填寫《設(shè)備維修申請(qǐng)單》車間主任批準(zhǔn)后交XX部設(shè)備動(dòng)力組。設(shè)備動(dòng)6.10在生產(chǎn)過程中，工裝夾具出現(xiàn)異常時(shí)，相關(guān)技術(shù)員和工裝組及時(shí)安排解決。如不能及時(shí)解決影響生產(chǎn)四6.11在生產(chǎn)過程中缺少工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書，車間主任填寫《生產(chǎn)異常報(bào)告》,并組織相關(guān)責(zé)任部6.13在生產(chǎn)的過程中發(fā)生零件質(zhì)量異常情況，即生產(chǎn)車間同種問題出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷并在后道工序中不易發(fā)現(xiàn)缺陷或一般缺陷發(fā)生率大于5%,車間主任立即通知質(zhì)檢科長(zhǎng)，質(zhì)檢科長(zhǎng)組織相關(guān)部門、人員在二個(gè)工作小時(shí)內(nèi)6.14XX部、印刷車間產(chǎn)品工序一次生產(chǎn)不合格率大于5%時(shí)，涂裝產(chǎn)品一次生產(chǎn)不合格率大于20%時(shí)，裝產(chǎn)線(如GBS組),當(dāng)SPC控制記錄數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常情況時(shí)，發(fā)生部門組長(zhǎng)口頭通知車間主任，車間主任立即藝科對(duì)解決方案進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，把問題調(diào)整方案以《信息聯(lián)絡(luò)單》形式發(fā)放給相關(guān)部門。如異常沒有解配工藝科、加工工藝科口頭通知生產(chǎn)車間。車間主任填寫《生產(chǎn)異常報(bào)告》,交裝配工文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱生產(chǎn)異常管理制度序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1質(zhì)量部3年2停線(工)報(bào)告3年3聯(lián)絡(luò)部門3年4設(shè)施維修申請(qǐng)單3年5生產(chǎn)異常情況報(bào)告3年文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱4.6員工下班時(shí)關(guān)好門窗，關(guān)掉設(shè)備、電器(特殊設(shè)備除外)。4.10員工在生產(chǎn)或辦公現(xiàn)場(chǎng)不得吃零食(水、飲料除外),不大聲喧嘩、串崗。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱扣分備注1目測(cè)，騎電瓶車/助動(dòng)車/摩托車戴頭盔，汽車系安全帶42目測(cè)，工作服鈕扣允許上面一粒不扣23、耳塞、口罩等目測(cè)、生產(chǎn)安全制度2425查考勤卡4文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱備注6除外)目測(cè)檢查27下班后凳子未歸位，工作臺(tái)、辦公桌未整理查，工作臺(tái)、辦公桌整理有序2829目測(cè)；以公司鈴聲為準(zhǔn)(無鈴聲時(shí)以時(shí)間為準(zhǔn))3生產(chǎn)或辦公現(xiàn)場(chǎng)吃零食、不大聲喧嘩、串崗2電器、設(shè)備及辦公設(shè)備保養(yǎng)不潔按設(shè)備保養(yǎng)制度為準(zhǔn)，目測(cè)2定置、定位線未劃分，區(qū)域不明顯；物資未目測(cè)、按定置圖2現(xiàn)場(chǎng)懸掛的逃生圖、定置圖、操作規(guī)程等不潔或破損2各科室、班組衛(wèi)生包干區(qū)臟、亂2辦公區(qū)擺放與工作無關(guān)的物品2上班時(shí)間做與工作無關(guān)的事情，如瀏覽與工關(guān)的內(nèi)容，電腦游戲，看與工作無關(guān)的書籍等目測(cè)、同事之間互相監(jiān)督2無人陪同的外來人員進(jìn)入車間3以班組、科室規(guī)定時(shí)間為準(zhǔn)3同一用戶組的ERP用戶同時(shí)使用依據(jù)08.5.9生產(chǎn)中心通知2未按規(guī)定及時(shí)輸入或記錄以ISO9000程序要求為準(zhǔn)3的停放時(shí)間超過十分鐘222置(夾具已安裝除外)2中號(hào)周轉(zhuǎn)箱不超過3只，其它不能超過1米(上貨架除外)2不整齊區(qū)域按定置圖要求，上下周轉(zhuǎn)2目測(cè)、按質(zhì)量體系標(biāo)識(shí)要求2文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱備注的產(chǎn)品兩只以上4未按工藝要求操作按作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)要求檢測(cè)(無作業(yè)指導(dǎo)書組長(zhǎng)投權(quán))32以ISO9000程序要求為準(zhǔn)3時(shí)退倉(cāng)3現(xiàn)場(chǎng)地面有零件或雜物崗位場(chǎng)地區(qū)域內(nèi)，地上零件不能超過二個(gè)3同一托盤內(nèi)有二種以上油或脂22油桶、膠水等化學(xué)品未標(biāo)識(shí)清楚3目測(cè)，車間每星期末處理干凈2未按崗位技能表安排生產(chǎn)(除安排培訓(xùn)外)崗位技能表對(duì)照3目測(cè)，根據(jù)SPC實(shí)施制度5藥箱內(nèi)藥品不齊全或有過期的藥品目測(cè)，按藥品清單2不得低于26℃;冬天5℃以下可開空調(diào)且室內(nèi)空調(diào)溫度設(shè)置不得高于18℃22上班期間未按規(guī)定時(shí)間定點(diǎn)吸煙2序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1現(xiàn)場(chǎng)管理檢查表管理科2年編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱4.3檢查芯棒跳動(dòng)是否良好(控制在0.01以內(nèi))。