質(zhì)量管理體系認(rèn)證-一級文件-質(zhì)量手冊-品質(zhì)手冊

CROWN束英冠〈音粵有限公司

EIVIILLIUNDONGGUANCROWNMILLIONAUDIOVISUALLIMITED

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狀態(tài)修訂日期修訂章節(jié)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人生效日期備注

A/0首次發(fā)行鄒玉娣2002/08/14

B/02002/12/181—20章組織架構(gòu)變更引起相關(guān)內(nèi)容變更鄒玉娣2002/12/20

B/l2003/05/1824、33、39頁變更操作細(xì)節(jié)鄒玉娣2003/05/20

B/22003/06/0846/51頁變更操作細(xì)節(jié)鄒玉娣2003/06/09

C2003/9/081—20章組織架構(gòu)變更引起相關(guān)內(nèi)容變更鄒玉娣2003/9/10

C/12003/11/3增加管理代表培訓(xùn)職能/變更產(chǎn)品編號鄒玉娣2003/11/7

增加管理代表部對認(rèn)證標(biāo)志管理的職責(zé)

C/22004/2/18鄒玉娣2004/2/21

：更改客戶投訴及訂單評審相關(guān)內(nèi)容

C/32004/3/20更改架構(gòu)變更后之權(quán)責(zé)鄒玉娣2004/3/29

目錄

封面-----------------------------------------------------------------------1-1

修訂頁--------------------------------------------------------------------2-2

目隸----------------------------------------------------------------------3-3

冠萬實業(yè)管理哲學(xué)-------------------------------------------------4-5

概述------------------------------------------------------------------------6-6

一堂管理職責(zé)-------------------------------------------------------------7-18

二直質(zhì)量體系------------------------------------------------------------19-21

三萱合同評審-----------------------------------------------------------22-23

四置設(shè)計控制------------------------------------------------------------24-25

五查文件和數(shù)據(jù)控制------------------------------------------------------26-27

六登采購----------------------------------------------------------------28-29

七音客戶提供產(chǎn)品控制----------------------------------------------------30-31

八,產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性--------------------------------------------------32-32

九首過程控制------------------------------------------------------------33-34

十宜檢驗和試驗----------------------------------------------------------35-36

十——章檢驗、試驗設(shè)備的控制----------------------------------------------37-37

十二章檢驗和試驗狀態(tài)----------------------------------------------------38~38

十三章不合格品控制------------------------------------------------------39-40

十四章糾正和預(yù)防措施----------------------------------------------------41-42

十五章搬運、貯存、包裝、防護和交付-------------------------------------43-44

十六章質(zhì)量記錄的控制----------------------------------------------------45~45

十七章內(nèi)部質(zhì)量審核------------------------------------------------------46-46

十八章培訓(xùn)--------------------------------------------------------------47-47

十九章效勞--------------------------------------------------------------48-48

二十章統(tǒng)計技術(shù)----------------------------------------------------------49-49

附表一公司總體平面圖---------------------------------------------------附1-3

附表二公司質(zhì)量目標(biāo)-----------------------------------------------------附4-4

附表三公司組織架構(gòu)-----------------------------------------------------附5-5

附表四程序文件目錄-----------------------------------------------------附6-7

冠萬實業(yè)管理哲學(xué)

葉生

前言

我們的展望

通過不斷開發(fā)及完善我們的生產(chǎn)流程和制程監(jiān)控，到遲不斷為資源增值的目的，而成為中國

音箱、音響以及高保真立體聲制造業(yè)最受青睞的OEM廠商.

?投資于技能、工藝與知識來改善生產(chǎn)流程

作為一家OEM廠商,我們主要依賴客戶來實現(xiàn)產(chǎn)品的研發(fā),我們將釋演我們客戶伙伴的延長

生產(chǎn)后勤,用最低的本錢交付客戶滿意的產(chǎn)品是我們的生產(chǎn)目標(biāo).不斷探索用最正確的加工方法

和途徑來實現(xiàn)這一目標(biāo)將成為我們的努力方向.

?可靠性需要有效的制程監(jiān)控

為成為最受青睞的OEM廠商,我們必須在時效、質(zhì)量以及本錢效益方面有長期可靠性.而實

現(xiàn)這些目標(biāo)，我們需要一種高效的生產(chǎn)流程以及有效的制程監(jiān)控.

?先培育人，再制造產(chǎn)品

人將永遠(yuǎn)是我們最重要的資產(chǎn).我們將投入充足的資源來進(jìn)行培訓(xùn)以提升各階層員工的生

產(chǎn)技能和管理技能，目的在于利用不斷提高的技術(shù)和經(jīng)驗來穩(wěn)固我們在OEM業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位.

我們的目標(biāo)

不斷增強客戶效勞能力，穩(wěn)固與客戶的長期伙伴關(guān)系;建立并開展與主要供貨商的戰(zhàn)略伙伴

關(guān)系;為員工營造一個鼓勵與充實的工作環(huán)境;保持高于業(yè)界平均增長率的開展速度；為推動地

區(qū)經(jīng)濟開展作出奉獻(xiàn).

?與客戶建立長期的伙伴關(guān)系

作為一家OEM廠商，只有我們的客戶成功,我們才會成功,這種伙伴關(guān)系建立在雙方相互信

任相互尊重以及緊密合作的根底上.我們期望與客戶互惠互利,協(xié)助提升他們的相應(yīng)競爭力,及

不斷探索以有效合理的方式或途徑來協(xié)助我們的客戶的業(yè)務(wù)開展.

?與供貨商的伙伴關(guān)系

正如我們和客戶之間的關(guān)系相同,我們努力與主要供貨商釀造一種長期的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,我

們每種主要物料的供貨商最多不應(yīng)超過三家,這些供貨商應(yīng)和我們共享同一伙伴價值的觀念.

?為員工營造平安、鼓勵、充實的工作環(huán)境

a.我們的管理風(fēng)格

管理者應(yīng)以身作那么自樹典范,領(lǐng)導(dǎo)指引員工明確自己的工作方向，提供充足的資源及支持

來到達(dá)承諾管理效果.

b.授權(quán),指令鏈及溝通

在各部門主管對其部門全權(quán)負(fù)責(zé)的同時,我們鼓勵權(quán)力下放,員工應(yīng)嚴(yán)格遵守決策的指令順

序.

c.我們的人力資源政策

人是我們最重要的資產(chǎn).我們不斷地投入充足的資源來培訓(xùn)和提升我們的職員.此外，我們

引進(jìn)一系列獎勵勤奮及忠實員工的工程,我們贊同內(nèi)部提升,我們鼓勵所有員工能夠提升自己來

承當(dāng)起更多的工作職責(zé),從而使其地位及權(quán)責(zé)在公司中得到提升.

我們推行一種開放公平的評估、獎勵及晉升的模式.所有員工將清楚得知相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

、業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)和努力的方向，能夠切實感受到在此模式中不存在任何私利關(guān)系或國籍、籍貫

、性別、年齡上的偏見.

?部門間良好的效勞功能

我們以附加值為準(zhǔn)那么來衡量公司各部門之間的關(guān)系，每個部門必須盡其所能,不斷提升

自身對內(nèi)部客戶效勞的水平，并最終以統(tǒng)一的軍事化運作來支持公司前線部門的運作.

概述

1公司簡介

冠萬音響為獨資企業(yè),是冠萬實業(yè)的全資附屬公司，母公司總部設(shè)在香港.始建二1994年2

月，1994年4月15日正式投產(chǎn)，公司注冊資金1400萬港幣.

