工程變更和現(xiàn)場簽證管理辦法(2015版)

工程變更和現(xiàn)場簽證管理辦法編號：PJNF-ZD-GC01版號：A/1（試行版）頁碼：第1頁共21頁工程變更和現(xiàn)場簽證管理辦法（2015版）（2015年1月28日總經(jīng)辦會審核通過)目的加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，提高現(xiàn)場簽證的結算效率，有效地控制項目成本。適用范圍適用于集團開發(fā)的項目在工程實施過程中,因發(fā)生超出合同范圍而出現(xiàn)的有關費用、工期等變動情況.重要說明現(xiàn)場簽證未經(jīng)審批不得實施對于工程實施過程中,因發(fā)生超出合同范圍而出現(xiàn)的有關費用、工期等變動情況，在符合合同約定以及本規(guī)定的條件下，要求承包人必須通過有效的申報（即：《現(xiàn)場簽證申請單》）并獲得我司流程審批和書面批準后方可實施,未經(jīng)審批擅自實施的屬于無效行為.簽證經(jīng)審批實施后必須及時辦理確認審批手續(xù)后,方能辦理相關結算、付款。簽證驗收當變更、簽證的工作內容完成之后，承包人必須在驗收時提交工程量確認文件(即：《現(xiàn)場簽證驗收單》），并在完工后最遲不超過7日內完成監(jiān)理及發(fā)包人簽字確認，否則項目公司應不予審核和支付費用。隱蔽工程對于隱蔽工程和事后無法計算工程量的變更和簽證，要求承包人必須在覆蓋或拆除前，會同監(jiān)理人,我司現(xiàn)場工程師及成本人員共同完成工程量的確認和費用談判,否則項目公司應不予支付費用。停工、窩工對于停工、窩工類事件，在停工、窩工事件發(fā)生后承包人應及時提出現(xiàn)場簽證申請,經(jīng)監(jiān)理及我司現(xiàn)場工程師確認并完成了流程審批手續(xù),可以作為工程計價的依據(jù)。如在事件發(fā)生后超出14天，承包人未提出現(xiàn)場簽證的，視為該事件不涉及工程造價的變更，項目公司應不予支付費用。施工組織設計和方案承包人進場后根據(jù)招標文件要求所編制的,經(jīng)監(jiān)理及我司批準的施工組織設計和施工方案,不得作為承包人申請增加任何費用的依據(jù)。超出圖紙和合同約定的范圍，新增的專項技術措施或者施工方案,如果涉及到工程造價的變更時，必須另行辦理現(xiàn)場簽證,未辦理現(xiàn)場簽證的，視為批準的專項方案不涉及工程造價的變更。其他資料，比如技術處理單、隱蔽驗收單、材料驗收單等均不能作為工程計價的依據(jù)。簽證執(zhí)行要求承包人對于我司正式發(fā)出的變更文件，應及時、完整地的執(zhí)行,并保證工程的質量和進度要求.簽證價款支付項目公司應按照變更文件的內容及其完成情況，在完成審批程序后及時、足量地按合同條款支付簽證價款。招標文件及合同要求依據(jù)本辦法編制的《工程變更洽商管理要求》（附件），必須作為工程類招標文件和合同的附件，主合同的條款與本要求有矛盾時，以本要求為準。項目部是簽證管理的基本單位各項目公司應按照項目分期開發(fā)或者分組圖、標段開發(fā)的具體情況，成立項目部作為工程管理的基本單位，項目部的成員由項目公司工程部和成本部人員構成，包括:總包合同約定的現(xiàn)場工程師（以下稱甲方代表）,土建、水電、裝飾等專業(yè)工程師，以及成本部派駐現(xiàn)場的成本專員。通常甲方代表應作為項目經(jīng)理。項目部是工程簽證管理的基本單位.項目部應有任命文件,并知會監(jiān)理公司和各承建單位.承包人項目部的主要管理人員應與合同約定人員一致，如有變化應有任命文件，具體包括承包人項目經(jīng)理、技術負責人、預算員或造價師等。合同交底在所有工程承包單位進場時，各項目公司必須組織監(jiān)理、施工方進行合同交底,同時重點對本辦法進行學習宣貫，并要做好交底記錄。其中監(jiān)理公司、施工方的主要管理人員應有任命文件(應與合同約定人員一致）,具體包括總監(jiān)、總監(jiān)代表、監(jiān)理工程師，施工方項目經(jīng)理、技術負責人、預算員或造價師等.