06.5以標(biāo)準(zhǔn)齒剛好碰到齒盤(剛好嚙合)的位置，設(shè)置為零位，調(diào)整程式中壓入特操情頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱7.18作高速切削時(shí)，必須注意：文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱2油壓機(jī)操作步驟3四柱液壓機(jī)操作規(guī)程23.9不允許超載使用。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱28.3研磨石與工件的裝入比例要合理，一般采用研磨石與工件的比例為1:1~10:1,粗加工一般為2:1,精加工一般為6:1。28.4研磨石與工件的裝入量一般在總?cè)莘e的85%～90%,衡量混合物容積是否合適的基本方法為：混合物文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱31.7放松。33.3為避免電極間打火和保護(hù)下電極板，要在下電極板上放置2~3層黃臘布(絕緣布)并在臘布上涂滑石文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱34.7選擇系統(tǒng)菜單下的單次打標(biāo)，或工具條中的按鈕進(jìn)行打今打出產(chǎn)品的圖案及位置需附合《圖文標(biāo)記5砂輪機(jī)操作規(guī)程6水膜機(jī)操作規(guī)程文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱39.6排氣溫度保持在75℃~85℃之間。4全自動(dòng)捆包機(jī)操作規(guī)程文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱4激光快速成型機(jī)操作規(guī)程文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱所規(guī)定的角度時(shí)，模型的這個(gè)面將會(huì)有支撐。其余參數(shù)一般不做調(diào)整。42.6進(jìn)行分層處理。選擇“STL模型處理>MEM模型處理(精確)”(我們采用此選項(xiàng)),系統(tǒng)開始對(duì)STL模型42.12造型前期的準(zhǔn)備除了上述的一些在電腦上的操作外，還要對(duì)造型機(jī)進(jìn)行一些準(zhǔn)備工作。a)開機(jī)順序：電源→照明→散熱→溫控→數(shù)控→噴頭(要讓成型材料升到220度)關(guān)機(jī)順序：噴頭→(降溫)→數(shù)控(降至室溫)→散熱→溫控→照明→電源b)升溫：成型材料每一次升溫不能超過50度，升至220度。成型室每一次升溫不超過10度，升至60～75度。這樣是為了保護(hù)成型機(jī)的加熱系統(tǒng)。讓加熱絲的加熱過程有一定的緩沖。每次升溫都以實(shí)際的溫度為參考。例如，開機(jī)時(shí)成型材料的實(shí)際溫度為20度，就將成型材料升溫控42.13做好了準(zhǔn)備工作，開始造型。a)對(duì)高：目標(biāo)是要將噴頭和工作平臺(tái)之間的距離調(diào)整到一定的范圍。一般是在兩者之間放一張紙，拖文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱動(dòng)紙有一定的力即可。這是很關(guān)鍵的一步，直接關(guān)系模型是否能夠粘接在工作平臺(tái)上，用40或30的速度點(diǎn)擊鼠標(biāo)，使工作平臺(tái)一點(diǎn)一點(diǎn)上升(注意不要把鼠標(biāo)按住，造成工作平臺(tái)突然快速上升，撞擊噴頭)。隨時(shí)去拖動(dòng)一下紙(注意不要把手伸到成型室里面，以免工作平臺(tái)突然上升，造成傷害),感到有一點(diǎn)壓緊力的時(shí)候，將速度調(diào)小到20或10進(jìn)行微調(diào)(還是點(diǎn)擊),直到自己感覺可以為止。對(duì)高前要檢查工作平臺(tái)和噴頭是否干凈，用特選用),然后把工作平臺(tái)降下來。把工作平臺(tái)和噴頭清理干凈，重新對(duì)高、造型，按提示操作。一直b)開、關(guān)機(jī)順序必須嚴(yán)格按照要求進(jìn)行。升溫的過程也必須嚴(yán)格按照要求做。降溫前一定要先關(guān)噴頭，c)開機(jī)后需檢查造型機(jī)是否在正常工作。例如，兩邊和后面的風(fēng)扇是否用的。工作平臺(tái)裝上去的時(shí)候必須要調(diào)平，用噴頭在三個(gè)旋鈕的上方定三個(gè)點(diǎn)，用特殊工具校對(duì)噴頭和f)需要經(jīng)常清理造型機(jī)里的廢料，保持成型室及加熱片的清潔。g)由于噴頭堵住或者纏絲、絲料用完等原因造成的噴頭不出絲的情況，造型機(jī)會(huì)有蜂鳴器警報(bào)聲。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱1.一般情況第一層到第三層的變化表1第一層第三層運(yùn)動(dòng)速度噴頭運(yùn)動(dòng)速度噴頭支撐15—20(20)支撐23—25支撐63—65支撐13左右2.