公司主要經(jīng)營范圍:成品音箱、音箱木殼、喇叭、音箱CKD半成品，產(chǎn)品100髡外銷，并擁有

25%內(nèi)銷權(quán).

公司原址在東莞市虎門鎮(zhèn)大寧管理區(qū).隨著公司業(yè)務(wù)的擴展、產(chǎn)品系列的增加，原有的廠區(qū)

面積和環(huán)境已無法適應(yīng)日益狀大的開展需要,2001年5月搬到位于東莞長安鎮(zhèn)烏沙新安工

業(yè)園的新廠區(qū).現(xiàn)有占地面積9000平方米,廠房建筑面積12000平方米,公司現(xiàn)有員工600

人，其中技術(shù)管理比例：1:10,有大小木工機械近百臺，安裝有中央吸塵系統(tǒng)和處理噴漆油霧

的水濂柜、處理喇叭生產(chǎn)化學(xué)氣味的換氣系統(tǒng)等環(huán)保設(shè)施.共有裝配流水線、喇叭生產(chǎn)流水

線10條.每年可生產(chǎn)成品音箱、音箱木殼、音箱喇叭、音箱板料共計400萬套，產(chǎn)值5000

萬港幣.

公司的總平面圖見附表＜一＞

2手冊的目的和范圍及管理

2.1目的

為本公司建立符合QS9000:1998和IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)各項規(guī)定要求的質(zhì)量系統(tǒng),確定各

部門及人員的質(zhì)量職責(zé)、資源分配、相互工作關(guān)系及接口，以及質(zhì)量系統(tǒng)的維護、改良、

管理工作,提供一套指導(dǎo)性文件.

2.2范圍

覆蓋本公司所有部門以及喇叭、音響系列產(chǎn)品.

2.3引用標(biāo)準(zhǔn)

a)IS09001:2000質(zhì)量管理體系根本要求

b)QS9000:1998質(zhì)量體系要求

2.4質(zhì)量手冊的管理

質(zhì)量手冊作為公司進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性最高層次文件，由管理代表進(jìn)行編寫，總經(jīng)理審

批,原稿保存在文控中心.質(zhì)量手冊在質(zhì)量體系運行過程中將隨著公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品而

進(jìn)行修訂,具體變更將遵循?文件與數(shù)據(jù)控制程序?.

名詞解釋

本公司對質(zhì)量系統(tǒng)的所有名詞、術(shù)語進(jìn)行規(guī)定，詳見?名詞、術(shù)語解釋？

一章管理職責(zé)

概述：

管理職責(zé)是決定一個公司能否建立完善的質(zhì)量管理體系，并使其有效運行的關(guān)鍵要素.本章

規(guī)定了有關(guān)XXXX音響組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)的控制要點，以保證公司切實有效地建立完善

的、符合￡09001:2000和QS9000:1998標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系.

職責(zé)：

a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制定公司的質(zhì)量政策,行政總裁批準(zhǔn).

b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立本公司的組織結(jié)構(gòu)、部門職能劃分及其相互關(guān)系;行政總裁批準(zhǔn).

c）管理代表負(fù)責(zé)主持制定公司的質(zhì)量目標(biāo),總經(jīng)理批準(zhǔn).

d）各部門負(fù)責(zé)人確定本部門的質(zhì)量職責(zé),管理代表或部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批注.

e）各部門負(fù)責(zé)人確定本部門的組織結(jié)構(gòu)以及部門內(nèi)各級人員的職責(zé)和相互關(guān)系；部門經(jīng)理

或總經(jīng)理批準(zhǔn).

f）總經(jīng)理或被授權(quán)者主持管理評審準(zhǔn)備工作和會議;批準(zhǔn)質(zhì)量體系維護管理的相關(guān)文件或

記錄.

篦工程開發(fā)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品先期質(zhì)量籌劃活動，負(fù)責(zé)組織或成立多功能小組，安排籌劃進(jìn)

度,核準(zhǔn)產(chǎn)品先期質(zhì)量籌劃各階段的控制方案；編制并監(jiān)督實施從樣件,試生產(chǎn)到生產(chǎn)

過程確認(rèn)及控制方案.負(fù)責(zé)客戶滿意度管理.

h）文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的登錄、編號、分析、保存、銷毀等處理。

i）工程開發(fā)部負(fù)責(zé)客戶投訴的統(tǒng)籌總結(jié)。

控制要點：

質(zhì)量政策

“全員參與,提高資源效益，不斷改善質(zhì)量與效勞,達(dá)至客戶滿意.〃

為貫徹上述政策,公司全體員工必須遵守以下工作原那么：

a）堅持質(zhì)量第一:效率、本錢必須服從質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

b）滿足客戶要求:主動、積極以更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)，滿足客戶的要求；

c）完善質(zhì)量系統(tǒng)：以預(yù)防為主，持續(xù)改良，減少浪費.

質(zhì)量目標(biāo)

本公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見附表＜二＞

組織結(jié)構(gòu)：

本公司的組織架構(gòu)見附表＜三＞

管理權(quán)責(zé)

總經(jīng)理

>總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立本公司的組織結(jié)構(gòu)、部門職能劃分及其相互關(guān)系；

>制定并發(fā)布質(zhì)量政策，確保質(zhì)量政策的貫徹執(zhí)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求；

>批準(zhǔn)本公司的年度目標(biāo)，并催促各部門貫徹實施.

>任免高級管理人員，并明確其職責(zé)和權(quán)限.

>任命管理代表，并授權(quán)其履行有關(guān)職責(zé).

>定期主持管理評審會議,確保質(zhì)量體系持績、有效運行，并不斷得到改善.

>負(fù)責(zé)公司經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成,定期主持召開業(yè)務(wù)運作會議.

>公司日常工作管理.

管理代表

>負(fù)責(zé)公司質(zhì)量系統(tǒng)的建立與完善及標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn).

>主持公司持續(xù)改善、糾正和預(yù)防措施、優(yōu)先減少及“6S〃工作.

>統(tǒng)籌公司質(zhì)量信息及質(zhì)量異常的分級、分析、處理工作.

>主持系統(tǒng)文件的建立、修訂及管理.

>組織質(zhì)量系統(tǒng)維護管理工作，公司管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核的方案、組織和實施；

>外審機構(gòu)人員接洽,并負(fù)責(zé)跟進(jìn)相關(guān)報告執(zhí)行狀況.

>向總經(jīng)理報告質(zhì)量系統(tǒng)運行情況.

>部門之間工作接口的協(xié)調(diào).

>認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用批準(zhǔn)與監(jiān)督。

工程開發(fā)部

>負(fù)責(zé)部門文件的制定、修改、審批；

>公司產(chǎn)品工程開發(fā)、變更、優(yōu)化的總體籌劃，部門年度目標(biāo)適應(yīng)性檢討；

>確定產(chǎn)品的規(guī)格、本錢、產(chǎn)能目標(biāo)，驗證其可行性并監(jiān)督實施，同時收集客戶的反應(yīng)信

息；

>負(fù)責(zé)APQP、FMEA、PPAP程序的實施，制定、修改、審批工程文件（產(chǎn)品規(guī)格書、工程

圖紙、控制方案、BOM、FNEA分析表、產(chǎn)能分析、價格、盈虧平衡分析、、樣品確認(rèn)書

等），并跟進(jìn)其結(jié)果；

>負(fù)責(zé)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化及產(chǎn)品技術(shù)檔案、客戶檔案的建立、保存和管理；

>新產(chǎn)品開發(fā)預(yù)算和可行性審定，制定工模治具、工具的需求清單，樣品制作并呈客戶

確認(rèn)及向客戶報價；

>新產(chǎn)品物料及供貨商開發(fā)，新客戶的評估；

>負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司的內(nèi)部與客戶的溝通，包括技術(shù)、質(zhì)量、材料和后勤，主導(dǎo)處理客戶的抱

怨分析并結(jié)案；

>負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造的籌劃、實施、評估，用工程技術(shù)能力解決生產(chǎn)中重大質(zhì)量問題；

>組織新產(chǎn)品的試產(chǎn);過程能力的研究及措施跟進(jìn)；

>工程變更的實施及管理;產(chǎn)品及工藝改良和跟進(jìn)；

>負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查管理.