設計變更單基于工程結算管理的分類要求，因設計變更引起圖紙更改范圍內的工程量和造價變化，必須按照設計變更管理辦法以《設計更改完成情況確認單》的方式辦理費用確認；單獨的設計變更單不能作為結算依據(jù)。因設計變更引起圖紙更改范圍之外的其他費用索求（如拆除、返工等額外的費用），則應通過現(xiàn)場簽證方式確認.設計變更完成審批程序，項目部收到設計變更文件后，應結合合同分判情況，以及現(xiàn)場最新的變化等情況提出設計變更實施的具體要求，以《甲方通知單》的形式將設計變更單作為附件發(fā)給監(jiān)理及相關的承包單位.甲方通知單在工程實施過程中，項目公司根據(jù)經(jīng)營需要提出的工程變更要求，包括進度、質量、成本、現(xiàn)場組織、營銷需要、設計變更等方面的要求，一律由項目部向監(jiān)理及承建單位發(fā)出《甲方通知單》,提出具體工程指令。當有關指令超出項目公司授權時，項目公司應按照有關管理制度上報集團審批。項目部在發(fā)出《甲方通知單》前,必須完成項目公司內部各業(yè)務部門審核會簽,以排除可能對成本、銷售、報建、設計等方面帶來影響，《甲方通知單》完成審批后須加蓋項目公司章后方可發(fā)出。屬于原合同費用核減時,項目公司以《甲方通知單》的形式告知承包人，如承包人不及時回應，辦理《現(xiàn)場簽證申請單》，項目公司有權按《甲方通知單》及合同約定進行結算。承包人收到項目部發(fā)出的《甲方通知單》,如屬于費用增加的情況，必須及時提出《現(xiàn)場簽證申請單》.單獨的《甲方通知單》不能作為結算時費用增加的依據(jù).現(xiàn)場簽證的范圍以下情況發(fā)生（包含但不限于以下所有列舉情況），引起承包人合理的費用或工期索求時,必須及時完成現(xiàn)場簽證,方能作為有效的結算依據(jù)：合同中約定的工作內容的發(fā)生改變，如實際工程量與合同約定有較大出入且已經(jīng)超越合同約束范疇，引起承包人合理的費用索求，如不通過簽證,無法核實實際發(fā)生的具體情況。合同規(guī)定需實測工程量的工作項目.施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同總價中但按合同規(guī)定可以計取的各種技術措施處理、附加工作、材料或設備。合同約定的質量標準、工藝方法、或其他特征的改變,且在合同中規(guī)定可以按實際情況調整的情況。工程任何部分的標高、位置和尺寸的改變，且在合同中規(guī)定可以按實際情況調整的情況.在施工過程中,由于施工條件變化、地下狀況(土質、地下水、構筑物及管線等）變化,導致工程量增減、材料代換或其他變更事項，且在合同中規(guī)定可以按實際情況調整的情況。因發(fā)包人通知要求引起的，非承包人原因的重復施工、返工、額外施工等費用增加,且在合同中規(guī)定可以按實際情況調整的情況；因設計變更的實施，引起承包人對設計圖紙更改范圍外的費用索求（如導致已施工的部位需要拆除等)，應進行現(xiàn)場簽證。發(fā)包人在施工合同范圍之外，委托承包人的臨時用工、零星工作、三通一平、障礙清除、紅線外施工道路的修補等。工程停工、窩工涉及工程價款索賠的，承包人應提出現(xiàn)場簽證要求，明確停工、窩工的時間、涉及的人員和費用計算辦法。發(fā)包人或其委托的現(xiàn)場工程師應按規(guī)定的內容和時限辦理現(xiàn)場簽證手續(xù)。其它：因政府政策發(fā)生變化以及其它原因,引起承包人對合同外的額外費用索求，必須進行簽證。簽證單填報要求簽證單必須同時符合下述規(guī)定:隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工程量確認。現(xiàn)場簽證應清楚注明發(fā)生的日期、原因、內容、范圍和所在的部位及簽證數(shù)據(jù)；有必要的簡圖、圖片和計算式。文字描述明確，書寫規(guī)整，不得隨意在原文字上涂改（如因須涂改，應在涂改處由當事人簽名并加蓋公章）.承包人簽認欄目中有指定的項目技術負責人、指定預算員或造價師、項目經(jīng)理簽名。工程量計算符合預、結算有關規(guī)則及合同規(guī)定.