幾種常見形體的參數(shù)設(shè)置表2運(yùn)動(dòng)速度噴頭輪廓網(wǎng)格輪廓網(wǎng)格直面體))球形43或再小)銳角小40或再小)曲面2)檢查潤(rùn)滑油位是否正常(注意：如果機(jī)油油位有比上一次檢查時(shí)明顯升高，說明有水進(jìn)入機(jī)油里，千萬(wàn)不能啟動(dòng)機(jī)組，要進(jìn)行檢查，必要時(shí)通知廠商技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查維修):文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱7)當(dāng)室外環(huán)境溫度穩(wěn)定在5℃以上時(shí)，使用國(guó)標(biāo)0#輕柴油，當(dāng)室外環(huán)境溫度穩(wěn)定在5℃以下時(shí)，使文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱a)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速是否穩(wěn)定(1500rpm);文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱e)輸出頻率應(yīng)為50HZ或52.5HZ(機(jī)組空載運(yùn)行時(shí)):43.7發(fā)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，先合上電柜主輸出開關(guān)，再送各分回路的電。停機(jī)時(shí)則先停各用電設(shè)備及分回路開43.9柴油機(jī)組大修后，必須經(jīng)磨合?？哲嚭筒糠重?fù)荷磨合的總時(shí)間不得少60小時(shí)。43.10機(jī)組要按要求定期進(jìn)行保養(yǎng)。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱4產(chǎn)品召回序號(hào)考核責(zé)任人責(zé)任程度責(zé)任人導(dǎo)責(zé)任間接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任續(xù)4操作員操作不當(dāng)9..明知設(shè)備有故障停用，操作員擅自使用。I3Ⅱ5Ⅲ842I5Ⅱ5Ⅲ511.產(chǎn)品搬運(yùn)不當(dāng)，I5Ⅱ5Ⅲ5I5Ⅱ5Ⅲ513.過期物料沒有驗(yàn)證、確認(rèn)投產(chǎn)使用。I5Ⅱ5Ⅲ55人員檢I5Ⅱ5Ⅲ5I358423.未按規(guī)定巡檢造成的質(zhì)量事故I555I5Ⅲ55.檢驗(yàn)員提供的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不真實(shí)I5Ⅱ55序號(hào)考核責(zé)任人責(zé)任程度責(zé)任人導(dǎo)責(zé)任間接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任續(xù)5人員I5Ⅱ5Ⅲ56領(lǐng)導(dǎo)和管員1.領(lǐng)導(dǎo)錯(cuò)誤指揮或管理員下達(dá)錯(cuò)誤指令(包括不具備生產(chǎn)條件而強(qiáng)令下達(dá)指令)。I5Ⅱ5Ⅲ52.工序完工不交檢或不合格品流入下一道工I5553.領(lǐng)導(dǎo)或管理員沒按流程、工序流操作或工I5Ⅱ557設(shè)備故障1.設(shè)備管理人員將未維修好的設(shè)備(驗(yàn)收沒I5558(包件)混發(fā)錯(cuò)1.材料(包括零件)混雜或發(fā)錯(cuò)I5Ⅱ5Ⅲ52.計(jì)劃按排錯(cuò)誤I555I5559保管不善1.運(yùn)輸保管不善5552.零件(材料)保管不善(產(chǎn)品虧損)5Ⅱ55序號(hào)考核責(zé)任人責(zé)任程度責(zé)任人導(dǎo)責(zé)任間接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任續(xù)9保管不善I5Ⅱ5Ⅲ5弄虛作假、以次充好1.管理不善或弄虛作假、以次充好I5Ⅱ5Ⅲ5備注：責(zé)任程度I表示一般質(zhì)量事故。崗位質(zhì)量部是理管理科科長(zhǎng)檢科長(zhǎng)檢測(cè)科科長(zhǎng)質(zhì)檢組長(zhǎng)654員考核專員質(zhì)量改注數(shù)據(jù)分析來料檢驗(yàn)質(zhì)檢主管成品檢驗(yàn)員質(zhì)量試驗(yàn)員質(zhì)量檢測(cè)員計(jì)量管理工程部經(jīng)理工程科長(zhǎng)美工工程員poM專員產(chǎn)品語(yǔ)型員12345√6√7技術(shù)文件錯(cuò)誤(圖紙出錯(cuò)、圖紙更改出錯(cuò))B9未經(jīng)驗(yàn)證的工裝夾具投入使用V明如設(shè)備有故障停用，操作員擅白使用因員工操作不當(dāng)，產(chǎn)品混用、漏裝、用錯(cuò)過期物料沒有驗(yàn)證，確認(rèn)投產(chǎn)使用v√√vvvVVv生產(chǎn)條件面強(qiáng)令下達(dá)指令)vVV就交付使用V零件(材料)保管不善產(chǎn)品虧損)XW/XX23附表質(zhì)量事故標(biāo)準(zhǔn)條歉與崗位對(duì)應(yīng)表共4頁(yè)第3頁(yè)崗位生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理助理計(jì)劃采胸科長(zhǎng)倉(cāng)銷組組長(zhǎng)高級(jí)采購(gòu)員生產(chǎn)部計(jì)劃員車間技術(shù)員工藝主管技術(shù)員裝配工藝科長(zhǎng)生產(chǎn)車間主任生產(chǎn)車間車間裝配工移印由印操作工工激光打印工調(diào)漆易喚涂員成品組裝生管智收員錄入員五金物料倉(cāng)管生產(chǎn)部倉(cāng)管員話貨易材料倉(cāng)管員總統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)車同統(tǒng)計(jì)電梯工車間檢驗(yàn)員1234√567技術(shù)文件錯(cuò)誤(圖紙出錯(cuò)、圖紙更改出錯(cuò))B9BOM表精謀未經(jīng)驗(yàn)證的工裝夾具投入使用vVVVv明知設(shè)備有故障停用，操作員擅自使用V√√因員工操作不當(dāng)，產(chǎn)品混用、漏裝，用錯(cuò)V過期物料沒有驗(yàn)證，確認(rèn)投產(chǎn)使用VV生產(chǎn)條件面強(qiáng)令下達(dá)指令)√V就交付使用v零件(材料)保管不香(產(chǎn)品虧損)V共4頁(yè)第4頁(yè)崗位×x。