>主導(dǎo)負(fù)責(zé)訂單評審工作。

營運部

>本部門文件的審批及適宜性檢討.

>主導(dǎo)負(fù)責(zé)訂單評審工作。公司生產(chǎn)部門運作的統(tǒng)籌.

>制訂部門年度目標(biāo)并監(jiān)控目標(biāo)的達(dá)成及適應(yīng)性檢討.

>對部門人員進(jìn)行不定期的業(yè)務(wù)技術(shù)、思想教育、管理方法、質(zhì)量體系的培訓(xùn).

>監(jiān)督生產(chǎn)的平安性,確保到達(dá)平安生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn).

>協(xié)助完成產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)和試產(chǎn)活動.

>組織新產(chǎn)品質(zhì)量保證的籌劃及產(chǎn)品保證方案的改良和跟蹤.

>負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、人員等問題,確保按照排期完成產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù).

>建立全面預(yù)防性維護系統(tǒng)，確保生產(chǎn)工裝設(shè)備三安、正常、高效運作.

>統(tǒng)籌生產(chǎn)過程及客戶抱怨等質(zhì)量問題分析、處置、改善、評估.

>質(zhì)量本錢的管理.

>負(fù)責(zé)6s.持續(xù)改良及優(yōu)先減少的執(zhí)行及達(dá)成檢討.

物料部

>生產(chǎn)方案、物料方案的制定、實施及評估；

>統(tǒng)計及分析物料需求;確保物料滿足生產(chǎn)需求；

>本部門目標(biāo)的達(dá)成與檢討；

>客戶提供物料及公司物料的統(tǒng)籌管理；

>制定部門的工作方針;處理新PROJECT;

>協(xié)調(diào)各部門的運作；

>處理突發(fā)、緊急的訂單,統(tǒng)籌本部及各部作出安排；

>合格供貨商的管理；

>協(xié)助客戶訂單的評審及交貨期跟進(jìn)和結(jié)案；

行政財務(wù)部

>負(fù)責(zé)達(dá)本錢部門工作目標(biāo).

>行政管理與人事管理,并向總經(jīng)理負(fù)責(zé).

>廠區(qū)內(nèi)部環(huán)境管理及危機管理.

>執(zhí)行及檢討人力數(shù)據(jù)管理制度的適宜性.

>總務(wù)及廠務(wù)管理,維護生產(chǎn)秩序正常運作.

>處理其它有突發(fā)性異常行政事務(wù).

>計算機系統(tǒng)及電子信息的管理.

>負(fù)責(zé)公司人力資源的招聘、培訓(xùn).

1.4.7生產(chǎn)科

>制訂部門年度a標(biāo)并監(jiān)控目標(biāo)的達(dá)成與檢討.

>負(fù)責(zé)本部門文件的審批及適宜性檢討.

>對部門人員進(jìn)行不定期的業(yè)務(wù)技術(shù)、思想教育、管理方法、質(zhì)量體系和“6S〃的培訓(xùn),

并建立考核制度及有效的工作團隊.

>監(jiān)督生產(chǎn)的平安性,確保到達(dá)平安生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn).

>生產(chǎn)效率的提高，生產(chǎn)工藝的改善及生產(chǎn)損耗的降低、異常的檢討.

>監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護，生產(chǎn)線物料的控制與管理.

>根據(jù)有關(guān)生產(chǎn)排期,制定和統(tǒng)籌本部門的生產(chǎn)工作方案和實施方案.

>做好與其它部門的合作關(guān)系，共同解決生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、人員等問題.

>召開各項生產(chǎn)會議，總結(jié)存在的問題,并提出解決對策和措施.

>參與產(chǎn)品先期籌劃程序運用，并監(jiān)督實施從樣件,試生產(chǎn)到生產(chǎn)過程確認(rèn)及控制方案.

>持續(xù)改良工程跟進(jìn).

>部門資源的調(diào)配.

>確保本部門按相關(guān)文件規(guī)定或會議決定運行或?qū)嵤?，并到達(dá)預(yù)期效果和本部環(huán)境績效

的達(dá)成.

>環(huán)境因素的研討，改善方案的制定、實施、監(jiān)控、效果評估.

>負(fù)責(zé)環(huán)境工程的立案,可行性評估,施工確定,工程進(jìn)度驗收,效果評定.

>部門環(huán)境意識的灌輸及環(huán)境培訓(xùn)的監(jiān)控.

>傳達(dá)公司信息.

品管科

>制定公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成，方案并定期檢討.

>公司質(zhì)量最終裁決，協(xié)調(diào)各部處理質(zhì)量異常.

>質(zhì)量本錢的控制管理.

>配合公司體系運作定期對質(zhì)量體系進(jìn)行評審,不斷完善質(zhì)量體系，確保系統(tǒng)持續(xù)有效.

>供貨商、客戶、內(nèi)部各部門之間的溝通協(xié)調(diào).

>方案部署質(zhì)量保證部工作,跟進(jìn)和作績效的評估.

>批準(zhǔn)質(zhì)量管理科及各科組織架構(gòu)、職責(zé)及人力資源的調(diào)配.

>負(fù)責(zé)直接下屬的人事任免和崗位培訓(xùn).

>除本部職責(zé)外需參與公司整體管理工作并以身作那么推行公司的規(guī)章制度，以確保公

司整體運作正常.

>實驗室的管理及試驗過程的捽制.

>質(zhì)量問題分析?、處置及質(zhì)量問題改良的跟蹤、評估.

生產(chǎn)工程科

>制定部門年度目標(biāo)并監(jiān)控目標(biāo)的達(dá)成與檢討.

>負(fù)責(zé)本部門文件的審批、整理與檢討.

>人力資源的管理與培訓(xùn).

>對部門人員進(jìn)行不定期的作業(yè)技術(shù)，思想教育，質(zhì)量體系和“6S〃的培訓(xùn).

>產(chǎn)品工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書的制定與檢討.

>產(chǎn)能統(tǒng)計、制定、分析、改善及損耗制定分析.

>協(xié)助生產(chǎn)線排拉，解決生產(chǎn)線出現(xiàn)的技術(shù)問題，質(zhì)量異常對策之審批.

>負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)排拉、技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量異常對策之工作.

>CPK制程能力的測試、分析，維護、提升過程能力的穩(wěn)定性.

>新機種產(chǎn)能提升方案的制定及執(zhí)行.

>生產(chǎn)工程科對外聯(lián)絡(luò)及與各部門的溝通.

>負(fù)責(zé)IS014001的環(huán)境環(huán)保工程的籌劃、監(jiān)督、完善.

>負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)的改造籌劃及實施.

維修科

>生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施維護方案的制定、實施、評估；

>公司生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施的管理；

>負(fù)責(zé)本部門文件數(shù)據(jù)的審批及日常工作報告；

>負(fù)責(zé)本部門目標(biāo)的達(dá)成與檢討,控制維修工時在目標(biāo)內(nèi)；

>跟進(jìn)本部門工作環(huán)境的整理、整頓；

>負(fù)責(zé)安排全廠水、電機器設(shè)備的安裝、維修和定期保養(yǎng)；

>達(dá)成設(shè)備使用部門的維修期望；

>組織新設(shè)備的安裝、調(diào)試及結(jié)果評價；

>負(fù)責(zé)工程工程的評審、設(shè)定、統(tǒng)籌安排.

