大學(xué)資產(chǎn)管理制度匯編

XXXX大學(xué)資產(chǎn)管理制度匯編STYLEREF"標(biāo)題1"XXXX大學(xué)自制儀器設(shè)備管理辦法XXXX大學(xué)招標(biāo)采購合同管理辦法（試行）第一章總則第一條根據(jù)《中華人民共和國合同法》和國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我校實際，特制定本管理辦法。第二條凡以XXXX大學(xué)的名義進(jìn)行的貨物、服務(wù)、工程等政府招標(biāo)、采購活動，必須簽訂合同。第三條訂立合同必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等有償、協(xié)商一致的原則。第四條學(xué)校授權(quán)資產(chǎn)管理處對外簽訂貨物、服務(wù)、工程等政府招標(biāo)、采購合同。資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)組織相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行合同審核、會簽、保管、合同專用章管理等工作。第二章合同的審查、會簽與訂立第五條采購活動結(jié)束后需在中標(biāo)公告發(fā)布之日起30日內(nèi)簽訂合同。第六條合同文本一般由采購代理機(jī)構(gòu)（或項目立項單位）起草。合同需明確標(biāo)的、范圍、數(shù)量、質(zhì)量、價款、付款方式、履約期限、違約責(zé)任等主要條款，合同中甲乙雙方的單位名稱、法人代表（授權(quán)代表）、銀行賬號、聯(lián)系人、電話等信息務(wù)必準(zhǔn)確無誤。第七條合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)采購文件，報價文件、中標(biāo)通知書、中標(biāo)人在評標(biāo)過程中做出的有關(guān)澄清、說明或者補(bǔ)正等文件均為合同的組成部分。第八條國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的應(yīng)當(dāng)采用標(biāo)準(zhǔn)文本。第九條合同文本擬定完畢，按照中標(biāo)供應(yīng)商報價文件與采購文件等材料經(jīng)相關(guān)部門審核，提出修改意見，并在合同會簽單相關(guān)內(nèi)欄目內(nèi)簽字確認(rèn)。1.項目立項單位負(fù)責(zé)合同中具體采購內(nèi)容的審核；2.財務(wù)處負(fù)責(zé)合同支付方式的審核；3.辦公室法律事務(wù)中心負(fù)責(zé)審查合同的合法性、有效性、合理性、可行性、風(fēng)險性等事項。4.審計處負(fù)責(zé)工程類合同中工程量清單等事項的審核。第十條合同文本經(jīng)相關(guān)部門會簽，并按規(guī)定修改無異議后，由學(xué)校法人授權(quán)人代表學(xué)校簽訂正式合同，加蓋合同專用章方能生效（有其他約定的依照合同約定）。單份合同文本達(dá)二頁及以上的須加蓋騎縫章。第十一條資產(chǎn)管理處對合同進(jìn)行統(tǒng)一編號并登記。合同會簽單附在一份合同正本上，作為合同審核過程中的記錄和憑證由資產(chǎn)管理處留存并及時歸檔。第十二條政府采購合同文本一般情況下一式陸份，原則上甲方叁份，乙方壹份，采購代理機(jī)構(gòu)一份，省財政廳一份；如需到政府相關(guān)部門備案的，合同文本可以一式柒份。第三章合同的履行第十三條合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)全面地履行。項目立項單位負(fù)責(zé)合同履行與驗收等工作，明確合同執(zhí)行相關(guān)責(zé)任人，及時對合同履行情況進(jìn)行檢查；必要時向資產(chǎn)管理處報告合同執(zhí)行進(jìn)展情況，資產(chǎn)管理處協(xié)調(diào)解決合同履行中遇到的問題，保證合同得到全面、及時和正確的履行。第十四條合同生效后，合同雙方應(yīng)認(rèn)真按照合同約定履行合同，發(fā)生合同糾紛應(yīng)爭取通過雙方協(xié)商來解決，協(xié)商不成的，可依合同約定選擇通過仲裁或訴訟解決。合同糾紛的解決，一般以項目立項單位為主進(jìn)行。第十五條立項單位應(yīng)及時向資產(chǎn)管理處匯報合同執(zhí)行異常的情況與原因，應(yīng)妥善保管合同執(zhí)行過程中的有關(guān)資料，不得隨意處置、銷毀、遺失。第十六條資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)合同資料的管理工作，對合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料嚴(yán)格出借、領(lǐng)用手續(xù)。第四章合同的變更第十七條采購項目合同簽訂后，原則上不允許變更，特殊原因確需變更的按照以下程序辦理：1.貨物與服務(wù)類合同在履行過程中，采購項目立項單位提出變更申請的，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，形成論證報告根據(jù)項目論證程序經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由資產(chǎn)管理處按照采購招標(biāo)程序組織談判后進(jìn)行合同變更。2.工程類項目確因建設(shè)條件變化，建設(shè)單位提出合同變更申請的，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)組織審計部門和相應(yīng)專家進(jìn)行論證。根據(jù)經(jīng)費使用審批權(quán)限和項目立項程序，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)會議批準(zhǔn)后，由資產(chǎn)管理處按照招標(biāo)采購程序組織談判后進(jìn)行合同變更。合同變更的相關(guān)材料與變更合同一并存檔。合同變更后，合同編號不予改變，但需要注明“變更”字樣。補(bǔ)充合同可以參照以上規(guī)定執(zhí)行。第五章合同續(xù)簽第十八條對于物業(yè)管理、系統(tǒng)維護(hù)、購買服務(wù)等服務(wù)類項目，經(jīng)考核合格且甲乙雙方同意后可進(jìn)行續(xù)簽。由采購項目立項單位和業(yè)務(wù)主管部門提出申請，財務(wù)管理部門審核，校領(lǐng)導(dǎo)審批，并經(jīng)資產(chǎn)管理處報上級主管部門核準(zhǔn)后，可與原供應(yīng)商續(xù)簽服務(wù)合同，續(xù)簽時限原則上不得超過5年。續(xù)簽合同的服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、金額原則上不變。續(xù)簽合同金額確需增加的，由采購項目立項單位和業(yè)務(wù)主管部門核算后報學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究審批。各年度調(diào)增總金額均不得超過初始采購合同的10%；確有必要超過的，應(yīng)重新組織采購。第六章附則第十九條本辦法適用于由學(xué)校資產(chǎn)管理處組織或授權(quán)其他單位自行組織的采購活動所訂立的合同。第二十條本辦法由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