地理xx部統(tǒng)計(jì)XX的資料員xx的生管員×x的檢器圓xx車間主任工然主胥依表車工壓機(jī)操作工H為機(jī)別作工車線切基操作工散控排作工滾因排作工1234ERP輸入與BOM表不特567技術(shù)文件錯(cuò)誤(圖紙出結(jié)、圖紙更改出語(yǔ))B9未經(jīng)驗(yàn)證的工裝夾具投入使用VVVVV√V2V明如設(shè)備有故障停用，操作員擅自使用VVVVy因員工操作不當(dāng)，產(chǎn)品混用、漏裝、用錯(cuò)過期物料沒有驗(yàn)證，確認(rèn)投產(chǎn)使用V生產(chǎn)條件面強(qiáng)令下達(dá)指令)vY就交付使用V零件(材料)保管不產(chǎn)品虧損)文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱二年內(nèi)遺失的賠償原價(jià)的90%,三年內(nèi)遺失的賠償原價(jià)的80%,四年內(nèi)遺失的賠償原價(jià)的70%,五年內(nèi)遺失的賠償原價(jià)的60%,六年內(nèi)遺失的賠償原價(jià)的50%,七年內(nèi)遺失的賠償原價(jià)的40%,八年內(nèi)遺失的賠償原價(jià)的30%,十年內(nèi)遺失的賠償原價(jià)的20%,十五年內(nèi)或以后遺失的賠償原價(jià)的10%。在100元(含100元)以下的賠50%;單價(jià)在100～500元(含500元)的賠40%:單價(jià)在500～1000元(含1000元)的賠30%:單價(jià)在1000-5000元(含5000元)的賠20%;單價(jià)在5000元以上的賠10%。設(shè)備單價(jià)在500元(含500元)以下的賠償，由檢測(cè)科計(jì)量員審核，檢測(cè)科科長(zhǎng)批準(zhǔn)；設(shè)備單價(jià)在500～5000元(含文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱21在搬運(yùn)測(cè)量設(shè)備時(shí)，應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)，選擇合適的搬運(yùn)方法，防止在搬運(yùn)過程中造成損壞或報(bào)廢。儀器搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)先切斷電源，禁止帶電搬動(dòng)；應(yīng)小心輕放，不能倒放，且要注意不要撞斷按鈕或接線端子等。22讀數(shù)時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)朝著亮光的方向，目光應(yīng)垂直于刻線平面或刻線法平面，特文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱25個(gè)測(cè)量值計(jì)算出最小二乘(高斯)球的中心，并使用25個(gè)測(cè)量值分別對(duì)該球心計(jì)算出徑向距離R.文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱表1方向123XYz空間1空間2空間3空間43.1硬度計(jì)用于金屬厚度(1~6)mm的板材、管材的硬度測(cè)文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱硬度范圍性R按(2)、(3)式計(jì)算，應(yīng)符合3.7的規(guī)定。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱6.4校準(zhǔn)溫度儀表所需標(biāo)準(zhǔn)儀器和設(shè)備為數(shù)字溫度計(jì)(以后簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)),準(zhǔn)確度等級(jí)±(1文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱7.2外觀7.7側(cè)角7.8外、內(nèi)角文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱x3=△a2-△B2=(b2-b2)h/1+(c1-c角尺的長(zhǎng)外、內(nèi)工作角(a.B)在長(zhǎng)度H上的垂直度公差(μm)直度公差公差和平面度公差(公差(μm)短邊測(cè)量面在行度公差(μ02201010231233/12/4//2441312文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱=XX-X",標(biāo)準(zhǔn)溫度=XX-X,用箭頭鍵使溫度值與標(biāo)準(zhǔn)溫度值一致，按ENTER鍵。再按ENT文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱 14.6環(huán)境條件：環(huán)境溫度(17-23)℃,相對(duì)濕度；≤70%,文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱14.10時(shí)精度允許0.002%,含量在0.01%~0.1%之間時(shí)精度允許0.003%,含量在0.1%~0.5%之間時(shí)精度允許0.006%,含量在0.5%~1%之間時(shí)精度允許0.01%,含量在1%~5%之間時(shí)精度允許0.03%,含量大于5%時(shí)精度允許0.2%。15齒輪測(cè)量中心校準(zhǔn)規(guī)程文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱1.5壓縮機(jī)最高壓力控制在0.6MPa(紅針),最低壓力控制在0.2MPa(綠針)。