某建筑公司工程管理部管理制度

PAGEPAGE22第頁共23頁質(zhì)量管理工程質(zhì)量管理：工程質(zhì)量管理的依據(jù):A．國家及地方有關(guān)工程建設(shè)的政策，法律，法規(guī)，政府批準的有關(guān)文件，規(guī)定，以及國家技術(shù)規(guī)范,驗評標(biāo)準.B．工程建設(shè)施工合同書。C．設(shè)計圖紙,設(shè)計文件，地質(zhì)勘察報告，現(xiàn)行建筑安裝工程工期定額,預(yù)算定額及有關(guān)文件。D．公司編制的施工組織設(shè)計方案或施工方案。工程質(zhì)量管理的范圍：A．施工現(xiàn)場的文明情況.B．分承包方，供貨單位的資質(zhì)審核.C．使用在工程中的材料,設(shè)備，成品，半成品等的檢查驗收情況。D．分項分部工程的施工質(zhì)量情況。檢查頻次：分部工程完成后，工程管理部進行預(yù)檢.對工程中存在的問題及缺陷提出整改意見及方案，限定項目部在規(guī)定的時間內(nèi)整改完畢，并會同監(jiān)理,業(yè)主，設(shè)計單位進行驗收.工程施工過程中的定期質(zhì)量檢查。每周對在施工程進行一次工程質(zhì)量檢查。檢查完畢后編制檢查報告，報告中要對工程質(zhì)量情況進行詳述，對工程中存在的質(zhì)量問題限期進行整改。檢查報告應(yīng)報送總工，并傳遞給項目經(jīng)理部。質(zhì)量控制：基本要求：堅持預(yù)防為主，從對投入的原材料入手，直到完成工程項目質(zhì)量檢驗為止的全過程進行系統(tǒng)控制,重點進行事前控制，把質(zhì)量問題消除在萌芽狀態(tài)。堅持質(zhì)量檢查驗收標(biāo)準,嚴格檢驗程序。針對影響工程質(zhì)量的五個主要因素、人、料、機、法、環(huán)、進行全方位控制.事前質(zhì)量控制：審查分承包單位的企業(yè)資質(zhì)等級證書，營業(yè)執(zhí)照,各專業(yè)技術(shù)人員上崗證（項目長、工長、質(zhì)量員、安全員、器材員、電氣焊工、資料員、防水工作人員、試驗員）材料、物件、成品、半成品、設(shè)備等供應(yīng)商應(yīng)提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，資質(zhì)等級證書，生產(chǎn)許可證書，產(chǎn)品合格證書等。外地施工單位的料具，設(shè)備應(yīng)提供進津施工許可證。對工程中采用的新材料,新工藝，新技術(shù),要編制施工工藝，制定施工標(biāo)準。對水泥，鋼材，防水材料，混凝土外加劑使用前應(yīng)會同監(jiān)理共同取樣，送樣，復(fù)試合格后方可使用?，F(xiàn)場使用的計量器具必須是經(jīng)過有關(guān)檢測部門認定合格的器具，未經(jīng)檢測的器具不準使用。設(shè)置質(zhì)量控制點，根據(jù)工程的具體情況，對于質(zhì)量難以保證的工序進行預(yù)控，對常見的質(zhì)量通病提出預(yù)防措施.事中質(zhì)量控制：嚴格工序交接檢查，工程所有的預(yù)檢項目，隱檢工程驗收，分項分部工程質(zhì)量評定，在質(zhì)檢合格各種報驗表格填寫齊全有效的基礎(chǔ)上進行核查、簽字,否則不準進行下道工序的施工。嚴把設(shè)計變更關(guān),未經(jīng)業(yè)主同意的設(shè)計變更項目經(jīng)理部不得施工。各種材料試驗應(yīng)嚴格按規(guī)范要求進行,并應(yīng)到具有確認資質(zhì)的試驗室進行,試驗結(jié)果應(yīng)保存良好不得丟失.對下列情況工程管理部有權(quán)下達停工令進行整改，整改合格后方可復(fù)工。各分項工程經(jīng)檢查未達到國家驗評標(biāo)準及城市有關(guān)規(guī)定，不符合設(shè)計圖紙要求。隱蔽工程未經(jīng)檢驗自行覆蓋。