XXXX大學(xué)房屋（場館）租賃招標(biāo)管理辦法（試行）為進(jìn)一步加強(qiáng)XXXX大學(xué)經(jīng)營性用房租（場館）賃招標(biāo)管理，規(guī)范經(jīng)營性用房（場館）招租行為，維護(hù)學(xué)校房產(chǎn)安全和權(quán)益，實現(xiàn)保值和增值，特制定本辦法。第一條本辦法適用于XXXX大學(xué)所有權(quán)的經(jīng)營性用房(場館)的招租行為。第二條資產(chǎn)處代表學(xué)校負(fù)責(zé)管理經(jīng)營性用房（場館）招租相關(guān)工作，確保招租程序公開、公平、公正、合規(guī)、合法，全過程應(yīng)做到規(guī)范、透明、嚴(yán)謹(jǐn)，主要職責(zé)是：1、制定出租方案；2、制定房屋招租規(guī)則和流程；3、確定中標(biāo)承租人；4、與承租人簽訂租賃合同。第三條除學(xué)校另有規(guī)定和用途外，經(jīng)營性房屋出租應(yīng)公開招租。第四條競租人可為具有完全民事行為能力的企業(yè)法人、其他組織和自然人，法律法規(guī)規(guī)章另有規(guī)定的除外。競租人應(yīng)符合以下條件：1、誠實守信、依法經(jīng)營，能夠良好履行合同，無不良信用記錄；2、能夠嚴(yán)格遵守學(xué)校房產(chǎn)管理規(guī)定，愛護(hù)所租房屋。第五條公開招租程序如下：1、確定招租底價。預(yù)估招租底價約十萬元及以上者，須經(jīng)社會評估機(jī)構(gòu)出具租賃價格評估報告；十萬元以下者由資產(chǎn)處及房產(chǎn)（場館）使用權(quán)所屬單位組成價格評估小組，通過實地考察，根據(jù)周邊市場價格進(jìn)行最終定價。2、發(fā)布招租公告。招租信息在資產(chǎn)處網(wǎng)站及其他相關(guān)網(wǎng)絡(luò)等媒體上公開發(fā)布，公開發(fā)布信息的時間不得少于3天。公告的主要內(nèi)容包括：擬出租房屋的位置、數(shù)量、面積、租賃期限、用途限制、轉(zhuǎn)租限制、招租底價、競租保證金、競租時間、地點、競價方式和交租方式等。3、競租人報名。報名前，競租人可到現(xiàn)場查看競租房屋，充分了解該房屋的現(xiàn)狀。報名時，身份為法人的競租人須持有有效的營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位和社團(tuán)組織持法人證書）原件或蓋公章的復(fù)印件、法定代表人身份證明，法人單位正常運營的證明材料，非法定代表人本人辦理的，還需要提供經(jīng)法定代表人簽字并加蓋法人印章的授權(quán)委托書；身份為自然人的競租人應(yīng)須持有效身份證原件及復(fù)印件。競租人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)繳納競租保證金。（不要求繳納的項目除外）4、競租登記。報名登記人員應(yīng)認(rèn)真審核相關(guān)證件和材料，按先后順序?qū)Ω傋馊诉M(jìn)行登記和編號，同時嚴(yán)格做好報名登記情況的保密工作。保證金金額不少于1000元，具體金額在每個項目的招租文件中明確。5、公開招租。采用詢價、競爭性談判、競爭性磋商等形式進(jìn)行公開招租，確定中標(biāo)承租方。6、合同簽訂。招租成功后，中標(biāo)承租方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)簽訂租賃合同，并按約定繳納合同保證金和首期租金。7、房屋交接。首期租金到賬三個工作日內(nèi)，辦理房屋交接手續(xù)。第六條競租保證金在競租工作結(jié)束后5個工作日內(nèi)無息退還給未中標(biāo)的競租人。中標(biāo)承租方的競租保證金在合同簽訂、繳納首期房租和押金后3個工作日內(nèi)無息退還。中標(biāo)承租方若在規(guī)定時間內(nèi)未簽訂租賃合同，視作自動放棄承租權(quán)，其繳納的競租保證金作為違約金不予退還。第七條資產(chǎn)處將組織學(xué)校相關(guān)部門成立招租評審小組。評審小組可由XX省政采專家?guī)旒百Y產(chǎn)處、財務(wù)處、審計處、保衛(wèi)處、基建處、后勤處等部門人員組成。每次招租評審小組成員人數(shù)為單數(shù)且不少于3人，在公開招租前三天隨機(jī)抽取各部門人員成立評審小組。資產(chǎn)處可根據(jù)項目實際情況組織公開招租、詢價、競爭性談判或競爭性磋商。若招租會現(xiàn)場意向承租人少于三家，不具備公開競租條件的，則轉(zhuǎn)為競爭性談判或競爭性磋商。第八條本文件最終解釋權(quán)歸資產(chǎn)處所有。附件：XXXX大學(xué)房屋（場館）租賃招標(biāo)信息登記表附表：XXXX大學(xué)房屋（場館）租賃招標(biāo)信息登記表提報單位（蓋章）：單位負(fù)責(zé)人：年月日擬出租房屋（場館）具體位置數(shù)量面積擬租期限年招租底價元/年（大寫：）/年提報人聯(lián)系電話對擬出租房屋（場館）的用途、經(jīng)營、轉(zhuǎn)租等限制性要求（可附頁）