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱4.2儀器可對(duì)模數(shù)0.2~1mm,齒頂圓直徑小于150mm,螺旋角0~45°,齒寬<150mm的漸開線直齒、斜文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱進(jìn)入檢測(cè)界面后，按一下左下角的“設(shè)置”按鈕進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置界面，如初次使用，先輸文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱行測(cè)量，被測(cè)件重量要求小于等于100kg。3儀器工作溫度為20正負(fù)1℃,濕度不應(yīng)大于65%。在計(jì)算機(jī)中依次輸入齒輪齒數(shù)、模數(shù)、壓力角、螺旋角(左旋為負(fù))、變位系數(shù)、齒面寬度、齒頂圓直徑、2等待測(cè)量結(jié)束，打印和存取測(cè)量結(jié)果報(bào)告。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱光譜儀檢測(cè)制度2范圍3職責(zé)4程序序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限13年文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱共5頁(yè)第1頁(yè)目的2適用范圍QCC(QualityControlCircle)即品管圈，是指同一工作場(chǎng)所的人(5~8人),為了解決工作問題，突破4實(shí)施辦法4.2工作職責(zé)4.2.2評(píng)選委員4.2.3總干事4.2.4助理文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱共5頁(yè)第2頁(yè)4.2.5推行干事4.3會(huì)議4.3.2事務(wù)局會(huì)議4.4品管圈活動(dòng)實(shí)施步驟b)組圈以同一部門或工作性質(zhì)接近之人員5~8人最適合。4.4.2活動(dòng)計(jì)劃文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱4.4.3主題選定4.4.4主題范圍4.4.5非主題范圍4.4.6對(duì)策研擬4.4.7對(duì)策實(shí)施4.4.8效果確認(rèn)與維持文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱4.5品管圈活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)4.5.1QCC活動(dòng)實(shí)施流程圖?；顒?dòng)輸出備注組圖分析特性要因QCC活動(dòng)申請(qǐng)表，會(huì)議記錄、照片、封面設(shè)計(jì)，圈名意義，圈微設(shè)計(jì)改善前不良狀況查檢表柏拉圖(或直方圖)會(huì)議記錄、照片會(huì)議記錄、照片、要因圖會(huì)議記錄、照片、改善后數(shù)據(jù)查檢表、推移圖改善前后數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表、柏拉圖、有形成果、無形成果文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱B級(jí)：600元：C級(jí)：400元。4.5.4事務(wù)局從各活動(dòng)記錄中擇優(yōu)選用4.5.6由品管圈委員會(huì)委員對(duì)各圈成果進(jìn)行綜合評(píng)比。à第一名，獎(jiǎng)金2000元。b第二名，獎(jiǎng)金1500元。第三名，獎(jiǎng)金1000元。4.5.8事務(wù)局對(duì)各優(yōu)秀成果報(bào)告及時(shí)報(bào)送質(zhì)量管理協(xié)會(huì)，對(duì)榮獲各級(jí)(市級(jí)、省級(jí)、國(guó)家級(jí))質(zhì)量協(xié)會(huì)優(yōu)秀QC小組、質(zhì)量信得過班組稱號(hào)的品管圈按照公司有關(guān)規(guī)定予4.5.9上述各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、獎(jiǎng)金，圈長(zhǎng)所得金額為各圈員平均的2倍，圈員所得金額由圈長(zhǎng)分配。6相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1品管圈申請(qǐng)表質(zhì)量部3年2品管圈活動(dòng)成果報(bào)告表質(zhì)量部3年7相關(guān)文件無。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱3職責(zé)4標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)管理規(guī)定4.1定義4.1.2標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量4.1.3標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)與標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量的系工作時(shí)間(分)×80%標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量(件)=標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)(分/件)4.3標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)管理文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱4.3.2標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)修改產(chǎn)品正式導(dǎo)入量產(chǎn)后，生產(chǎn)趨于穩(wěn)定時(shí)(一般為批量當(dāng)生產(chǎn)工