采購科

>本部門目標(biāo)的達(dá)成與檢討；

>采購方案的制定,采購作業(yè)控制；

>確保滿足申購需求.

>合格供貨商的管理及協(xié)助開發(fā)、選擇供貨商；

>聯(lián)絡(luò)供貨商有關(guān)報價及交期事宜.

>訂購單的審核或批準(zhǔn)工作.

>與供貨商以及其它部門溝通協(xié)調(diào)工作.

>處理突發(fā)、緊急的訂單；

生管科

>生產(chǎn)方案、物料方案的制定、實施及評估；確保物料滿足生產(chǎn)需求；

>統(tǒng)計及分析物料需求;確保物料滿足生產(chǎn)需求；

>部門目標(biāo)的達(dá)成與檢討,平安庫存量的制定與控制；

>客戶提供物料及公司物料的統(tǒng)籌管理；

>制定部門的工作方針;處理新PROJECT;

>協(xié)調(diào)各部門的運作；

>與客戶、供貨商及本廠各部門進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)；

>復(fù)核生管科所有文件、報表、復(fù)核各部門申購單；

>負(fù)責(zé)客戶訂單交期效勞方面的的評審及交貨期達(dá)成；

>交貨工具的聯(lián)絡(luò)，產(chǎn)品發(fā)運、產(chǎn)品轉(zhuǎn)運時間的跟蹤.

倉儲科

>制定部門運作程序.

>部門目標(biāo)的達(dá)成與檢討.

>物料的保存、防護、管理；

>復(fù)核所有倉儲科的文件、報表.

>及時提供倉儲數(shù)據(jù).

文控中心

>部門目標(biāo)的達(dá)成及日營運作管理..

>本部門人員的培訓(xùn)及調(diào)配.

>負(fù)責(zé)保管收發(fā),控制全廠文件的流通.

>部門文件的編號與修改.

>文控中心環(huán)境的管理.

計算機科

>為計算器設(shè)備硬件的平安運行、軟件的正常使月、辦公電子文文件的平安或保密提供

保障.信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的規(guī)那么、綜合布線設(shè)計及安裝.

>設(shè)備維護保養(yǎng)的監(jiān)護及技術(shù)指導(dǎo).

>履行公司規(guī)章制度.

行政科

>負(fù)責(zé)達(dá)本錢部門工作目標(biāo).

>負(fù)責(zé)建立公司員工培訓(xùn)檔案,并負(fù)責(zé)實施員工入廠教育.

>食堂、宿舍、人事、警衡之管理.

>文件與數(shù)據(jù)適宜性的維護與管理.

>廠區(qū)內(nèi)部環(huán)境管理及危機管理.

>廠房、宿舍及周邊裝置之維保養(yǎng).

>總務(wù)及廠務(wù)管理，維護牛產(chǎn)秩序正常運作.

>處理其它有突發(fā)性異常行政事務(wù).

>負(fù)責(zé)公司人力資源的招聘、培訓(xùn).

>對外公關(guān)事務(wù).

>公司內(nèi)車輛調(diào)度.

財務(wù)科

>負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及會計，出納的工作安排；

>平衡進(jìn)出口外匯管理；

>有關(guān)稅務(wù)管理.

>組織并參加季末、年末的財產(chǎn)物資的盤點.

>制作相應(yīng)的報表,進(jìn)行必要的本錢分析.

關(guān)務(wù)科

>關(guān)務(wù)科資源申請,調(diào)配.

>向上級反映情況.

>協(xié)助報關(guān)員報關(guān).

質(zhì)量系統(tǒng)要素職能分配

耍麥總行項采生倉品生維文生行財電

經(jīng)S目購管儲旗產(chǎn)修控產(chǎn)政務(wù)腦

理代開科科科管工科中科科科科

編i表發(fā)理程心

工程部科科

管理職責(zé)?■OOOO0OC)OOCC)

質(zhì)量體系?OOOOOOOOOCOO

合同評審O。?OOO0OOOOC。一

設(shè)計控制一一0?OOO?OOOO一一

文件和數(shù)據(jù)控制O?OOOO0OO?OCO—

采購O0O?OO0OOOOCO一

客戶提供產(chǎn)品控制—0OO*?C：?OOO—

產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性一一OOOOOOOOO?C一一一

過程控制一0OOOOO?OO?一一

檢驗和試驗一一0OOOO?OOOO一一

檢救、測量和試險設(shè)備的控

——0OOOO?OOOO一

制

校驗和試驗狀態(tài)--0OOOOOOOO一

不合格品的控制O0OOOO?OOOOCO一

紂正預(yù)防與措理O■QOOO?OOOOCOO

搬運、貯存、包裝、防護和

O0OO??0?OOO一O一

交付

質(zhì)量記錄的控制一■?????■■?■■

內(nèi)部質(zhì)員審核O■OOOO0OOOOCO

培訓(xùn)OOOOOOOOOOOO

效勞O0?O?O0OOOOCOO

統(tǒng)計技術(shù)--?OOOO?OOOOCOO

注：”?〃表示責(zé)任部門，“?！ū硎鞠嚓P(guān)部門，“一〃表示無關(guān)部門.

管理評審

管理評審準(zhǔn)備

a）管理代表準(zhǔn)備管理評畝會議的議程,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后至少提前二周發(fā)給參加會議的部門

負(fù)責(zé)人.

b）管理代表負(fù)責(zé)提交內(nèi)部質(zhì)量審核報告.

c）管理代表負(fù)責(zé)提交重要的糾正和預(yù)防措施以及尚未進(jìn)行措施的情況，

d）品管科提交針對不斷改良的目標(biāo)取得進(jìn)展的情況報告.

e）品管科提交這段時間質(zhì)量狀況數(shù)據(jù).

f）工程開發(fā)部提交客戶滿意程度和客戶投訴管理情況.

g）總經(jīng)理提交短期和長期的經(jīng)營方案執(zhí)行情況的報告.

h）管理代表提交質(zhì)量體系運行情況的報告.

i）各部門提交目標(biāo)達(dá)成情況報告.

管理評審內(nèi)容

a）質(zhì)量方針、目標(biāo)

b）相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況.

c）公司組織結(jié)構(gòu)及權(quán)責(zé)的適合性.

d）內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果.

e）內(nèi)部質(zhì)量信息.

f）糾正預(yù)防措施的實施效果.

g）用戶信息反應(yīng)（客戶投訴和滿意度）

h）最終產(chǎn)品的實際質(zhì)量.

i）質(zhì)量體系符合標(biāo)準(zhǔn)情況.

j）與外界環(huán)境變化的持續(xù)適應(yīng)性.

k）持續(xù)改良工程進(jìn)展情況.

1）生產(chǎn)訂單交期完成情況.

m）上次評審與遺留問題的檢討.

實施

a）管理評審會議由總經(jīng)理主持，質(zhì)量體系覆蓋的所有部門負(fù)責(zé)人必須參加.

b）如果部門負(fù)責(zé)人不能到會,應(yīng)派代表參加.缺席的負(fù)責(zé)人將會收到評審后會議記錄,并認(rèn)

真閱讀，將自己的想法和意見向總經(jīng)理或管理代表提出，缺席會議的部門負(fù)責(zé)人不得超過

兩人.總經(jīng)理、管理代表、工程開發(fā)部、品管科、物料部、生產(chǎn)科的負(fù)責(zé)人必須到會.

c）會議針對各部門準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)進(jìn)行討論和評估,提巴存在的問題糾正和預(yù)防措施.

d）管理代表編寫?管理評審報告?,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給相應(yīng)的部門及人員，并依據(jù)管理

評審報告提出改良工程填發(fā)?異常報告單?給相應(yīng)部門.