對發(fā)生的質(zhì)量事故未經(jīng)處理和提出有效措施而繼續(xù)施工.擅自變更設(shè)計圖紙進行施工。使用沒有出廠合格證，技術(shù)鑒定書,以及復(fù)試結(jié)果不合格的材料,或自行變更，替換工程材料。未經(jīng)業(yè)主或有關(guān)部門同意開工。D．技術(shù)資料整理應(yīng)按國家質(zhì)量評定標(biāo)準及地方有關(guān)規(guī)定進行填報，內(nèi)容應(yīng)齊全，并采用統(tǒng)一制定的表格，技術(shù)資料應(yīng)與施工進度同步。安全生產(chǎn)管理安全生產(chǎn)管理的范圍公司承攬的新建、擴建工程、裝飾、裝修工程、維修工程及技術(shù)改造工程。二．安全生產(chǎn)管理的文件依據(jù)國家及地方政府頒布的法令、法規(guī)。公司編制的安全生產(chǎn)管理制度匯編。公司執(zhí)行的安全生產(chǎn)管理制度。安全生產(chǎn)檢查頻次大型設(shè)備安裝后,公司工程管理部組織安檢員及相關(guān)人員進行一次安裝情況檢查，并對有需要進行測試的設(shè)備進行檢測，如龍門架、塔吊等設(shè)備。每周公司安檢員進行一次安全生產(chǎn)檢查,檢查后編制檢查報告,報工程管理部并傳遞到分公司及項目經(jīng)理部。項目經(jīng)理部在工程開工后十日內(nèi)，報請建設(shè)安全監(jiān)督管理站對施工現(xiàn)場進行安全監(jiān)督檢查，若檢查不合格則禁止施工,報建情況及時通知工程管理部，工程管理部在報建期內(nèi)應(yīng)進行催辦。安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容和項目a。工程管理部根據(jù)工程的特點編制施工組織設(shè)計，制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施.b。項目經(jīng)理部應(yīng)編制如下安全生產(chǎn)施工組織設(shè)計。1。施工現(xiàn)場臨時用電施工組織設(shè)計。2.模板安拆施工組織設(shè)計.3。腳手架安拆施工組織設(shè)計。4。塔式起重機安拆施工組織設(shè)計。項目經(jīng)理部根據(jù)項目的規(guī)模建立相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并建立安全保證資料的檔案.施工前安全技術(shù)交底應(yīng)按分項、分部位進行，并履行簽字手續(xù)。加強安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，凡進入施工現(xiàn)場的施工隊伍,項目經(jīng)理部必須進行安全教育及試卷考核。特種作業(yè)崗位人員應(yīng)參加有關(guān)部門的培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后持證上崗。安全檢查應(yīng)按照有關(guān)規(guī)范標(biāo)準要求檢查,存在隱患應(yīng)及時整改并進行記錄.合同管理目的：為加強合同管理工作,按照國家經(jīng)濟合同法規(guī)、公司經(jīng)濟合同管理制度有關(guān)規(guī)定，擬訂公司具體經(jīng)濟合同管理實施細則.適用范圍:公司、各分公司對外所有經(jīng)濟合同的管理.包括工程合同、采購合同、銷售合同、加工合同、專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同等。制度內(nèi)容:按照ISO9001質(zhì)量體系程序的要求，公司由經(jīng)營部負責(zé)人負責(zé)此項工作,，工程管理部設(shè)專(兼）職合同管理員.