藝條件發(fā)生變化或技術(shù)變更對(duì)生產(chǎn)作業(yè)有明顯影響時(shí)，XX部加工藝科及生產(chǎn)部裝配工藝其他客觀條件導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)不能反映實(shí)際工作績(jī)效時(shí)，XX部加工工藝科及生產(chǎn)部裝配工藝科應(yīng)重各部門認(rèn)為工時(shí)不能具真實(shí)體現(xiàn)作業(yè)狀況時(shí)，可向XX部加工工藝科及生產(chǎn)部裝配工藝科申請(qǐng)重新5相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1作業(yè)指導(dǎo)書XX部3年2XX部3年3鍛造工藝卡片3年6相關(guān)文件文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱2適用范圍4程序4.2保稅料件的進(jìn)口管理文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱4.5保稅材料加工零件核算4.9財(cái)務(wù)核算文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱2適用范圍3例會(huì)會(huì)議分類3.1經(jīng)理例會(huì)3.1.5會(huì)議內(nèi)容：3.1.7會(huì)議時(shí)間：每月25日至27日期間的一個(gè)晚上18:00~20:30。3.2中層干部會(huì)議3.2.5會(huì)議內(nèi)容：3.2.7會(huì)議時(shí)間：雙月1日至5日期間的一個(gè)晚上18:03.3全體干部會(huì)議3.3.5會(huì)議內(nèi)容文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱例會(huì)管理制度3.4全體員工大會(huì)3.4.5會(huì)議內(nèi)容：3.5工程質(zhì)量會(huì)議3.5.5會(huì)議內(nèi)容：3.5.7會(huì)議時(shí)間：每月6日至8日期間的一個(gè)晚上18:03.6市場(chǎng)生產(chǎn)會(huì)議文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱例會(huì)管理制度3.7行政財(cái)務(wù)成本會(huì)議文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)C文件名稱3.9調(diào)度工作會(huì)議3.9.5會(huì)議內(nèi)容：3.10.5會(huì)議內(nèi)容3.11.5會(huì)議內(nèi)容文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱3.11.6會(huì)議記錄：工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。3.11.7會(huì)議時(shí)間：每季至少一次，需要時(shí)由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人臨時(shí)組織召開，具體時(shí)間由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定4會(huì)議輸出及工作的落實(shí)檢查4.1所有例會(huì)要求形成會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)并由會(huì)議記錄員在二天內(nèi)整理完畢?？偨?jīng)理辦公會(huì)、經(jīng)理例會(huì)、全體員工大會(huì)和全體/中層干部會(huì)議的簡(jiǎn)報(bào)由總經(jīng)理核準(zhǔn)；其它會(huì)議的簡(jiǎn)報(bào)由主持人審核，所屬部門經(jīng)理批準(zhǔn)，核準(zhǔn)后的會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)由會(huì)議記錄員以郵件的方式發(fā)放給參會(huì)的相關(guān)人員，對(duì)不能接收郵件的參會(huì)人員提供簡(jiǎn)報(bào)復(fù)印件，所有簡(jiǎn)報(bào)的原件交行政財(cái)務(wù)部的4.2會(huì)議工作安排的執(zhí)行落實(shí)情況由責(zé)任人在完工日前向會(huì)議主持人提供執(zhí)行依據(jù)(如工作計(jì)劃、實(shí)施結(jié)果或不能完成的原因、重新制定的執(zhí)行計(jì)劃),會(huì)議主持人在下期會(huì)議時(shí)作檢查、評(píng)估和后續(xù)的跟蹤監(jiān)督，并由會(huì)議記錄員每月將跟蹤記錄提交行政財(cái)務(wù)部，行政財(cái)務(wù)部每月一次將各部門工作執(zhí)行結(jié)果的匯總信息提5例會(huì)召開的安排5.2參會(huì)人員必須是會(huì)議規(guī)定的職位人員，如參會(huì)人員不能參加或指派能承擔(dān)責(zé)任的專人代參加，則必須在6相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1行政財(cái)務(wù)部3年2行政財(cái)務(wù)部3年文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱1目的3保密范圍和密級(jí)的確定4公司密級(jí)的確定5保密措施文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱5.3.3存放于保險(xiǎn)柜中或防護(hù)裝置完好的設(shè)備中；5.3.4顧客提供的產(chǎn)品圖紙、樣品和技術(shù)文件也應(yīng)采取必要的保密措施，妥善登記、保管，嚴(yán)格借閱手續(xù)。