項目質量控制審計報告

項目質量控制審計報告工程質量掌握審計報告

工程質量掌握審計報告（V1.1)

受審計工程組月份審計人權重審計依據審計狀況（得分）審計大審計小項項01工程01工程組織構造中必需有安全、質量掌握組織，明確安全、質量構造掌握負責人，安全、質量檢查人員和工作職責；101、查工程籌劃報告的組織構造中是否有質量掌握組織，如質量掌握經理、質量掌握小組、QC；2、查工程籌劃報告的組織構造中是否有工作職責，以及工作職責條款合理性；3、質量掌握組織有明確質量掌握負責人，通過與負責人溝通溝通，了解其對質量掌握的思路、制度、流程等把握狀況，評估質量掌握力量等，了解專職或兼職狀況，依據工程、區(qū)域分析工作量02安全、質量掌握措施，對工程安全、質量掌握有詳細的措施，從以下幾個方面審計：明確質量檢查標準，明確質量責任人，開發(fā)質量培訓課程，組織相關人員進展培訓，安全隱患、質量檢查的規(guī)定等03工程獎懲制度建立，依據公司質量掌握部門下發(fā)的制度為標準進展細化；04制定工程質量、安全要求和目標，并描述工程如何到達這些要求和目標02工程01需要定期對工程組工程師及過程安合作單位工程師進展安全質量掌握標準、制度、業(yè)務技能等方全質量面組織培訓，輸出培訓紀錄；根監(jiān)控據培訓記錄進展調查，落實培訓效果。51、查工程籌劃報告中是否有質量掌握保證措施；質量掌握保證措施中表達：明確質量檢查標準，明確質量責任人，開發(fā)質量培訓課程，組織相關人員進展培訓，質量檢查等方面的規(guī)定551002施工工具配備齊全，工作狀態(tài)良好，工具無損壞。03質量技術安全交底答疑，根據產品軟硬件檢查標準和設備準時解答工程師（含合作單位工程師）的疑問，并記錄存檔，輸出質量技術指導答疑記錄表。551、查工程籌劃報告中是否有質量掌握獎懲制度；2、工程獎懲制度依據公司質量掌握部門下發(fā)的制度為標準進展細化的1、查工程籌劃報告中是否有質量掌握目標，且目標明確，質量目標不能低于公司質量目標或當地廠商辦事處質量目標1、施工人員質量制度、標準、業(yè)務技能等的培訓是一項例行工作，需要定期的組織和實施，是事前質量預防最根底的工作，對于各合作單位，也要例行要求其內部定期組織此類培訓，并監(jiān)控其培訓開展的狀況和效果，查看工程培訓記錄以及培訓記錄次數2、依據工程培訓記錄中參與人員和培訓內容，調查參與與否和培訓效果1、在現場抽查施工工具配備是否齊全，工作狀態(tài)良好，不適合工作的要準時更換，參照附件1硬件工作配備清單1、嚴格根據《各產品安裝手冊》、《各產品硬件檢查標準》和《各產品軟件檢查標準》中的要求，解答工程師疑難問題2、對于第一次合作的合作單位、合作單位第一次接觸的廠家產品，督導可以采納示范點的方式，指導合04施工工程師施工安全生產規(guī)5范、行為標準、工程施工過程標準05對合作單位施工人員施工資5格進展審核，確認合作單位施工人員資格認證有效。合作單位施工人員資格審核標準：施工督導－資源中心通過認證的助理工程師證，施工隊長－資源中心通過認證的無線基站隊長，技工－資源中心通過認證的技工證。輸出合作單位施工人員資格審核記錄表。06重要步驟內容確認監(jiān)控，在設10備安裝過程中，貫徹工程質量治理三步走，即‘事前預防’、‘事中監(jiān)控’、‘事后檢查’，實現工程質量全流程的質量掌握，關注要點：開箱驗貨、硬件安裝、軟件調試、驗收割接、高危操作、交通安全、登高作業(yè)、過程技術培訓、工程過程質量掌握等各安全質量關鍵環(huán)節(jié)確實認落實。安全治理規(guī)劃和過03工程01制定質量、安全質程改良規(guī)劃，規(guī)劃要適時更新作方順當開展施工，同時，準時解答合作單位的各種疑問查看是否有質量技術指導答疑記錄表，以及內容現場檢查工程師施工標準性，參照附件2施工安全生產標準、附件3行為標準、附件4工程施工過程標準1、查看工程組對合作單位施工人員資格是否審核，確認合作單位施工人員資格認證有效以及審核記錄表合作單位施工人員資格審核標準：施工督導－資源中心通過認證的助理工程師證，施工隊長－資源中心通過認證的無線基站隊長，技工－資源中心通過認證的技工證1、查看開箱驗貨、硬件安裝、軟件調試、驗收割接、過程技術培訓、工程過程質量掌握等各質量關鍵環(huán)節(jié)施工文檔是否有、齊全等量評估02質量檢查報告和自檢報告03不合格工程整改通知單1010504整改報告51、查看質量檢查規(guī)劃和質量檢查比例（核心機房局點檢查比例100%，一般機房局點檢查比例到達肯定比例）查看質量檢查拍照照片以及質量檢查報告抽查工程師自檢報告和工程組檢查報告1、對檢查出問題的工程或站點要準時給工程督導或合作單位下發(fā)整改通知單，指導工程督導或合作單位對問題準時整改查看是否有不合格工程整改通知單1、工程督導或合作單位在接到整改通知單后根據整改要求準時整改，并把整改狀況以整改報告形式提交給質檢人員，質檢人員依據整改通知單反應問題打算是否復檢查看是否有整改報告1、查看工程是否有質量獎懲記錄表加分項最多5分，抽查工程經理是否輸出的階段性閱歷教訓以及內容05對工程質量掌握結果有記錄，輸出質量獎懲記錄表。