對外經(jīng)濟合同簽訂前，相關(guān)分公司向經(jīng)營部提出合同評審書面申請，分公司經(jīng)理簽字后報公司工程管理部;（申請表后附）工程管理部負責(zé)組織相關(guān)分公司、財務(wù)部進行合同評審工程合同、專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同在談判完成送交評審，經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，由工程管理部配合分公司進行合同的起草準備,工程管理部審核后，由分公司、主管經(jīng)理會簽總經(jīng)理批準審核單后，報總經(jīng)理批準；（后附審核單）采購、銷售合同、加工合同、談判完成后申請上會評審，評審?fù)ㄟ^后由分公司起起草準備，工程管理部審核后。由分公司、工程管理部會簽審核單后報總經(jīng)理批準;（后附審核單）工程管理部應(yīng)嚴格掌握簽約標(biāo)準和程序。未經(jīng)評審的合同或未通過評審和合同一律不得簽約。工程管理部負責(zé)做好公司合同正本的登記歸檔工作，建立合同臺帳管理，保管好合同專用章。未經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)的合同審核單，不得在合同上蓋章。公司所有的對外經(jīng)濟合同正本必須存放在工程管理部歸檔管理。合同審核單合同名稱合同金額是否評審用印種類分公司經(jīng)理意見簽字:年月日工程管理部審核意見審核人（簽字)：年月日主管經(jīng)理簽字(簽字):年月日總經(jīng)理審批簽字：年月日合同評審申請表名稱申請部門工期結(jié)構(gòu)形式合同造價工程地點資金來源付款方式申請部門意見分公司經(jīng)理簽字：年月日工程項目預(yù)結(jié)算管理目的：為適應(yīng)公司加強項目預(yù)結(jié)算管理,提高經(jīng)濟效益，工程管理部加強其經(jīng)濟管理職能，進一步強化其對工程項目的預(yù)結(jié)算管理力度，特制定本辦法.適用范圍：適用于各分公司的土建工程、安裝工程、裝飾裝修工程、修繕工程等的預(yù)結(jié)算工作。程序公司工程管理部由工程管理部負責(zé)人負責(zé)此項工作。工程管理部設(shè)專職預(yù)算員，并保持人員相對穩(wěn)定.工程管理部配合分公司編制項目招投標(biāo)施工圖、預(yù)算投標(biāo)文件的編制，做好工程的預(yù)算工作。預(yù)結(jié)算文件應(yīng)根據(jù)施工圖紙、經(jīng)批準的施工組織設(shè)計、人材機市場價格編制施工圖預(yù)算,編制中嚴格執(zhí)行政府規(guī)定的各類工程預(yù)算基價和有關(guān)政策規(guī)定，缺項部分應(yīng)編制單位估價表。編制施工預(yù)算：工程合同簽訂后，工程價款確定，由工程管理部組織公司相關(guān)部門（財務(wù)部、分公司）根據(jù)工程項目施工組織設(shè)計、資源市場價格預(yù)測信息、工程類別及特點做施工預(yù)算，做工料機詳細分析。見后附表1工程施工過程中由分公司項目部將發(fā)生的工程設(shè)計變更、工程簽證隨時發(fā)放給工程管理部;工程竣工后將工程設(shè)計變更、工程簽證編號匯總單交給工程管理部，以備工程管理部會同相關(guān)部門審核后，調(diào)整項目承包費用和審核工程結(jié)算。由分公司自行編制的土建、安裝、裝飾工程預(yù)算，必須經(jīng)工程管理部審核備案后，簽發(fā)審核單，方可申請用印報出。預(yù)(結(jié)）算件報審時間,必須提前3～5天報工程管理部審核，以確保審核的質(zhì)量。審核單見附件.對于單獨核算的工程項目，工程管理部負責(zé)確定項目承包費用：根據(jù)施工預(yù)算確定項目施工成本的上限；由工程管理部組織有關(guān)部門進行細致的測算，經(jīng)充分討論確定項目承包費用指標(biāo)。測算過程及依據(jù)應(yīng)形成詳細的文字，對分公司公開。