5.4屬于公司保密范圍的設(shè)備或產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、使用、運(yùn)輸、保存、維修和銷毀由公司指定部門負(fù)責(zé)5.4.1對(duì)不準(zhǔn)拍照的設(shè)備、圖表、資料應(yīng)懸5.4.2對(duì)公司檔案室、資料室、樣品室、試驗(yàn)室、工裝庫(kù)、產(chǎn)品開發(fā)室，非工作有關(guān)人員不得入內(nèi)：5.4.3對(duì)生產(chǎn)要害部門，如關(guān)鍵產(chǎn)品的場(chǎng)所，在進(jìn)入時(shí)應(yīng)對(duì)進(jìn)入人員進(jìn)行控制：5.4.4公司員工未經(jīng)授權(quán)不得向外來人員泄露技術(shù)訣竅、工藝流程和產(chǎn)品技術(shù)機(jī)密，對(duì)外來人員違反公司規(guī)5.5在對(duì)外交往與合作中需要提供公司保密事項(xiàng)的，需獲總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6屬于公司保密范圍的會(huì)議和活動(dòng)，辦理部門應(yīng)采取一定的保密措施：5.6.2根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍：5.6.3依照保密規(guī)定使用和管理會(huì)議文件并確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍；5.7員工不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛埽?.8員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，或?qū)镜拿孛苡行姑芟右蓵r(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)；總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告，應(yīng)立即采取措施作出處理6責(zé)任與處罰6.1出現(xiàn)下列情況之一者，給子警告，并扣除員工及部門當(dāng)月考核分56.1.2已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的：6.1.3違反本制度規(guī)定未采取保密措施的：6.2出現(xiàn)下列情況之的，予以辭職并酌情賠償損失直至法律責(zé)任；6.2.1故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大6.2.2違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的：6.2.3利用職務(wù)便利或強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。7相關(guān)記錄8相關(guān)文件乙方：1.保密信息的定義2.保密義務(wù)3.本協(xié)議的生效及有效期4.違約和賠償5.爭(zhēng)議的解決6.其它事項(xiàng)文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱辦公設(shè)施、用品及勞保用品管理制度1目的2適用范圍5日常管理文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱辦公設(shè)施、用品及勞保用品管理制度6相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1辦公設(shè)施登記表行政財(cái)務(wù)部3年2設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單行政財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期3設(shè)施維修申請(qǐng)單行政財(cái)務(wù)部3年7相關(guān)文件XX/XX38-2015企業(yè)視覺識(shí)別系統(tǒng)管理制度XX/XX07-2015計(jì)算機(jī)管理制度文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱3職責(zé)文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱9聲像類視覺識(shí)別系統(tǒng)(如公司名稱、商標(biāo)、網(wǎng)站、彩鈴等)由公司統(tǒng)一制作、申請(qǐng)及管理，員工個(gè)人序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1行政財(cái)務(wù)部12相關(guān)文件文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱網(wǎng)站管理制度為了確保公司網(wǎng)站可靠運(yùn)行、信息系統(tǒng)安全、新產(chǎn)品及時(shí)發(fā)布和內(nèi)容2適用范圍1.3.3網(wǎng)站管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)站更新和維護(hù)。1.3.4行政財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)更新資料的審批。2工作程序2.1網(wǎng)站內(nèi)容的更新2.2.1需在網(wǎng)站上發(fā)布新產(chǎn)品信息的相關(guān)部門填寫《網(wǎng)站產(chǎn)品更新登記表》,經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政財(cái)務(wù)經(jīng)2.2.2行政財(cái)務(wù)部在每月5日前收集好集團(tuán)新活動(dòng)、研發(fā)動(dòng)態(tài)、大記事、員工活動(dòng)、公益活動(dòng)和招聘信息等資2.2.3除網(wǎng)絡(luò)管理員外，任何人不得更新網(wǎng)站資料。