第三部分日常事務(wù)管理制度

資產(chǎn)管理處檔案管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)資產(chǎn)管理與招標(biāo)采購等檔案管理工作，依據(jù)《XXXX大學(xué)檔案工作規(guī)范》及上級檔案管理規(guī)定，結(jié)合工作實際，制訂本辦法。第二條資產(chǎn)管理處工作中所形成的具有參考、利用、保存價值的各種文件、文字、圖表、報表、合同資料、聲像、證件等不同形式的歷史記錄及數(shù)據(jù)庫電子文件都應(yīng)作為檔案進(jìn)行分類分級管理。第二章檔案管理模式第三條資產(chǎn)管理處檔案（簡稱處檔案，下同）實行分級管理、分類保存的原則。資產(chǎn)管理處檔案分為：學(xué)校保存檔案、處內(nèi)保存檔案。第四條處檔案管理接受學(xué)校檔案館指導(dǎo)，由信息科負(fù)責(zé)。各科要按照要求收集、整理檔案材料，信息科做好立卷、保存或移交檔案工作。第三章檔案的形成與歸檔第五條基礎(chǔ)檔案搜集整理匯總由各科完成，各科負(fù)責(zé)人為檔案第一責(zé)任人。第六條各科搜集來的檔案原始材料歸檔至處檔案室時，要履行移交手續(xù)，雙方簽字。學(xué)校保存檔案由信息科按照學(xué)校檔案館要求至少每學(xué)期進(jìn)行一次歸檔，處檔案室留存復(fù)印件；處內(nèi)存放檔案由檔案管理員按照要求每月進(jìn)行分類歸檔。第七條檔案歸類要做到分門別類、科學(xué)管理、有效有序、方便查找。檔案管理員根據(jù)歸檔原則對檔案進(jìn)行系統(tǒng)整理、編號，并填寫卷內(nèi)目錄清單，裝訂后放入檔案盒上架。檔案中的目錄及關(guān)鍵詞均需錄入數(shù)據(jù)庫，以利于查閱方便。第八條歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。同樣的材料只存一份，有原件存原件，沒有原件存放加蓋資產(chǎn)管理處印章的復(fù)印件，并在相關(guān)的檔案中標(biāo)注文字路標(biāo)指示。第九條在歸檔的文件材料中應(yīng)當(dāng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件等，立在一起，不得分開。密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前、請示在后，正件在前、附件在后，印件在前、定稿在后。第十條不同年度的文件一般不得放在一起立卷。確需一起立卷的按照如下原則：跨年度的請示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷；沒有復(fù)文的，放在請示年立卷?？缒甓鹊囊?guī)劃放在第一年立卷，跨年度的總結(jié)放在最后一年立卷，跨年度的會議文件放在會議開幕年立卷。第十一條存放學(xué)校檔案館檔案，除不能復(fù)印或量大等原因外，處檔案室應(yīng)存?zhèn)浞莼驈?fù)印件。逐步實現(xiàn)檔案電子化管理。第四章檔案日常管理規(guī)定第十二條處檔案室所保存的檔案，主要供本處工作人員使用，日常借閱需嚴(yán)格履行借閱手續(xù)。處外單位或個人查閱時，應(yīng)經(jīng)資產(chǎn)管理處處長同意后方可查閱。對于需要保密的檔案，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。第十三條對查閱完畢和歸還的檔案，檔案管理員應(yīng)及時清點和記錄，檢查無誤后放回原處。對遲遲不交回的檔案要進(jìn)行責(zé)任追究。第十四條檔案管理員應(yīng)定期清點核實庫存檔案，檢查檔案褪變、破損情況，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報、及時解決。注意防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲。第十五條檔案管理員調(diào)動時，必須辦理檔案移交手續(xù)，不得私自帶走和銷毀檔案材料。第五章過期檔案的銷毀第十六條過期檔案的銷毀需經(jīng)鑒定，如確屬無保存價值，予以銷毀。如仍有保存價值，其保存期限可適當(dāng)延長。檔案的銷毀須遵守學(xué)校有關(guān)檔案管理與保密的相關(guān)規(guī)定。第六章附則第十七條本辦法未盡事宜，參照國家和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定。第十八條本辦法自發(fā)布之日起施行。