承包費用的確定依據(jù)、測算辦法見附件，測算項目一覽表見附表2所有工程（不論大小、工程類別),工程竣工后，分公司必須在工程竣工后30天內(nèi)將對業(yè)主的工程結(jié)算單、對勞務(wù)分包隊伍的人工費結(jié)算單上報工程管理部審核,以加快工程項目的結(jié)算工作,促進工程款盡快收回。對工程竣工后在規(guī)定時間內(nèi)沒有辦理結(jié)算的項目，由工程管理部直接與對方單位進行結(jié)算,該項目將不計入該分公司的產(chǎn)值統(tǒng)計，財務(wù)部門將不再對該項目付款。預(yù)結(jié)算文件經(jīng)對方單位認可蓋章后,送工程管理部、財務(wù)部存檔.工程竣工后,工程管理部會同相關(guān)部門對分公司的項目進行結(jié)算審計，以確定項目的最終成本，是否完成公司下達的承包指標(biāo)。相關(guān)報表見附表：四、預(yù)結(jié)算工作要求預(yù)算人員在編制預(yù)算、結(jié)算的過程中，要及時掌握現(xiàn)場實際情況，保持預(yù)結(jié)算與施工的一致性，報送的預(yù)結(jié)算文件,要整齊、清楚，必須要有編制說明,編制說明應(yīng)明確工程概況、編制依據(jù)、施工方法及其它必須加以說明的內(nèi)容。預(yù)算人員要負責(zé)向施工人員進行預(yù)算交底，交待預(yù)算文件的編制情況、取費標(biāo)準、施工預(yù)算的工料分析表等。承包費用確定依據(jù)附件1Ⅰ、公司與業(yè)主簽訂的合同和相關(guān)文件(工程管理部、分公司提供）；附件1Ⅱ、施工預(yù)算和投標(biāo)報價書（工程管理部提供）；Ⅲ、經(jīng)公司或分公司批準和施工組織設(shè)計(工程管理、分公司提供)；Ⅳ、施工勞務(wù)分包合同，混凝土、門窗、構(gòu)件加工合同（分公司提供）;Ⅴ、工程所在地的材料、混凝土、門窗、構(gòu)件、等價格信息或規(guī)定；（工程管理部、分公司提供）Ⅵ、公司成本管理的相關(guān)規(guī)定，如工資水平、獎懲制度、現(xiàn)場臨時設(shè)施的相關(guān)規(guī)定、各項費用開支規(guī)定等。（企劃部、財務(wù)部提供）附件2承包費用指標(biāo)的測定辦法附件2Ⅰ、人工費的確定：人工費核算，根據(jù)公司與勞務(wù)分包方簽訂的合同中的規(guī)定計算，選用勞務(wù)分包隊伍及確定人工費用應(yīng)通過招標(biāo)確定，以降低人工費成本.Ⅱ、材料費的確定：a。主要材料用量嚴格按施工預(yù)算材料消耗量確定，單價按工程開工當(dāng)月的市場價計算。b。小型零星材料（含水電費)按定額含量乘以適當(dāng)系數(shù)包干使用。c。周轉(zhuǎn)工具材料費是降低施工成本的重要方面，其費用可根據(jù)施工方案中模板、腳手架方案確定計劃用量,再乘以租賃單價確定。Ⅲ、機械費的確定：a.定額機械費，由于數(shù)量不大,根據(jù)定額中的機械費計取。施工中是否用定額中所列機械不予考慮。B。大型機械費，降低大型機械租賃費也是降低施工成本的重要方面，根據(jù)施工方案中要求配備的數(shù)量，結(jié)合工程特點和工期要求，綜合分析后確定：大型機械費＝租賃費＋進出場費＋安拆費及基礎(chǔ)費用+維修費大型機械租賃費＝租賃臺數(shù)×租賃月數(shù)×月租賃費+維修費大型機械費應(yīng)一次包死，不留活口。Ⅳ、其它直接費的確定：按施工方案中實際發(fā)生的項目列項計算，按預(yù)算費用定額的劃分比例確定。Ⅴ、現(xiàn)場經(jīng)費：a.臨時設(shè)施費,按照施工組織設(shè)計提供的臨時設(shè)施計劃由經(jīng)營部計算臨建費用;b.管理人員工資及獎金,按公司當(dāng)前工資水平,合同工期、計算項目管理工資支出總額；c.辦公費用，按組織施工生產(chǎn)而發(fā)生的辦公用具、辦公用品以及所發(fā)生的通訊費和其它辦公費用，按經(jīng)驗值計算或按人均標(biāo)準計算；d。