具體操作詳見?質(zhì)量體系維護控制程序?.

業(yè)務(wù)方案

經(jīng)營方案目標(biāo)確實定

a）工程開發(fā)部針對一年無客戶的要求和期望以及競爭對手的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并作出來

年預(yù)測交總經(jīng)理.

b）行政科依據(jù)一年來人刀資源狀況和公司開展情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，作出來年預(yù)測交總經(jīng)

理.

c）工程開發(fā)部部依據(jù)一年來產(chǎn)品質(zhì)量狀況和產(chǎn)品品種、銷售量預(yù)測情況進(jìn)行分析,工廠/

設(shè)備、設(shè)施開展的預(yù)測交總經(jīng)理.

d）管理代表依據(jù)一年來公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況以及關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量運行能力指標(biāo)進(jìn)行分析，

作出來年預(yù)測交總經(jīng)理.

e）財務(wù)科依據(jù)一年來財務(wù)狀況目標(biāo)本錢執(zhí)行情況和公司開展情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，作出來年

財務(wù)方案和目標(biāo)本錢的預(yù)測交總經(jīng)理.

f）總經(jīng)理對各部門提交的預(yù)測報告進(jìn)行分析、評估，確定各項經(jīng)營目標(biāo)，制定公司短期或長

期的經(jīng)營方案交行政總裁核準(zhǔn).

具體操作詳見?經(jīng)營方案控制程序?.

公司級數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)的分析和使用

信息的類別及分級方法

a）信息的類別：內(nèi)部質(zhì)量信息和外部質(zhì)量信息。

b）信息的分級方法：本公司質(zhì)量信息根據(jù)其重要性分為三級。

信息的收集方法

a）文控人員負(fù)責(zé)正常質(zhì)量信息的收集.

b）各部門文員按?異常報告單？、？會議記錄?及郵件收集各類突發(fā)性質(zhì)量信息，并進(jìn)行整理

后報給文控中心.

信息的分析和處理方法

a）文控文員對收集來的質(zhì)量信息進(jìn)行分級，采用各種統(tǒng)計分析技術(shù)進(jìn)行分析處理,從中找

出帶有規(guī)律性或傾向性的問題根源,將其結(jié)果報管理代表。

b）管理代表監(jiān)控各種信息的分析情況。在進(jìn)行信息分析時應(yīng)提醒各部門著重考慮以下方面

的問題：是否存在潛在不合格因素；這些因素對產(chǎn)品和質(zhì)量體系有多大的影響；涉及

哪些部門；消除這些因素的可能性；代價如何，等等。

e）各部門通過信息分析，提出信息分析中出現(xiàn)的問題，并將分析結(jié)論和所提建議報請管

理代表確認(rèn)。對于分析中得出的重要結(jié)論，管理代表應(yīng)將其報告總經(jīng)理。

d）管理代表根據(jù)結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（質(zhì)量政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、程序文件等）進(jìn)行比擬，對偏差量

的大小及產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度等作出正確的判斷;將問題提出并與責(zé)任部門一起研究解

決問題的方法及對策;跟蹤其結(jié)果;并報總經(jīng)理。

質(zhì)量信息的控制

a）各種信息應(yīng)保持準(zhǔn)確,信息的發(fā)布日期應(yīng)保持為最新。

b）管理代表木人或其指定責(zé)任人應(yīng)跟蹤信息中所出現(xiàn)的問題，驗證問題的執(zhí)行結(jié)果。

c）信息的執(zhí)行情況及驗證結(jié)果報管理代表審核，管理代表據(jù)此評價信息中所出現(xiàn)的問題

是否有效完成，以決定是否關(guān)閉此問題。

d）假設(shè)信息分析中出現(xiàn)的問題的改善情況沒有到達(dá)預(yù)期的效果，那么由管理代表召開分

析會，對有關(guān)的不合格事項進(jìn)行專題分析，查明未獲預(yù)期效果的原因，制定新的預(yù)防

措施。

e）各有關(guān)部門應(yīng)向文控中心提供各種信息處理記錄，文控文員負(fù)責(zé)這些記錄的匯總整理

，并將記錄提交管理評審。

f）管理代表將適用的信息記錄交文控文員；文員進(jìn)行登記、保存,與此同時將信息記錄中的

適用條款分別登錄于?總覽表?上.

g）文控中心將信息記錄進(jìn)行分發(fā),分發(fā)的對象征詢管理代表的意見.

具體操作詳見?信息處理控制程序?.

客戶滿意度

每年調(diào)查1?2次，時間為每年年中或年底.

調(diào)查方法

a）問卷調(diào)查：由工程開發(fā)部以或其它方式給客戶分發(fā)“客戶滿意度調(diào)查表〃，客戶填妥

后回傳工程開發(fā)部.

b）走訪調(diào)查:工程開發(fā)部相關(guān)人員拜訪客戶，與客戶交談中了解到客戶對本公司的意見及

滿意程度并將相關(guān)內(nèi)容填寫到“客戶滿意度調(diào)查表〃上.

工程開發(fā)部整理分析“客戶滿意度調(diào)查表〃，針對客戶不滿意項召集各相關(guān)部門檢討，必要時發(fā)

出〃異常報告單〃，找巴方案，力求改善，以到達(dá)客戶要求，并針對“客戶滿意度調(diào)查表〃

確定業(yè)務(wù)策略，總經(jīng)理畝準(zhǔn)后,執(zhí)行調(diào)整市場策略.

a）如有80髡以上客戶評估為尚可，工程開發(fā)部將針對個別客戶的見議進(jìn)行適當(dāng)分析.

b）如有60%以上客戶評估為尚可，工程開發(fā)部必須召集相關(guān)人員研討原因及對策,并予以

記錄.

c）如有60%以下客戶評估為尚可，工程開發(fā)部將發(fā)出“異常報告單〃要求相關(guān)部門改善.

當(dāng)客戶以下面任意一種形式通知公司時,接到信息的任何部門和人員應(yīng)立即通知管理代表,管理

代表應(yīng)在5個工作日內(nèi)以書面形式通知認(rèn)證機構(gòu)：

a）克賴斯勒“需要改良〃

b）福特Q-1廢止

c）通用n級限制

具體操作詳見?客戶控制程序?.

二章質(zhì)量體系

概述：

本手冊闡述了QS9000T998和IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的各項要求,并按標(biāo)準(zhǔn)要求建立本公司的

質(zhì)量管理體系，以保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求;文件內(nèi)所列出的程序和指示，在公司內(nèi)必

須貫徹執(zhí)行.

職責(zé)：

a）管理代表負(fù)責(zé)按照QS9000:1998和IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和維持質(zhì)量體系，

并向公司最高層報告質(zhì)量體系的運行情況.

b）工程開發(fā)部依產(chǎn)品先期質(zhì)量籌劃的內(nèi)容加以細(xì)化制訂出“產(chǎn)品控制方案〃，“產(chǎn)品控制

方案〃必須對產(chǎn)品輸入至輸出的每個環(huán)節(jié)嚴(yán)格加以控制以及QC工作站的設(shè)立具有有效

性和適用性。

c）品管科依照產(chǎn)品先期質(zhì)量籌劃的有關(guān)文件制訂產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行正常的檢直和質(zhì)量監(jiān)

控.

d）由工程開發(fā)部、營運部、物料部等部門組合的多功能小組負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的先期質(zhì)量籌劃以

及生產(chǎn)能力的評估并提交相應(yīng)的文件.負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)各階段中潛在失效模式及后果分析

研究，并制定?FMEA分析表？

e）工程開發(fā)部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶提供批準(zhǔn)的等級，向客戶提供生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件及樣品，并反應(yīng)市

場或客戶信息給相關(guān)部門.

f）改良小組負(fù)責(zé)對改良工程的選定、方案、原因分析對策及實施.