附件資產(chǎn)管理處檔案分類一覽表分類編號項目及主要內(nèi)容存檔地點備注規(guī)劃及綜合ZCC-1-1上級有關(guān)文件（資產(chǎn)與招標(biāo)管理等）校檔案館ZCC-1-2本校相關(guān)規(guī)章制度（資產(chǎn)與招標(biāo)管理）ZCC-1-3處年度計劃、總結(jié)ZCC-1-4處會議紀(jì)要、記錄處檔案室ZCC-1-5黨務(wù)工作材料ZCC-1-6黨風(fēng)廉政建設(shè)ZCC-1-7報告、請示ZCC-1-8專項會議材料、ZCC-1-9專項檢查材料ZCC-1-10人員及效益考核ZCC-1-11日常行政綜合事務(wù)ZCC-1-12本校其他規(guī)章制度（非資產(chǎn)與招標(biāo)管理）ZCC-1-20其他規(guī)劃及綜合材料設(shè)備ZCC-2-1設(shè)備立項及采購論證材料處檔案室ZCC-2-2設(shè)備驗收資料ZCC-2-3儀器設(shè)備維修材料ZCC-2-4大型設(shè)備使用效益評價ZCC-2-5大型設(shè)備共享管理工作ZCC-2-6設(shè)備相關(guān)統(tǒng)計材料ZCC-2-10其他設(shè)備管理材料家具ZCC-3-1家具立項及論證材料處檔案室ZCC-3-2家具驗收資料ZCC-3-3家具、辦公設(shè)備日常管理（登記、回收及發(fā)放、調(diào)撥等）ZCC-3-4維修資料（立項、清單、派工、驗收等）ZCC-3-5家具、辦公設(shè)備效益檢查和評估材料ZCC-3-6倉庫保管賬ZCC-3-7家具、辦公設(shè)備統(tǒng)計ZCC-3-8報廢、報損回收資料ZCC-3-10家具、辦公設(shè)備其他材料信息ZCC-4-1資產(chǎn)處置審批材料校檔案館ZCC-4-2資產(chǎn)相關(guān)的狀態(tài)數(shù)據(jù)（統(tǒng)計、報表、匯總）ZCC-4-3資產(chǎn)審計報告ZCC-4-4國有資產(chǎn)清查材料ZCC-4-5國有資產(chǎn)評估材料ZCC-4-6資產(chǎn)增加（入庫）單及登記入賬材料處檔案室ZCC-4-7固定資產(chǎn)交接、變動材料ZCC-4-8受贈資產(chǎn)的相關(guān)材料ZCC-4-9每月資產(chǎn)電子檔案備份ZCC-4-10每年資產(chǎn)登記賬ZCC-4-20其他信息管理材料采購、招標(biāo)ZCC-5-1立項與論證材料（含審批材料）校檔案館ZCC-5-2采購合同（含會簽材料）ZCC-5-3采購文件（含會簽材料）處檔案室ZCC-5-4評審材料（含采購公告、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等過程材料）ZCC-5-5合同續(xù)簽、變更相關(guān)材料ZCC-5-6政府采購計劃征集、編報等材料ZCC-5-7預(yù)采購項目申報材料ZCC-5-8單一來源項目申報材料ZCC-5-9校內(nèi)自行采購材料ZCC-5-10小額應(yīng)急零星采購資料ZCC-5-11進(jìn)口設(shè)備申報備案材料ZCC-5-12報銷支付材料ZCC-5-13采購錄音錄像存檔材料ZCC-5-20其他采購材料房產(chǎn)、無形資產(chǎn)ZCC-6-1資產(chǎn)相關(guān)登記證件（不動產(chǎn)權(quán)證、原土地使用權(quán)證和房屋所有證等）校檔案館ZCC-6-2資產(chǎn)相關(guān)登記證件支撐材料（文件、批復(fù)、紀(jì)要、評估資料等）ZCC-6-3資產(chǎn)租賃、有償使用材料（含報批及合同）ZCC-6-4房地產(chǎn)相關(guān)統(tǒng)計信息處檔案室ZCC-6-5公用房日常管理材料（分配、調(diào)整、監(jiān)管方案、登記、檢查等）ZCC-6-6無形資產(chǎn)管理相關(guān)資料ZCC-6-10其他房地產(chǎn)管理資料