交通費，指工地與公司之間的交通費及辦理與工程有關(guān)的事宜所需交通費,相關(guān)費用及修理費用應(yīng)包干使用,控制開支.E。業(yè)務(wù)招待費、按工程規(guī)模和特點按月包干使用。F.其它應(yīng)該由項目包干使用的現(xiàn)場經(jīng)費Ⅵ、項目施工中發(fā)生設(shè)計變更、政策性調(diào)整、施工方案修改或公司與業(yè)主施工合同、勞務(wù)合同變更，按變更的規(guī)定計算。Ⅶ、由于測算人員的失誤而造成的少項，漏項按實調(diào)整.施工預(yù)算工、料、機分析表序號項目名稱單位數(shù)量一人工費工日1定額人工費工日2清工工日二材料費1水泥t2砂子tt3石子t4鋼筋t……三機械費1234……工程項目承包費用測算表序號預(yù)算費用項目費率計算基數(shù)合同造價施工預(yù)算經(jīng)營效益降低成本效益項目承包費用成本降低額成本降低率1234=2—356一定額直接費1．人工費2．材料費3．機械費4．模板費5．腳手架費二大型機械費三其它直接費1．冬雨季施工費2．夜間施工費3．生產(chǎn)用具工具4．檢驗試驗費5．工程定位點交費6．其它四現(xiàn)場經(jīng)費1?，F(xiàn)場管理費a．差旅費b．辦公費c．業(yè)務(wù)招待費2．臨時設(shè)施費五企業(yè)管理費1．工資及附加2．固定資產(chǎn)折舊修理費3．其它六勞動保護費七定額編制費八現(xiàn)場文明施工費九材料及機械費調(diào)差1．材料系數(shù)調(diào)差2．材料單項調(diào)差3．機械費調(diào)整4．扣還甲供材十利潤十一其它費用十二合同讓利十三稅金合計（1～13）預(yù)(結(jié))算文件審核單項目名稱報送部門報送時間審核前造價及說明編制人簽字：分公司經(jīng)理簽字：年月日審核后造價及意見審核人簽字：經(jīng)營部負責(zé)人簽字:年月日主管經(jīng)理意見簽字：年月日總經(jīng)理審批簽字：年月日注：預(yù)結(jié)算件及審核明細表后附預(yù)結(jié)算審核情況一覽表序號分部分項名稱單位預(yù)算審核金額備注工程量單價工程量單價1234567合計經(jīng)營部預(yù)算員簽字:經(jīng)營部負責(zé)人簽字：時間：年月日項目實際發(fā)生總成本與施工承包指標(biāo)對比表序號對比項目名稱承包指標(biāo)實際發(fā)生備注一、人工費1定額人工費清工二、主要材料費123另附表單列三、周轉(zhuǎn)材料1模板2腳手架3其它四、機械費1定額機械費2大型機械費五其它直接費1臨時設(shè)施費2文明施工費3六現(xiàn)場經(jīng)費管理人員工資辦公費差旅費招待費其它采購材料、周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備管理制度因材料場搬遷,目前尚未找到適宜的料場，原有的周轉(zhuǎn)材料及機械設(shè)備暫無法統(tǒng)一存放，給材料、機械的管理帶來諸多不便。本著服務(wù)公司、共同發(fā)展的原則，特制定以下管理制度.1周轉(zhuǎn)材料及機械設(shè)備由工程管理部（以下簡稱工程部）統(tǒng)一管理調(diào)配，并負責(zé)協(xié)調(diào)各分公司的使用情況。2工程部對調(diào)撥至各分公司的周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備建立臺賬記錄，在未進行二次調(diào)撥前，由各分公司負責(zé)保管，不履行退還手續(xù)，特殊情況可協(xié)商解決。