工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責任相關(guān)制度模板

工作相關(guān)制度(模板)產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》(市場監(jiān)管總局第75號令)要求，切實承擔產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責任，我們在試點試行的基生產(chǎn)單位質(zhì)量安全總監(jiān)作為工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全的負責人，由生產(chǎn)單位法定代表人(主要負責人)授權(quán)或任命，按照職責要求直接對第一條貫徹執(zhí)行工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的法律、法規(guī)和規(guī)范性量安全責任制以及相應(yīng)的考核辦法等，明確第三條建立和完善本單位質(zhì)量安全主體責任清單，并按照清單第四條組織擬定并督促落實質(zhì)量安全風險動態(tài)防控措施，建立第五條根據(jù)本單位實際和所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全風險程度，組輕事故危害，對導(dǎo)致或可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量安第六條根據(jù)本單位實際和質(zhì)量管理制度的要求，加強員工質(zhì)量第七條接受和配合市場監(jiān)督管理部門開展的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、質(zhì)量安全員按照職責要求對質(zhì)量安全總監(jiān)或者單位主要負責人第三條依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準及本單位產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制第五條在職責范圍內(nèi)接受和配合市場監(jiān)督管理部門開展的產(chǎn)品為保障工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全，全面提高我單位工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全單位名稱(公章):年月曰工作流程參加人員形成文件整改時限，切實履行質(zhì)量安全總監(jiān)(單位主要負責人)工作職責，保2.參加人員：質(zhì)量安全總監(jiān)(按規(guī)定不必配備質(zhì)量安全總監(jiān)的由單位主要負責人參加并主持),單位所有質(zhì)量安全員。3.排查頻次：每周至少組織1次產(chǎn)品質(zhì)量安全風險匯總排查。5.排查方法：會議匯總分析研判6.2質(zhì)量安全員逐一匯報本周日管控發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況；6.3匯總通報本周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全外部反饋產(chǎn)品質(zhì)量安全風險信息(相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題、消費者/銷售商反饋的信息、相關(guān)輿情涉及的信息等);信息等);1營業(yè)執(zhí)照、生1)營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證、強制性認證信息是否一致；營許可范圍是否涵蓋所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。查看營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、認證證書等。相關(guān)法律、法規(guī)、標準要求。查看產(chǎn)品訂單、工單等。策5)國家產(chǎn)業(yè)政策要求的建設(shè)項目的有效審批文查看現(xiàn)場。2人員能力關(guān)人員從業(yè)人員是否具備相應(yīng)的能力并掌握本崗位質(zhì)查看現(xiàn)場，詢問人員。員查看現(xiàn)場，詢問人員。人查看現(xiàn)場，詢問人員3備式相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，并運行正常。查看現(xiàn)場。備10)是否具有與其生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)每日巡查。4過程控制錄11)是否對應(yīng)記錄的工序生產(chǎn)過程進行記每日巡查。查看現(xiàn)場記錄。驗每日巡查。查看現(xiàn)場記錄。驗13)企業(yè)應(yīng)明確生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵技術(shù)指并按規(guī)定進行檢驗，保留檢驗記錄。每日巡查。查看現(xiàn)場記錄。出廠檢驗14)成品出廠前是否按標準進行出廠檢驗，并保留檢驗記錄。每日巡查。查看現(xiàn)場記錄。品存護產(chǎn)諸防15)經(jīng)過檢驗合格待出廠銷售的產(chǎn)品是否已按證O16)產(chǎn)品的貯存條件是否符合保障質(zhì)量安全的17)是否根據(jù)產(chǎn)品實際采取必要的防護措施每日巡查。合品制不梯控18)是否對不合格品的控制和處置作出明確規(guī)每日巡查。5風險控制風險隱患處置19)是否制定質(zhì)量安全風險隱患處置預(yù)案，是否處置完成形成閉環(huán)。跟蹤巡查。說明：各單位質(zhì)量安全員可根據(jù)本單位質(zhì)量安全員職責分工進行一項或幾項的質(zhì)量安全檢查；年度：日期是否發(fā)現(xiàn)問題隱患問題/隱患記錄問題隱患是否是否上報質(zhì)□%口否□%口否□%口否口是口否口是口否口是口否口是口否□%口否口是口否□%口否□%口否口是口否口是口否□是口否口是口否口是口否口是口否□%8口否口是口否口是口否□%口否口是口否10日□%8口否口是口否口是口否11日求口否口是口否□%口否2日口是口否□%口否3日□%口否口是口否□%口否日期是否發(fā)現(xiàn)問題隱患問題/隱患記錄問題隱患是否是否上報質(zhì)14日口是口否口是口否口是口否口是口否口是：口否16日口是口否口是口否口是ZJ否17日口是口否口是口否口是：)否18日口是口否口是口否口是：)否9日口是口否口是口否口是z]否20日口是口否口是口否口是ZJ否21日口是口否口是口否口是Z1否22日口是口否口是口否口是口否23日口是口否口是口否口是zI否24日口是口否口是口否口是：!否25日口是口否口是口否26日口是口否口是口否口是：J否27日口是口否口是口否口是否28日口是口否口是口否口是：)否29日口是口否口是口否口是：口否30日口是口否口是口否31日口是口否口是口否年度：月份：第()周上周排查出的問題及治理情況本周排查日管控情況已整改完畢的問題數(shù)量尚存在的問題外部反饋工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險信息治理措施及時限要求備注參加人員(簽字)會議時間：年月日會議地點：上月回顧本月排查已整改完畢的問題數(shù)量尚存在的問題下一步工作安排參加人員(簽字)主要負責人(簽字)二、培訓內(nèi)容三、培訓方式四、考核方式五、考核標準六、考核周期七、考核結(jié)果處理培訓考核時間：培訓考核地點：培訓考核方式：姓名單位名稱(蓋章):工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控工作檔案管理制度第一條建立本制度的目的是規(guī)范工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控工3.《關(guān)于任命工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理人員