控制要點：

文件化的質(zhì)量體系

本公司按照QS9000:1998和1809001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系,其質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如以下圖所

不：

層次A:質(zhì)量手冊

層次B:程序文件

層次C：作業(yè)指導(dǎo)書、檢查標(biāo)準(zhǔn)

層次D：質(zhì)量表格、質(zhì)量記錄、報告

文件層次共分四層，質(zhì)量體系內(nèi)所有各工程之詳細(xì)運作程序均列于第二層（層次B）.具

體的工作指示為作業(yè)指導(dǎo)書、檢查標(biāo)準(zhǔn)，須按規(guī)定要求制定，作為第三層支持性文件.

有關(guān)的質(zhì)量表格、質(zhì)量記錄都納為第四層文件，溝須加以妥善保存，以證明運作程序和

上述支持性文件的有效執(zhí)行，從而保證產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求.

制定滿足QS9000:1998和1809001:2000質(zhì)量體系要求,且與本公司的質(zhì)量政策要求一致的程序

文件.根據(jù)工作的復(fù)雜程度和所采用的方法,并考慮進(jìn)行此項工作涉及的人員所需技能和培

訓(xùn)來確定程序文件的范圍和詳略程度.確保質(zhì)量體系和程序文件得以有效實施.詳細(xì)操作方

法見?文件與數(shù)據(jù)控制程序?.

質(zhì)量籌劃

產(chǎn)品籌劃

a）產(chǎn)品先期質(zhì)量籌劃分為三個階段,樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)階段.樣件的質(zhì)量籌劃只有在客戶

訂單中要求公司進(jìn)行樣件開發(fā)和試驗時適用.

b）在樣件階段,質(zhì)量籌劃需保證客戶的要求得到很好的理解和書面化;保證特殊產(chǎn)品特性被

仔細(xì)挑選及書面化;考慮到所有的失效風(fēng)險及后果;實施適當(dāng)?shù)臉蛹囼灪头治?

c）在試牛產(chǎn)階段，質(zhì)量籌劃需保訐對牛產(chǎn)工藝流程的籌劃和評估;對干特殊產(chǎn)品特性工藝確

實定;對相關(guān)的風(fēng)險和后果的分析.

d）在生產(chǎn)階段，質(zhì)量籌劃需保證關(guān)鍵或重要的生產(chǎn)過程是穩(wěn)定和有能力的;保證有足夠的操

作指導(dǎo)書其他過程控制手段以確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品滿足客戶的要求.

e）產(chǎn)品的規(guī)格與系列

類另IJ級另IJ說明

1級(AO木制殼無源音箱

A人?日不目

2級(A2)塑料殼無源音箱

1級(Bi)木制殼有源音箱

B類:有源音箱

2級(Bz)塑料殼有源音箱

1級(G)木制音箱

C類:木冗

2級9)SKD散件成品

1級⑴)真喇叭

D類:喇叭2級①)假喇叭

3級①)超高音喇叭

公司對如何到達(dá)質(zhì)量要求,加以書面化的規(guī)定.質(zhì)量籌劃應(yīng)與公司質(zhì)量體系的其他要求相

一致,并將其文件化.為滿足規(guī)定要求，各部門應(yīng)適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行以下活動：

a)編制產(chǎn)品的產(chǎn)品規(guī)格書、BOM及?產(chǎn)品控制方案?.

b)依據(jù)產(chǎn)品的BOM及?產(chǎn)品控制方案?配備適宜的人員、物料、設(shè)備等資源.

c)工程開發(fā)部在樣件試生產(chǎn)生產(chǎn)三個階段編制?產(chǎn)品控制方案?,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,必須評

審更新?產(chǎn)品控制方案？:產(chǎn)品更改、過程更改、過程不穩(wěn)定、過程能力缺乏、檢驗方法修

改、檢驗頻次修改.

詳細(xì)操作方法見?產(chǎn)品先期質(zhì)量籌劃與控制方案程序?和?產(chǎn)品質(zhì)量籌劃控制程序?.

生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序

工程開發(fā)部制定?生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序?,規(guī)定在進(jìn)行批量生產(chǎn)前,應(yīng)將需改良或新的產(chǎn)品提

交客戶批準(zhǔn).需提交的的內(nèi)容包括:工程文件、樣品、產(chǎn)品符合性證據(jù)、生產(chǎn)能力證據(jù)及產(chǎn)

品驗證方案，必要時還要求供貨商向公司提交材料零件和技術(shù)文件以獲得批準(zhǔn).

持續(xù)改良

品管科制定?持續(xù)改良控制程序?,規(guī)定管理代表有方案地選定持續(xù)改良工程.以小組的形式保證

每年內(nèi)不能少于1個工程的改良.

?持續(xù)改良控制程序？中規(guī)定了持續(xù)改良的方法、時機、二程、技術(shù)等內(nèi)容.

設(shè)施和工裝管理

基于最大限度地提高生產(chǎn)效率的目的，營運部需要制定?模/治/工具控制程序?和?生產(chǎn)設(shè)

備、設(shè)施維護控制程序?、規(guī)定有方案地開發(fā)生產(chǎn)設(shè)施，工、模、治具,需要有合格的人員在

受控的條件下進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)施、工、模、治具的設(shè)計制造和維護.

三章合同評審

概述：

對所有的產(chǎn)品訂單都必須進(jìn)行評審，評定是否充清楚確和了解客戶的要求,并確定公司是否有

能力到達(dá)客戶的要求.

職責(zé)：

a）工程開發(fā)部:客戶要求的分析及客戶訂單要求的通知與接收、登記、訂單審核、訂單變更、

銷售訂單、訂單的回傳和保管.

b）生管科:審核訂單中物料狀況能否滿足客戶需求.

c）生產(chǎn)科:現(xiàn)有生產(chǎn)能力、效率、人力資源等狀況能否滿足客戶需求.

d）工程開發(fā)部:產(chǎn)品規(guī)格要求市核與所需相應(yīng)工程數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備與發(fā)放.

6）品管科：產(chǎn)品質(zhì)量要求和檢測能力審核與所需相應(yīng)資料的準(zhǔn)備與發(fā)放.

控制要點：

總那么

冠萬實業(yè)委托XXXX音響工程開發(fā)部接收客戶訂單,并對訂單進(jìn)行審核工作.

評審

二程開發(fā)部審核：

對于新機種，工程開發(fā)部需根據(jù)“訂單審核記錄“確認(rèn)該機種相關(guān)的工程數(shù)據(jù)、工治模

具、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等完成狀況;假設(shè)尚未完成,需結(jié)合客戶要求交期及其他部門運作時間，

預(yù)估完成時間，以確保能滿足客戶要求.還需對客戶付款狀況及與客戶已確認(rèn)的價格與

P0上單價一一核對,并對客戶要求進(jìn)行綜合分析,假設(shè)為新客戶，必須是評審合格的客

戶.

品管科審核：

品管科需根據(jù)“訂單審核記錄〃確認(rèn)該機種相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及量測系統(tǒng)等的完成狀況;

假設(shè)尚未完成，需結(jié)合客戶要求交期及其他部門運作時間，預(yù)估完成時間，以確保能滿

足客戶要求.