用做原始簽證單的單據(jù)是通過復寫制作的，原件為一式四份.在事件發(fā)生前或發(fā)生后的72小時內提出，且提出時事件尚未隱蔽(已完成臨時簽證除外).發(fā)包人發(fā)出的變更文件,須加蓋發(fā)包人指定的印章,否則承包人可以不接受；承包人出具的要求發(fā)包人結算價款的變更、簽證單，須加蓋承包人指定的印章,否則發(fā)包人可以不予結算費用.發(fā)包人、承包人及監(jiān)理均應對文件分專業(yè)連續(xù)編號、妥善保存；發(fā)包人、承包人都應設置變更文件交付記錄，交付對方文件時應要求對方簽收,接受方不得拒簽。無效簽證有效的工程變更簽證方可以作為工程結算資料，無效文件不予作為結算資料。下列文件為無效的工程變更簽證文件,在工程結算中不能采用：簽證金額的審批權與集團流程要求不一致（詳見：集團授權手冊）；合同中已約定內容不得作為簽證內容；現(xiàn)場簽證所發(fā)生的費用不單獨列項,或者與其他工程項目有交叉;現(xiàn)場簽證完成的手續(xù)未在規(guī)定時間內簽署完成；簽證的時間和內容矛盾;簽證的內容與技術文件矛盾；簽證的內容與實際矛盾;現(xiàn)場簽證單未按編號辦法連續(xù)編號的；現(xiàn)場簽證單的內容重復；基礎處理及隱蔽工程,未于當日簽證（或辦理有效的臨時簽證）而采用后補的；屬于承包人工作失誤（如承包人前期進度耽誤造成后期趕工費用增加、承包人因質量問題造成的工程返工及費用增加等).工作職責項目公司項目部負責根據(jù)工程變更的要求，草擬并發(fā)起《甲方通知單》的審批。負責處理承包人提出的《現(xiàn)場簽證申請單》，完成判斷、核實取證、造價測算等工作，在明源系統(tǒng)中發(fā)起現(xiàn)場簽證申請審批流程.負責現(xiàn)場簽證的實施和驗收，辦理《現(xiàn)場簽證驗收單》審核及其明源系統(tǒng)的錄入.負責現(xiàn)場簽證的結算,辦理《現(xiàn)場簽證計價單》和明源系統(tǒng)的審批。及時上報現(xiàn)場簽證管理中存在的爭議問題。負責現(xiàn)場簽證的資料管理工作。項目公司工程部部長負責對項目部工程業(yè)務的管理，負責組織工程部對項目部的支持。負責與成本部部長共同管理簽證的及時率,協(xié)調處理項目部的爭議問題,負責與集團工程部的溝通協(xié)調。負責結合工程簽證的實施情況，對承建商進行履約評價。工程部部長負責依據(jù)授權對工程簽證進行審核、確認。每月10日前，與工程部部長一起主持與承包人就截止上月末已確定最終費用的變更、簽證的費用結算報告,進行綜合性核對，并形成核對與商談記錄清單。項目公司成本部部長負責對項目部成本業(yè)務的管理，負責組織成本部對項目部的支持.負責與工程部部長共同管理簽證的及時率，負責協(xié)調處理項目部的爭議問題，負責與集團成本部的溝通協(xié)調.負責結合工程簽證的結算和配合情況，對承建商進行履約評價.負責依據(jù)授權對工程簽證進行審核、確認。每月10日前，與工程部部長一起主持與承包人就截止上月末已確定最終費用的變更、簽證的費用結算報告，進行綜合性核對，并形成核對與商談記錄清單。項目公司副經(jīng)理/經(jīng)理負責審批金額在5萬元以下的現(xiàn)場簽證。負責全面管理項目公司工程簽證管理業(yè)務,解決項目部與承包人之間的爭議問題.負責應急簽證事件的處理。每月10日前，項目公司分管領導應組織與承包人就截止上月末已確定最終費用的變更、簽證的費用結算報告,進行綜合性核對，并形成核對與商談記錄清單。集團工程管理部參與審核金額大于5萬元及以上的現(xiàn)場簽證。集團成本管理部負責審核金額大于5萬元及以上的現(xiàn)場簽證。負責依據(jù)成本管理辦法，加強合同實施過程中的成本動態(tài)信息管理，建立健全簽證管理的考核、評價體系.負責組織對項目公司簽證管理的季度、年度巡檢。集團領導負責審批金額大于5萬元及以上的現(xiàn)場簽證.工作程序現(xiàn)場簽證的申請與現(xiàn)場核實施工單位填報《現(xiàn)場簽證申請單》承包人應依據(jù)施工內容、范圍、工藝等現(xiàn)場情況的變化以及甲方通知的要求，及時提出現(xiàn)場簽證申請。