資產(chǎn)管理處印章管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)資產(chǎn)管理處印章的使用管理，確保使用印章的規(guī)范性、嚴(yán)肅性，根據(jù)《XXXX大學(xué)印章使用管理辦法》，結(jié)合我處實際，特制定本辦法。第二條資產(chǎn)管理處共有“XXXX大學(xué)資產(chǎn)管理處”、“XXXX大學(xué)招標(biāo)采購合同專用章”兩枚印章，其中規(guī)劃科負(fù)責(zé)“XXXX大學(xué)資產(chǎn)管理處”印章的使用管理，采購科負(fù)責(zé)“XXXX大學(xué)招標(biāo)采購合同專用章”印章的使用管理。第二章印章的管理第三條資產(chǎn)管理處所有印章的刻制、變更、注銷、歸檔等工作統(tǒng)一由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)。第四條資產(chǎn)管理處各類印章要由專人保管、印章存放在安全地方，嚴(yán)禁擅自攜帶外出，非保管人員不得隨便接管。印章保管人外出，須由處長指定人員暫時代管，以免貽誤工作。保管人負(fù)責(zé)對印章的保養(yǎng)，保持干凈、字跡清晰、色調(diào)鮮艷。第五條單位名稱變動、印章使用損壞印章必須停用，經(jīng)批準(zhǔn)停止使用的印章由學(xué)校辦公室統(tǒng)一封存或送相關(guān)部門銷毀，不得私自處理。印章遺失或被盜，應(yīng)立即公開聲明作廢，同時做好相關(guān)應(yīng)急預(yù)案。第三章印章的使用第六條使用印章時，除規(guī)范的日常業(yè)務(wù)外（如學(xué)校教職工辦理退休及離校手續(xù)、領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的正式文件等），必須嚴(yán)格按照權(quán)限、職責(zé)，慎重使用各類印章。未經(jīng)相關(guān)責(zé)任人及領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的，一律不得使用印章。第七條“XXXX大學(xué)招標(biāo)采購合同專用章”印章用于學(xué)校招標(biāo)、采購合同專用。必須經(jīng)過嚴(yán)格履行合同審核和會簽后，經(jīng)學(xué)校法人授權(quán)人簽字后，方可蓋印。第八條“XXXX大學(xué)資產(chǎn)管理處”印章用于資產(chǎn)管理處報送學(xué)校報告、與其他部門聯(lián)系、發(fā)布職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)制度與通知、以及學(xué)校規(guī)定職責(zé)范圍內(nèi)對外相關(guān)證明材料等用印。1.以下事項由相關(guān)科室科長簽字可加蓋資產(chǎn)管理處印章：免費出入憑條、房屋信息證明、資產(chǎn)變動報告單等職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的相關(guān)證明材料。2.以下事項由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字可加蓋資產(chǎn)管理處印章：不在“三重一大”范圍內(nèi)無需集體決策的授權(quán)分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)事宜。3.以下事項必須憑處長簽發(fā)的原件方可加蓋資產(chǎn)管理處印章:（1）牽涉到人事、資金等事項；（2）以資產(chǎn)管理處名義向上級和領(lǐng)導(dǎo)匯報的文件、文字材料、報表等事項；（3）以資產(chǎn)管理處名義向?qū)W?；驇熒l(fā)出的通知等事項；（4）各類表彰審批、“一票否決”審核等事項；（5）其他需經(jīng)處長審核的重大事項。第九條建立印章使用登記制度，對蓋章事由、蓋章日期、使用部門、審批人、使用人等內(nèi)容由保管人逐項進(jìn)行登記審核，嚴(yán)格按文件核準(zhǔn)印數(shù)確保無誤方可加蓋印章，以便備查。如果涉及行政審批等重大事項的，相關(guān)科室須存檔（原件或復(fù)印件）備查。每年年終，應(yīng)將印章使用登記簿整理歸檔。第十條規(guī)范使用印章，蓋章時用力要均勻，落印要平衡，印泥（油）要適度，保證印跡端正、清晰。第十一條對一些行文不規(guī)范（字跡潦草、有明顯涂改痕跡、表達(dá)不清、落款單位不明）的文檔，保管人有權(quán)拒絕加蓋印章。第十二條因緊急情況需蓋印章而領(lǐng)導(dǎo)外出未能簽批的，須向有簽批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)說明原因，征得同意并報告后方準(zhǔn)使用印章。事后，承辦人要盡快補(bǔ)辦簽批手續(xù)。第十三條單位印章一律不得在空白紙頁上使用。嚴(yán)禁在空白的紙張、表格、信函、證件等上面加蓋公章或業(yè)務(wù)專用章。嚴(yán)禁填蓋空白合同、協(xié)議、證明及介紹信。第十四條印章禁止帶出本單位在外使用，因特殊情況需要外出用印時，必須經(jīng)處長在印章使用登記簿上簽字同意，并由負(fù)責(zé)管理印章的人員親自攜帶外出用印，印章帶出期間，借用人只能將印章用于申請事由，并對印章的安全和使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。第十五條對各類需蓋章材料，分管領(lǐng)導(dǎo)、批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真核對有關(guān)內(nèi)容，嚴(yán)格把關(guān)，確保印章使用的合法性和嚴(yán)肅性，否則，出現(xiàn)問題，將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。對未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，印章保管人員不得擅自用章，否則，出現(xiàn)問題將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第四章責(zé)任第十六條印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告并報案。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自動用印章或擅自攜帶外出發(fā)生丟失或給單位造成損失的，視情節(jié)輕重給予行政處理和追究法律責(zé)任。第十七條違反本辦法給單位造成損失的，將根據(jù)違章制度直接追究印章保管人和侵權(quán)行為人的責(zé)任，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。第五章附則第十八條本辦法自頒布之日起施行。