2.3網(wǎng)站的日常維護(hù)2.3.1每周監(jiān)控網(wǎng)站的運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理突發(fā)事件井上報(bào)行政財(cái)務(wù)經(jīng)理。2.3.2定期做好網(wǎng)站維護(hù)，每周查看網(wǎng)站日志。3相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1網(wǎng)站產(chǎn)品更新登記表3年2網(wǎng)站資料更新登記表3年4相關(guān)文件無。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱數(shù)據(jù)備份管理制度2適用范圍4工作程序4.2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)5相關(guān)記錄6相關(guān)文件文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱郵件、傳真管理辦法2適用范圍公司郵件、傳真(對(duì)公文件)的管理。4使用規(guī)則8相關(guān)文件序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限13年23年3外來文件匯總登記表3年9相關(guān)文件版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B檔案管理制度1目的2適用范圍3職責(zé)f)玫府部門(如：文明辦、綜治辦)檢查資料；文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱c)環(huán)保文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)B文件名稱4.5案卷保管期限分為永久(50年以上)、長(zhǎng)期(16～50年)短期(15年以內(nèi))三種?；緞澐址椒椋?檔案的管理6檔案借閱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱檔案管理制度6.3借閱的檔案歸還時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。6.4外單位借閱檔案，應(yīng)持單位介紹信，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由有關(guān)部門陪同，所借閱的檔案不能帶離檔案室。檔案調(diào)出(如檔案隨分公司/子公司成立或設(shè)備買賣等調(diào)出)需填寫《調(diào)檔登記表》,經(jīng)行政財(cái)務(wù)部8相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限13年23年3調(diào)檔登記表3年9相關(guān)文件XX/XX02-2015技術(shù)文件管理制度文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱1目的2適用范圍4印章的刻制、改刻與銷毀4.6散失、損毀、被盜文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱5.2合同專用章5.3發(fā)票專用章5.4財(cái)務(wù)專用章5.5法定代表人名稱章5.6業(yè)務(wù)專用章5.7報(bào)關(guān)專用章5.8報(bào)檢專用章5.9法定代表人手簽章5.10部門名稱章6用印手續(xù)A文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱7保管7.2印章登記：印章及印章的管理人員由行政財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記。7.3若印章保管人出差或因事請(qǐng)假，為不影響工作，可委托由公司批準(zhǔn)的其他人員代保管、代施印。7.4每年1月份行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將所有印章備案復(fù)查。8相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)保存部門保存期限1公章使用登記表行政財(cái)務(wù)部3年2印章登記表行政財(cái)務(wù)部3年3印章作廢登記表行政財(cái)務(wù)部3年4印章銷毀表行政財(cái)務(wù)部3年5印章刻制申請(qǐng)表行政財(cái)務(wù)部3年9相關(guān)文件無。文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱會(huì)計(jì)管理制度共17頁(yè)第1頁(yè)第一章總則公司的會(huì)計(jì)年度按照日歷年度確定，即自每年1月1日起至12月31日止。 XX有限公司管理制度文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱會(huì)計(jì)管理制度E、結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出； XX有限公司管理制度文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱會(huì)計(jì)管理制度司總經(jīng)理審批，安排采購(gòu)資金。一次性采購(gòu)金額超過50萬(wàn)元(包括50萬(wàn)元)的，還應(yīng)報(bào)董事長(zhǎng)審批。 XX有限公司管理制度文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)版號(hào)A文件名稱會(huì)計(jì)管理制度第十一條公司的固定資產(chǎn)，是指使用年限在一年以上，單位價(jià)值超過2000元(包括2000元)的房屋、機(jī) 文件編號(hào)XX/XX45-2015版本號(hào)04頁(yè)版號(hào)A XX有限公司管