承包人應認真填寫《現(xiàn)場簽證申請單》（見附件）（編制初步預算書,提出預估價及工期）,由合同指定人員簽字蓋章后向監(jiān)理單位提交。對原合同費用核減的情況,如承包人未進行簽證申請，則由項目部根據(jù)實際情況發(fā)起簽證申請審批并完善相關手續(xù).監(jiān)理單位接收、初審《現(xiàn)場簽證申請單》監(jiān)理工程師接到承包人《現(xiàn)場簽證申請單》應簽署接收時間，并于當天內到現(xiàn)場對工程變動情況進行調查。監(jiān)理單位應依據(jù)承包合同對簽證申請事項進行調查核實,確認符合簽證要求后應于當天通知甲方項目部專業(yè)工程師進行核實.監(jiān)理工程師應認真填寫《現(xiàn)場簽證申請單》并逐項確認有關申請內容，于24小時內將經(jīng)總監(jiān)簽字蓋章確認后的相關資料提交甲方項目部專業(yè)工程師。監(jiān)理單位依據(jù)合同有權決定不予簽證，但仍需將簽署否定意見的《現(xiàn)場簽證申請單》報送甲方項目部。監(jiān)理單位必須建立簽證文件收發(fā)臺賬，認真登記簽證文件收發(fā)時間、內容和辦理情況,對不予簽證的事項要認真記錄。監(jiān)理單位要建立獨立的編號系統(tǒng)。甲方項目部接收、核實《現(xiàn)場簽證申請單》項目部的專業(yè)工程師及成本專員接到監(jiān)理工程師簽署意見的《現(xiàn)場簽證申請單》后應首先簽署接收時間。項目部的專業(yè)工程師及成本專員在12小時內必須到現(xiàn)場記錄(拍照或錄像)、核對、確認情況，并給出初步評估意見。緊急情況應立即電話報告上級領導請示?，F(xiàn)場核實工作實行量價分離原則,專業(yè)工程師對工程量、圖紙類別、用工性質等發(fā)生事實進行認證，專業(yè)工程師及成本專員應在《現(xiàn)場簽證申請單》工程量簽署意見。成本專員應在1天內按照合同約定擬定預估費用。建設單位審批欄，待明源系統(tǒng)審批完成后，由項目部按審批意見填寫并簽字蓋章。項目部必須建立簽證文件收發(fā)臺賬，認真登記簽證文件收發(fā)時間、內容和辦理情況，對不予簽證的事項要認真記錄。項目部要建立根據(jù)合同關聯(lián)的簽證文件編號系統(tǒng)?，F(xiàn)場簽證申請的審批《現(xiàn)場簽證申請單》的審批采用明源成本管理軟件平臺,實行無紙化網(wǎng)上審批；完成現(xiàn)場核實工作后，項目部專業(yè)工程師和成本專員立即在明源系統(tǒng)開始現(xiàn)場簽證申請的明源系統(tǒng)錄入，發(fā)起審批程序.相關記錄文件（工程量、照片等）和價格預估文件掃描后作為附件上傳明源系統(tǒng).如承包人無有效價格預算文件，則由發(fā)包人按合同約定進行費用預估.對于不得簽證的事項,項目部依據(jù)合同有權決定不予簽證，項目部成員經(jīng)討論后由甲方代表在明源系統(tǒng)簽署否決意見后終止流程。對于存在爭議或者無法決定的事項，項目部甲方代表應在明源系統(tǒng)上如實反映現(xiàn)場情況，交由項目公司上一級領導協(xié)調解決。本著實事求是的原則，針對復雜疑難問題，項目公司預判處理協(xié)商過程較長，應在流程申報時特別做出說明。對原合同費用核減的情況,如承包人未進行簽證申請，由項目部根據(jù)實際情況發(fā)起簽證申請審批,相關資料錄入明源系統(tǒng)。項目公司工程部、成本部部長，負責對項目部申報的簽證申請進行符合性審查,否決不合格簽證。及時協(xié)調項目部反應的爭議問題.項目公司領導對簽證申請的規(guī)范管理負責，應定期組織內部檢查、專題會議等形式,解決爭議問題，維護企業(yè)利益。