第五部分日常工作流程

儀器設(shè)備購置立項與論證流程申報單位進(jìn)行需求論證，形成項目立項報告并根據(jù)學(xué)校規(guī)定報批（使用學(xué)校行政事業(yè)經(jīng)費購置儀器設(shè)備需在每年申報單位進(jìn)行需求論證，形成項目立項報告并根據(jù)學(xué)校規(guī)定報批（使用學(xué)校行政事業(yè)經(jīng)費購置儀器設(shè)備需在每年11月前完成下一年度的立項報批）申報單位進(jìn)行一級論證，由申報首席負(fù)責(zé)人、使用人、專家等組成論證小組，對擬購置儀器設(shè)備的先進(jìn)性、必要性、性能指標(biāo)、價格、安裝與使用條件、使用效益等進(jìn)行論證批）論證通過的項目，經(jīng)專家小組填寫《項目立項論證審批表》（附儀器設(shè)備購置清單）；40萬元及以上設(shè)備填寫《XXXX大學(xué)大型精密儀器設(shè)備論證報告》。相關(guān)論證表報送資產(chǎn)管理處招標(biāo)采購部門單價5萬元以上、批量20萬以上項目或?qū)W校重點項目，由資產(chǎn)管理處會同教務(wù)處、科技處組織二級論證（單價40萬元及以上設(shè)備還需校外專家論證），重點論證擬購置儀器的必要性、使用預(yù)期效益和設(shè)備共享情況單價5萬元以下、批量20萬以下項目，可不進(jìn)行二級論證一級論證：各學(xué)院、部門資產(chǎn)管理員二級論證：設(shè)備科，XXXX，辦公樓227（西）室

儀器設(shè)備驗收流程使用單位初驗：貨物是否與采購合同相符，貨物的完整性及包裝是否完好等使用單位初驗：貨物是否與采購合同相符，貨物的完整性及包裝是否完好等正式驗收，重點核驗貨物與招標(biāo)采購合同的一致性，包括合同標(biāo)的的每一組成部分及其規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)等，現(xiàn)場形成驗收結(jié)論并填寫《XXXX大學(xué)設(shè)備驗收單》。單價40萬元及以上設(shè)備需同時填寫《XXXX大學(xué)大型精密儀器設(shè)備驗記錄》，如有軟件驗收項目須填寫《XXXX大學(xué)購置軟件驗收報告》。單價5萬元以上、批量20萬以上項目，使用單位或申報單位組建由專家、需求項目提報人、業(yè)務(wù)主管部門等組成的驗收小組進(jìn)行正式驗收，前期參與該項目評審的評審專家應(yīng)當(dāng)回避。驗收工作采取“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，使用部門是驗收主體，對驗收結(jié)果負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部門協(xié)同參與單價5萬元以下、批量20萬以下項目，使用單位成立不低于三人驗收小組自行組織驗收驗收不合格：由原采購部門協(xié)調(diào)供應(yīng)商整改，待條件成熟后二次驗收。二次驗收不合格項目原則上做退貨處理。驗收合格，登記入賬部門或?qū)W院驗收：各學(xué)院、部門資產(chǎn)管理員校級驗收：設(shè)備科，XXXX，辦公樓227（西）室

儀器設(shè)備維修流程審批（保修范圍的儀器設(shè)備由采購部門會同使用部門聯(lián)系供應(yīng)商）審批（保修范圍的儀器設(shè)備由采購部門會同使用部門聯(lián)系供應(yīng)商）確定維修單位（維修人員）：根據(jù)審批權(quán)限，分別由申報單位、資產(chǎn)管理處通過談判、招標(biāo)、議價等合法方式確定維修公司或維修人并簽訂維修協(xié)議（計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、多媒體由定點服務(wù)公司進(jìn)行維修）單臺件10萬元以下且維修費1000元以下的儀器設(shè)備，由學(xué)院（研究院所）分管院長、院長審批維修及驗收：按照維修協(xié)議的要求實施維修并組織驗收，填寫驗收報告報賬：按照財務(wù)要求及時辦理報銷報賬手續(xù)提報維修申請：申請單位通過儀器設(shè)備維修系統(tǒng)填寫并提交維修申請，打印《儀器設(shè)備維修申請表》報批單價在10萬元及以上或維修費1000元（含1000元）以上的儀器設(shè)備，由學(xué)院（研究院所）分管副院長、院長、資產(chǎn)管理處分管副處長、處長審批一次性維修預(yù)算50000元及以上的儀維修項目，除學(xué)院（研究院所）、資產(chǎn)管理處審批外，須報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批負(fù)責(zé)人：家具科，XXXX，辦公樓227（西）室