屬于本公司的周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備在各分公司使用存放的，暫不計租賃費用，（機械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料核算由各分公司自行核算,核算結(jié)果上報工程部）工程部負責(zé)對各分公司使用的周轉(zhuǎn)材料，機械設(shè)備進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)使用不合理的情況,將書面通知分公司并由分公司反饋整改結(jié)果。各分公司使用的設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料中，有閑置不用的應(yīng)及時上報工程部,工程部對此建立可二次調(diào)撥臺帳，以便進行二次調(diào)撥。每月深入現(xiàn)場檢查各分公司的設(shè)備使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施通知相關(guān)人員維修，做好檢查記錄。工程部根據(jù)實際情況,定期或不定期對各個項目的臺帳進行核查，以便切實了解周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備的使用情況,發(fā)揮監(jiān)督功能機械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料的維護、保養(yǎng)由分公司負責(zé)，其報廢由分公司報請工程部,由工程部進行核查批準后方可實施.殘值由財會部負責(zé)。儀器、儀表由工程部負責(zé)管理，損壞和丟失由各借出的分公司負責(zé)。當(dāng)分公司需要增添新設(shè)備時,由分公司上報工程部,經(jīng)批準后由工程部購置。每月根據(jù)管理部審核后的施工預(yù)算及分公司上報的當(dāng)月工程耗材明析表，對分部分項工程耗料情況進行抽查分析，提出書面建議及時反饋回分公司并上報總經(jīng)理.每月25日會同財務(wù)部對各分公司的上報稅票（附帶數(shù)量，單價的明析）進行審核，將審核情況上報總經(jīng)理并通知各分公司.計劃統(tǒng)計管理目的:為加強公司內(nèi)部管理，完善和規(guī)范計劃統(tǒng)計工作,特制定本制度適用范圍：各分公司的生產(chǎn)、經(jīng)營計劃、完成情況和統(tǒng)計的審核，公司年、月、季統(tǒng)計報表的編制。制度內(nèi)容：工程管理部負責(zé)公司計劃統(tǒng)計的具體工作，設(shè)專（兼)職計劃統(tǒng)計員.工程管理部對各分公司上報的計劃統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核后，匯總成公司計劃統(tǒng)計報表。經(jīng)批準后上報金廈投資公司、下發(fā)公司各相關(guān)部門。報南開建委的生產(chǎn)經(jīng)營季度報表、年度報表，由工程管理部會同有關(guān)部門共同完成.經(jīng)審批后上報.各分公司和項目部應(yīng)設(shè)專(兼）職計劃統(tǒng)計人員,分公司負責(zé)匯總各項目的計劃統(tǒng)計數(shù)據(jù)。統(tǒng)計期間從上月25日到本月25日，各分公司必須在每月27日下班前將統(tǒng)計報表報送經(jīng)營部,逾期不報當(dāng)月將不再統(tǒng)計該分公司產(chǎn)值。分公司負責(zé)人應(yīng)對上報的計劃統(tǒng)計數(shù)據(jù)負責(zé)。各分公司每月上報的月度生產(chǎn)統(tǒng)計報表含下列報表:（1)、月度分公司主要指標(biāo)完成統(tǒng)計、計劃表(附表2）(2）、月度生產(chǎn)、計劃綜合統(tǒng)計分析表(見附表3）(3)、在建項目月度材料、機械、周轉(zhuǎn)材料消耗表、計劃表（見附表4)(4）、月度施工計劃表（見附表5）各分公司在完成統(tǒng)計、計劃報表的編制工作后,必須對本公司的當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營情況做