現(xiàn)場簽證申請的審批權限項目公司各部門、副經(jīng)理/經(jīng)理及集團相關崗位根據(jù)授權文件，按時完成現(xiàn)場簽證申請的明源系統(tǒng)審核工作,具體的內部審批權限：序號估算費用審核審批15萬元以下項目公司成本部部長、項目設計組審核后，報項目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理審核項目公司經(jīng)理25萬元及以上10萬元以下項目公司成本部部長、項目設計組，項目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理，項目公司經(jīng)理，集團工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理，集團分管成本的副總集團分管工程的領導310萬元(含）以上項目公司成本部部長、項目設計組，項目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理，項目公司經(jīng)理，集團工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理，集團分管成本的領導、分管工程的領導集團總經(jīng)理說明時限要求：1）項目公司工程部部長1天時間,項目公司成本部部長1天時間,集團成本管理部經(jīng)理1天時間.2)其他審核崗0。5天時間。3）具體審批權限以授權手冊為準。為排除工程變更對銷售和設計的可能影響,項目公司營銷崗及集團設計崗應參與審核?！冬F(xiàn)場簽證申請單》編號及下發(fā)現(xiàn)場簽證申請完成明源系統(tǒng)審批后，甲方代表依據(jù)審批結果,在《現(xiàn)場簽證申請單》建設單位代表簽字欄簽字確認,項目部項目秘書根據(jù)審批結果，將《現(xiàn)場簽證申請單》根據(jù)合同進行編號、加蓋項目公司公章、歸檔。項目秘書應一天內將《現(xiàn)場簽證申請單》以及明源系統(tǒng)電子審批表單（打印件加蓋項目工程部章）發(fā)給監(jiān)理單位;監(jiān)理單位進行歸檔、編號(監(jiān)理單位獨立的編號系統(tǒng)）后發(fā)給簽證申請單位.現(xiàn)場簽證的執(zhí)行、驗收及現(xiàn)場簽證確認審批發(fā)起承包人必須按照現(xiàn)場簽證申請的審批意見執(zhí)行，未經(jīng)審批不得實施.監(jiān)理單位及項目部專業(yè)工程師監(jiān)督承包人按照現(xiàn)場簽證申請的審批意見執(zhí)行,現(xiàn)場簽證完工后由施工方、監(jiān)理方、甲方項目部共同驗收，承包人填報《現(xiàn)場簽證驗收單》，現(xiàn)場驗收人員（監(jiān)理工程師、項目部工程師、成本專員必須到場）需進行簽字確認。承包人完成《現(xiàn)場簽證驗收單》簽證，提交監(jiān)理單位審核。監(jiān)理工程師和甲方項目部專業(yè)工程師、成本專員，在驗收時對工程量進行核對并逐項簽字確認，工程師應避免簽署類似“情況屬實"或“工程量屬實”等模糊性內容，而必須實測實量后,簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質、規(guī)格、工日數(shù)、機械臺班等.對于隱蔽工程的現(xiàn)場,還應附上前后實施對比圖片資料。特殊情況下，可以辦理臨時現(xiàn)場確認文件,但正式文件不得超過工程完工之日7天內提交，否則項目公司應不予審核并支付費用。對于隱蔽工程和事后無法計算工程量的變更和簽證,承包人必須在覆蓋或拆除前,會同監(jiān)理人，發(fā)包人現(xiàn)場工程師及成本人員共同完成工程量的確認和費用談判,否則項目公司應不予審核并支付費用。監(jiān)理單位于驗收后一天內將《現(xiàn)場簽證驗收單》蓋章后交項目部專業(yè)工程師.對不按《甲方通知單》以及現(xiàn)場簽證申請的審批意見施工、驗收不合格、未經(jīng)監(jiān)理驗收而進行下道工序的情況,除扣除相關費用外，還要提請建設方對責任單位進行處罰.項目部收到《現(xiàn)場簽證驗收單》一天內完成核對確認和簽字手續(xù)，專業(yè)工程師負責立即辦理明源系統(tǒng)現(xiàn)場簽證確認審批程序的第一步工作：工程量計量資料的錄入工作?！冬F(xiàn)場簽證驗收單》的明源系統(tǒng)錄入是簽證管理考核評價的重要時點,項目部必須及時辦理,錄入資料應包括：《現(xiàn)場簽證申請單》、簽證申請明源系統(tǒng)審批單、《現(xiàn)場簽證驗收單》、工程量、照片等相關文件.