家具配置購置立項與論證流程申報單位進(jìn)行需求論證，形成項目立項報告并根據(jù)學(xué)校規(guī)定報批（使用學(xué)校行政事業(yè)經(jīng)費購置家具需在每年申報單位進(jìn)行需求論證，形成項目立項報告并根據(jù)學(xué)校規(guī)定報批（使用學(xué)校行政事業(yè)經(jīng)費購置家具需在每年11月前完成下一年度的立項報批）申報單位進(jìn)行一級論證，由申報首席負(fù)責(zé)人、使用人、專家等組成論證小組，對產(chǎn)品的型號、規(guī)格、材質(zhì)、工藝，數(shù)量、顏色、性能、價格、使用效益等進(jìn)行論證論證通過的項目，經(jīng)專家小組填寫《XXXX大學(xué)家具與設(shè)備購置項目申請單位論證及購置清單》，報送資產(chǎn)管理處招標(biāo)采購部門單價5000元以上、批量2萬以上項目或?qū)W校重點項目，由國有資產(chǎn)與實驗設(shè)備處會同相關(guān)部門組織二級論證，重點論證擬購置家具的必要性、安裝使用條件、使用預(yù)期效益等單價5000元以下或批量2萬以下項目一級論證：各學(xué)院、部門資產(chǎn)管理員二級論證：家具科，XXXX，辦公樓227（西）室

家具驗收流程使用單位初驗：貨物與招標(biāo)合同一致性，貨物及包裝完整性，質(zhì)量是否符合要求，使用效果是否符合預(yù)期等使用單位初驗：貨物與招標(biāo)合同一致性，貨物及包裝完整性，質(zhì)量是否符合要求，使用效果是否符合預(yù)期等驗收：單價5000元以上、批量2萬元以上項目或?qū)W校重點項目由資產(chǎn)管理處成立由申報人、使用人、管理人和專家等組成的驗收小組，單價5000元以下或批量2萬以下項目由使用單位成立不低于三人驗收小組，重點核驗貨物與招標(biāo)合同性能一致性，及需存檔材料的完整性。現(xiàn)場形成驗收結(jié)論并填寫《XXXX大學(xué)家具設(shè)備驗收單》提交驗收申請（單價5000元以上、批量2萬以上項目或?qū)W校重點項目）：初驗合格后，由資產(chǎn)管理處招標(biāo)采購部門向家具科出具儀器設(shè)備驗收通知書單價5000元以下或批量2萬以下項目驗收不合格：由原采購部門協(xié)調(diào)供應(yīng)商整改，待條件成熟后二次驗收。二次驗收不合格項目原則上做退貨處理。驗收合格登記入賬部門或?qū)W院驗收：各學(xué)院、部門資產(chǎn)管理員校級驗收：家具科，XXXX，辦公樓227（西）室

家具維修流程報修：保修期內(nèi)家具由采購部門會同使用部門聯(lián)系供應(yīng)商；非保修期內(nèi)家具申報單位（使用單位）向資產(chǎn)管理處提交家具維修申請單報修：保修期內(nèi)家具由采購部門會同使用部門聯(lián)系供應(yīng)商；非保修期內(nèi)家具申報單位（使用單位）向資產(chǎn)管理處提交家具維修申請單維修監(jiān)控及驗收：申報單位負(fù)責(zé)過程監(jiān)控，并會同資產(chǎn)管理處驗收有招標(biāo)合同的按合同聯(lián)系維修方未有招標(biāo)合同的由資產(chǎn)管理處根據(jù)權(quán)限進(jìn)行報批，并組織或由招標(biāo)采購中心組織維修招標(biāo)、談判驗收合格，按照財務(wù)規(guī)定結(jié)算維修款負(fù)責(zé)人：家具科，XXXX，辦公樓227（西）室

固定資產(chǎn)入賬登記流程資產(chǎn)信息錄入：使用單位資產(chǎn)管理員登錄資產(chǎn)信息錄入：使用單位資產(chǎn)管理員登錄XXXX大學(xué)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)錄入資產(chǎn)信息、存放地點、使用人等信息資產(chǎn)入賬審核：使用單位資產(chǎn)管理員攜帶需出具的材料到資產(chǎn)管理處辦理入賬審核打印、簽字：資產(chǎn)管理處打印固定資產(chǎn)增加單及固定資產(chǎn)條碼后，資產(chǎn)管理員、驗收負(fù)責(zé)人及使用人在固定資產(chǎn)增加單上簽字條碼張貼及報賬：使用單位將固定資產(chǎn)條碼粘貼到相應(yīng)資產(chǎn)醒目位置，并進(jìn)入報賬程序責(zé)任人：各使用單位資產(chǎn)管理員（資產(chǎn)信息錄入）資產(chǎn)科（資產(chǎn)信息審核及重點項目資產(chǎn)信息錄入）資產(chǎn)科（實驗室設(shè)備、家具審核及重點項目資產(chǎn)信息錄入）資產(chǎn)科（其他設(shè)備、家具審核及重點項目資產(chǎn)信息錄入）辦公電話：XXXX房間號：辦公樓223室