物料部審核：

物料部根據(jù)“訂單審核記錄〃上機型、數(shù)量、交期進(jìn)行物料審核:根據(jù)物料的庫存情況

和采購周期審核該訂單能否滿足客戶要求;假設(shè)有客供物料，那么根據(jù)客供料的來料排

期和客戶要求交期進(jìn)行評估,最后將審核結(jié)果填寫于“訂單審核記錄〃.

生產(chǎn)科審核

生產(chǎn)科根據(jù)已有的生產(chǎn)任務(wù),及公司目前產(chǎn)能、人力資源狀況結(jié)合客戶要求交期確認(rèn),

結(jié)果回復(fù)物料部.

訂也變更

客戶要求取消訂單時，先由二程開發(fā)部了解該訂單的狀況：

a）假設(shè)該訂單未開始準(zhǔn)備生產(chǎn)，那么填寫“訂單變更聯(lián)絡(luò)單〃知會相關(guān)部門，并由其部

門負(fù)責(zé)人簽字,即可同意客戶取消該訂單；

b）假設(shè)該訂單已備料或己投產(chǎn)，那么在第一時間通知相關(guān)部門暫停關(guān)于該訂單的備

料、生產(chǎn)活動，并和客戶協(xié)商，并以書面形式確認(rèn)：如假設(shè)客戶同意按原方案交貨,

那么及時通知相關(guān)部門繼續(xù)生產(chǎn)，否那么填寫“訂單變更聯(lián)絡(luò)單〃知會相關(guān)部門，

并由工程開發(fā)部同客戶溝通我司損失.

因本公司原因造成訂單之變更.

a）生產(chǎn)科提前完成訂單

假設(shè)提前完成訂單,那么須通知生管科和客戶聯(lián)絡(luò),確定可否提前出貨.

b）生產(chǎn)科不能如期完成訂單因原材料、產(chǎn)能及技術(shù)等因素影響正常交期,實時通知工程

開發(fā)部同客戶聯(lián)絡(luò),確定交貨日期后填寫“訂單變更聯(lián)絡(luò)單〃.

將確認(rèn)后之“訂單變更聯(lián)絡(luò)單〃COPY給相關(guān)部門，并依變更后的訂單內(nèi)容修正之前的“銷售訂

單〃，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后交生產(chǎn)科、品管科、工程開發(fā)部;假設(shè)客戶要求訂單回傳,那么將

簽字后的訂單回傳客戶，并COPY給香港財務(wù)處后分客戶歸檔保存.

具體操作詳見?訂單評官控制程序?.

四章設(shè)計控制

概述：

大公司是OEM廠商，無產(chǎn)品設(shè)計，只籌劃過程設(shè)計和活動；安排稱職的人員負(fù)責(zé)具體的工作，部

門間的信息交流要明確和受控.對過程設(shè)計輸入正式文件化并進(jìn)行評審.過程設(shè)計必須確認(rèn)，

必要時只有制造出樣品后過程設(shè)計方才有效;過程設(shè)計的輸出必須文件化和檢查后才能投入

生產(chǎn).設(shè)計變更必須受控.

職責(zé)：

a）工程開發(fā)部:負(fù)責(zé)與客戶溝通，明確客戶的要求和期望；對新產(chǎn)品的籌劃以及客戶對

過程的特殊要求設(shè)計；編制控制方案.

b）營運部：負(fù)責(zé)配合工程開發(fā)部完成新產(chǎn)品的設(shè)計或舊產(chǎn)品的重大工藝改良。

c）品管科:負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定和量測系統(tǒng)的建立.

控制要點：

總那么

二程開發(fā)部制定?工程管理控制程序?和?過程設(shè)計控制程序?，明確過程設(shè)計人員應(yīng)具有的能

力和必須掌握的技能，產(chǎn)品的類別劃分或系列產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求，以及設(shè)計的控制方法和

內(nèi)容.規(guī)定過程設(shè)計叉件和記錄的要求及控制方法.

4.工程開發(fā)部制定？數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)分析控制程序?,明確規(guī)定工程開發(fā)部建立產(chǎn)品技犬檔案,對相

關(guān)的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類處理并分析，以便在過程設(shè)計中獲得類似性質(zhì)的設(shè)計信息.

過程設(shè)計

過程設(shè)計前的準(zhǔn)備。

a）工程開發(fā)部接樣件日請時，對樣件需求狀況評估；

b）所有產(chǎn)品必須有建立檔案；

c）工程開發(fā)部依“樣品材料分析〃、“樣品工程圖紙〃以及“樣品申請表〃的內(nèi)容制作

樣品；

d）設(shè)計的輸入，即客戶的樣圖或樣件及客戶的要求.

過程設(shè)計控制

a）生產(chǎn)科依據(jù)與其流程相類似或接近類似已量產(chǎn)的產(chǎn)品所記錄的流程作業(yè).

b）生產(chǎn)工程科根據(jù)工藝及流程的籌劃，對產(chǎn)品比擬重要的模/治/工具、機器及裝配設(shè)備試

行評估.

過程設(shè)計的驗證

a）通過與以往相類似的產(chǎn)品進(jìn)行比擬.

h）過程試產(chǎn)的方式進(jìn)行驗訐.

過程設(shè)計的評審與確認(rèn)

試產(chǎn)完成的產(chǎn)品送客戶確認(rèn)，確認(rèn)0K那么對樣件簽認(rèn)書或確認(rèn)樣板。

具體操作詳見?工程管理控制程序？、？過程設(shè)計控制程序？、？數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)控制程序?.

五章文件與數(shù)據(jù)

概述：

確定質(zhì)量體系文件的目的和范圍,所有文件在發(fā)放前進(jìn)行審批.質(zhì)量手冊、程序文件、產(chǎn)品圖

紙、技術(shù)要求和作業(yè)指導(dǎo)書由文控中心發(fā)放.其他文件由相關(guān)的部門直接發(fā)放,相應(yīng)的文件應(yīng)

在相應(yīng)的使用地點存放.失效的文件應(yīng)從使用地點取走,管理代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、實施和審核文件

控制的活動.

職責(zé)：

a）DCC負(fù)責(zé)制定？文件與數(shù)據(jù)控制程序?,各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施.

b）DCC負(fù)責(zé)質(zhì)量體系一、二級文件的編號，以及所有質(zhì)量體系文件正本的保存和管理;

負(fù)責(zé)質(zhì)量體系表格的編號及管理.

d）文件使用部門負(fù)責(zé)文件的正確使用、保管.

e）各部門主管負(fù)責(zé)本部門文件制訂、修改、補發(fā)和廢止的審核.

f）部門經(jīng)理負(fù)責(zé)木部門三階文件的核準(zhǔn)和木部門二階文件的審批.

g）管理代表負(fù)責(zé)一階文件的審核，二階文件的自批，確定文件的分發(fā)部門、數(shù)量，文件

制定申請和文件補發(fā)申請及非受控文件分發(fā)核準(zhǔn).

h）總經(jīng)理或授權(quán)者負(fù)責(zé)一階文件,管理代表或部門經(jīng)理負(fù)責(zé)二階文件和重要的跨部門

三階文件的核準(zhǔn).