《現(xiàn)場簽證驗收單》需等現(xiàn)場簽證確認審批完成后,方可簽章下發(fā)?，F(xiàn)場簽證計價承包人最遲在該變更內容全部施工完畢后14日內（從簽證現(xiàn)場驗收之日起計算），向監(jiān)理提交《現(xiàn)場簽證計價單》（包含結算資料等相關文件）。每遲報一天,項目公司應對承包人處以簽證最終審定價的1％的違約金處罰.承包人申報的結算文件的內容必須完整、準確,結算工程量應符合實際情況,結算套價應符合合同約定.若結算報價超過最終審定價±5％,項目公司應按審定價1％對承包人進行處罰.結算報告一般包括以下內容：結算總費用;原合同相同工作內容的綜合單價；套用定額編號的直接費計價表；其他直接費、間接費的取費表；調價依據(jù)；定額以外項目的工料機分析;變更簽證單原件及所有相關的往來函件、其他需要說明的與造價有關的問題。監(jiān)理單位對《現(xiàn)場簽證計價單》簽署接收時間并登記臺賬，對相關文件進行核對并逐項確認，于一天內簽字蓋章后交項目部.項目部收到《現(xiàn)場簽證計價單》首先簽署接收時間并登記臺賬，成本專員應在一周內與承包人完成簽證初審價確認后,開始報內部流程審核工作。由項目部成本專員負責在明源現(xiàn)場簽證確認審批流程的工程造價確認環(huán)節(jié)，錄入成本變動情況，將簽證結算的初步審核資料（《現(xiàn)場簽證計價單》及相關附件）掃描上傳.現(xiàn)場簽證確認的內部審批流程應在一周內完成，形成簽證結算終審意見。項目公司項目部在《現(xiàn)場簽證計價單》建設單位代表簽字欄依據(jù)審批意見簽字蓋章（附內部審批文件）。雙方核定變更、簽證事項的價格后，應在結算文件上注明最終審定價格,并由雙方簽字、蓋章后生效。對于存在爭議或者無法決定的事項，成本專員應和甲方代表應在明源審批流程上如實反映爭議情況，交由項目公司上一級領導協(xié)調解決。針對復雜疑難問題，本著實事求是的原則，項目公司預判處理協(xié)商過程較長,應在流程申報時特別做出說明。項目公司工程部、成本部部長,負責及時協(xié)調解決項目部反應的爭議問題.對項目部申報的簽證結算進行合規(guī)性審查,否決不合理結算.項目公司領導負責管理簽證的及時率、合規(guī)性，及時解決爭議問題。合同雙方爭議較大的問題，項目公司應依據(jù)公司規(guī)定及合同,以維護企業(yè)利益為前提,以實事求是為原則，采取召開專題會議等方式與承包人達成諒解.現(xiàn)場簽證結算確認的審批權限項目公司及集團相關崗位根據(jù)授權文件，按時完成明源現(xiàn)場簽證確認的審核工作,具體的內部審批權限為：序號估算費用審核審批15萬元以下項目公司成本部部長、項目設計組，項目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理項目公司經(jīng)理25萬元及以上10萬元以下項目公司成本部部長、項目設計組，項目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理，項目公司經(jīng)理，集團工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理,集團分管成本的領導集團分管工程領導310萬元（含)以上項目公司成本部部長、項目設計組，項目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理，項目公司經(jīng)理，集團工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理，集團分管成本的領導、分管工程的領導集團總經(jīng)理說明時限要求：1）項目公司成本部經(jīng)理1天時間，集團成本管理部經(jīng)理1天時間。2）其他審核崗0。5天時間.3）具體審批權限以授權手冊為準。現(xiàn)場簽證確認文件收發(fā)及簽證價款支付簽證確認相關審批完成后,項目部成本專員及甲方代表依據(jù)審批結果,在《現(xiàn)場簽證計價單》簽署意見。