固定資產(chǎn)報廢流程報廢必要性論證：申報單位對待報廢的固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢必要性論證并填寫《儀器設(shè)備報廢審批單》或《家具報廢申請單》，申報單位資產(chǎn)管理員對待報廢固定資產(chǎn)進(jìn)行匯總報廢必要性論證：申報單位對待報廢的固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢必要性論證并填寫《儀器設(shè)備報廢審批單》或《家具報廢申請單》，申報單位資產(chǎn)管理員對待報廢固定資產(chǎn)進(jìn)行匯總網(wǎng)上申請：申報單位資產(chǎn)管理員登錄XXXX大學(xué)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)對待報廢固定資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)記或變動到指定報廢庫中報廢復(fù)核：申報單位資產(chǎn)管理員將報廢申請單（含匯總清單）提報資產(chǎn)管理處，資產(chǎn)管理處根據(jù)申報單位的書面申請及網(wǎng)上申請內(nèi)容逐項進(jìn)行復(fù)核報批：經(jīng)資產(chǎn)管理處匯總、組織相關(guān)部門及專家進(jìn)行校級論證，分管校領(lǐng)導(dǎo)審核、校長辦公會（金額較大時，向黨委會匯報）研究報上級主管部門審批殘值評估：對符合報廢條件的待報廢固定資產(chǎn)進(jìn)行殘值評估報廢處置：對待報廢固定資產(chǎn)處置進(jìn)行招標(biāo)，中標(biāo)殘值上繳財政部門并及時進(jìn)行固定資產(chǎn)賬目處理責(zé)任人：流程1－2：各使用單位資產(chǎn)管理員流程3－6：資產(chǎn)科，XXXX，辦公樓223室。設(shè)備科，XXXX，辦公樓227（西）室家具科，XXXX，辦公樓227（西）室房產(chǎn)科，XXXX，辦公樓225室國有資產(chǎn)有償服務(wù)流程使用申請：申報單位填寫《使用申請：申報單位填寫《XXXX大學(xué)國有資產(chǎn)有償服務(wù)項目審批單》，經(jīng)項目主管部門審核后；向資產(chǎn)管理處報送申請費用核算：資產(chǎn)管理處依據(jù)學(xué)校文件核算有償服務(wù)費用審批：經(jīng)資產(chǎn)管理處審批后報請分管校長審批繳費：按審批結(jié)果到財務(wù)處交費實施：根據(jù)批復(fù)及協(xié)議負(fù)責(zé)安排實施責(zé)任人：房產(chǎn)科，XXXX，辦公樓225室

省政府采購預(yù)采購申請工作流程項目提報單位提出預(yù)采購申請項目提報單位提出預(yù)采購申請(學(xué)校批準(zhǔn)的下一年度省政府采購項目)采購主管部門匯總?cè)ｎA(yù)采購申請項目財務(wù)主管部門安排預(yù)采購項目預(yù)算資金并確保列入學(xué)校下一年度省政府采購預(yù)算采購主管部門報校長辦公會研究學(xué)校頒發(fā)預(yù)采購申請文件教育廳審批財政廳審批進(jìn)入采購程序項目責(zé)任人：項目總體責(zé)任人：XXX，辦公樓227工程、服務(wù)類項目：XXX，辦公樓220教學(xué)與實驗設(shè)備類項目：XXX，辦公樓220科研經(jīng)費采購項目報批工作流程項目提報單位（提報人）提出采購申請項目提報單位（提報人）提出采購申請科學(xué)技術(shù)處匯總并審核全校科研采購項目財務(wù)處審核確定采購組織形式報學(xué)校研究上報省政府采購預(yù)算列入校內(nèi)采購預(yù)算學(xué)校自行采購省政府集中采購學(xué)校自行采購項目責(zé)任人：XXX，辦公樓227XXX，辦公樓220

采購項目申報工作流程采購需求采購需求提出立項報告項目論證（項目有主管單位的需組織二級論證）辦公家具與辦公設(shè)備類填寫《XXXX大學(xué)家具與辦公設(shè)備購置項目論證表》《XXXX大學(xué)儀器設(shè)備購置清單》及《項目經(jīng)費論證表》（在資產(chǎn)管理處網(wǎng)頁下載）實驗教學(xué)科研儀器設(shè)備類填寫《XXXX大學(xué)儀器設(shè)備購置項目論證表》和《XXXX大學(xué)儀器設(shè)備購置清單》及《項目經(jīng)費論證表》（在資產(chǎn)管理處網(wǎng)頁下載）其他貨物、工程與服務(wù)類填寫《項目論證與經(jīng)費審批表》（財務(wù)處網(wǎng)頁下載）《采購清單》（在資產(chǎn)管理處網(wǎng)頁下載）填寫《XXXX大學(xué)采購審批表》（附立項報告、項目經(jīng)費論證表）上報省政府采購預(yù)算列入校內(nèi)采購預(yù)算學(xué)校自行采購省政府集中采購學(xué)校自行采購