控制要點：

文件的編寫和審批

C）公司鼓勵所有員二提出需要和建議發(fā)布新程序、操作指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)和附屬的相

關(guān)產(chǎn)品文件.

d）質(zhì)量手冊由DCC編寫,管理者代表審核,總經(jīng)理或授權(quán)者批準(zhǔn).

e）程序文件由對口的職能部門編寫,部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表或部門經(jīng)理批準(zhǔn).

f）作業(yè)和其他支持性文件由職能部門編寫,部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn).

g）客戶提供的文件和國家/國際、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)由責(zé)任部門確認(rèn)其符合性、

適宜性、有效性,DCC加蓋“外來文件受控章〃后發(fā)放.

文件的保存和發(fā)放

a）文件的正本由DCC統(tǒng)一歸檔保存.

b）本公司一、二級文件，以及部份支持性管理文件原那么上用電子文文件共享管理系統(tǒng)進(jìn)行

發(fā)放，并以軟盤考備保存.

c）操作指導(dǎo)文件/指南，以及所需副本的文件，加蓋“受控文件〃印章及副本號,發(fā)放到相關(guān)部

門人員手中，并記錄于?又件分發(fā)表?.

文件的修改和換版

a）公司鼓勵所有員工以批評的眼光評估所使用的文件并提出修改要求,且將建議提交管理代

表,管理代表可采納或否認(rèn)這一建議.

b）文件需修改時，應(yīng)填寫?又件制、修、廢、補申請單?，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，并需管理代表批

準(zhǔn);方可由編寫部門提出修改；電子文文件由DCC文員依據(jù)修改后的文件正本進(jìn)行修改.

c）文件修改后須經(jīng)原審批人或授權(quán)者重新批準(zhǔn).

具體操作詳見?文件與數(shù)據(jù)控制程序?.

六章采購

概述：

公司需對供貨商進(jìn)行評估,并且只能從滿足質(zhì)量要求的供貨商處采購產(chǎn)品.需對供貨商的質(zhì)量表

現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控,其中包括按時發(fā)貨的表現(xiàn).運用QS-9000來開展同供貨商的質(zhì)量伙伴關(guān)系.

采購文件需清楚，完整地描述包括質(zhì)量要求在內(nèi)的采購產(chǎn)品的要求,其中，采購文件在發(fā)放之前

需畝閱和批準(zhǔn).

職責(zé)：

a）生管科負(fù)責(zé)提供所需求物料的具體數(shù)據(jù)如品名、規(guī)格、數(shù)量、交期等。

b）工程開發(fā)部負(fù)責(zé)對供貨商生產(chǎn)能力和技術(shù)能力的評定，尋找新的供貨商及組織對供貨

商的評估與認(rèn)可。

c）采購科負(fù)責(zé)以最低的本錢采購適當(dāng)數(shù)量的合格物料以滿足公司生產(chǎn)需求，負(fù)責(zé)合格供

貨商登錄管理。

d）倉儲科負(fù)責(zé)對供貨商的來料進(jìn)行點收與不良品的退貨。

e）品管科負(fù)責(zé)對供貨商來料進(jìn)行質(zhì)量檢驗,協(xié)同采購對供貨商的認(rèn)可與考核。

f）物料部經(jīng)理及總經(jīng)理：批核采購單及合格供貨商核準(zhǔn)

控制要點：

供貨商的評價

供貨商的開發(fā)：當(dāng)公司開發(fā)一種新物料而無合格供貨商或無客戶指定供貨商或是現(xiàn)有供

應(yīng)商在質(zhì)量,交期等效勞上不滿意的時候,工程開發(fā)部應(yīng)尋求新的供貨商進(jìn)行開發(fā).

a）工程開發(fā)部收集有合，乍潛力的供貨商數(shù)據(jù)，并將本公司的“供貨商數(shù)據(jù)表〃給供貨

商.

b）針對已登錄于“供貨商數(shù)據(jù)表〃中的供貨商，從其規(guī)模，歷史，業(yè)績，產(chǎn)能等因素去初評,

擇優(yōu)選出供貨商開發(fā)對象,再發(fā)出“供貨商評鑒表〃對其供貨商作出進(jìn)一步的評估.

c）樣品送到后，工程開發(fā)部對該樣品進(jìn)行外觀,性能及是否滿足對限制有毒,危險物品的政

府要求及其他平安等方面的規(guī)定的檢測.

d）樣品確認(rèn)合格后,要求供貨商對樣品進(jìn)行報價,有必要時要求供貨商進(jìn)行小批量的試產(chǎn),

以確定其確有供貨能刀.

e）有必要時，由采購協(xié)助工程開發(fā)部對供貨商就組織架構(gòu)，質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)能力,制程

控制能力等進(jìn)行現(xiàn)場評估，以確定其具有持續(xù)供貨能力.在供貨商評估合格及價格合理

后,采購應(yīng)同供貨商簽定采購協(xié)議，

供貨商的管理.

a）采購依供貨商生產(chǎn)周期及新合格供貨商的增加,整理成“供貨商采購周期數(shù)據(jù)表〃和“認(rèn)

可供貨商數(shù)據(jù)表〃，作為本公司物料方案及采購方案的依據(jù)之一.

b）采購科每月對供貨商的交期、質(zhì)量、售后效勞等工程進(jìn)行統(tǒng)計、評估.

c）每年對供貨商進(jìn)行綜合考核一次，采購填寫“供貨商考核表〃，由各權(quán)責(zé)部門依據(jù)“供貨

商考核表〃對各供貨商進(jìn)行考核。

d）質(zhì)量管理體系考核.跟蹤供貨商建立或完善質(zhì)量保證體系狀況,及其體系的嚴(yán)密性和實

用性.必要時對該供貨商進(jìn)行指導(dǎo)和幫助,使其最終符合QS-9000要求.

采購與驗證

申購.

需求部門視情況先填寫：“申購單〃或“套料申購單〃經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)部門負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)

理加簽核準(zhǔn)前方可采購.

物料的正常采購.

a）需采購物料,如客戶已有指定供貨商,那么必須下達(dá)訂單到該供貨商.

b）對于其它經(jīng)常采購和已分發(fā)確認(rèn)書之物料，采購員不需向供貨商傳發(fā)相關(guān)的認(rèn)可數(shù)據(jù)，

可直接下達(dá)訂單到該供貨商。

c）需要工程文件或樣板作說明的采購訂單，必須連同工程文件或樣板一起提供應(yīng)供貨商.

非正常采購.

a）因某種物料使用部門急用，但又無經(jīng)理或總經(jīng)理簽核；那么物料部經(jīng)理可以先行采購該物

料回廠供急需之用，再補全相關(guān)手續(xù).

b）因新料急用或直接現(xiàn)金到市場采購的物料,新開發(fā)的供貨商在樣品質(zhì)量及單價0K后尚未

來得及按<<供貨商控制程序》進(jìn)行評審為合格供貨商，此種情況可以由總經(jīng)理簽核后進(jìn)

行采購.

采購訂單的更改.采購發(fā)出采購訂單后,假設(shè)因需要更改采購訂單的某些內(nèi)容時,采購需在采購

訂單上蓋有“REVISED"后給供貨商，并知會供貨商要求其確認(rèn)回傳。

采購物料的驗收.

a）倉儲收料人員對供貨商來料規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行初步核對及收貨工作,在驗收過程中，如有數(shù)

量短缺現(xiàn)象,驗收人員在“來料質(zhì)量檢驗報告〃注明實收數(shù)和差異數(shù)，IQC檢查質(zhì)量狀況。

b）有關(guān)設(shè)備、儀規(guī)、模治具等技術(shù)方面之產(chǎn)品，參照?生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護控制程序？、？檢

驗與試瞼程序？，？模/治/工具控制程序?進(jìn)行驗收.

具體操作詳見?采購控制程序?和?供貨商控制程序?.

七章客戶提供的產(chǎn)品