項目秘書應及時將《現(xiàn)場簽證驗收單》、《現(xiàn)場簽證計價單》以及明源系統(tǒng)電子審批表單（打印件加蓋項目工程部章）發(fā)給監(jiān)理單位;監(jiān)理單位進行收發(fā)及編號后發(fā)給承包人?，F(xiàn)場簽證所有審批手續(xù)完成后，承包人可按審批意見及合同支付條款辦理工程款的支付手續(xù).應急簽證估算金額5萬元以下的現(xiàn)場簽證,因特殊情況（現(xiàn)場需立即執(zhí)行，延緩實施會造成更大不利影響的情況）無法及時履行完畢審批手續(xù)的，項目部甲方代表應以OA工作留言的形式報項目公司工程部部長、成本部部長，以及項目公司副經(jīng)理、經(jīng)理同意后可以臨時簽證的形式先行實施，記錄在案。相關流程審批手續(xù)須在動工后一周內發(fā)起.估算金額5萬元及以上的現(xiàn)場簽證,因特殊情況(即現(xiàn)場需立即執(zhí)行，延緩實施會造成更大不利影響的情況)無法及時履行完畢審批手續(xù)的,須由項目公司以OA工作留言的形式報集團工程、成本部以及分管領導同意后方可先行實施，相關流程審批手續(xù)須在動工后一周內發(fā)起.簽證文件的歸檔及流轉現(xiàn)場簽證完成所有審核及審批程序后,由項目部項目秘書登記受理臺帳，分類登記,進行編號存檔、歸檔。項目秘書同時將以上審批完成的文件審批單分發(fā)給項目公司資料室(原件），成本專員（原件)、承包人(原件)、監(jiān)理（原件)、現(xiàn)場專業(yè)工程師（復印件）、項目部留存(復印件）。要求相關人員應予當場簽收；當對下發(fā)文件有問題時,應立刻上報項目經(jīng)理請求處理。簽證與工程承包合同的變更當簽證屬于重大簽證，或簽證的累積引起工程造價或工期的較大變化，項目公司須及時辦理補充協(xié)議，詳見《合同管理辦法》。變更簽證計價及結算變更、簽證的計價應嚴格執(zhí)行與其相關的主合同的經(jīng)濟條款，執(zhí)行相同項目的綜合單價或套用相同的定額、取費標準、材料調差方式。當沒有合適的定額套用時,可以按當時當?shù)氐氖袌龊侠淼蛢r協(xié)商確定.關于臨時用工的簽證事項，應在簽證通知單上協(xié)商確定以下問題:工作內容及工作量、工作時間、工作人數(shù)、取定的人工單價（必須是綜合單價,已含管理費和利潤）。因設計變更或工程簽證涉及到可重復利用的材料時,項目公司應在拆除前與發(fā)包人談定材料的可重復利用率，否則視為承包人100％的回收利用。每月10日前，項目公司分管領導應組織與承包人就截止上月末已確定最終費用的變更、簽證的費用結算報告，進行綜合性核對,并形成核對與商談記錄清單.項目公司不得接受承包人以匯總方式編制的多項變更、簽證事項的結算報告。加強現(xiàn)場簽證的控制與管理現(xiàn)場簽證對項目經(jīng)營的影響不當?shù)暮炞C活動必將引起公司邊際成本的增加，影響目標成本的實現(xiàn)；不當?shù)墓こ套兏赡芤鸸て诘倪M一步延誤，導致附加索賠的產(chǎn)生，影響進度目標的實現(xiàn)。不當?shù)墓こ套兏赡芨淖儗蛻粢延械某兄Z，可能引起法律糾紛而引致?lián)p失。加強現(xiàn)場簽證控制與管理的思路按照避免簽證、減少簽證、規(guī)范簽證三個層面進行控制與管理避免簽證首先應盡量避免簽證，在設計階段以及合同管理方面少出現(xiàn)工作漏洞，避免施工現(xiàn)場簽證產(chǎn)生；減少簽證在工程實施過程中，盡早發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)簽證的誘因，采取措施減少簽證的發(fā)生；規(guī)范簽證基于工程管理的復雜性，難以避免簽證的發(fā)生，因此必須規(guī)范簽證行為，不要在簽證過程中違反規(guī)定，犯各種錯誤。加強現(xiàn)場簽證控制與管理的具體要求設計管理要求不得因領導、建筑師的個人喜好影響，忽視客戶需求，造成事后大量工程變更的產(chǎn)生;對少數(shù)客戶的特殊要求要應盡可能通過溝通化解，避免隨意承諾引發(fā)大量變